质量管理奖罚制度

文件名称:质量管理奖惩制度页数:第 14 页 共 14 页目 录1.0 目的2.0 范围3.0 质量控制与奖罚标准3.1 质量预防管理与奖罚标准3.2 进货质量管理奖惩标准3.3 过程质量控制奖惩标准3.4 成品质量控制奖惩标准3.5 质量监督管理奖罚标准3.6 特许状态下的奖罚标准3.7 互检漏检的奖罚标准3.8 结果评比与奖罚标准4.0 不合格品处置与奖罚标准4.1 不合格品的评审、确认、处置与奖罚标准4.2 不合格品的隔离、标识与奖罚标准4.3 不合格品的返工管理与奖罚标准4.4 不合格品的返修与奖罚标准4.5 不合格品的让步接收与奖罚标准4.6 不合格品的报废与奖罚标准4.7 不合格品的退货与奖罚标准5.0 相关文件和质量记录（表单）1.0 目的：a、提高全员质量意识，实现全员参与，全程管理，做到产品质量人人把关，确保不合格原材料不使用，不合格品不转序；b、将产品质量问题消灭在萌芽状态，防止、减少和消除不合格。2.0 范围：本制度适用于产品质量有关的所有部门和人员。内容：本制度规定了质量控制有关的各项活动的奖惩方式和幅度。3.0 质量控制与奖罚标准3.1 质量预应管理与奖罚标准：3.1.1 a、新产品批量投产前，工艺部必须组织试制和评审，工艺部经理针对试制品和预定的工艺方案进行解说，质保部经理、各区长、厂长参与论证评审。工艺技术部经理汇总各部门评审意见，需要时更改工艺文件（必要时工艺文件更改的内容由相关部门经理签字确认）。b、新产品投产前工艺部必须对各相关区长、厂长、线长、质管员、质监员、工艺员进行充分的工艺培训（培训结果以各部门主管人员理解签字确认为准）。未按规定进行试制评审和未按规定进行工艺培训引起批量质量问题对工艺部经理每次罚款200元。3.1.2 新产品批量投产前，质保部必须组织好质量策划，并对执行部门进行充分的培训指导（培训效果以执行部门主管签字确认为准），未按规定进行策划和培训出现批量质量问题每批对质保部负责策划的相关责任人员罚款200元。3.1.3 执行分厂区长、厂长对工艺部、质保部策划内容必须对下级主管、班组长、员工进行充分的培训和指导，因执行分厂区长、厂长培训、指导无效引起的批量质量问题，执行分厂区长、厂长承担全部责任（每批次罚200元），因执行主管对下级培训、指导无效引起的质量问题主管承担80%责任，区长或厂长承担20%责任。3.1.4 在培训后首批投产中出现的批量质量问题按3.3.2规定的50%处罚，从第二批投产开始按规定的100%执行。3.2 进货质量管理奖惩标准3.2.1 进货检验、质量管理人员对供方每三个月最少组织一次系统评估，每月至少组织一次过程总结和信息反馈，合格供方若连续出现批量不合格3次或因质量评估而遭淘汰，直接管理员每人罚100元，责任主管罚款50元。3.2.2 漏检责任：原材料全检、漏检被下工序发现每件（取材料的最小单位）罚款2元，若漏检数超过30件按30件处罚；全检出现批量漏检除每件罚款2元外，另追加处罚批量漏检责任20-200元，其中进货检验主管承担40%罚款；抽检漏检只计批量漏检责任，每次视情节罚20-200元，责任主管承担40%责任。3.2.3 进货检验员、质监员对进货产品代表性质量问题应及时作好信息传递，并跟踪质量问题的纠正和预防结果，信息传递不到位或跟踪纠正措施无效果每次处罚20-100元。3.3 过程质量控制奖惩标准注：指木工开料至面漆工序加工过程，含内部加工。3.3.1 自检控制奖罚标准a、员工对完工板件进行自检，发现不合格可自己解决的自行返工（指在本工序返工）不计处罚,如有返工成本的按赔偿标准30%进行赔付(开成本赔偿单),如不能自行解决的交检验员处理，检验员对责任员工按板件分类明细表和对应的自检标准进行赔偿扣款（大板件3元/块，中板件2元/块，小板件1元/块）。b、检验员、监督员、线长、组长对员工自检合格产品进行抽验，如发现有不合格须开单返工的，按以下标准扣款赔偿（大板件4元/块，中板件3元/块，小板件2元/块为基数，每增加一道返工工序加1元），若不需开单，员工自己可返工的，检验员、监督员、线长可视具体情况处员工12元/块的罚款。3.3.2 互检控制奖罚标准员工作业前对上工序交来的板件进行严格互检，发现不合格交本工序检验员、线长，并由本工序检验员、线长通知责任工序检验员、线长。a、线长组织确认，对确认的责任人按如下标准扣款赔偿：大板件4元/块，中板件3 元/块，小板件2元/块，每加一道返工工序每块板件加1元。其中砂磨质量问题被面漆前工序发现赔偿扣款按规定的50%执行。发现工序的检验员、线长则对发现不合格的员工每块奖励1-1.5元(大板件1.5元，中小板件1元)，但每次最高奖金不超过15元(中小板件10元)。注：发现的不合格板件必须是开单返工且有罚款的，否则无奖金。b、下工序互检，检验员发现批量不合格时（批量不合格指同工序/同板件或同质量问题50块以上或不合格数占流程数量的80%以上）发现工序检验员、监督员可报责任单位部门经理处理，责任单位部门经理对责任检验员、线长、员工分别做出追加处罚，处罚金额应等于3.3.2a方式计算的总和其中员工占40%，检验员、线长占60%，如批量不合格数超过50块则按50块处罚，问题严重的可加倍处罚。3.4 成品质量控制奖惩标准：（包装客户）3.4.1 包装质量控制奖罚标准：a、包装员工自检发现自己不合格可不作处罚，但线长、检验员、监督员发现则每块板件或每个质量问题赔偿扣款按3.3.2执行。b、包装发现上工序质量问题按3.3.2规定执行。3.4.2 成品监督奖惩标准：监察部监察科、成品质量监督员或相关部门不定期组织成品拆包检查，检查结果记录在检查记录表中，如发现不合格时提交责任部门经理或制造中心总经理助理按以下规定处罚并跟踪处罚和纠正措施的实施，同时将检查结果纳入当月责任检验员、线长、区长（厂长）、分厂厂长、部门经理当月绩效考评。 注：以下由发现部门执行（发现部门不受连带责任）a、包装物内板件缺件或错件、五金配件袋少装、错装并影响产品安装时，对责任员工罚200元/件、检验员罚100元/件；责任线长罚款200元/件40%=80元/件、质监主管罚款200元/件40%=80元/件；责任区长（厂长）200元/件30%=60元/件；质保部经理200元/件30%=60元/件；质保部副经理200元/件25%=50元/件。 b、五金配件袋内五金配件少装、多装、错装（含五金件清单）罚责任员工30元/袋，罚组长10元/袋，袋内配件坏罚员工1元/袋；若批量不合格按以上类推，但对员工罚款一次最多不超过200元/次，对组长罚款一次最多不超过100元/次，批量漏装、错装对装配五金件管理责任人罚款一次最多不超过200元。c、包装物过大，包内不紧凑（已上报和工艺部除外）罚责任员工10元/件，对线长、检验员罚员工的50%。包装物或包内板件粘贴不牢罚员工5元/件，线长、检验员罚员工的50%。d、包装物内板件明显伤痕、脏物、漆雾、灰尘或防护不当、末装拆装图、漏敲预埋件，产品说明书、合格证错误、标识错误罚责任员工50元/件，责任线长、检验员罚30元/件;责任区长（厂长）、质保部经理、副经理承担责任员工处罚的30%。e、整装产品的缝隙误差、装配差错、五金不到位、抽屉推拉不自如、不齐、灯不亮、组装不平、松动等，罚责任员工5-30元/件，线长、检验员罚员工的50%。f、胶带粘贴不牢、外标识不规范罚责任员工每次10元；g、未配套打包罚责任组长、线长、检验员各30元/次。3.4.3 出货交付后的不合格造成客户退货和质量投诉（质保部确认后），每件产品赔偿损失如下：a、 包装的错、少件和包装不当引起的划伤损坏及安装不当问题，单件每次对责任员工罚100元/件、检验员罚100元/件、质监员罚100元/件；责任线长罚款100元/件40%=40元/件、质量监察科长与质监主管罚款100元/件60%=60元/件；质保部经理、副经理连带处罚100元/件60%=60元/件；责任区长（厂长）、分厂厂长100元/件30%=30元/件；由制造中心总经理助理执行，若构成批量问题（10件以上，超过30件按30件计）每件对责任员工、线长（检验员）、质监员按40元/件计、检验员按30元/件计算，分厂区长（厂长）、分厂厂长、质保部经理或副经理各自连带50%。b、如果为后期隐含性质量问题，如冷压分层开裂、封边脱胶、贴纸空翘、油漆黄变色差等主要由责任部门承担（材料原因由供方负责），责任可追溯的，则单件产品按10元/件对责任员工、线长、检验员各10元/件、区长（厂长）连带负30%的责任，若构成批量和重大退货事故（1次性7件以上或同类问题7件以上，超过30件按30件计算），处罚责任员工、线长、检验员1550元/件，分厂区长（厂长）、分厂长连带40%，质监员、工艺员按5元/件处罚，工艺部、质保部经理、副经理连带40%。c、如果是贮运破损质量问题，则对责任员工、装车组管理员、贮运主管各处罚20元/件，经理连带40%，若发错货时也按以上方法计算，对跟单员20元/件，经理连带40%。注：当责任人追溯到班组时，应按5倍计算。3.4.4 成品贮存交付过程中的质量控制和奖罚标准a、成品入库组、出库组、装车组在出入库时必须认真防护，小心运输，运输和贮存过程中损坏1件（包括外包装）赔偿50200元，若责任人为集体班组则加倍扣款赔偿，责任仓库员连带同等处理。b、成品装车后，出库组必须查验确认蓬布、夹板等防护措施的有效性，跟单员必须及时跟踪客户收货的质量状况，因以上工作不到位而引起产品损坏和责任纠纷，对出库组相关责任人和跟单员分别扣赔偿金额50200元/包。3.4.5 OEM产品质量控制和奖惩标准a、OEM加工厂严重违反双方关于质量监控的协议要求，监控人员抽查每发现一次扣除OEM工厂100500元作为赔偿。b、我公司的OEM监督员、检验员监控不力，OEM工厂整体质量保证能力下降，导致协作终止，责任监督员和责任主管赔偿100200元/家。c、我公司的OEM产品检验员漏检被其他监督人员发现每块罚10元，产品交付后引起客户退货或严重投诉，我公司的责任检验员、成品监督员每件赔偿50元。3.5 公司内质量监督管理奖罚标准3.5.1 质量监督管理的内容：未按质量管理体系文件和相关规定去及时执行；按质量制度、规定执行不到位；监督检查中发现的各种不符合规范、标准的活动；各种未实现预期效果的措施；通过1次以上的沟通未努力去解决的事项。3.5.2 质量监督管理的职责：a、流程下工序和质保部为质量监督管理的实施单位，负责质量监督管理信息收集、核实，监督处罚执行和纠正需求的提出和落实跟踪；b、被监督单位负责质量问题的分析和纠正实施。3.5.3 质量监督管理奖罚标准：监督责任对象为分厂区域，每次处罚50200元，其中分厂区长（厂长）、分厂厂长至少承担40%，其它责任主管承担60%；监督对象为分厂区长（厂长）、分厂厂长、部门经理以下管理人员每次处罚责任主管30120元。3.5.4 质量监督管理处罚的提出和实施a、质量监督管理处罚的提出：监督事项经过核实后，由下工序或质保部对责任部门区域、分厂提出监督处罚，开具监督处罚通知单，当监督处罚责任只涉及到责任单位主管级时由下工序区长、厂长或质量监督主管确认生效；当监督责任涉及到责任单位分厂区长（厂长）、分厂厂长及时由质保部经理或制造中心总经理确认生效。b、质量监督管理处罚的实施：责任分厂区长、厂长在收到监督处罚通知单后，必须在一个工作日内向监督管理单位提出申诉，或在一个工作日内将罚款单和纠正预防措施单填好反馈给监督管理单位，监督管理单位作好监督和跟踪。若被监督部门在一个工作日内既未提出申诉又未实施自罚和纠正，则监督处罚内容自动生效，监督管理单位再次要求责任部门组织实施纠正，若责任部门未在要求的时间内实施纠正，则由监督管理单位提出二次、甚至三次监督处罚，此时监督罚款全部由责任部门经理、分厂区长、厂长承担。c、反监督管理：负责监督管理的下工序和质保部在实施监督管理中滥用职权、随意违章，各单位可进行反监督，开具反监督处罚单，交由责任单位部门经理经制造中心总经理确认生效。d、监督内容的纠正跟踪：质量监督管理单位跟踪被监督事项的纠正和改进，若所监督事项纠正改进无效则由跟踪人对被监督对象继续提出纠正和处罚的监督要求，直到纠正的阶段性目标实现为止。3.5.5 监督管理发现管理人员、员工有意进行营私舞弊，欺上瞒下活动每次罚款300元，其中责任部门经理承担40%以上。3.6 特许状态下的质量奖罚标准3.6.1 木作部钻孔、开料、调试打的第一块不合格自行交出不处罚。3.6.2 本工序无法发现，经下工序加工完成才能暴露的质量问题按3.3.2规定的20%50%赔偿；停电、停水、自然灾害不可避免产生的质量问题在本工序发现经质保部经理确认后不作处罚，转序后发现按3.3.2规定的20%50%赔偿。发现此类问题的人不另加奖励。3.6.3 新产品、新工艺、新材料试制和试用产生不合格经工艺技术部经理确认不作处罚，但对应该控制而未控制产生的不合格由质保部经理认可后按3.3.2规定的20%100%赔偿，其中执行部门承担50%，设计和组织策划部门承担50%。3.7 质量控制中互检漏检的奖罚标准3.7.1 产品制造过程中，有明确互检把关要求的工序必须严格控制不合格不转序，若上工序的质量问题在互检把关工序漏检转序到下工序而被发现，则对相邻的上道漏检的把关工序责任人处罚适量罚款。（罚款金额按3.3.2条款规定的30%执行）。具体责任把关工序明细见主要质量问题互检责任顺序排列表。3.7.2 对相邻上道把关工序的漏检罚款，由发现工序的开单人开具罚款单，交漏检工序线长、质管员或指定的确认人确定漏检责任人，漏检责任人确认工作必须在当班的2小时内完成，否则由开单工序线长或质监员签字确认，漏检罚款由责任线长、质管员或确认人承担。漏检罚款确认后每天交品质文员汇总，报财务执行。3.8 质量控制结果的评比、评估与奖罚标准3.8.1 质保部文员依据返工单、让步接收通知单、报废申请单、返修单、退货单对不合格数量进行统计，每日公布1次，并在隔月初（3号前）汇总各生产线不合格情况，排列员工不合格名次（产品质量排行榜），将生产线和各位员工的月度不合格结果交执行分厂区长、厂长和生产线长复核。3.8.2 优秀员工评选：各执行部门分厂根据不合格结果和员工排列名次，评选出质量优胜者和末位淘汰人员，经质保部经理审核，制造中心总经理批准后，优胜得按名次可得50200元的奖励（或同等特质的奖励），一等奖130元，二等奖80元，三等奖50元，同时对末位人员给予50100元的罚款（必要时安排当月排在末位的员工在质量大会上检讨），连续2个月排列末位的员工由分厂报质保部经理审核，制造总经理批准后，处以100200元罚款，同时予以解雇。注：末位在底漆、面漆和其他机械操作工序中指倒数最后一名，在补色、砂磨、细磨、贴纸、安装、包装等手工作业为主的工序中指倒数后3名。3.8.3 优秀单位、主管评选：各部门、各分厂依据各生产线和各班组质量统计结果，提交质量优胜班组和质量优胜生产线候选名单，质保部负责组织各部门统一评定：对在全公司的质量评比中胜出单位给予悬挂质量优胜流动红旗，对优胜生产线长、质管员、优胜班组长给予物质奖励，优胜生产线一等奖1名，奖金500元，二等奖1名，奖金300元，三等奖1名，奖金200元；优胜班组长，一等奖1名，奖金300元，二等奖1名，奖金200元，三等奖1名，奖金100元；同时对末位生产线予以罚款300元/线，对末位班组罚款100元，特别严重的报制造中心总经理审核、批准予以降职或解雇。注：优胜单位和末位单位的评选以本单位不合格率指标和漏检率指标（各50%）为主要依据，计算出当月实际不合格率和漏检率，达标超出最多为优胜、落后最多为末位。优胜奖金和末位罚款都由直属主管人员（包括对应质管员）享受和承担。3.8.4 对初成品、成品调试验证中责任心强、实现“0”责任漏检的调试人员每人每月给予工作卓越激励奖30100元。3.8.5 对把关严、监督漏检工作积极的开单人员评13名突出者奖励30100元。3.8.6 质量奖励基金来源：a、不合格扣款按返工单赔偿额的20%计算；b、互检漏检的全部扣款；c、日常管理中各部门质量罚款和末位罚款；d、监督处罚罚款。3.8.7 所有质量基金、扣款统一由财务部纳入专项质量基金帐户，由质保部审核、制造中心总经理批准使用。4.0 不合格品处置与奖罚标准4.1 不合格品的评审、确认、处置与奖罚标准4.1.1 a、各工序的质量问题被下工序发现，责任线长、检验员必须及时组织确认（被告知1小时内），当确认责任无法明确到责任人或具体班组时，全部质量责任由责任线长、责任检验员或责任分厂区长、厂长、经理承担（确实无法实现追溯，事先经质保部经理确认的除外）；b、当质量责任只能追溯到班组时，赔偿扣款按如下标准执行：当不合格批量超过80块或损失超过500元/批时按3.3.2规定的5倍执行，其他情况下按规定的2倍执行。4.1.2 当责任线长对上工序质量判定质疑时，必须在当班1小时内找相关部门经理分厂区长、厂长和品质监督员评审，品质监督人员必须及时帮助作出判定，判定结果必须明确质量责任和处置办法，否则品质监督员每次处罚20100元。4.1.3 如果责任线长、检验员在1小时内未确认，又未找相关人员评审，则由发现工序线长、检验员报本工序区长（厂长）判定，并找责任工序部门经理，分厂区长、厂长或质保部经理确认及时处理，同时由发现工序区长（厂长）质保部经理联合对责任线长、检验员处罚20100元/次。4.2 不合格品的隔离与标识及奖罚标准对不合格品必须进行隔离放置与标识管理，对不合格品标识的问题点必须与处置单据描述一一对应，否则对责任人（包括开单人和不合格品发现人）处罚20元/件。4.3 不合格品的返工管理与奖罚标准4.3.1 返工处置时限：确定需返工的不合格品须在发现的当班之内（4小时内）完成，否则由责任部门经理分厂区长、厂长对责任线长、检验员、线长罚20元/次。4.3.2 返工单的开具和传递。返工单填写要求字迹工整（涂改无效）、内容完整、真实，符合质量管理奖惩制度的各项规定。其中责任工序、责任人、责任确认人栏由责任工序线长、检验员或他们授权的人填写，若责任工序、责任生产线、责任人不清，全部责任由确认人承担；其他所有栏全部由发现工序线长、检验员授权的开单人填写（包括处罚金额栏），开单人对所有自己填写的内容负责，同时对确认人栏的填写进行监督，无授权确认人签名的返工单全部责任由开单人承担。凡违反以上规定每张返工单罚责任人1050元；以上内容由返工车间、质管人员监督执行。返工单财务联（红联）每天在开单的第2天上午8：30之前交到质保部文员处，跟随联（白联）在板件返好、开单工序检验接受签字的次日8：30前交到质管文员处，违者每张罚1020元。4.3.3 返工板件的交接和验收a、发现工序线长负责安排人员及时将返工单和返工板件一起送至JIT车间（违者罚款2050元/次），JIT车间负责安排人员接收，核对返工单记录与所送返工板件是否一一对应、是否符合规定要求，不符合则拒收；若JIT车间未检接收，除按规定对开单人处罚外，JIT主管连带罚20%。b、当返工板件和返工单（跟随联）流回开单工序时，开单工序线长负责安排专人检验签收，对不符合质量标准和返工要求的板件一律拒收，否则责任全部由接收人承担。c、开单工序对返工好的板件接收后标识清楚，在向后工序转序时一定要单独分清交接，对免经常出现返工板件与流程板件不一致造成质量问题。4.3.4 返工过程管理a、所有返工板件返工全部由JIT车间执行，JIT车间不能完成的报生产物控部调度室另作调度安排，返工板件返工完成时间见生产流程管理办法。非调度室安排、非准时制车间执行的各部门分厂的私自返工，每发现一次罚款50200元，责任主管承担50%。b、JIT小组将返工板件记录在 月返工生产交接记录表上，同时在返工板件上做好标识，返工检验合格后送回开单工序，要求接收人在记录表上盖章或签字确认。4.3.5 返工工资管理a、返工车间统计员根据返工单等单据上的不合格内容对不合格品工资进行汇总交工资会计，由工资会计在责任员工工资中减去其不合格品的工资。b、返工人员工资管理见生产流程管理办法。4.4 不合格品的返修与奖罚标准4.4.1 不合格品转序后被发现经责任工序返修成合格品，若未追加耗用公司主要原材料又未延误生产进度则按3.3.2规定的30%开单赔偿：考核统计按实数的50%计算，返修开单方式按4.3.2返工单的开具执行，但必须在返工单的右上角另注明“返修”字样。4.4.2 返修项目的判定按照附件四返修项目判定一览表执行。4.5 不合格品的让步接收与奖罚标准4.5.1 不合格品需让步接收时，必须按规定办理让步接收单，让步产品由责任单位申请，下工序同意，质保部经理批准方可转序。4.5.2 对让步产品的责任员工按3.3.2规定的20%扣款赔偿，对不合格指标的统计考核按50%数量计算。4.5.3 让步接收产品在后续加工中引发的无法避免的不合格按3.3.2规定的60%赔偿，其中申请让步的线长承担50%，员工承担50%。4.5.4 让步材料引发的不可避免的不合格由供方赔偿全部损失，同时供应部连带处罚20100元/批。4.6 不合格品的报废与奖罚标准不合格品需报废的，由责任单位线长、检验员报质保部经理和生产物控部经理审核、确认后安排补件，责任人每块罚1520元/块（大板件20元/块，中小板件15元/块）。4.7 生产过程中不合格品的退货与奖罚标准4.7.1 过程中上下工序转序时不合格品占交付数量的30%以上，且又超过50块（不合格数量以个人或以小组为单位计数）则由发现工序开具返工单，并通知生产物控部减去不合格交接数量，质保部和下工序按照质量监督管理进行责任追加处罚：当此类不合格被本线线长和本线员工发现时，对责任员工处20100元/次罚款；当此类不合格被本部门经理质监人员发现时，除按3.3.2规定处罚员工外，另罚责任线长20100元/次； 4.7.2 进货产品退货超过全部的30%对供方每次罚200500元/次，退货超过全部进货的20%数量每次罚款50200元，供应部连带罚款30%，其中部门经理承担40%以上。5.0 相关文件和质量记录（表单）5.1 质量管理奖惩制度附件：5.1.1 附件一板件分类明细表5.1.2 附件二质量问题分类表5.1.3 附件三主要质量问题互检责任顺序排列表5.1.4 附件四返修项目判定一览表5.2 相关文件生产流程管理办法不合格品控制程序5.3 质量记录QG8.3-02 表一罚款单QG8.3-02 表二监督处罚通知单QG8.3-02 表三员工产品质量排行榜QG8.3-02 表四月质量优胜奖名单序号类别具体板件名称1大板件 各种门板（长度1m） 高头、矮头、镜头、床杠 底座、上盖、边板、档板、顶板、后板（长度1.5m） 面板（长度1m）2中板件 面板（长度1m 衣柜边板（长度1.5M） 所有长度小于1.5米的三聚氢安板和素板（包括边板、档板、后板、排板、顶板、底板） 所有格面 门板（长度1M）3小板件 底条、格面线、柱子、圆球、饰条、花心、衣柜边顶线 所有内桶纸板序号质量类别质 量 问 题 具 体 内 容1破损碰伤、纸破、打坏、粘坏、压坏、封边破、磨漏、崩边、划伤、压痕、刀痕、纸伤、玻璃划伤2脱胶分层开裂、纸翘、纸空、封边空、板材脱层、贴纸附着力差、油漆附着力差3变形打磨不当、板材翘曲、造型偏差、板件弯曲4尺寸误差孔位差错、玻璃规格误差、板件规格（长短）偏差、尺寸不符5漆膜不良针孔、油漆化开、油涡、咬底、桔皮皱、滴油、油漆堆积、漆膜薄、手感差、漆雾、流挂6污染修色不当、胶痕、发黑、玻璃胶污染、工号章污染、板件表面污染物7表面不平整、粗糙纸皱、未打平、鼓包、鼓钉、跳刀、板材不平整、砂痕、手感粗糙、纸下颗粒8色差油漆发白、透底、板材色差、光泽误差、木纹纸色差9安装不当缝隙误差、五金件不对位、锣丝顶破、装配不到位，装配差错10包装不良包内缺件、包内不紧凑、防护不当11加工差错木纹方向错、颜色错、板件不配套、错件、锣反、纸接口不当、用料错误、漏磨、漏贴、漏喷、漏装五金件、漏打孔、漏拉槽、漏封边、漏修色、钉洞未补、少件12五金件不合格拉手锣丝坏、生锈、掉漆、划伤、开关坏、灯不亮、尺寸误差、变形、色差、镀泡、漏加工、污染、漆膜不良、变形、脱胶注：自2002年6月20日始质管员、线长、区长、厂长在作质量汇总时应统一使用以上质量问题名称，按以上12项分类和102项内容记录。把关 责任工序 序列质量问题1234567891011破损木作补色砂磨贴纸底漆(明显)细磨吹灰组面漆(明显)清理组安装包装成品监督员冷压分层、板材开裂二次开料、立铣砂磨贴纸底漆(明显)细磨吹灰组面漆清理组安装包装(明显)成品监督员变形(弯曲、造型偏差、翘曲、打磨变形)调试砂磨贴纸底漆(明显)细磨面漆(明显)清理组安装包装(明显)成品监督员尺寸误差(长短、孔位、结构精确度)半成品调试成品调试成品监督员表面不平整、粗糙各班组长砂磨贴纸底漆(明显)细磨吹灰组面漆(明显)清理组安装包装(明显)成品监督员色差开料、补色砂磨贴纸底漆细磨面漆清理组安装包装成品监督员污染补色砂磨贴纸底漆(明显)细磨吹灰组面漆明显清理组包装成品监督员漆膜不良砂磨贴纸底漆细磨吹灰组面漆清理组安装包装(明显)成品监督员安装不当包装不良五金件不合格其他加工差错(表面质量、结构质量)补色、初成品调试砂磨贴纸底漆(外观)细磨吹灰组面漆(外观)清理组安装包装(外观)成品监督员注：部门或工序内质量责任落实不到具体人员时，各部负责以此表为基础，在部门内部作更细致的规定；以上执行遇到重大矛盾时由责任部门和品管部协商解决。以上内容由品管部负责解释。