新型墙体材料可行性研究报告

43新型墙体材料有限公司新建年产6000万块烧结全煤矸石多孔砖项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第二章 市场预测10第三章 厂址选择与建设规模13第四章 项目建设技术方案16第五章 主要原材料、燃料供应22第六章 总图运输与公用辅助工程24第七章 节能节水措施28第八章 环境保护、安全卫生与消防29第九章 组织机构与劳动定员31第十章 项目实施进度33第十一章 招投标方案35第十二章 投资估算与资金筹措38第十三章 财务分析与评价40附表、附图及附件第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称：新建年产6000万块（折标砖）烧结全煤矸石多孔砖项目1.1.2项目承办单位概况承办单位：-新型墙体材料有限公司建设地址：-市-乡-村法人代表：-新型墙体材料有限公司成立于2007年7月，位于-市-乡-村。公司注册资本100万元，主要生产经营系列烧结全煤矸石多孔砖等。公司位于-市-区-乡政府南2公里处，北距0路2公里，西0国道10公里，东北距-市区18公里，交通便利，位置优越。公司的宗旨：“以信誉为本，以质量求生存，开拓奋进”。1.1.3报告编制依据和范围1、报告编制的依据（1）项目单位出具的项目申请报告编制委托书；（2）财政部国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知（财税2001198号）；（3）河南省人民政府关于整顿粘土砖瓦窑厂加快发展新型墙体材料的通知（豫政200554号）；（4）关于印发河南省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则的通知（豫财综200467号）；（5）河南省人民政府办公厅关于扶持发展新型墙体材料的通知（豫政200682号）；（6）关于进一步规范生产准入标准积极发展新型墙材的通知（豫建2006127号）；（7）河南省新型墙体材料发展指南（2006本）；（8）河南省建设厅关于印发（试行）的通知（豫建墙200611号）；（9）-市人民政府办公室关于扶持发展新型墙体材料的通知（驻政办200742号）；(10)-市墙体材料革新“十一五”发展规划;（11）项目建设单位提供的基础数据和资料。2、报告编制的范围本项目报告编制的范围是从煤矸石原材料进厂到烧结全煤矸石多孔砖产品出厂的整个生产及管理过程，包括市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及经济效益等内容。1.1.4项目提出背景及建设必要性1.1.4.1项目提出背景1、政策依据为鼓励发展节能节地利废的新型墙体材料，以替代量大面广的实心粘土砖，国家、省、市先后推出一系列优惠政策，主要有：“国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知”（国办发200533号），国务院第82号令，财税2001198号，国家经贸委199266号、国发199636号、国发199737号，国家经贸委第6号令、14号令、16号令、357号令，财政部33号令、55号令，豫财综200467号，豫政200554号，豫政200682号，豫建2006127号，驻政办200521号，驻政办200742号等等，这些政策概括起来有如下内容：（1）发展新型墙体材料的项目，可列入国家开发银行的基本建设政策性投资项目，可享受政策性贷款；由争银行优先安排贷款，为增强企业能力，引用“专项费用”进行贴息；（2）对经认定符合有关规定的新型墙体材料企业，可享受按增值税应纳税款减半征收的政策；（3）对企业生产原料中掺有不少于30%粉煤灰等工业废渣的新型墙体材料，可享受增值税减免政策；（4）企业利用矿渣、粉煤灰作为主要原料生产新型墙体材料的所得，自生产经营之日起，免征所得税5年；（5）对生产新型墙体材料的企业，可视具体情况减免土地使用税；（6）将发展节能建筑和新型墙体建筑纳入城市建设总规划，确保新型墙材建筑每年按一定比例增长；（7）各地从技术改造资金中划拨一定的比例用于墙材技术开发改造；（8）积极推广新型墙体材料，新建建筑要向强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例。到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料的比重达到55以上，建筑应用比例达到65以上；（9）大中城市对节能建筑和新型墙材建筑，可根据当地情况适当减免城市设施配套费用；（10）逐步禁止生产和使用实心粘土砖，到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖。-市城区规划范围内从2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖，各县政府所在地最迟不得超过2008年6月30日，乡镇政府所在地最迟不得超过2008年底。2、发展重点新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求，满足不同建筑结构和不同档次建筑的需要，积极发展利用当地资源，低能耗、低污染、高性能、高强度、多功能、系列化，能够提高施工效率的新型墙体材料产品。以框架结构为主的高层建筑，应积极发展满足建筑功能要求，保温隔热性能优良，轻质高强，便于机械化施工的各类内、外墙板；多层砌筑结构和高层框架结构，承重墙体材料应重点发展承重混凝土小型空心砌块和承重利废空心砖；非承重墙体材料应以利废的各类非承重砌块和轻板为主。有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高强度、高孔洞率、高废渣掺和量、高保温隔热性能的煤矸石烧结空心砖和粉煤灰烧结空心砖、粉煤灰加气混凝土、粉煤灰蒸压砖以及其他利废制品，使这些产品成为当地新型墙体材料的主导产品。混凝土空心砌块要在解决好渗漏、保温问题的同时，向系列化、装饰化、双排孔、多利用废渣方向发展。板材要提高质量和档次，做到轻质、高强、保温、隔热、防火，易于施工，并向复合板方向发展，特别要注意解决好施工标准与规范的配套问题。技术装备要重点推广利用废渣生产空心砖的国产化技术与装备；消化吸收混凝土空心砌块生产技术与装备；规范板材的生产技术与应用规范，提高装备的自动化、成套化、系列化、规模化水平。1.1.4.2项目建设必要性（1）落实科学发展观，实施可持续发展战略，建立和谐社会要求新型墙体材料快速发展；（2）国民经济的快速发展和住宅产业现代化为新型墙体材料的发展带来了机遇；（3）结构调整和技术创新为提高新型墙体材料的技术水平和产品档次创造了有利条件；（4）城市现化化和加快城镇化建设要求提供更多的新型墙体材料。（5）我国加入世界贸易组织和世界经济一体化进程加快，将对墙体材料革新工作带来新的挑战。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目位于-市-区-乡政府南2公里处-村，北距0路2公里，西距0国道10公里，东北距-市区18公里，交通便利，位置优越。项目占地18亩，每亩6万元，南北长109.5米，东西宽109.5米。1.2.2建设规模根据原材料供应及销售市场情况，项目建设规模确定为新建年产烧结全煤矸石多孔砖6000万块（折标砖）。1.2.3主要原材料、燃料及动力供应本项目所需的主要生产原料为煤矸石，货源以-0，完全可以满足项目需求。供电：本项目用电直接从-乡6kv高压专线接入，保证项目用电需求。给水：本项目给水水源为地表水和地下水相结合，厂区水资源丰富，水质良好，供水能保证项目需要。1.2.4环境保护烟尘：本项目焙烧窑所产生的大部分烟气为干燥房所采用，由于烟气作为干燥介质与坯体进行热交换，坯垛的过滤与吸附及热风道的降尘作用，大大减少了烟尘的排放，废气污染物排放不超标；废渣经过处理回收利用作制砖原料。生活废水：生活废水经厂区化粪池处理后排出系统。绿化：在场区内合理布置绿化用地，美化厂区环境，改善生产环境。1.2.5劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员为70人，其中管理技术人员10人，生产工人40人，服务人员10人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。1.2.6项目实施进度项目建设期为1年，生产期第一年达产70，第二年达产85，第三年达产100。1.2.7总投资及效益分析总投资：项目总投资982万元，其中建设投资805万元，流动资金177万元。资金来源：企业自筹864万元，银行流资贷款118万元。经济效益：项目建成后，生产期内实现年平均销售收入2113.9万元，实现年平均年利润总额331.7万元，具有良好的经济效益。1.2.8主要经济技术指标见表1-11.3结论1、本项目烧结全煤矸石多孔砖中煤矸石含量100%，是墙体材料改革重点推广产品，符合国家产业政策，符合科学发展和可持续发展要求。2、根据产业政策规定，2010年底，全国所有城市禁止使用实心粘土砖，-市区2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖，而混凝土多孔砖是实心粘土砖的替代产品，在-市该产品市场基本空白，市场预测前景良好。3、项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的，可大批量生产优质烧结煤矸石承重砖，满足市场对优质新型墙体材料的需求。4、该项目技术经济指标良好，项目总投资982万元，项目建成后，生产期内实现年平均销售收入2113.9万元，实现年平均年利润总额331.7万元，税前财务内部收益率37.1，投资回收期4.02年（含建设期）。综上所述，该项目技术经济可行，具有良好的经济效益和社会效益。表1-1 财务指标汇总表序号项目名称单位数量备注一基本数据1项目总投资万元982 1.1不含利息的建设投资万元805 1.2建设期利息万元0.00 1.3流动资金万元177 2资金筹措万元982 2.1银行贷款万元118 2.2自有资金万元864 3销售收入万元2113.9 平均值4销售税金及附加万元9.15 平均值5增值税万元114.32 平均值6总成本费用万元1101.18 平均值6.1可变成本万元780.62 平均值6.2固定成本万元320.56 平均值7经营成本万元1053.81 平均值8利润总额万元331.7 平均值9税后利润万元152.93 平均值10利税额万元351.72 平均值二评价指标（一）辅助评价指标1销售利润率%15.7%平均值2资本收益率%25.5%平均值3投资利润率%33.8%平均值4投资利税率%52.1%平均值（二）基本评价指标1项目财务内部收益率%37.1%所得税前2项目财务净现值万元713.65 ic=15%3项目投资回收期年4.02 所得税前4项目资本金内部收益率%所得税后5贷款偿还期年从贷款时算起6盈亏平衡点%58.4%第二章市场分析与预测2.1新型墙体材料分析及预测2.1.1新型墙体材料与替代产品发展应用状况1、新型墙体代替粘土制造实心砖或空心砖，并以空心砖为主。2、某些工业废渣经一定的加工处理可代替部分水泥制混凝土砌块、加气混凝土砌块-墙板、纤维水泥板、硅酸钙板等，其中最值得利用的是粉煤灰和煤矸石。2.1.2-市新型墙体材料部分企业生产能力调查-市建材厂加气砌块分厂，位于-市0路南段，主要产品是粉煤灰砌砖，年生产能力2.5万立方米，折合标准砖为2000万块。-市0建材加气砌块厂，位于-市0路南段，主要产品是粉煤灰砌块，年生产能力65万立方米，折合标准砖4000万块。另有几个小型砖厂生产新型实心砖，全年产量约2500万块。2.2新型墙体材料市场需求预测-市地处中原腹地，辖9县1区，人口826万，土地面积1.5万平方公里。近年来，-以实现平安崛起为目标，通过开展“东西合作”、“三项建设”、“四城连创”等活动，加快了工业化、城镇化和农业现代化进程，社会经济发展迅速。随着社会经济的快速发展和城镇化建设步伐加快，城镇人口住房需求量不断增大，项目建设、旧城改造、房屋拆迁、城市基础设施建设、小城镇建设等各项建设事业的发展，需要大量的墙体材料。按照国务院办公厅文件规定，到2010年，新型墙体材料在建筑上应用比例达到65以上，其余的市场被粘土砖、陶粘砼、陶粘砌块、砼砌块、轻质砼板材等占领。-市新型墙体材料市场容量，每年需建筑面积400500平方米，需要新型墙体材料45亿块标砖。另一方面，随着墙改政策的深入，市场对新型墙体砖的需求量还会加大。根据-市人民政府办公室关于在全市城镇工程中逐步禁止使用实心粘土砖的通知精神，-市规划区范围内从2006年7月1日起禁止使用实心粘土砖；现在推广使用空心砖。各县政府所在地的城镇，禁止使用实心粘土砖的具体时限由各县政府根据实际情况确定，但最迟不得超过2008年6月30日；建制镇和各乡政府所在地应积极鼓励使用新型墙体材料，逐步限制和禁止实心粘土砖的使用，但最迟不得超过2008年底。因此，随着-市建筑材料市场的迅猛发展和新型墙体材料改革力度的不断加大，该项目产品具有十分广阔的市场发展前景。2.3项目市场定位烧结全煤矸石多孔砖市场定位，应定位在新型建筑材料中新型墙体材料的墙砖市场范围之内，要加大煤矸石多孔砖的市场占有率，就必须掌握占领建筑市场的墙砖市场，提高煤矸石多孔砖在建筑墙砖市场使用率。2.4项目市场竞争能力分析国家产业政策为煤矸石多孔砖这类新型环保、节能产品提供了良好的市场准入条件，使之在建材市场上相关类产品中有较大的利润空间。煤矸石多孔砖由于其施工特性，使之在技术经济上与实心粘土砖相比具有很大的优势。其表面积大、重量适度、性能稳定、结构合理；不但解决了建筑的保温及抗震要求，与相同建筑面积的砖混结构建筑相比还能节约50的沙浆用量和30的运输量，从而使施工效率提高50；并且由于砌块建筑自重比砖混建筑自重减轻，相应的建筑基础截面设计等同比减少，可节省基础建筑费12.8，在一般情况下与砖混结构相当，有的地方甚至比砖混结构造价低510。2.5项目产品的开发要不断进行提高煤矸石产品性能方面的研究工作，根据市场的变化，不断开发新产品，重点进行煤矸石砖、煤矸石砌块、煤矸石砼板材的产品研究与开发工作，用优异的产品去占领市场，提高煤矸石产品在新型墙体材料中的使用率。第三章 厂址选择与建设规模3.1厂址选择3.1.1地理位置及交通运输条件本项目位于-市-区-乡政府南2公里处-村，北距0路2公里，西距0国道10公里，东北距-市区18公里，交通便利，位置优越。项目占地18亩，每亩6万元，南北长109.5米，东西宽109.5米。3.1.2气象、地质条件-区位于亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，常年夏热冬寒，春暖秋凉，四季分明。季风明显，温湿适中，雨热同季。气温：历年平均气温0，最高气温0，最低气温0；降水：历年平均降雨量0毫米，最大降雨量0毫米，最小降雨量0毫米；风：常年主导风向：冬季为西北风和北风，夏季为南风和东南风。历年最大风力35千克/平方米，最大风速25米秒；其它：历年平均蒸发量1566.6毫米，平均无霜期218天，平均日照时数2057小时，平均太阳辐射总量112-120千卡/平方厘米，最大冻土深度160毫米。根据当地部门提供的地质资料表明，地表下7-8米为可塑性亚粘土，棕黄色含云母氧化高岭土，中层是流动可塑-坚硬可塑，作为受力层时，容许地基承载力为16-18吨平方米。根据国家地震烈度区划图，该区地震基本烈度为6度。3.1.3厂址评价本项目厂址位置优越，交通运输条件十分方便，四周环境良好，给水、供电、通讯皆有保证。该厂址综合条件良好。3.1.4建设条件1、供电：本项目用电直接从-乡6kv高压专线接入，保证项目用电需求。2、给水：本项目给水水源为地表水和地下水相结合，厂区水资源丰富，水质良好，供水能保证项目需要。3.2建设规模与产品方案3.2.1建设规模根据原材料供应及销售市场情况，项目建设规模确定为新建年产烧结全煤矸石多孔砖6000万块（折标砖）。3.2.2产品方案1、生产能力年产烧结全煤矸石多孔砖3500万块（折标砖6000万块）。2、适用范围可取代粘土实心砖应用于砖混结构的承重及自承重墙体。3、规格砖的外形为直角六面体，其长宽高为：24011590mm、190mmXl90mmX90mm。4、质量等级(1)根据抗压强度分为MU30、MU25、MU26、MUl5、MU1O五个强度等级。(2)强度和抗风化性能合格的砖，根据尺寸偏差、外观质量、孔型及孔洞排列、泛霜、石灰爆裂等状况分为优等品(A)、一等品(B)和合格晶(C)三个质量等级。5、主要性能体积密度1400（Kg/ M3）；强度等级MU10；孔洞率25 ；抗风化性能及抗冻融试验合格；导热系数0.58 w/( M2k)。6、产品现行标准烧结多孔砖GB13544-2000。第四章 项目建设技术方案4.1项目组成和主要内容表4-1 项目组成和主要内容表序号项目组成新建面积（m2）主要内容备注1生产车间1800新建生产车间1幢1800m2，购置生产设备16台（套）2干燥房3000新建干燥房15条烘干道3000 m2，购置干燥设备101辆（台）3焙烧轮窖2000新建30门焙烧轮窖2000 m2。4干燥热风道60新建干燥热风道60 m25配电房36新建配电房36 m2，购置300KVA变压器2台4泵房9新建水泵房9 m2，打70m深水井1眼6办公用房79.2新建办公、化验用房4间79.2 m2，购置检化验设备1套7职工宿舍、食堂118.8新建职工宿舍、食堂6间118.8 m28厕所79.2新建厕所2个79.2 m24.2 技术工艺方案4.2.1生产应用技术标准1、GB135442000烧结多孔砖2、JGJ1372001多孔砖砌体结构技术规范3、GB500032001砌体结构设计规范4、96SG612通用建筑标准设计图集4.2.2工艺选择原则以产品品种为基础，以提高质量为前提，充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。4.2.3工艺流程煤矸石多孔砖是以粉状煤矸石为主要原料，经原材料风化、混合搅拌和细碎处理，真空挤出成型，干燥，焙烧制成的主要用于承重部位的多孔砖。其工艺流程见图4-1。图4-1 烧结全煤矸石多孔砖生产工艺流程图煤矸石采运给料成型细碎对辊处理搅拌成品出窑干燥焙烧切条、切坯机组4.2.4工艺流程简述1原料采运粉状煤矸石和煤由汽车运至厂原料棚和原料堆场备用。2原料制备粉状煤矸石由装载机送入板式给料机，经皮带机送入双轴搅拌机加水搅拌，然后经皮带机进入箱式给料机，由给料机将混合料送入高速细碎对辊机进行原料细碎。3成型细碎后的物料由皮带机送入真空挤砖机挤出成型，挤出泥条经自动切条机、自动切坯机切割成要求尺寸的砖坯，切割后的砖坯，经自动上架系统码放到层状干燥车上，以备干燥。4干燥、焙烧干燥焙烧采用二次码烧工艺。干燥房窑采用底送风干燥，热源经由干燥热风道来自焙烧窑余热，通过调节系统自动调节送风温度及风量大小，确保砖坯干燥质量。干燥好的砖坯由下架系统卸下干燥车，再由干坯运输车运入轮窖内进行焙烧。焙烧窑采用内外燃焙烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料及外燃煤。由煤矸石所含热量和外燃煤所含热量来满足烧砖工艺要求。焙烧轮窑产生的高温烟气经由干燥热风道送往干燥房，作为干燥房热源，做到余热充分利用，达到节能的目的。4.3 生产设备方案4.3.1设备选型原则本项目选择的主要设备从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行考虑。4.3.2主要设备选择主要生产设备见表4-1。表4-1 主要工艺设备一览表序号设备名称来源地型号/规格单位数量一公用工程31变压器0厂S9-M-300/10台22深水井70 m眼1二生产车间161板式给料机0司台22双轴搅拌机-SJ2000台23箱式给料机-GD65台24高速细碎对辊机-GS800600台25强力双轴搅拌挤出机-SJJ2400台26双级真空挤出机-JKB45/45-3.0台27自动切条机-HQT型台28切坯机-YQP22型台2三干燥房1011干燥车辆1002顶车机台1四办公楼11化验设备包括压力机、干燥箱、振筛机、分析仪等套1五运输工具161自卸三轮车辆42干坯运输车辆10合计1374.4 土建工程方案4.4.1设计依据1、甲方提供的气象资料及水文地质资料；2、工艺、总平面布置及其它专业的要求；3、本专业有关国家的法律、法规、规范、规定；4、地震设防裂度：6。4.4.2设计原则满足工艺、通风、采光、洁净卫生、安全的前提下，尽量考虑建筑美观、实用，协调一致。4.4.3设计内容本项目主要土建工程有生产车间1幢、干燥房1座、焙烧轮窖1座，热风道1个、水泵房、配电房、办公化验和职工住宿、食堂等，总建筑面积7182平方米。4.4.4建筑构造做法说明1、屋面：生产车间采用钢网架、彩色钢板屋面；其他建筑物采用钢筋混凝土保温隔热屋面，采用有组织排水。2、地面：办公化验室应采用宜清洗的地板砖地面；其他建筑物采用一般水磨石或水泥砂浆地面。3、内墙面及顶棚：采用混合砂浆内墙面，外刷白色仿瓷涂料。4、外墙面：生产车间采用彩色钢板：其他墙面采用白色瓷片。5、门窗：采用铝合金门窗。4.4.5主要结构说明1、基础：柱下采用钢筋砼独立基础，砖墙采用条形基础。2、墙：采用MU7.5砖，M5混合砂浆。3、柱：生产车间采用钢柱，其他采用钢筋砼柱。4、屋盖：生产车间采用钢彩板，钢筋砼大型屋面板，钢网架。4.4.6建(构)筑物一览表见4-2表4-2 建(构)筑物一览表单位：万元、米序号建(构)物名称单位占地面积 建筑面积结构1生产车间m218001800轻钢结构2干燥房m230003000砖混结构3焙烧轮窖m220002000砖混结构4干燥热风道m26060砖混结构5配电房m23636砖混结构6泵房m299砖混结构7办公室m279.279.2砖混结构8职工宿舍、食堂m2118.8118.8砖混结构9厕所m279.279.2砖混结构小计7182.27182.210原料堆场m2100011成品堆场m200012道路m2120013绿化m21050合计7182.2第五章主要原材料、燃料供应5.1主要原材料、燃料消耗主要原材料燃料消耗见表5-1表5-1 主要原材料燃料消耗表序号名称来源地规格型号单位年需要量一原辅材料1煤矸石-市吨73500二燃料动力1水自备井吨35002电-市度11760005.2 原材料、燃料供应本项目所需的主要生产原料、燃料为煤矸石，煤矸石为-市0煤矿为主，以平顶山煤矿为辅，货源充足，并有可靠的供货渠道，完全可以满足保证项目需求。-煤矿位于-市-区-乡境内，矿区东西长7公里、南北宽3公里，分布面积15平方公里多。经地质勘探探明，-煤矿为大型全掩盖式井田，共含煤层35层，可采煤层22层。矿区煤炭总储量9600万吨。该煤矿地理位置优越，交通便利，开发的经济效益和社会效益潜力巨大。-煤矿总投资4亿多元，总建设规模为年产90万吨，整个工程已于2006年全部完成，目前已进入试运营阶段。-煤矿可年产煤矸石13万吨，且质量优良，发热量在860千卡以上，基本能满足本项目煤矸石用量需求。第六章总图运输与公用辅助工程6.1总平面布置方案6.1.1平面布置原则1、根据国家有关规范、规定及标准，厂区布置应分区明确，分区之间保持一定距离，满足卫生、消防、环保等要求。2、满足生产工艺要求，组织合理的生产流程。合理进行交通组织，减少内部运输，避免人车混流。3、厂区内合理进行绿化，美化环境。6.1.2总平面布置方案在保证足够的卫生、防火安全的情况下，力求总体紧凑、节约用地和投资，注意场区绿化和场内人流物流的组织。项目占地面积11988m2，折合18亩，地块呈正方形，南北长109.5m，东西宽109.5米。结合场地情况，根据工艺流程及建筑物功能特点，拟将厂区划分为行政生活区、原料堆放区、生产干燥区、轮窖焙烧区、成品堆放区及动力区等。根据场地的形状特征，在厂区南北主干道西侧布置焙烧轮窖1座，30门，长宽高为100m20m4m；主干道东侧布置湿坯干燥房1座，长宽高为100m30m5.8m；两者中部之间以1条干燥热风道贯通，热风道长宽高为20m3m3m；厂区南部布置生产厂房1幢，长宽高为60m30m4.5m；生产车间西部布置配电室和原料堆场，干燥房东侧布置成品堆场，焙烧轮窖北侧布置办公化验及职工住宿、食堂用房及水泵房。6.1.3道路运输大门面向厂区北部，沿东西及南北方向各布置1条主干道，将厂区分为四个部分，主干道路面宽6米。其他各功能区之间、建构筑物之间设次道路环行贯通，路面宽4米，构建成利于人流、物流、消防、运输的路网。道路结构为级配碎（砾）石基层，水泥混凝土面层。工厂自备自卸三轮车4辆，干坯运输车10辆。原料运进和成品运出主要靠外协解决。6.1.4绿化在生产区和厂前区要进行一定规模的绿化，起到防尘、隔音的良好效果。在道路两侧、车间周围，采用集中与分散相结合的方式，选择合适的树种，扩大绿化面积，使之形成全厂范围内的统一绿化隔音体系。总平面布置详见附图。6.1.5总图布置主要技术经济指标见表6-16.2公用辅助工程6.2.1给排水工程项目生产、生活、绿化用水量为10t/d，年工作日300天，则项目全年需水量为10300=3000吨。本项目生产、绿化给水水源由地表水供给，将水从场区南部山脚排水沟引至生产厂区，用水泵泵入各生产用水环节。表6-1 总图布置主要技术经济指标序号内容单位指标备注1厂区占地面积m211988合18亩2建(构)筑物总面积m27182.23建(构)物占地面积m27182.24露天堆场占地面积m230005道路占地面积m212006绿化面积m210507建筑密度0.598建筑系数%56.10%9绿化系数%10.00%生活给水水源地下水供给，在行政生活区新打深水井1眼，厂区供水总干管为DN150，供水压力不低于0.25MPa，供水水质符合城市居民饮用水标准。厂区拟建环状、枝状相结合的供水管网系统：供水主干管沿场区道路构成环网，将供水水源串接在同一系统中；各用水点取水由该环网以枝管形式引出。消防用水与生产用水同一系统，本项目最大消防用水量72th，厂区循环水池兼作消防水池，配套消防水泵2台及配套消防管理体制网组成消防供水系统，可满足项目消防要求。厂区排水采用雨水、污水分流系统，屋面及道路雨水就近排到厂区北部排水沟中。生活污水经化粪池处理后排入吴黄路城市污水管网。6.2.2供电工程供电电源：项目高压电源从-乡6kv高压专线接入，供电可满足本项目需要。本项目装机容量700KW，其中照明负荷为30kw。经计算用电负荷为525KW。新增300KVA变压器2台，可满足项目需要。项目年工作日300天，每天工作8小时，则全年耗电量为100.8万kwh。6.2.3生活服务设施项目配套建设办公化验、职工食堂宿舍等办公及生活服务设施，保证项目顺利实施。第七章节能节水措施7.1综述随着现代工业的迅速发展，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策。本项目按照节约能源暂行条例执行。7.2节能节水措施1、煤矸石含有发热量完全可以满足培烧需求，烧砖不用燃煤，能够节约用煤。2、干燥窑及车间冬季采暖均采用培烧窑尾气余热解决，充分利用能源。3、选用Y系列节能电机，并对7.5w以上电机安装无功就地补偿装置，结合电力电容作无功补偿，提高功率因数至0.9以上。4、变压器选用S系列，总能耗较SL系列平均下降21，平均每千瓦容量可节电9kwh。5、对风机、水泵等设备安装变频调速器，可根据生产工艺要求，随时调节设备转速，以达到节电降耗的目的。6、照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。7、减少新鲜水用量，使用循环水，达到节水目的。综上所述，本项目通过在节能各方面采取的一系列有力的措施，将会保障能源可以得到较为有效和充分的利用。第八章环境保护、安全卫生与消防8.1环境保护8.1.1建设地点环境状况项目站址周围无明显污染区，环境状况良好。8.1.2环境污染分析生产过程中产生的污染源有生产、生活污水，锅炉的废渣和烟气，各种机械运转、振动等产生的噪音等；1、污水：来源于车间地面冲洗水及职工生活污水；2、废气：来源于焙烧轮窖排放的烟气；3、废渣：来源于焙烧轮窖排出的煤渣和少量的废品；4、噪音：来源于生产过程中各种机械运转、振动发出的声音，主要有生产车间的双轴搅拌机、高速细碎对辊机、强力搅拌机、真空挤出机、水泵和通风设备、干燥房的干燥设备系统等。8.1.3采取的环保措施1、生活废水：生活废水经厂区化粪池处理后排出系统。2、废气：本项目焙烧窑所产生的大部分烟气为干燥房所采用，由于烟气作为干燥介质与坯体进行热交换，坯垛的过滤与吸附及热风道的降尘作用，大大减少了烟尘的排放，同时由于干燥房的排潮湿度达 85%以上，不会造成周围环境污染。3、废渣：经过处理后回收利用作为制砖原料。4、噪声：采取隔声、吸声、减振等措施。5、绿化：在场区内合理布置绿化用地，美化厂区环境，改善生产环境。采取如上措施后，该项目噪声将满足工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）和城市区域环境噪声标准（GB3096-93）的要求。8.2安全与卫生1、全场建立严格的卫生管理制度和条例，教育员工认真执行。2、加强防火与防盗，建立完整的安全保卫体系，设立专职部门和专职保卫人员，确保场区安全，创造良好的生产环境。3、厂房内外高处工作场所及楼梯均设必要的护栏、护板；4、采取必要措施防止人身烫伤及高温气流冲伤人身；5、场地的井、坑、孔、洞或沟道进行覆盖，并与地面齐平，保持坚固；6、转动、传动部件加设防护罩或隔离栅。8.3消防本项目严格按照GBJl687建筑设计防火规范等规范要求设计，总平面布置时留足消防通道，室内设消火栓，室外设消防水池，并在仓库、变配电站等重要场所配备化学干粉灭火器。第九章组织机构与劳动定员9.1 企业组织的基本原则本项目的依托单位为-新型墙体材料有限公司。在项目建设期间，公司成立专门班子负责，具体指导工程建设，确保项目各项工作有计划、有步骤地开展。9.2 企业组织系统根据本项目生产管理的需求，公司实行总经理负责制，设总经理1名，副经理2名。其组织系统如下图。总经理副总经理副总经理化验室设备部供应部生产部销售部安全保卫部财务部办公室9.3劳动定员与工作制度9.3.1劳动定员本项目劳动定员为70人，其中管理技术人员10人，生产工人50人，服务人员10人。本项目所需人员，工程技术人员及管理人员面向社会招聘；工人从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待岗人员中通过考试择优录用。9.3.2工作制度。项目年工作日300天，每天工作时间8小时。9.4人员培训公司按照培养一流技术工人的要求，切实加强培训。人员培训方式采用外出与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。第十章项目实施进度10.1项目实施进度安排本项目严格按照国家有关项目程序进行，待项目可研报告批准后，企业要积极进行设备考查调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计，初步设计审批后开始设备定货和施工图设计。本项目建设期1年，实施进度包括以下四个阶段：1、准备工作编制项目申请报告及评估、论证、批复、产品开发、准备设计资料等。2、勘察设计站区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。3、施工准备标准设备采购、工装设计与制造，落实协作关系、土建施工、设备安装与调试等。4、竣工验收、试运转生产、交工验收等。10.2项目的实施进度实施进度详见表10-1。表10-1 项目实施进度计划表序号名 称月 份1234567891011121可研报告及审批*2扩初设计审批*3施工图设计*4设备定货*5土建施工*6设备安装*7设备调试及试车*8正式投产*第十一章招投标方案为了贯彻中华人民共和国招投标法，确保该项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。11.1项目招标范围及招标组织形式本项目招标的范围包括基础设施建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工单位选择招标和设备与材料采购招标，面向社会全面进行公开招标和邀请招标。鉴于项目承办单位目前尚不具备自行招标所需的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。11.2投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经政府有关单位批复后，项目承办单位在指定的报纸上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人为主，公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。4、评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力。若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。11.3评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标的过程中，为保证项目的公正公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会的人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在-市发改委专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，最低不少于5人，且技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。按得分高低排出名次，推荐中标候选人，得分最高者中标。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称在高工（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。第十二章投资估算与资金筹措12.1估算范围及依据估算范围：包括土地购置，生产车间的设备购置安装、土建工程，公用工程、其他工程和费用、预备费及流动资金等。投资估算依据如下：1、国家对建筑材料工业及有关行业的投资估算办法的具体规定。设备依现行价估算。2、安装费用为5%10%。3、建构筑物造价按当地单位造价资料估算。4、勘查设计费取工程费用的1.5。5、工程监理费取工程费用的1.5。6、联合试运转费取工程费用的1。7建设单位管理费按豫财建2002125号文件规定计入。8、项目其它前期费用取工程费用的0.5。9、基本预备费取工程费用及其它费用之和的5。12.2总投资项目总投资由建设投资和流动资金组成。总投资经估算为982万元，其中：建设投资805万元，建设期利息0万元，流动资金177万元。12.2.1建设投资（不含建设期利息）建设期为1年。项目建设投资805万元，其中建筑工程301.714万元，占37.48%，设备购置153.755万元，占19.10%，安装工程7万元，占0.87%，其他费用342.5万元，占42.55%。估算详见附表2。12.2.2建设期利息建设期利息为0万元。12.2.3 流动资金按分项详细估算法估算本项目流动资金，经估算正常年项目需流动资金177万元。铺底流动资金按全部流动资金的30%估算为53.1万元。估算详见附表3。投产后分三年投入使用，第一年投入132.75万元，第二年投入21.24万元，第三年投入21.24万元。12.2.4总投资构成与分析见附表4。12.3资金筹措该项目总投资982万元，资金来源如下：建设投资805万元，全部由项目单位自筹解决。流动资金177万元，其中铺底流动资金53.1万元，由企业自筹。项目达产后另外所需118万元流动资金申请银行贷款，贷款利率6.84%。第十三章 财务分析与评价本项目财务评价根据投资项目可行性研究指南(试用版)、建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及现行的财税制度编制。项目计算期按14年计，其中生产期为13年。13.1产品成本根据需要，本章分别作了原材料、动力、燃料成本和总成本费用估算，生产期年平均总成本费用为1601.75万元，其中经营成本1533.37万元。13.1.1原材料、动力、燃料原材料、动力、燃料消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以现行市场价为基础考虑了一定的上涨幅度。13.1.2工资及附加项目定员70人，人均月工资按1500元人计算，工资附加按14%计。13.1.3折旧及摊销根据国家规定，折旧采用平均年限法，设备按13年折旧，残值率5，建构筑物折旧年限13年，残值率5。无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销。13.1.4利息支出在生产期内，流动资金利息均计入生产成本。13.1.5其它费用其它费用为销售费用、管理费用和其他制造费用。按有关规定及本项目情况或参照同行业水平估算。以上各项估算详见附表5。13.2销售收入项目投产后，生产负荷第一年为70%，第二年为85%，第三年以后达到100%满负荷生产。产品正常年销售收入2189.5万元。生产期内实现年平均销售收入2113.85万元。计算详见附表6。13.3增值税、销售税金及附加根据国家对建筑材料工业项目的有关规定，该项目增值税率为17。城建税及教育费附加为增值税的5和3。根据河南省人民政府办公厅关于扶持发展新型墙体材料的通知豫政办200682号文件，本项目如通过有关新型墙材认定,可享受按增值税应纳税款减半征收的优惠政策。13.4利润及分配本项目生产期内年平均利润总额331.7万元；平均税后利润222.59万元；所得税按33计，税后利润提留盈余公积金和公益金按15计。见附表7。根据建设投资估算表和损益表计算下列指标：投资利润率=生产期内年平均利润总额总投资100=33.8投资利税率=生产期内年平均利税总额总投资100=52.1%资本收益率=生产期内年平均净利润资本金100=25.513.5 现金流量分析项目编制项目财务现金流量表，见附表8。项目财务现金流量表是假设全部投资均由自有资金来承担，进行现金流量分析。全投资所得税前财务内部收益率为37.1%，财务净现值为1038.74万元（Ic=15%），投资回收期为4.02年（含建设期），说明该项目盈利能满足行业要求，在财力上是可行的，并且全部投资能按时回收。13.6盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=固定成本(销售收入可变成本增值税金及附加)100=58.4计算显示，项目生产能力利用率达到58.4，企业即可保本。因此，项目具较强的抗风险能力13.7 评价结论通过上述综合分析，本项目财务内部收益率高于基准收益率，投资回收期短，投资利润率高，是见效快、风险小、经营可靠的项目，经济和社会效益良好。