企业安全生产标准化工作资料之生产设施及工艺

六、生产设施及工艺企业安全生产标准化工作资料之六编制：王青义目目 录录一一.依依 据据二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表四四.安标要素详解安标要素详解 否决项和考评内容否决项和考评内容五五.考评要点考评要点六六.文件与表单文件与表单 七七.注意事项注意事项 八八.相关知识相关知识 一一.依依 据据1.企业安全生产标准化基本规范（企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）2.危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)3.危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准安监总管三安监总管三201193号号4.浙江省浙江省评审标准评审标准第十二条第十二条A级要素评审要求级要素评审要求和标准（试行）和标准（试行）二二.标准、考评标准、考评A级要素排序表级要素排序表序号AQ/T 90062010 A级AQ3013-2008 A级考 评 A 级1目标负责人与职责负责人与职责 法律法规和标准法律法规和标准2组织机构和职责组织机构和职责风险管理风险管理机构和职责机构和职责3安全生产投入法律法规与管理制度法律法规与管理制度风险管理风险管理4法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度培训教育培训教育管理制度管理制度5教育培训生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全 培训教育6生产设备设施作业安全作业安全 生产设施及工艺生产设施及工艺7作业安全产品安全与危害告知产品安全与危害告知作业安全8隐患排查和治理职业危害职业危害 职业健康9重大危险源监控事故与应急事故与应急 危险化学品管理10职业健康检查与自评检查与自评事故与应急11应急救援 检查与自评12事故报告、调查和处理本地区的要求13绩效评定和持续改进三三.省定危化企业安标省定危化企业安标A级权重系数表级权重系数表序号A 级分值权重系数1法律法规和标准法律法规和标准1000.052机构和职责机构和职责1000.063风险管理风险管理1000.124管理制度管理制度1000.055培训教育1000.106生产设施及工艺1000.207作业安全1000.158职业健康1000.059危险化学品管理1000.0510事故与应急1000.0611检查与自评1000.0612本地区的要求1000.05合计12001.00四四.安标要素详解安标要素详解否决项否决项考评内容考评内容 标准标准 -评分方法评分方法 企业达标企业达标-扣分扣分6 生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全-（100分）分） *0.20B级要素配分否决数 C级条数 备注6.1生产设施建设生产设施建设10分分A4B156.2安全设施安全设施20分分B356.3特种设备特种设备10分分B276.4工艺安全工艺安全25分分A1B186.5关键装置及重点部位关键装置及重点部位15分分B166.6检维修检维修10分分B236.7拆除和报废拆除和报废10分分3合计合计: B 7100A5B10376生产设施及工艺安全生产设施及工艺安全-否决项否决项（100分）分） *0.206.1生产设施建设（生产设施建设（10分）分）1.未按国家安全监管总局令第未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的（安全条件论证和竣工验收的（A级要素否决项）。级要素否决项）。2.使用无资质或资质不使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位（符合规定的设计、施工、监理单位（A级要素否决项）。级要素否决项）。 3.采用国家明令采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料（淘汰的工艺、技术、设备、材料（A级要素否决项）；级要素否决项）；4.国内首次采用的国内首次采用的化工工艺未经论证的（化工工艺未经论证的（A级要素否决项）；级要素否决项）； 5.新开发的危险化学品生产工艺，新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产（未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产（B级要素否决项）。级要素否决项）。 6.2安全设施（安全设施（20分）分） 1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施（或光报警和安全联锁装置等设施（B级要素否决项）；级要素否决项）； 2.没有按没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的（标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的（B级要素否决项）；级要素否决项）； 3.经专家诊断没有经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的（按标准、规范设置其他安全设施的（B级要素否决项）。级要素否决项）。6.3特种设备（特种设备（10分）分） 1.未及时报废（未及时报废（B级要素否决项）；级要素否决项）； 2.已报废的特种设备，仍在已报废的特种设备，仍在现场使用（现场使用（B级要素否决项）。级要素否决项）。 6.4工艺安全（工艺安全（25分）分） 1.压力容器及附件未检验或检验不合格（压力容器及附件未检验或检验不合格（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的（危险工艺未按规定实现自动化控制的（A级要素否决项）。级要素否决项）。6.5关键装置及重点部位关键装置及重点部位（15分）未确定关键装置、重点部位（分）未确定关键装置、重点部位（B级要素否决项）。级要素否决项）。 6.6检维修（检维修（10分）分） 1.未制定检维修方案（未制定检维修方案（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.未办理检维修前工艺、未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续（设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续（B级要素否决项）。级要素否决项）。 6.7拆除和报废（拆除和报废（10分）分） 6.1.1.标准标准 -评分方法评分方法1.企业应确保建设项目安企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和施工、同时投入生产和使用。使用。 查文件：查文件：生产设施建设项目设计资生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。方案、竣工验收文件等。现场检查：现场检查：查看安全设施投入使用情查看安全设施投入使用情况。况。 6.1.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 确保建设项目安全设确保建设项目安全设施与建设项目的主施与建设项目的主体工程同时设计、体工程同时设计、同时施工、同时投同时施工、同时投入生产和使用。入生产和使用。 未按国家安全监管总局令第未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，全条件论证和竣工验收的，扣扣100分（分（A级要素否决级要素否决项）。项）。 6.1.2.标准标准 -评分方法评分方法2.企业应按照建设项目安全企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。段规范管理。查文件：查文件：1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（初步设计（“安全设施设计专篇安全设施设计专篇”、“消防专篇消防专篇”、“职业卫生专篇职业卫生专篇”）及批复等资料；及批复等资料；2.安全设施设计审查资料；安全设施设计审查资料； 3.建设项目设立安全评价报告；建设项目设立安全评价报告；4.建设项目试生产方案及备案资料（施工建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；应急救援预案等）；5.建设项目安全设施竣工验收资料建设项目安全设施竣工验收资料(安全安全设施检验检测报告、安全监管部门出设施检验检测报告、安全监管部门出具的具的“安全设施竣工验收意见书安全设施竣工验收意见书”和和“建设项目竣工验收安全评价报告建设项目竣工验收安全评价报告”等等)。 6.1.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.按照有关法律法规和国家安全按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；和竣工验收阶段规范管理；2.建设项目建成试生产前，企业建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行设单位的工程技术人员进行“三查四定三查四定”；试车和投料过；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；生产的程序进行；3.编制试生产前安全检查报告。编制试生产前安全检查报告。 建设项目各阶段资料建设项目各阶段资料不符合要求，或审不符合要求，或审批手续不全，一项批手续不全，一项扣扣3分。分。 6.1.3.标准标准 -评分方法评分方法3.企业应对建设项目的施企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于督，保证施工过程处于有序管理状态。有序管理状态。 查文件：查文件：1.设计、施工、监理单位的设计、施工、监理单位的相关资质；相关资质； 2.施工现场安全检查记录。施工现场安全检查记录。现场检查：现场检查：施工现场安全管理情况。施工现场安全管理情况。 6.1.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.建设项目必须由具备建设项目必须由具备相应资质的单位负相应资质的单位负责设计、施工、监责设计、施工、监理；理； 2.对建设项目的施工过对建设项目的施工过程实施有效安全监程实施有效安全监督，保证施工过程督，保证施工过程处于有序管理状态。处于有序管理状态。 使用无资质或资质不符合规使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单定的设计、施工、监理单位，扣位，扣100分（分（A级要素否级要素否决项）。决项）。1.未进行现场安全检查，扣未进行现场安全检查，扣2分；分；2.现场存在不符合要求的问现场存在不符合要求的问题，一项扣题，一项扣2分。分。6.1.4.标准标准 -评分方法评分方法4.企业建设项目建设过程企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进程序，对变更全过程进行风险管理。行风险管理。 查文件：查文件：1.变更资料，包括变更后向变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监负责安全审查的安全监管部门报告的文件；管部门报告的文件；2.变更风险分析记录；变更风险分析记录；3.安全评价报告和审查报告安全评价报告和审查报告等。等。 6.1.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.建设项目建设过程中建设项目建设过程中的变更应严格执行的变更应严格执行变更管理规定，履变更管理规定，履行变更程序，对变行变更程序，对变更全过程进行风险更全过程进行风险管理；管理；2.符合安全监管总局有符合安全监管总局有关危化品建设项目关危化品建设项目安全条件审查的规安全条件审查的规章规定的变更发生章规定的变更发生后，应重新进行安后，应重新进行安全审查。全审查。 1.未按变更管理程序实施变未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣更管理的，一项扣3分；分；2.变更过程未进行风险评价，变更过程未进行风险评价，一项扣一项扣3分；分；3.未按安全监管总局有关危未按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全安全评价和项目设立安全审查的变更，未履行相关审查的变更，未履行相关手续，一项扣手续，一项扣5分。分。 6.1.5.标准标准 -评分方法评分方法5.企业应采用先进的、安企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材新工艺、新设备和新材料。料。 查文件：查文件：1.工艺设计文件；工艺设计文件；2.新工艺小试、中试、工业新工艺小试、中试、工业化试验的报告。化试验的报告。现场检查：现场检查：采用的设备、材料。采用的设备、材料。 6.1.5.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.采用先进的、安全性采用先进的、安全性能可靠的新技术、新能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材工艺、新设备和新材料；料；2.新开发的危险化学品新开发的危险化学品生产工艺，必须在小生产工艺，必须在小试、中试、工业化试试、中试、工业化试验的基础上逐步放大验的基础上逐步放大到工业化生产。到工业化生产。3.国内首次采用的化工国内首次采用的化工工艺，要通过省级有工艺，要通过省级有关部门组织专家组进关部门组织专家组进行安全论证行安全论证。 1.采用国家明令淘汰的工艺、采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣技术、设备、材料，扣100分分（A级要素否决项）；级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣经论证的，扣100分（分（A级要级要素否决项）；素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，化试验直接进行工业化生产，扣扣10分（分（B级要素否决项）。级要素否决项）。 6.2.1.标准标准 -评分方法评分方法1.企业应严格执行安全设企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全施管理制度，建立安全设施台账。设施台账。 查文件：查文件：安全设施管理台账。安全设施管理台账。6.2.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 建立安全设施台账。建立安全设施台账。 未建立安全设施台账，扣未建立安全设施台账，扣5分；分；台账内容不符合要求，一台账内容不符合要求，一项扣项扣1分。分。6.2.2.标准标准 -评分方法评分方法2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做做到：到：（1）宜按照）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；室；（2）按照）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；道安装防静电设施；（4）按照）按照GB50057在厂区安装防雷设施；在厂区安装防雷设施；（5）按照）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；配置消防设施与器材；（6）按照）按照GB50058设置电力装置；设置电力装置；（7）按照）按照GB11651配备个体防护设施；配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设或光报警和安全联锁装置等设施。施。 查文件：查文件：安全设施管安全设施管理台账。理台账。现场检查：现场检查：各种安全设各种安全设施的配施的配备情况。备情况。6.2.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 按照国家有关规定和标准设置安全设施按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：做到：（1）按照）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；理；（3）宜按照）宜按照SH30972000在输送易燃物料的在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；设备、管道上安装防静电设施；（4）按照）按照GB50057在厂区安装防雷设施；在厂区安装防雷设施；（5）按照）按照GB50016、GB50140配置消防设施配置消防设施与器材；与器材；（6）按照）按照GB50058设置电力装置；设置电力装置；（7）按照）按照GB11651配备个体防护设施；配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；的有关要求；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报或光报警和安全联锁装置等设施；警和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。全设施。 1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和仪表、声和/或光报警和安全联锁装或光报警和安全联锁装置等设施，扣置等设施，扣20分（分（B级要素否决级要素否决项）；项）；2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣泄漏报警仪的，扣20分（分（B级要素否级要素否决项）；决项）；3.经专家诊断没有按标准、规范设置其经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣他安全设施的，扣20分（分（B级要素否级要素否决项）。决项）。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣关规定，一项扣2分；分；3.新建大型和危险程度高的化工装置，新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣整性等级评估的，扣2分分。6.2.3.标准标准 -评分方法评分方法3.企业的各种安全设施应企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期有专人负责管理，定期检查和维护保养。检查和维护保养。 查文件：查文件：1.安全设施管理制度；安全设施管理制度；2.安全设施维护保养检查记安全设施维护保养检查记录。录。现场检查：现场检查：安全设施的完整性。安全设施的完整性。 6.2.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.专人负责管理各种安专人负责管理各种安全设施；全设施；2.建立安全设施管理档建立安全设施管理档案；案；3.定期检查和维护保养定期检查和维护保养安全设施，并建立安全设施，并建立记录。记录。 1.无专人负责管理安全设施，无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，或无安全设施管理档案，一项扣一项扣2分；分；2.未建立安全设施维护保养未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣查和维护保养，一项扣2分；分；3.现场安全设施不符合完整现场安全设施不符合完整性要求，性要求，1处扣处扣2分。分。 6.2.4.标准标准 -评分方法评分方法4.安全设施应编入设备检安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。毕后应立即复原。 查文件：查文件：1.设备检维修计划；设备检维修计划；2.安全设施检维修记录；安全设施检维修记录；3.安全设施拆除、停用资料。安全设施拆除、停用资料。现场检查：现场检查：安全设施是否存在随意拆安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的除、挪用或弃置不用的情况。情况。 6.2.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.安全设施应编入设备安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修计划，定期检维修；检维修；2.安全设施不得随意拆安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不除、挪用或弃置不用，因检维修拆除用，因检维修拆除的，检维修完毕后的，检维修完毕后应立即复原。应立即复原。 1.未将安全设施编入设备检未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣维修计划，一项扣2分；分；2.安全设施未按计划检维修安全设施未按计划检维修的，一处扣的，一处扣2分；分；3.随意拆除、停用、挪用或随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处弃置不用安全设施，一处扣扣5分；分；4.因检维修拆除，检维修完因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣毕未立即复原，一处扣2分。分。 6.2.5.标准标准 -评分方法评分方法5.企业应对监视和测量设企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动并保存校准和维护活动的记录。的记录。 查文件：查文件：1.监视和测量设备管理制度；监视和测量设备管理制度；2.监视和测量设备台账；监视和测量设备台账；3.监视和测量设备检验报告；监视和测量设备检验报告；4.校验和维护记录。校验和维护记录。现场检查：现场检查：监视和测量设备的完整性监视和测量设备的完整性及校验合格标志。及校验合格标志。 6.2.5.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.对监视和测量设备进对监视和测量设备进行规范管理；行规范管理；2.建立监视和测量设备建立监视和测量设备台账；台账；3.定期进行校准和维护；定期进行校准和维护；4.保存校准和维护活动保存校准和维护活动的记录；的记录；5.对风险较高的系统或对风险较高的系统或装置，要加强在线装置，要加强在线检测或功能测试，检测或功能测试，保证设备、设施的保证设备、设施的完整性。完整性。 1.未建立监视和测量设备台账，扣未建立监视和测量设备台账，扣5分；分；台账内容不符合要求，一项扣台账内容不符合要求，一项扣1分；分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣要求，一项扣2分；分；3.未定期校验或校验不合格仍在使用，未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣台次扣5分；分；4.现场监视和测量设备不完好或无检验现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，合格标志，1台扣台扣2分；分；5.对风险较高的系统或装置，未设置在对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，线检测或未进行功能测试，1台次扣台次扣2分。分。 6.3.1.标准标准 -评分方法评分方法1.企业应按照企业应按照特种设备特种设备安全监察条例安全监察条例管理规管理规定，对特种设备进行规定，对特种设备进行规范管理。范管理。查文件：查文件：1.特种设备管理制度；特种设备管理制度；2.特种设备台账和定期检验特种设备台账和定期检验报告。报告。 6.3.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 按照按照特种设备安全特种设备安全监察条例监察条例的规定，的规定，对特种设备进行规对特种设备进行规范管理。范管理。 1.管理制度内容不符合要求，管理制度内容不符合要求，一项扣一项扣1分；分；2.未定期检验，未定期检验，1台扣台扣1分。分。 6.3.2.标准标准 -评分方法评分方法2.企业应建立特种设备台企业应建立特种设备台账和档案。账和档案。 查文件：查文件：特种设备台账和档案。特种设备台账和档案。 6.3.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 建立特种设备台账和建立特种设备台账和档案，包括特种设档案，包括特种设备技术资料、特种备技术资料、特种设备登记注册表、设备登记注册表、特种设备及安全附特种设备及安全附件定期检测检验记件定期检测检验记录、特种设备运行录、特种设备运行记录和故障记录、记录和故障记录、特种设备日常维修特种设备日常维修保养记录、特种设保养记录、特种设备事故应急救援预备事故应急救援预案及演练记录。案及演练记录。 未建立台账或档案，扣未建立台账或档案，扣5分；分；台账和档案内容不符合要求，台账和档案内容不符合要求，一项扣一项扣1分。分。 6.3.3.标准标准 -评分方法评分方法3.特种设备投入使用前或特种设备投入使用前或者投入使用后者投入使用后30日内，日内，企业应当向直辖市或者企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督设区的市特种设备监督管理部门登记注册。管理部门登记注册。 查文件：查文件：特种设备台账和档案。特种设备台账和档案。现场检查：现场检查：登记标志。登记标志。 6.3.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 特种设备投入使用前特种设备投入使用前或者投入使用后或者投入使用后30日内，应当向直辖日内，应当向直辖市或者设区的市特市或者设区的市特种设备监督管理部种设备监督管理部门登记，登记标志门登记，登记标志置于设备显著位置。置于设备显著位置。 1.未办理登记，未办理登记，1台扣台扣2分；分；2.无标志，无标志，1台扣台扣1分。分。6.3.4.标准标准 -评分方法评分方法4.企业应对在用特种设备企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保进行经常性日常维护保养，至少每月进行养，至少每月进行1次次检查，并保存记录。检查，并保存记录。 查文件：查文件：特种设备维护保养记录。特种设备维护保养记录。现场检查：现场检查：特种设备日常维护保养状特种设备日常维护保养状态。态。 6.3.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 对在用特种设备对在用特种设备进行经常性日进行经常性日常维护保养，常维护保养，至少每月进行至少每月进行1次检查，并次检查，并保存记录。保存记录。 1.未按规定进行检查和维护未按规定进行检查和维护保养，扣保养，扣2分；分；2.未建立日常维护保养、检未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符查记录，或记录内容不符合要求，一项扣合要求，一项扣1分；分；3.特种设备存在缺陷，特种设备存在缺陷，1台次台次扣扣1分。分。6.3.5.标准标准 -评分方法评分方法5.企业应对在用特种设备企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保定期校验、检修，并保存记录。存记录。 查文件：查文件：校验报告、检修记录。校验报告、检修记录。 6.3.5.企业达标与扣分企业达标与扣分 对在用特种设备及安对在用特种设备及安全附件、安全保护全附件、安全保护装置、测量调控装装置、测量调控装置及有关附属仪器置及有关附属仪器仪表进行定期校验、仪表进行定期校验、检修，并保存记录。检修，并保存记录。 1.未定期校验或无校验报告，未定期校验或无校验报告，1台次扣台次扣4分；分；2.未定期检修或未保存记录，未定期检修或未保存记录，1台次扣台次扣1分。分。6.3.6.标准标准 -评分方法评分方法6.企业应在特种设备检验企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的或者附着于特种设备的显著位置。显著位置。 查文件：查文件：1.特种设备档案；特种设备档案；2.定期检验申请资料。定期检验申请资料。现场检查：现场检查：特种设备检验合格标志。特种设备检验合格标志。 6.3.6.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.特种设备检验合格有特种设备检验合格有效期届满前一个月效期届满前一个月向特种设备检验检向特种设备检验检测机构提出定期检测机构提出定期检验要求；验要求；2.未经定期检验或者检未经定期检验或者检验不合格的特种设验不合格的特种设备，不得继续使用；备，不得继续使用；3.将安全检验合格标志将安全检验合格标志置于或者附着于特置于或者附着于特种设备的显著位置。种设备的显著位置。 1.存在未检验或检验不合格存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种或无检验报告的在用特种设备，设备，1台次扣台次扣4分；分；2.未按规定提出检验要求的，未按规定提出检验要求的，1台次扣台次扣1分；分；3.特种设备上无检验合格标特种设备上无检验合格标志，志，1台次扣台次扣1分。分。 6.3.7.标准标准 -评分方法评分方法7.企业特种设备存在严重企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督原登记的特种设备监督管理部门办理注销。管理部门办理注销。查文件：查文件：1.特种设备档案和事故隐患特种设备档案和事故隐患台账；台账；2.报废的特种设备注销手续。报废的特种设备注销手续。现场检查：现场检查：特种设备是否有报废但仍特种设备是否有报废但仍在使用的现象。在使用的现象。 6.3.7.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.特种设备存在严重事特种设备存在严重事故隐患，无改造、故隐患，无改造、维修价值，或者超维修价值，或者超过安全技术规范规过安全技术规范规定使用年限，应及定使用年限，应及时予以报废；时予以报废；2.向原登记的特种设备向原登记的特种设备监督管理部门办理监督管理部门办理注销。注销。 1.未及时报废，未及时报废，1台次扣台次扣10分分（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.已报废的特种设备，仍在已报废的特种设备，仍在现场使用，现场使用，1台次扣台次扣10分分（B级要素否决项）。级要素否决项）。未办理注销手续，未办理注销手续，1台次扣台次扣1分。分。6.4.1.标准标准 -评分方法评分方法1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： （1）化学品危险性信息：）化学品危险性信息：1）物理特性；）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；）毒性；4）职业接触限值。）职业接触限值。 （2）工艺信息：）工艺信息：1）流程图；）流程图；2）化学反应过程；）化学反应过程；3）最大储存量；）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 （3）设备信息）设备信息:1）设备材料；）设备材料；2）设备和管道图纸；）设备和管道图纸； 3）电气类别；）电气类别；4）调节阀系统；）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。）安全设施（如报警器、联锁等）。 查文件：查文件：员工培训记员工培训记录。录。询问：询问：员工对岗位员工对岗位工艺安工艺安全信息全信息掌握程掌握程度。度。 6.4.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：）化学品危险性信息：1）物理特性；）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；）毒性；4）职业接触限值。）职业接触限值。（2）工艺信息：）工艺信息：1）流程图；）流程图；2）化学反应过程；）化学反应过程；3）最大储存量；）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息）设备信息:1）设备材料；）设备材料；2）设备和管道图纸；）设备和管道图纸； 3）电气类别；）电气类别；4）调节阀系统；）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。）安全设施（如报警器、联锁等）。 操作人员对岗操作人员对岗位工艺安全位工艺安全信息掌握程信息掌握程度，度，1人不人不掌握扣掌握扣3分。分。 6.4.2.标准标准 -评分方法评分方法2.企业应保证下列设备设施运行企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；管件和阀门；（2）泄压和排空系统；）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；）监控、报警系统；（5）联锁系统；）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备）各类动设备，包括备用设备等。等。 查文件：查文件：1.压力容器和压力管道及安全附件压力容器和压力管道及安全附件检验报告；检验报告；2.安全阀检验报告；爆破片、防爆安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及维护记录；紧急停车系统分布图及维护记录； 4.监控、报警系统、联锁系统维护、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；调试记录；5.各类动设备，包括备用设备维护各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；保养记录等；6.工艺控制流程图及自动化控制资工艺控制流程图及自动化控制资料。料。现场检查：现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性。标准规定的各类设备设施的完整性。 6.4.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.保证下列设备设施运行安全保证下列设备设施运行安全可靠、完整：可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；）监控、报警系统；（5）联锁系统；）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用）各类动设备，包括备用设备等。设备等。2.工艺技术自动控制水平低的工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化技术改造计划，完成自动化控制技术改造。控制技术改造。 1.压力容器及附件未检验或检验不合格，压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣一项扣25分（分（B级要素否决项）；级要素否决项）；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣扣100分（分（A级要素否决项）。级要素否决项）。1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；分；2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣更换记录，一项扣2分；分；3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣一项扣2分；分；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣失效，一项扣2分；分；5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣求，一处扣2分；分； 6.机泵等动设备运行不正常，振动超标、机泵等动设备运行不正常，振动超标、有泄漏；备用设备未进行定期盘车或有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录，一项扣无记录，一项扣2分。分。6.4.3.标准标准 -评分方法评分方法3.企业应对工艺过程进行企业应对工艺过程进行风险分析：风险分析：（1）工艺过程中的危险）工艺过程中的危险性；性；（2）工作场所潜在事故）工作场所潜在事故发生因素；发生因素；（3）控制失效的影响；）控制失效的影响；（4）人为因素等。）人为因素等。 查文件：查文件：1.风险评价记录；风险评价记录；2.岗位操作规程。岗位操作规程。询问：询问：操作人员对工艺过程操作人员对工艺过程中的风险的认知程中的风险的认知程度。度。 6.4.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.要从工艺、设备、仪要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应表、控制、应急响应等方面开展系统的工等方面开展系统的工艺过程风险分析；艺过程风险分析；2.对工艺过程进行风险对工艺过程进行风险分析，包括：分析，包括：（1）工艺过程中的危险）工艺过程中的危险性；性；（2）工作场所潜在事故）工作场所潜在事故发生因素；发生因素；（3）控制失效的影响；）控制失效的影响；（4）人为因素等。）人为因素等。 1.未对工艺过程进行风险分未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣析，一个单元扣3分；分；2.岗位操作规程内容中未针岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，安全措施及应急处置措施，一项扣一项扣1分；分；3.操作人员不清楚岗位风险操作人员不清楚岗位风险及控制措施，及控制措施，1人次扣人次扣1分。分。 6.4.4.标准标准 -评分方法评分方法4.企业生产装置开车前应组织企业生产装置开车前应组织检查检查,进行安全条件确认。进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：安全条件应满足下列要求：（1)现场工艺和设备符合设计现场工艺和设备符合设计规范；规范；（2）系统气密测试、设施空）系统气密测试、设施空运转调试合格；运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已）操作规程和应急预案已制订；制订；（4）编制并落实了装置开车）编制并落实了装置开车方案；方案；（5）操作人员培训合格；）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。）各种危险已消除或控制。 查文件：查文件：1.生产装置开车前安全条件确认生产装置开车前安全条件确认检查表；检查表；2.系统气密、置换及动设备空试系统气密、置换及动设备空试记录；记录；3.装置开车方案；装置开车方案；4.操作规程和应急预案；操作规程和应急预案；5.操作人员培训记录；操作人员培训记录；6.开车前隐患排查与整改记录。开车前隐患排查与整改记录。 6.4.4.企业达标与扣分企业达标与扣分 生产装置开车前应组织检查生产装置开车前应组织检查,进进行安全条件确认。安全条件行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设）现场工艺和设备符合设计规范；计规范；（2）系统气密测试、设施空）系统气密测试、设施空运转调试合格；运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已）操作规程和应急预案已制订；制订；（4）编制并落实了装置开车）编制并落实了装置开车方案；方案；（5）操作人员培训合格；）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。）各种危险已消除或控制。 1.未制定安全条件确认表，或未制定安全条件确认表，或内容不符合要求，一项扣内容不符合要求，一项扣1分；分；2.未进行系统气密测试、置换未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一及动设备空试或无记录，一项扣项扣3分；分；3.没有编制装置开车方案，扣没有编制装置开车方案，扣3分；分；4.没有编制操作规程和应急预没有编制操作规程和应急预案，一项扣案，一项扣2分；分；5.操作人员未经培训合格操作人员未经培训合格,1人次人次扣扣1分；分；6.开车前未进行隐患整改，扣开车前未进行隐患整改，扣3分。分。6.4.5.标准标准 -评分方法评分方法5.企业生产装置停车应满企业生产装置停车应满足下列要求：足下列要求：（1）编制停车方案；）编制停车方案；（2）操作人员能够按停）操作人员能够按停车方案和操作规程进行车方案和操作规程进行操作。操作。 查文件：查文件：1.停车方案；停车方案；2.停车操作记录。停车操作记录。询问：询问：有关人员是否清楚停车要有关人员是否清楚停车要求。求。 6.4.5.企业达标与扣分企业达标与扣分 生产装置停车应满足生产装置停车应满足下列要求：下列要求：（1）编制停车方案；）编制停车方案；（2）操作人员能够按）操作人员能够按停车方案和操作规停车方案和操作规程进行操作。程进行操作。 1.未编制停车方案，扣未编制停车方案，扣3分；分；停车方案内容，一项不符停车方案内容，一项不符合扣合扣1分；分；2.未执行操作规程和停车方未执行操作规程和停车方案停车，案停车，1次扣次扣3分；分；3.有关人员不清楚停车要求，有关人员不清楚停车要求，1人次扣人次扣1分。分。6.4.6.标准标准 -评分方法评分方法6.企业生产装置紧急情况企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。时，按程序紧急停车。 查文件：查文件：1.操作规程；操作规程；2.操作记录。操作记录。询问：询问：操作人员在紧急情操作人员在紧急情况下处理措施和况下处理措施和程序。程序。 6.4.6.企业达标与扣分企业达标与扣分 生产装置紧急情况处理生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等）工艺及机电设备等发生异常情况时，应发生异常情况时，应及时采取适当的措施，及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调并通知有关岗位协调处理，必要时，按程处理，必要时，按程序紧急停车。序紧急停车。 1.操作规程中未制定发生紧操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措急及异常情况时的处理措施，一项扣施，一项扣2分；分；2.紧急情况未按规定处理，紧急情况未按规定处理，1次扣次扣3分；分；3.操作人员不清楚紧急及异操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程常情况处理措施和上报程序，序，1人扣人扣1分。分。 6.4.7.标准标准 -评分方法评分方法7.企业生产装置泄压系统企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点化学品应引至安全地点并得到妥善处理。并得到妥善处理。 现场检查：现场检查：1.生产装置泄压排放系统排生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；放的危险物质处理；2.排空系统及火炬管理情况。排空系统及火炬管理情况。6.4.7.企业达标与扣分企业达标与扣分 生产装置泄压系生产装置泄压系统或排空系统统或排空系统排放的危险化排放的危险化学品应引至安学品应引至安全地点并得到全地点并得到妥善处理。妥善处理。 1.排放管安装位置不符合规排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合范或危险物质处理不符合要求，一处扣要求，一处扣2分；分；2.火炬系统运行不正常，扣火炬系统运行不正常，扣3分。分。 6.4.8.标准标准 -评分方法评分方法8.企业操作人员应严企业操作人员应严格执行操作规程，格执行操作规程，对工艺参数运行对工艺参数运行出现的偏离情况出现的偏离情况及时分析，保证及时分析，保证工艺参数控制不工艺参数控制不超出安全限值，超出安全限值，偏差及时得到纠偏差及时得到纠正。正。 查文件：查文件：工艺操作记录及交接班记工艺操作记录及交接班记录。录。询问：询问：操作人员如何处理工艺参操作人员如何处理工艺参数的偏离。数的偏离。 6.4.8.企业达标与扣分企业达标与扣分 操作人员应对工艺参操作人员应对工艺参数运行出现的偏离数运行出现的偏离情况及时分析，保情况及时分析，保证工艺参数控制不证工艺参数控制不超出安全限值，偏超出安全限值，偏差及时得到纠正。差及时得到纠正。 1.工艺参数偏离未分析原因，工艺参数偏离未分析原因，一次扣一次扣1分；分；2.超出安全限值未及时进行超出安全限值未及时进行纠正，扣纠正，扣3分；分；3.操作人员不清楚工艺参数操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，偏离处理方法，1人次扣人次扣1分。分。 6.5.1.标准标准 -评分方法评分方法1.企业应加强对关键装置、企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点行企业领导干部联系点管理机制。管理机制。 查文件：查文件：1.关键装置、重点部位管理关键装置、重点部位管理制度；制度；2.关键装置、重点部位台账。关键装置、重点部位台账。6.5.1.企业达标与扣分企业达标与扣分 1.确定关键装置、确定关键装置、重点部位；重点部位；2.实行企业领导干实行企业领导干部联系点管理机部联系点管理机制。制。未确定关键装置、重点部位，未确定关键装置、重点部位，扣扣15分（分（B级要素否决级要素否决项）。项）。1.未明确关键装置和重点部未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项职责及考核要求的，一项扣扣1分；分；2.确定的关键装置、重点部确定的关键装置、重点部位，少一处扣位，少一处扣2分；分；3.未建立联系点机制，扣未建立联系点机制，扣2分。分。6.5.2.标准标准 -评分方法评分方法2.联系人对所负责的关键装置、重点联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，部位负有安全监督与指导责任，包括：包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问）定期检查安全生产中存在的问题；题；（4）督促隐患项目治理；）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题）解决影响安全生产的突出问题等。等。 查文件：查文件：监督指导有关记录。监督指导有关记录。询问：询问：联系人对所负责的关键联系人对所负责的关键装置、重点部位进行装置、重点部位进行的安全监督指导情况。的安全监督指导情况。 6.5.2.企业达标与扣分企业达标与扣分 联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：全监督与指导责任，包括：（1）指导安全联系点实现安全生产；）指导安全联系点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题；）定期检查安全生产中存在的问题；（4）督促隐患项目治理；）督促隐患项目治理；（5）监督事故处理原则的落实；）监督事故处理原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题等。）解决影响安全生产的突出问题等。 联系人对所负责的联系人对所负责的关键装置、重点关键装置、重点部位未履行安全部位未履行安全监督指导职责，监督指导职责，1次扣次扣1分。分。6.5.3.标准标准 -评分方法评分方法3.联系人应每月至少到联系联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工促治理事故隐患、安全工作指示等。作指示等。查文件：查文件：联系点活动记联系点活动记录。录。 6.5.3.企业达标与扣分企业达标与扣分 联系人应每月至少到联系人应每月至少到联系点进行一次安联系点进行一次安全活动。全活动。 企业领导干部未按规定到联企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，系点活动或未记录，1次扣次扣1分。分。 6.5.4.标准标准 -评分方法评分方法4.企业应建立关键装置、企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检职责，定期进行监督检查，并形成记录。查，并形成记录。