定修管理制度

QB*公司企業標準Q/*-FP-204.009-2011定修管理制度2011-12-26 發佈2012-01-01實施*公司標準化委員會發 佈目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语与定义14 职责25 管理内容与要求错误！未定义书签。6 检查与考核6前言为规范 *公司的定修管理工作，特制订本制度。本制度由 *公司标准化委员会提出并归口。本制度由 *公司标准化办公室组织起草。本制度的主要起草人：本制度的审核人：本制度的审定人：本制度的批准人：本制度由 *公司标准化委员会负责解释。定修管理制度1 范围本制度规定了*公司定修管理工作的职责，管理内容与要求，检查与考核。本制度适用于*公司的机组 A、 B、 C级检修的定修工作，其它定修工作可参考执行。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究，是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。DL/T838 2003发电企业设备检修导则DL/Z870 2004火力发电企业设备点检管理导则3术语与定义3.1A 级检修对发电机组进行全面的解体检查和修理，以保持、恢复或提高设备性能。3.2B 级检修针对机组某些设备存在的问题，对机组部分设备进行解体检查和修理。B级检修可根据机组设备状态评估结果，有针对性地实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。3.3C 级检修根据设备的磨损、老化规律，有重点的对机组进行检查、评估、修理、清扫。小修可进行少量零件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业以及实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。3.4主要设备和辅助设备主要设备是指锅炉、汽轮机、发电机、主变压器、机组控制装置、电除尘、脱硫装置等设备及其附属设备；辅助设备是指主要设备以外的生产设备。3.5机组检修间隔从上次检修后机组复役开始，至下一次检修开始时的时间间隔。3.6停用时间机组从系统解列（或退出备用），到检修工作结束，机组复役的总时间。3.7质检点 (H、 W 点 )在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点为不可逾越的停工待检点，W点为见证点。3.8不符合项由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。3.9检修文件包在设备检修活动中，检修人员开展检修和检修管理工作所需要的，并经审核和批准且符合文档规范化的文件集合， 是提供检修工作人员完成指定的工作任务和全过程检修活动的书面文件汇总。检修文件包是设备检修管理的作业性文件，是检修工作实施的规范和依据，是甲方（业主）规范乙方（承包方）检修行为的管理纽带。4 职责4.1总经理批准全年机组A、 B、 C 级定修计划。4.2分管副总经理确定检修的方针、实现的目标。负责机组A、 B、 C级定修项目计划的审批。负责协调、监督A、 B、 C级定修的准备工作。审批重大检修项目的安全、技术措施。负责检查A、 B、 C级定修进度及工作的整体协调。负责批准对A、B、 C 级定修计划执行情况的考核。检查 A、 B、 C 级定修工程各项费用使用情况及特殊项目的费用平衡。监督、检查公司年度检修计划的执行情况，指导公司设备定修管理工作。组织处理A、 B、 C级定修中发生的人身及设备的重大问题。4.3技术支持部负责编制公司年度A、 B、 C 级定修计划及三年检修滚动计划，跟踪计划的执行及调整情况。负责编制、审核A、 B、 C级定修项目。编写、签订A、B、 C 级定修技术协议。负责协调、检查A、 B、 C级定修的各项准备工作。负责编制A、 B、 C级定修准备全过程管理程序并监督实施。主持检修例会，负责检修进度及各部门有关检修工作的具体协调。负责质量监督计划、技术监督项目计划的编制、检查和落实。负责 A、 B、 C 级定修项目变更和设备异动申请、审核工作。负责 A、 B、 C 级定修项目技术措施的制定、审核并监督实施。负责编写检修文件包等作业文件。负责提报检修物资需用计划和审批物资领用手续。负责监督检修承包方执行检修文件包及检修方案的各项要求、规定和流程， 并负责修改完善检修文件包。负责检修现场设备部件、物料的定置管理和文明生产管理。负责提供机加工部件的技术要求和有关图纸。对 A、B、 C 级定修的工期进度、检修费用和工作质量实行整体控制。负责 A、 B、 C 级定修所需备品、配件、材料及工器具的入库管理和发放工作。4.3.17指导、解决检修中的技术问题。4.3.18按检修情况提出机组启动前需增加、更改的试验项目， 对检修中存在的问题及时向分管生产领导汇报并提出处理意见，组织完工报告的编制。4.3.19负责组织协调检修报告关闭、工作总结、经验反馈、费用结算等工作。4.3.20组织机组 A、 B、 C 级定修后的冷态、及 A、 B 级定修的热态验收。4.3.21编制各项检修技术记录、报告和总结，完善设备台账。及时汇总、整理、归档和上报相关文件资料。4.4综合部（经营策划部、行政与人力资源部）4.4.1监督、检查、考核检修现场安全管理和文明施工。4.4.2组织特种作业人员资格审查及安全工器具的合格审查。4.4.3监督检修工作安全措施、检修文件包风险分析的执行。4.4.4负责所有参加检修人员的安全培训和考试及外委工程的安全合同签订。4.4.5发放各承包单位人员的出入证，检查施工车辆、物资进出登记。4.4.6负责检修现场的安全保卫、消防防范工作。4.4.7参与高风险作业的安全审查、监察。4.4.8根据检修工作实际情况，对重点部位和设备实行定人、定岗保卫。4.4.9负责检修期间的形象宣传工作。4.4.10负责检修期间生活服务、医疗救助、车辆调度等后勤保障管理工作。4.5发电部4.5.1统计修前设备缺陷，提出设备改进建议。4.5.2办理停、复役申请及试验申请。4.5.3负责检修设备、系统的安全隔离，编制设备启、停、调试方案，并组织实施。4.5.4参与设备检修后冷、热态验收。4.5.5负责设备检修后运行评价总结工作。5 管理内容及要求5.1机组 A、 B、 C 级检修准备。按照华润电力设备管理标准及时编排、上报机组年度检修计划和三年滚动检修计划，如有C 级以上检修级别的变动，及时向董事会或华润电力总部书面申请。检修准备期：A、 B 级检修的准备期为6 个月， C 级检修的准备期为3 个月。C 级及以上检修应及时成立检修组织机构，机构设置如下：检修领导小组，下设检修指挥组、质量进度组、安健环监察组、启动试运组、物资保障组、后勤服务组、宣传报道组，同时明确各组职责和责任， A 级检修领导小组组长由公司总经理担任（B/C 级检修领导小组组长可由公司分管副总经理担任）。A、 B 级检修开工前6 个月、 C 级检修开工前3 个月发电部应将“机组运行情况”、“异常参数说明”、 “系统改进建议书”交技术支持部。技术支持部应根据以上情况及设备健康状况评估分析完成机组标准项目、非标项目、技改项目的编制、审批工作。A、B 级检修开工前5 个月、 C级检修开工前2 个月，技术支持部应完成材料计划的报、审工作，进口材料备件计划应于开工前6 个月完成。A、B 级检修开工前1 个月，技术支持部应完成检修网络图进度图、检修文件包、重大检修项目的相关措施、技改方案、异动报告、定置摆放图等技术管控文件的编审工作，并具备下发条件；5.1.7机组 A、B 级检修开工前 1 个月， 技术支持部应组织完成机组热力试验，并适时提交机组修前热效率试验报告。5.1.8机组 A、B、C 级检修开工前1 个月，应与承担 A、B、C 级检修的外委队伍签订外委合同和协议。5.1.9机组 A、 B、 C 级检修开工前1 个月，技术支持部各专业将特殊项目及标准项目需修订的H、 W质检点报技术支持部批准。5.1.10机组 A、B、C级检修开工前，安全措施报公司安全管理委员会批准并落实，技术组织措施报技术支持部批准并落实。机组 A、B、C级检修开工前1 个月， 检修领导小组应组织一次检修准备盘点会，各小组应重点汇报检修准备情况。机组 A、 B 级检修开工前1 周，技术支持部应按华润电力设备管理标准附录D的要求完成检修管理包的编审工作并下发各参加单位。C 级检修也可参考执行。机组 A、 B 级检修开工前1 周，检修领导小组应及时召开检修动员会，各检修参与单位均应派员参加。5.2特殊检修项目的准备工作公司批准列入年度计划的特殊检修项目，可进行各项准备工作。除保密性强或有特殊要求的项目外，其余均应进行方案设计和设备供货招议标。工程所需的重点设备材料在制造过程中，应委派专业人员进行现场监制，掌握设备材料出厂前的试验数据。对不能满足技术协议和合同要求的技术指标，及时汇报技术支持部，并同制造、设计等单位协商解决。重大特殊检修项目开工前，其检修文件包、检修工艺、质量标准及H、W质检点报技术支持部批准。重大特殊检修项目开工前，安全措施报公司安全管理委员会批准并落实，技术组织措施报技术支持部批准并落实。5.3开工前技术支持部各专业或项目负责人要落实以下内容：5.3.1各专业已编制出施工计划、网络图及检修文件包，施工单位已编制出作业计划；5.3.2所需材料、备品及加工件均已准备齐全或落实计划供应；5.3.3安全用具、专用工器具、交通工具、起重工具等均已备齐并试验合格；5.3.4参加检修的人员已经落实，且经过了修前培训；5.3.5安全、技术措施均已得到落实，明确了项目负责人；5.3.6各项经济技术合同签订完毕；5.3.7检修场地平面布置、网络计划进度均已安排。5.4检修费用管理检修中生产相关费用由技术支持部负责监督管理，分公司财务部（或财务部门）负责落实、监督、考核。5.5安全管理5.5.1设备检修过程中应贯彻安全规程，加强安全管理，明确安全职责，落实安全措施，确保人身设备安全。5.5.2严格执行工作票制度和发 / 承包安全协议。5.5.3加强安全检查，定期召开安全分析会。5.6质量管理5.6.1技术支持部是检修质量的归口管理部门，全面负责检修质量管理工作。5.6.2公司成立质量管理领导小组：技术支持部部长任组长，技术支持部副部长任副组长，各专业主管为成员。遵守检修质量管理有关规定，严格执行检修工艺规程、检修文件包，坚持质检点（H、 W点）验收与三级验收制度。分公司商务部（或物资采购部门）负责备品配件、材料及外委加工件的质量及过程管理。技术支持部负责协助分公司商务部（或物资采购部门）做好备品配件、材料及外委加工件的质量验收工作。5.7检修施工管理严格质量标准，执行工艺规程及检修文件包。施工中定期召开协调会，随时掌握和平衡施工进度，解决检修中遇到的技术问题、材料问题，做好劳力调配，保证工期按时完成。做好原始记录，特别是解体装配的测量数据、试验数据以及更换部件、改变设备结构或接线方式等，均要做到记录正确完整，主要数据技术支持部专业人员必须进行复核，必要时附图纸说明。检修工作中要做好材料、备件、工器具的使用与保管，防止损坏及丢失。保管好检修资料及设备随机资料。5.8检修后启动运行及验收设备检修后必须启动设备才能鉴定检修动态质量时，事先应终结工作票或将工作票交给运行人员，由运行人员进行检查和启停操作。若需继续检修时，必须重新办理工作票或索回工作票。整体试运前，检修单位办理竣工手续，技术支持部各专业向各有关部门写出设备和系统变更情况、重大缺陷检查处理情况和检修交接书后，正式移交运行。检修后的主设备整体启动试运，由分管副总经理批准。重大项目应制定试运行措施，试运行结果纳入验收评价。修后试运的组织、责任和事故处理工作要明确责任制，在现场必须明确试运行领导人、现场指挥、运行操作、事故处理、设备检修等职责分工。5.9检修总结、统计、资料归档按照修后评价管理制度执行。6 检查与考核按照合同协议、定修管理包及公司相关制度进行监督、检查、考核。