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文件审批表 JL/0301文件名称文件编号编制部门版本号修改状态共 页编制人发布日期实施日期文件会签会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期文件发放范围部门份数部门份数部门份数部门份数审核人： 日期：批准人： 日期：填表人： 日期：文件修改、更换申请表 JL/0302文件名称文件编号需修改的内容及章节修改后的内容修改理由实施日期编制人日期审核人日期批准人日期备注填表人： 日期： 76 / 76文件修改、更换登记表 JL/0303序号更改通知单编号文件编号更改页次更改内容摘要签名更改日期填表人： 日期：收 文 登 记 表 JL/0304 序号收文日期发 文单 位文件编号份数版号受控号文 件 名 称附件办复情况归入档案备 注1.23456填表人： 日期：文件资料发放回收登记表 JL/0305序号 文件名称 发文号 持有部门/人分发号备注填表人： 日期： 文件审查记录 JL/0306评审单位或部门： 文件名称管理手册文件编号评审时间组织部门办公室评审地点公司会议室主持人评审要点1、文字和结构是否符合相关规定的要求2、内容与标准的要求是否相一致3、规定的职责是否明确，是否能够得到落实；4、制定的措施和方法是否可行适用；5、确定的工作环节口关系是否明确和协调。评 审 意 见 管理手册按照三标准要求编制，明确了公司的管理方针、质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标；确定了公司的组织机构、管理体系职能分配，对三标准的各过程、要素负责部门进行了明确；引出了编制的程序文件；对删减条款进行了明确和理由说明。手册内容符合三标准要求，职责、权限分配与公司一致，符合公司实际。 记录人/日期： 年 月 日参加评审的部门和人员部门签字部门签字办公室财务部综合管理部项目部技术质量部评审结论 主持人/日期： 领导审批意 见 审批人/日期：填表人： 日期：文 件 资 料 借 阅 登 记 表 JL/0307序号借阅日期文 件 名 称借阅人借阅用途审批人归还时间备 注填表人： 日期： 文件资料销毁记录 JL/0308序 号作废文件名称作废文件号替代文件名称替代文件号通知发布日期： 批准人: 制订人:填表人： 日期： 分 包 项 目 申 请 表 JL/0402申请部门申请日期委托单位委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分包原因检测室主任意见签字： 日期： 年 月 日技术负责人意见签字： 日期： 年 月 日经理意见签字： 日期： 年 月 日填表人： 日期： 分 包 方 能 力 评 审 表 JL/0404评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员 名，技术人员 名，检测人员 名，其中，高级工程师 名，工程师 名。是否有人员培训的政策和程序 是 否 对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 否 检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。 是 否 其他： 检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备 台（套）。与分包项目项配套仪器设备检定率 %与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。 是 否 检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。检测设施和环境条件是否适应分包项目。 是 否 其它：服务质量服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 是 否 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。 是 否 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 是 否 其它：质量体系的建立和运行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。 是 否 分包项目是否在分包方营业范围之内 是 否 是否通过了计量认证 是 否 是否通过了 ISO /IEC17025认证。 是 否 其他：结论合格 不合格 技术负责人意见 签字： 日期：经理意见签字： 日期：填表人： 日期： 合 同 评 审 记 录 表 JL/0601 委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况项目参数评审内容:1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内 是 否2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是 否3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定 是 否4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 是 否5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否7.现有的检测方法能否进行本项目的检测 是 否8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求 是 否9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 是 否10. 其他评审结论:1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 是 否2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 是 否3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 是 否4.其他评审人员会签批准意见经理签字： 日期：填表人： 日期： 合同执行或变更记录表 JL/0602顾客名称（）顾客提出 （）公司提出联系人电话更改依据更改内容： 签名： 日期：审核意见：签名： 日期：顾客确认：签名： 日期：合同负责人： 信息接受或传达人：生产部： 财务部：质检部： 技术部：制表： 审核： 审批投诉处理记录表 JL/0701投诉人投诉受理人受理投诉时间投诉方式：（将选中打） 信函 /公文 /传真 /电话 /口头 /其它方式 ：投诉事由记录：（如有书面投诉材料或本实验室处理投诉的书面调查材料应附在本表后）质量负责人调查结果和处理意见年 月 日纠正和预防措施 部门负责人： 年 月 日纠正和预防措施的验证 质量负责人： 年 月 日保存部门： 保存年限： 年投诉记录台账 JL/0702序号投诉单位投 诉 事 由投诉日期处理人处理情况反馈意见填表人： 日期：潜在不符合项及预防措施表JL/0901责任部门编号不合格事实描述：纠正或预防措施的具体要求：要求完成日期负责人： 日期：年月日不符合项及纠正措施表 JL/0902不合格事实简述： 审核员： 日期：原因分析： 部门负责人： 日期：纠正（预防）措施： 部门负责人： 日期：完成情况： 部门负责人： 日期：验证结果： 质量负责人： 日期：备注：填表人： 日质量体系内部审核方案表JL/1101审核目的审核范围审核准则审核组审核组长： 组 员： 审核时间 年 月（集中式）负 责 人 审核内容备 注编制人（质量负责人）： 日期： 年 月 日批准人（经理）： 日期： 年 月 日填表人： 日期：质量体系内部审核实施计划表JL/1102内审组长内审员涉及部门日 期时 间日 程 安 排审核涉及的质量管理体系标准要求部 门负责人内审员首次会议内审组会议内审组会议内审组总结会，与各部门负责人交换意见末次会议填表人： 日期：内部审核检查表JL/1103审核区域领导层审核员日期第 页共 页序号要素审核内容审核方法审核记录评价123 质量体系内审记录表JL/1104审核部门审核项目对应文件及名称审核员陪同人发现的情况与客观证据：年月日内审员意见：签名：年月日受审部门负责人意见：签名：年月日审核组评审结果：负责人签名：年月日填表人： 日期：质量体系内部审核报告JL/1105一、审核简况审核日期： 审核地点：审核目的：审核依据： 评审准则 质量手册：名称（代号）： 版本号： 程序文件 其它： 审核范围：a）检测领域：b）检测能力范围：检测的产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法） 项； d）其它：二、审核情况及主要结果综述 1. 接受审核主要管理人员：2. 质量文件（记录）审核结果简要说明：填表人： 日期：内部审核报告续前页 3. 通过现场评审，审核组确认的检测产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法） 项。4.审核组通过对现场审核，共发现 个不符合项，及 个观察项。5.其它：三、评审结论1.质量体系运行的适宜性、有效性：2.技术能力的保证与维持：3.主要不符合项简述：4.建议有待改进的运作内容：5.其它：填表人： 日期：内部审核报告续前页 四、审核组签名审核组长：组员：质量负责人：五、审核报告相关附件年度内审计划表（集中式） 内部审核日程计划表 内审检查记录表 现场检测能力审核记录表 填表人： 日期：质量体系内审不合格项分布表JL/1106 部门要素总经理检测部办公室业务部财务部技术部合 计组织管理体系文件控制检测和/或校准分包服务和供应品的采购合同评审申诉和投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员设施和环境条件检测和校准方法设备和标准物质测量溯源抽样和样品处置结果质量控制结果报告合 计注：为不符合项；空白为符合项填表人： 日期：2012年度培训计划JL/1301日期:受培训部门参加培训人员培训方式:培训内容:培训地点3.20检测部技术部业务部财务部编制: 审核: 批准: 日期:人 员 考 核 计 划 表JL/1302日期考 核 项 目 内 容考 核 方 式时 间参 加 人 员编制人： 批准人： 日期：人员培训实施记录 JL/1303 序号培 训 计 划实 际 实 施 情 况备 注培训时间培训内容培训对象培训部门/师资实施时间实施结果人员考核成绩汇总表JL/1304序号姓 名考 核 项 目成 绩主 持 考 核 部 门考 核 时 间人 员 外 部 培 训 记 录 表JL/1305序号培 训 内 容参 加 人 员培训方式培 训 地 点编制人： 批准人： 日期： 年度人员考核计划实施表 JL/1306 序号 考 核 计 划实 际 实 施 情 况备 注考核时间考核内容考核对象考核部门实施时间实施结果实验室工作人员一览表JL/1309No姓 名性别出生年月职务毕业院校专 业学历12345678910111213141516管理人员一览表JL/1310No姓 名性别出生年月职务毕业院校专 业学历12345678910111213141516设备仪器使用登记JL/1311日期使用时间设备(仪器)运行情况检验项目样品编号使用人备注开始结束使用前使用后新项目申请表 JL/1701 新检测项目名称项目负责人项目开展原因依据的技术规范新检测项目工作内容及条件：所需仪器设备：检测/检验组意见：签名： 年 月 日技术负责人意见：签名： 年 月 日新项目评审表 JL/1702 项目名称依据的技术规范项目负责人评审人员开始日期完成日期资源配置情况试运行情况项目负责人： 年 月 日项目总结部门负责人： 年 月 日附件说明评审意见技术负责人： 年 月 日检 测 方 法 确 认 记 录 表JL/1801检测方法名称及编号：参考标准、规范及相关技术资料所用仪器设备试验环境条件要求人员技术状况方法验证结果编 制 人室负责人技术负责人年 月 日更新标准、规程能力评审表JL/1802旧检定规程的名称及编号新检定规程的名称及编号评审项目适应性及需要采用的措施计量标准及配备设备人员技术状况相关文件环境条件评审时间年 月 日参加评审人员技术负责人审批年 月 日 例外允许偏离申请表 JL/1901申请偏离项目或程序、申 请 科 室申请人申 请 时 间申请例外偏离内容和控制要求申请原因审核意见科室主任 年 月 日批准意见批准人 年 月 日偏离的验证质量负责人 年 月 日设备（仪器）标准样块（物质）一览表序号设备名称辅品用途数量1洛式硬度计标准样块：高、中、低校正硬度计各一个2布氏硬度计标准样块：高、中、低校正硬度计各一个3维式硬度计标准样块：高、中、低校正硬度计各一个4金相抛光机抛光布、抛光剂，砂纸300-1000抛光布20抛光剂10砂纸各 30张5冲击低温试验仪酒精冷却介质6磁粉探伤仪磁粉磁粉2公斤7金相试验硝酸、酒精、盐酸腐蚀各一瓶8光谱分析仪标准样块B2、B3、5CrNiMo、5CrMnMo：控样校正各一个仪器、设备使用记录JL/2104设备名称设备编号 使用日期使用前状况开始使用时间工作内容使用时状况使用结束时间使用后状况使用人外观 电源 示值 试机情况：运行声音 各部位运转 其他情况 运行声音 各部位运转 其他情况 外观 电源 示值归零 及时保养情况 其他情况 外观 电源 示值 试机情况：运行声音 各部位运转 其他情况 运行声音 各部位运转 其他情况 外观 电源 示值归零 及时保养情况 其他情况 备注说明：1、每次使用仪器设备都要记录。 2、工作内容要填写检验项目及检验编号； 3、状况正常时在相应情况后的内打，不正常打并在备注栏填写不正常的具体情况； 4、若有其他情况，可在其后的内打，并在备注栏填写具体情况； 4、本记录每本记录完毕后应及时归档。仪器设备维护计划表JL/2105仪器类别维 护 内 容维护周期维护责任人编制人 批准人 批准日期仪器、设备异常报告单JL/2106委托单位样品名称检测人员核 验 员证书编号记录编号异常情况描述：记录人： 日期：原因分析：检测科科长： 日期：采取措施：技术负责人： 日期：仪器设备维修申请表JL/2107日 期申请人申请科室申请原因（需维修设备名称、型号、编号、故障情况等）仪器设备使用科室意见科室主任 年 月 日仪器设备管理员意见签名 年 月 日批准意见技术负责人 年 月 日仪器、设备维护维修登记表JL/2108仪器设备名称仪器设备型号发生故障日期维修日期承修单位维修人员故障发生原因及部件更换、维修，故障排除运转情况：技术负责人(签字)：验收人(签字)：仪 器 设 备 降 级 使 用 申 请 表JL/2110仪器设备名称仪器设备编号规格型号维修日期申请部门申请人降级使用原因及现实精度（经重新检定后）仪器设备现时准确度 ，规定准确度 ；现时精度 ，规定精度 ，现时灵敏度 ，规定灵敏度 ；现时稳定性 ，规定稳定性 。其他：仪器设备准确度是否符合规范要求 是 否仪器设备精度是否符合规范要求 是 否仪器设备灵敏度是否符合规范要求 是 否仪器设备稳定性是否符合规范要求 是 否其他：降级使用项目精度等要求降级使用项目精度 。降级使用项目准确度 。降级使用项目灵敏度 。降级使用项目稳定性 。其他：办公室主任审核意见：签名： 日期： 技术负责人确认意见：签名： 日期： 经理审批意见：签名： 日期： 检 定 计 划 及 实 施 记 录 表JL/2112检 定 计 划计 划 实 施 登 记检定结果备注月份送检仪器名称检定单位上次检定到期时间送检人送检日期检定时间证书名称及编号批准人批准日期仪 器 设 备 期 间 核 查 计 划 表JL/2201仪器名称型 号核查时间核 查 内 容核查责任人编制人 审核人 批准人 批准日期仪器设备期间核查记录表JL/2202科 室仪器设备名称型 号仪器编号最近一次检定日期期间核查内容期间核查结果核 查 人核查日期科室主任日 期检 定 计 划 及 实 施 记 录 表JL/2112检 定 计 划计 划 实 施 登 记检定结果备注月份送检仪器名称检定单位上次检定到期时间送检人送检日期检定时间证书名称及编号批准人批准日期仪器设备自校记录表JL/2301仪器设备名称型 号编号放 置 地 点环境条件温度 ,相对湿度 %,电源电压 V自校内容自校方法续表自校结果结论自校人自校日期校核人校核日期样 品 收 发 登 记 表JL/2401序号日期工程名称样品编号接收人样品特征检测项目分发人检测科室备注
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