QEOH-PB-063-XD 质量奖罚制度

鑫达集团文件编号QEOH-PB-063-XD实施日期2012-07-06文件名称质量奖罚制度质量奖罚制度版次：AO编制：审核：批准：修订记录序号修改内容修订人修改日期1建立此程序2012/7/6第5页、共5页一、目的：为提高公司产品质量，降低质量成本，严肃质量管理纪律，明确奖罚细则，奖励先进，处罚落后，充分调动员工积极性，增强品质意识，特制订本制度。二、 范围：本公司全体员工三、 职责： 品保部负责质量奖罚的提报与取证工作，责任部门配合取证，总经理负责质量事故赔偿处置意见的批准。四、责任划分：1.各生产员工应对所加工、装配、包装的产品质量负责。2.检验员应对经检验(首检、巡检、终检、出货检验)的产品质量负主要责任。3.工程、工艺人员应对设计工艺文件,工装夹具的质量负责。4.送检单位应确认产品为自检合格品后,方可送品保部检验,若品保部抽检不合格,送检单位承担100%。若有其它责任单位，送检单位承担80%，其它责任单位承担20%。5.品保部检验员检验合格放行的产品，后工序或客户处发现不良,品保部承担50%责任。其它责任部门承担50%责任。6.副总经理级人员对公司负有质量监督权。7.若责任暂时无法划分,经品保部调查后开品质会讨论并报副总经理级或以上人员裁决。8.不能查到责任人的，直接管理者承担50%、责任部门主管理承担50%。 五、奖励制度： 奖励是成绩的体现、进取的动力、激励的措施，奉行有功必奖的原则，特设立如下激励项目；类 别奖励金额对质量问题的处罚金额处罚金额50%奖给质量问题发现人（权责人员除外）发现私自、人为的更改工艺文件生产的奖发现人员10元/人次发现并制止质量事故发生依贡献大小奖励20-100元/次生产前，非设计部门人员发现设计图纸、工艺文件、模具等设计缺陷,及时制止并汇报者依贡献大小奖励20-100元/次员工发现上工序产品漏检,误检或质量重大缺陷及时制止并汇报依贡献大小奖励20-100元/次仓库发现成品标签与包装数量等问题依贡献大小奖励20-50元/次解决公司产品技术难题，避免公司直接经济损失或节约生产成本依贡献大小另行奖励（下限50元/人次）六、处罚及赔偿制度：1、处罚细节 生产部、品保部：序号类别处罚金额1未执行首检投入生产班组长罚20元/次 2未按SOP和图纸质量要求生产操作员罚10元/次，班组长罚20元/次3生产产品质量批量不合格：（小件：50件/班以上为批量，大件10件/班以上为批量）操作员罚10元/次，班组长罚：20元/次4车间班组产品月度质量指标超标（报废率、产品合格率）课长或主任罚20元/次，生产经理罚40元/次5恶意制造品质事故（包括跳流程逃避品质部检验而擅自流转至下工序、将明确标示不合格品混入良品中等）当事人罚50元/次，情节严重的罚款：100-500元6返工返修品未及时处理（规定当班产品当班处理，特殊情况处理时间不能超过72小时）班组长罚10元/次7因质量问题造成返工或返修而耽误交期的当事人罚10元/次， 班组长罚20元/次8弄虚作假填写检验记录当事人罚10元/次9因首件检验错误造成批量质量异常班组长罚10元/次，检验员罚20元/次10工序与工序之间转接，下道工序发现上道工序为不合格品经判定为人为因素时上道工序当事人罚10元/次， 班组长罚20元/次（同一班组，班组长免于处罚）11未按工艺规定要求进行自检出现质量异常当事人罚10元/次12未按规定对产品进行标识、存放当事人罚10元/次，班组长罚20元/次13人为因素导致产品报废的小产品当事人罚5元/个，大产品当事人罚10元/个。 14在确认反馈事实无误的情况下，拒签品质异常单 当事人罚20元/次 15品保发现不良，经其上级确定不良，要求停止生产,仍然继续生产的当事人罚20元/次， 班组长罚40元/次 16被品保或驻厂外验判定返工的，生产拒绝返工或弄虚作假影响出货或造成客诉的当事人罚20元/次， 班组长罚40元/次品保部：1车间不合格品处理不及时（当班未判定）检验员罚10元/次 2发现质量问题不汇报不处理检验员罚10元/次，品保组长罚20元/次3未按规定首检、巡检检验员罚10元/次，品保组长罚20元/次4检验后未按规定进行判定、标识检验员罚10元/次5半成品、成品及原材料错检、漏检检验员罚10元/次，品保组长罚20元/次6弄虚作假填写检验记录当事人罚20元/次7对检验半成品、成品及原材料发现错检、漏检及发现质量问题不汇报不处理的当事人罚20元/次8因首件错误造成批量质量异常当事人罚20元/次9客户投诉超过月度目标值出货检验员10元，对应组长20元，部门主管40元采购部与物流部：序号类别处罚金额1原材料不合格，品保部出具不合格报告后，采购部在两个工作日内未处理（影响生产）采购员罚10元/次2原材料、半成品到达仓库后一天内送检单未及时交品保部门要求检验的仓管罚10元/次3因采购工作失误引起的原材料、零部件存在质量问题 采购员罚10元/次，直接主管罚20元/次4物料与同一产品没有先进先出仓管罚10元/次5由于装卸、运输、保管防护不当，造成产品质量问题仓管罚10元/次6发料差错仓管罚10元/次，直接主管罚20元/次7出货差错仓管与直接主管各罚20元/次，部门主管各罚30元/次8对未经检验的原材料、外协件，而擅自入库和在生产中使用的仓管罚20元/次，部门主管罚20元/次9由于仓库库存数量不准造成交期延误及产生呆料的仓管罚20元/次，部门主管罚20元/次工程部与研发部：序号类别处罚金额1图纸设计有错误或不齐全等造成质量事故设计罚20元/人次，主管30元/人次2因工艺文件错误或不齐全等造成质量异常责任人罚20元/次，部门主管30元/人次3因工艺更改未及时回收旧版图纸（不用回收、接收部门自行销毁、私自复印的，接收部门自己负责），造成质量异常责任人罚20元/次市场部：序号类别处罚金额1市场人员工作失误，引起产品质量问题责任人罚20元/次，主管30元/人次其它部门及相关人员：序号类别处罚金额1违返公司文件规定（包括会议决定）,造成质量事故，视其情节的严重性视其情节的严重性，责任人罚20-100元/次2改善措施提出后未按对策执行的视其情节的严重性，责任人罚20-100元/次3其它事项造成成质量事故视其情节的严重性，责任人罚20-100元/次注：以上处罚细节，只为处罚金额，不含公司损失赔偿额度。2、质量事故分类与赔偿额度 质 量 事 故 等 级损 失 大 小赔 偿 额 度设计事故由工程部或研发部主要事故负责人赔偿，生产事故由生产部主要事故责任人赔偿，品质检验未及时发现事故由品保部主要事故责任人赔偿轻微1100元以下10元轻微2101-500元以下20-30元一般501-5000元损失大小的5-10%严重5001-10000元损失大小的5-10%特大10001元以上公司另行决定注：质量事故为生产部、品保部、市场部、客户等反馈的质量事故。3、处罚调整原则（根据处罚细节中的原处罚金额X对应系数） 序号调 整 原 则对 应 系 数1进厂不满2个月且为首次事故原处罚金额0.5倍2因工作态度或责任心不强造成事故原处罚金额1.5倍3对领导或质检人员进行辱骂威胁者（依情节）原处罚金额1-3倍，情节严重的辞退4私自、人为的更改工艺文件和图纸生产的原处罚金额1-2倍5年度发生严重质量事故超过三次以上原处罚金额2-3倍6发生质量问题主动报告者原处罚金额0.6-1.0倍7发生质量问题隐瞒不报者原处罚金额2-4倍4、奖励、处罚金额管理：4.1 所有质量奖罚制度出现的质量奖励、处罚，各个部门负责人出具依据，奖励以现金和工资发放的形式，罚款的在本月工资中扣除。 4.2管理部每月将奖罚情况公布在公司宣传栏内。七、流程：1、质量处罚流程1.1、品保部开具罚款单1.2、责任人确认，无法确认或拒绝确认时，由其主管确认。1.3、主管领导确认1.4、总经理批准1.5、报管理部公示并作相应处罚1.6、报财务扣款2、质量奖励流程2.1、品保部开具奖励单2.2、责任人主管确认2.3、主管领导确认2.4、总经理批准2.5、报管理部公示并作相应奖励（以现金形式奖励的由品保部提出申请）2.6、报财务奖