泗海印铁制罐有限公司管理系统执行方案

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(23)46 技术工程部工作流程 (29)47 品管部工作流程 (30)第五章各部门职能与岗位说明书 (32) 51 总经办职能与岗位说明书 (32)52 财务总监职能与岗位说明书 (36)53 制造总监职能与岗位说明书 (37)54 人力资源部职能与岗位说明书 (38)55 财务部职能与岗位说明书 (42)56 营销部职能与岗位说明书 (49)57 生产部职能与岗位说明书 (54)58 PMC部职能与岗位说明书 (65)59 技术工程部职能与岗位说明书 (76)510 品管部职能与岗位说明书 (80)第六章表单及附件61 人事 611 各部门人力需求表 (86)612 人事异动审核表 (87)613 员工求职登记表 (88)62 文件与记录 621 受控文件总览表 (89) 622 文件发放记录表 (90)623 文件回收记录表 (91)624 文件变更申请表 (92)625 文件变更履历表 (93)626 文件补发申请表 (94)627 质量记录总览表 (95)63管理评审631 管理评审计划 (96)632 管理评审报告 (97)633 管理评审会议记录 (98)64培训641 培训需求调查表 (99)642 年度培训计划 (100)643 培训签到/记录表 (101)65设备管理651年度设备维修、保养计划(102)652 设备台账 (103)653 设备定期保养记录表(104)654 设备报废申请单(105)66质量计划/完成情况表 (106)67合同评审671 合同评审表 (107)672 剪铁订单 (108)673 销售订单 (109)674 订单修改记录表 (110)68采购控制681 供应商评审表(111)682 合格供应商名录(112)683 请购单(113)684 采购订单(114)685 新材料试验与检验表(115)686 纸箱订货单(116)687 马口铁年月期货 (117)688 新设备验收表(118)689 物料采购计划表(119)69生产过程691 剪铁车间 周生产计划 (120)692 剪 铁制造命令单 (121)693 剪铁车间 生产日报表 (122)694 冲压车间周生产计划(123)695 冲压/注胶 制造命令单 (124)696 冲压车间 生产日报表 (125)697 冲压注胶生产统计表(126)698 冲压注胶生产统计表(127)699 印铁车间 周生产计划 (128)6910印铁 制造命令单 (129)6911印铁车间生产日报表 (130)6912印花铁加工订单 (131)6913生产流程控制记录(132)6914 生产工艺单 (133)6915制罐车间生产计划(134)6916制罐 制造命令单 (135)6917制罐车间生产日报表 (136)6918制罐生产流程表 (137)6919生 产 统 计 表 (138)6920生 产 订 单 (139)6921领料单(140)6922领料单(剪铁/印铁) (141)6923入仓单(142)6924入仓单(剪铁/印铁) (143)6925出货单(144)6926退料单(145)610顾客财产6101 客户菲林记录 (146)6102 客户财产进（出）记录表 (147)6103 留样产品记录表 (148)611检测设备6111 计量、检测设备台账 (149)6112 计量、检测设备周期校正计划表 (150)612顾客服务6121 顾客投诉登记表 (151)6122 顾客投诉处理单 (152)6123 顾客满意度调查计划 (153)6124 顾客满意度调查表 (154)6125 业务出差明细表 (155)613内部审核6131 内部质量审核计划 (156)6132 内部质量审核检查表 (157)6133 内部质量审核不合格报告 (158)6134 内部质量审核总结报告 (159)614 检验试验6141 纸箱进货检验表(160)6142 进货检验表(161)6143 马口铁板卷入库检验表(162)6144 马口铁钢板检验表(163)6145 顶盖工序控制卡(164)6146 底盖工序控制卡(165)6147 注胶工序控制卡(166)6148 底盖检验表(167)6149 顶盖检验表(168)61410 下料工序控制卡 (169)61411 焊接工序控制卡 (170)61412 翻边工序控制卡 (171)61413 封口工序控制卡 (172)61414 检漏包装工序控制卡 (173)61415 罐子成品检验表 (174)61416 剪铁工序控制卡 (175)61417 裁铁生产流程表 (176)61418 产品型式检验表 (177)61419 检验报告（印刷） (178)61420 检验报告（涂料） (179)615 不合格品处理单 (180)616 纠正与预防措施联络单 (181) 第三章订单生产流程总图第四章各部门工作流程一、 人力资源部工作流程1人事工作流程人事流程责任部门/人相关文件/记录备注 NO YESYes人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理人事文员部门负责人人力资源部经理部门负责人人力资源部经理/相关部门经理人力资源部经理/相关部门经理人力资源规划书（见招聘流程）（见培训流程）劳动合同试用评估表（见培训流程）绩效考核记录调薪、晋升、奖惩记录2招聘工作流程招聘流程责任部门/人相关文件/记录备注 NO YesYes NO Yes 需求部门经理副总经理/总经理人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理求职者相关部门经理/人力资源部经理/助理总经理人员增加补充申请表 员工求职登记表主管级以下由副总经理审批/主管级以上由总经理审批一线生产人员由生产部负责人及人力资源部负责/管理人员由副总经理面试3培训工作流程培训流程责任部门/人相关文件/记录备注人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理常务副总经理/总经理人力资源部经理人力资源部经理相关部门经理培训需求调查表年度培训计划培训通报培训记录表4绩效工作流程绩效流程责任部门/人相关文件/记录备注方案制订收集考核数据方案实施人力资源部经理人力资源部经理/常务副总经理/总经理 人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理绩效评估小组相关部门经理绩效考核方案绩效考核记录分析评估记录二、 财务部工作流程1数据处理流程数据处理流程责任部门/人相关文件/记录备注制罐会计印铁会计制罐会计印铁会计制罐会计印铁会计财务主管相关部门经理助理总经理/总经理半成品、发、存月统计表物料收、发、存月统计表成品进、销、存月统计表外协件（委外件）发外、入库月统计表销售费用相关单据销售分析报告综合绩效分析报告成本分析报告三、 营销部工作流程1市场策划流程市场策划流程责任部门/人相关文件/记录备注营销副总/部门经理部门经理/副总经理/总经理区域经理营销副总/部门经理满意度调查/工作报告营销策划方案初稿营销策划方案正稿年度总结报告2市场销售流程市场销售流程责任部门/人相关文件/记录备注 NO YES区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理部门经理区域经理区域经理客服部客服部客户洽谈记录客户资料（营业执照、税务登记证等）合同/订单初稿合同/订单评审表（特殊合同）合同/订单销售订单（制罐）/制造命令单（印铁）3客服流程客服流程责任部门/人相关文件/记录备注区域经理客服部客服部品管部区域经理客服部/品管部顾客投诉处理单顾客投诉登记表顾客投诉处理单顾客投诉处理单顾客投诉处理单各存一份四、生产部工作流程1、工作流程流程责任部门/人相关文件/记录备注生产经理生产经理生产助理/班组长生产班组检验生产班组/仓管生产计划/生产制令单生产制令单领料单/技术文件/检验文件/设备操作规程/BOM表生产过程记录/生产日报表/返工记录/结单报表/等产品检验报告对策处理报告入仓单2、车间之间转序流程车间之间转序流程责任部门/人相关文件/记录备注上工序生产完成检验NOYES上工序办理入库手续（跨部门）下工序办理领料手续（跨部门）下工序生产 上工序班组工序员工/品管员上工序班组/仓管员下工序班组/仓管员下工序班组生产记录检验记录/标识进仓单/帐本/存卡领料单生产记录过帐不过物3、车间内工序之间车间内转工序流程责任部门/人相关文件/记录备注上工序生产完成检验NOYES下工序生产 上工序班组工序员工/品管员下工序班组生产记录/标识检验记录/标识生产记录/标识4、领料流程领料流程责任部门/人相关文件/记录备注开领料单 NO审批审批 YES YES仓库核查仓库点数/发料/下帐目点数签收班组长 生产助理仓管员 仓管员仓管员领料单领料单领料单/生产计划 帐/卡领料单5、退料流程退料流程责任部门/人相关文件/记录备 注开退料单审批NO YESNO品管验证 YES 仓库确认数量签字办理退库手续班组长 生产助理品管员 仓管员退料单退料单 退料单退料单退料单/帐/卡五、PMC部工作流程1、部门工作流程流程责任部门/人相关文件/记录备注按销售部客户排产单分析物料需求编制物料需求计划采购计划编制生产计划采购订单采购物料材料检验 NOYES生产部执行材料入库成品入库进入生产流程制定出货计划/出货单审 核NOYES成 品 送 货财务结算PMC物控员物控员计划员物控员采购员采购员品管部物控员 销售订单物料需求计划生产计划采购计划采购订单进货检验报告出货计划送货单送货单(回签)2、计划工作流程计划工作流程责任部门/人相关文件/记录备注客户洽谈合同/订单评审NOYES合同/订单签订转换成销售订单编制生产计划生产部编制令单按生产计划执行生产跟进计划进度 出货计划安排 营销部区域经理营销部经理各相关部门负责人营销部区域经理营销部区域经理/经理计划员/PMC经理PMC部物控员/计划员生产车间计划员/生产部经理计划员客户订货意向合同/订单合同评审表合同/订单销售订单月生产计划表各周生产计划表制令单生产日报表/成品入仓单及生产记录生产日报表/成品入仓单出货计划/出货单每月中、底周五3、仓库工作流程仓库工作流程责任部门/人相关文件/记录备注供方送货仓库确认验收NOYES检验NO YES仓库进仓/入帐/挂卡仓库发料/领料生产用料产品入库产品出库 供方（或上工序）仓管员品管员仓管员仓管员/物料员班组长仓管员/物料员仓管员供方送货单（或入库单）检验报告进仓单/帐本/存卡领料单生产日报表进仓单出仓单4、仓库收料流程仓库收料流程责任部门/人相关文件/记录备注供方送货仓库确认暂收NO检验NOYES仓库进仓/入帐/挂卡 供方（或上工序）仓管员品管员仓管员供方送货单（或入库单）检验报告入仓单/帐本/存卡5、仓库发料流程仓库发料流程责任部门/人相关文件/记录备注开领料单审批NO YES仓库核查仓库点数/发料/下帐目点数收料生产车间 车间主管仓管员领料员领料单领料单帐/卡领料单6、仓库转仓流程仓库转仓流程（剪贴转印铁）责任部门/人相关文件/记录备注NOYES剪贴仓管员 印铁仓管员 印铁仓管员转仓单申请单 转仓单/ 帐/卡六、技术工程部工作流程部门工作流程责任部门/人相关文件/记录备注经理经理工程师工程师/经理工程师/经理工程师/经理标准企业技术标准BOM表（产品材料明细表）工艺流程卡作业指导书工艺技术执行检查表工艺更改通知单技改项目方案技改项目效果评估总结技术创新项目建议书技术创新项目技术经济分析技术创新项目实施方案技术创项目效果评估总结七、品管部工作流程1品管工作流程部门工作流程责任部门/人相关文件/记录备注经理检验员检验员/经理检验员/经理经理检验标准/操作规程检验报告纠正与预防措施质量统计分析报告2计量工作流程计量流程责任部门/人相关文件/记录备注经理采购员经理经理检验员经理申购单采购订单检定证书/报告计量台帐维修保养记录检定计划检定证书/报告第五章各部门职能与岗位说明书一、总经办职能与岗位说明书1、部门职能制定和实施公司总体战略与年度经营规划；建立和健全公司的管理体系与组织架构；创造和提供公司全体员工的工作条件与工作环境；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标与发展目标，使公司不断发展壮大。4、岗位说明书 4.1岗位名称：总经理1直接上级董事会2直接下级3.工作职责1）负责制定和审定、实施公司的总体战略、发展规划和经营方针、目标。2）负责研究经营法规，协调外部关系，主持日常经营管理工作。3）组织实施公司年度计划和投资方案。4）负责审定公司内部管理机构设置方案。5）负责审定公司具体规章、奖惩条例、工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法。6）负责审核签发以公司名义发出的文件；代表公司签定重要合同或文件。7）负责任免公司高层管理人员。8）负责召集、主持公司经营会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，必要时参与各部门重要会议、专题会议，听取汇报；9）负责处理或授权其它人员处理公司重大突发事件及其它重要事务；4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：1）如不履行岗位工作职责第1）-9)项：每次罚款500元。2）如同时发现3项职责失职，则将受到追究。5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7.任职资格1）年 龄: 30岁以上；2）教育背景：大专以上学历；3）工作经验：有3年以上助理总经理/总经理工作经验；4）技能技巧：公司全面领导与监督管理能力及总经理具备的其它能力。4.2岗位名称：1直接上级总经理2直接下级制造总监、人力资源部经理、生产部经理、品管部经理、技术工程部经理、PMC部经理3.工作职责1） 负责协助总经理制定公司发展战略与年度经营规划。2） 负责公司内部的全面管理运营工作。3） 负责公司内部的相关管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。对相关部门的工作报表进行分析审核。4） 负责总经办会议和公司级会议的组织工作。做好决议、决定等文件的起草、发布。 5） 负责上级领导机关或客户单位重要领导的接待、参观工作。6） 负责对外相关部门的联络沟通工作。7） 总经理不在时，行使总经理授予的相关权利。4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：1）如不履行工作职责第1)-10)项：每次罚款300元，每月3次以上降级处理。2）如同时发现3项工作职责失职则撤职处理。5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7.任职资格1) 年 龄: 30岁以上；2) 教育背景：大专以上学历；3) 工作经验：有3年以上总助或相当工作经验；4) 技能技巧：熟悉企业各部门的运作，具有较强的统筹、协调、策划、领导能力，具备优秀的文字组织能力，熟练操作办公软件。4.3岗位名称： 1直接上级总经理2直接下级无3.工作职责1）参与制定公司发展战略与年度经营计划。2）负责监督公司管理系统的运行情况，提出合理化的建议。3）负责监督生产安全工作。4）负责监督公司环境与企业文化建设。5）负责将管理系统中存在的问题提出改善方案，及时通报助理总经理及向总经理汇报。4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：1）第1)-5）项：每次罚款300元，每月3次以上降级处理。2）如同时发现3项职责失职则撤职处理。5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7任职资格1)年 龄: 30岁以上；2)教育背景：高中以上学历（或相当于高中文化程度）；3)工作经验：有5年以上高层管理工作经验； 4)技能技巧：熟悉公司各部门的运作。 5、相关工作文件51文件与资料控制程序52质量记录控制程序53质量手册 54员工手册55 其它法律法规二、财务总监岗位说明书1直接上级总经理2直接下级财务部主管3.工作职责1）参与制定公司发展战略与年度经营规划。2）在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。3）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准等。4）制定和管理税收政策方案及程序。5）建立健全公司内部数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。6）负责财务部的全面管理与各项工作开展的督导。7）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，及时向上级和相关部门提供各种报表和分析报告。8）负责对应收应付款报表的审核及实施监督。9）负责各项费用的复核与管理。10）完成总经理交办的其它工作。4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：1）如不履行工作职责第1)-10)项：每次罚款300元，每月3次以上降级处理。2）如同时发现3项职责失职则撤职处理。5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7.任职资格1) 年 龄: 30岁以上；2) 教育背景：大专以上学历；3) 工作经验：有3年以上经营管理或财务管理工作经验；4) 技能技巧：熟悉财务运作，具较强的协调、领导、沟通能力，具有优秀的文字组织能力，熟练操作办公软件。三、制造总监岗位说明书1直接上级助理总经理2直接下级生产部经理、PMC部经理、品管部经理、技术工程部经理3.工作职责1）参与制定公司发展战略与年度经营规划；2）主持制定、调整年度生产计划、目标及总预算；3）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等；4）协调生产、PMC、品管、技术工程等部门与其它部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现的问题，重大问题直接报告助理总经理和总经理； 5）组织建立和完善生产指挥系统，确保生产任务的完成，指导相关部门做好产能分析，并不断提高生产效率，降低生产成本。6） 每周一次召开生产例会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。 7）抓好设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。 9） 定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促各项整改措施的实施。10）组织新技术、新工艺、新设备的应用推广。11）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据；12）完成上级交办的其它工作。 4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：1）第1)-12)项：每次罚款300元，每月3次以上降级处理。2）如同时发现3项职责失职则撤职处理。5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7任职资格1)年 龄: 30岁以上；2)教育背景：大专以上学历（或相当于大专文化程度）；3)工作经验：有5年以上生产管理工作经验；4)技能技巧：熟悉生产运作，懂工艺技术与品质管理；熟悉相关标准与法律法规；懂计划管理与成本管理，具有很强的组织、沟通、协调能力。 四、人力资源部职能与岗位说明书1部门职能职能序号业务名称业务描述职能一人力资源管理1人力资源规划定岗定编，岗位工作分析，编制岗位说明书，年度人力资源规划的制订和实施。2招聘管理招聘需求计划的制定与执行，人事信息管理、员工档案管理，转岗、晋升的管理。3培训培训需求识别、制定培训计划、培训组织、培训效果评估、培训档案管理。4绩效考核管理绩效目标管理、考核组织、考核实施、考核结果应用、考核监管、绩效改进计划的监督落实。5薪酬与福利管理薪资制度的制定与薪资的核算、薪资调整的跟进，福利建设等。6劳动关系员工劳务合同签订与管理，员工社保申报，以及员工离职等与劳动关系相关事宜的处理。7考勤管理考勤监督检查、请休假管理、加班申报管理。职能二行政管理8规章制度管理公司规章制度的调研、制订、完善，制度执行情况的检查、落实与维护。9后勤管理保安、宿舍、饭堂、绿化、清洁、车辆、安全与消防的管理。10电话传真复印管理电话与传真的状态管理，文件资料复印的管理。11办公用品管理文具的申购、发放、统计，办公用品及易耗品管理。12接待与办公室管理公司前台接待工作安排，公司日常办公室管理，通知通告的发放，会议室管理与会议跟进。135S管理对各部门5S活动开展情况进行检查、评比。14应急处理负责公司应急事务的的处理。15对外相关事务对外相关政府部门的管理对接工作。职能三企业文化16企业文化宣传企业月报、黑板报，墙报的宣传、监管与更新工作。17企业文化开展组织各种文体活动（晚会、生日晚会、运动会等），通过各种途径开展企业文化活动。18员工满意员工意见收集与处理，员工满意度调查与分析。职能四文件控制19体系文件管理ISO9000文件资料的存档、发放、回收、记录、整理。其它相关文件的发放与存档。20证书重要资料管理证书的保管，企业资料的存档。2、部门组织架构图后勤管理人事档案行政对外人力资源部人力资源部 3、部门人员定编表职务名称人员编制备注人力资源部经理1人人力资源部助理1人文员1人合 计3人4、岗位说明书 4.1岗位名称：人力资源部经理1直接上级助理总经理2直接下级文员3.工作职责1) 公司规章制度的调研，制订和完善。2) 后勤、保安、宿舍、饭堂、绿化、清洁的管理。3) 协调各部门工作、监督、跟进公司制度的落实情况。4) 公司日常办公，对外相关政府部门的管理对接工作。5) 贯彻执行国家和公司的各项劳动工资政策和有关规定，特别是劳资政策，劳动纪律和劳动合同法等有关事项。6）人力资源的规划，人员招聘配置，特殊岗位人员资格鉴定工作。7) 部门/培训需求的调研，并制订公司年度培训计划组织实施。8) 公司所有人员的薪酬福利和绩效管理工作。9) 月报、黑板报，文体活动等企业文化的宣传与推广工作。10) 做好公司全体人员质量，安全教育工作，提高全员质量、安全意识。确保安全生产及质量管理体系有效进行。11) ISO9001：2000质量管理体系的维护与运行。12) 公司例会的组织与主持及大型活动的组织策划。13) 助理总经理/总经理交待的其它工作。4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：考核方式待定！5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7.任职资格1）年 龄: 28岁以上；2）教育背景：大专以上学历；3）工作经验：有3年以上人力资源部管理工作经验；4）技能技巧：熟悉人力资源分析、招聘技巧、培训能力、重要会议主持能力、接待技巧、具备优秀的文字组织能力，熟练操作办公软件，全面指导与监督管理能力。4.2岗位名称：文员1直接上级人力资源部经理2直接下级无3.工作职责1)负责ISO9000文件资料的存档、发放、回收、记录、整理；2)负责企业证书的保管，企业资料的存档；3)负责协助部门组织各种文体活动（晚会、生日会运动会等），通过各种途径开展企业文化活动。4)负责企业月报、黑板报，墙报的宣传、监管与更新工作。5)负责电话与传真的状态管理，文件资料复印的管理。6)负责文具的申购、发放、统计，办公用品及易耗品管理。7)完成上级交办的其它工作。4岗位责任该岗位人员必须履行岗位工作职责，如不履行工作职责任意项规定的职责内容，则承担该岗位相应责任：考核方式待定！5.绩效考核指标待定6岗位工资标准待定7任职资格1)年 龄: 20岁以上；2)教育背景：高中以上学历；3)工作经验：有1年以上人力资源部文员工作经验；4)技能技巧：熟悉人力资源部工作，懂礼仪接待，具备优秀的文字组织能力熟练操作办公软件。5、相关工作文件51文件与资料控制程序52质量记录控制程序53培训控制程序54员工手册五、财务部职能与岗位说明书1部门职能职能序号业务名称业务描述职能一会计工作1报表管理负责编制资产负债表、损益表等相关财务报表，上交相关主管单位,参加各类税务会议、培训工作。2证件、财务章管理负责公司营业执照、代码证、国地税税务登记证，社保登记证、贷款卡、房产证、土地使用证等证件的年检、变更、换证等，重要合同的管理。负责公司财务章的管理。3应收应付对帐负责与