质量安全管理制度 (2)

湖北鲜之源农业发展有限公司质量安全管理制度- 48 -目 录一、企业简介3二、企业组织结构图4三、质量安全方针和目标5四、各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求6五、企业文件控制程序15六、生产过程管理程序17七、员工健康管理制度19八、工艺流程及作业指导书21九、工作管理制度考核办法22十、生产设备管理制度24十一、员工食品安全培训管理制度25十二、原辅材料采购及进货查验记录制度27十三、不合格产品召回制度29十四、预防措施控制程序34十五、生产设备、工具、容器清洗消毒制度35十六、产品出厂检验记录制度及产品留样制度37十七、产品防护控制程序39十八、仓库管理制度43十九、卫生管理制度45二十、食品安全管理制度47一、 任命书 经公司董事会议决议，决定对以下同志进行人事任命： 任命 郑存武 同志为公司管理，全面主持企业各项工作；任命 王文丰 同志为检验员，负责质量检验工作，协调配合公司管理人员开展质检工作。 湖北鲜之源农业发展有限公司 2012年6月12日二、企业组织结构图董事会总经理基地总监行政总监加工厂采供部财务部营销总监生产部后勤部企划部人力资源部芽苗部蔬菜食堂库房会计出纳市场部销售部三、质量安全方针和目标1、质量安全方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为产品和服务要求，产品的质量方针为“质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。我们愿以最好的质量和最高的效率保持加工厂的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。2、质量安全目标 加工厂的质量目标为：a)原辅材料进厂检验/验证率达到100%。b)产品出厂检验率达到100%。c)产品出厂合格率达到100%。四、 各部门质量安全职责、权限及人员资格要求为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将各部门的职责权限明确如下：一、加工厂负责人质量安全职责、权限1、全面负责质量安全工作2、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；3、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；4、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；5、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；6、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、生产部质量安全职责、权限1、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；2、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；3、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；4、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；5、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；6、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；7、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；8、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；三、质管部质量安全职责、权限1、负责贯彻落实企业的各项决定，在加工厂负责人直接领导下行使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；2、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；3、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；4、负责完成企业领导安排的其它临时工作。四、销售部质量安全职责、权限1、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；2、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；3、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；4、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室和负责人；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；5、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；6、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；7、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；8、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；五、质检部质量安全职责、权限1、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合企业实际情况制定相应的管理制度；2、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；3、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；4、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；5、协助生技科做好每一年的员工体检工作。六、生产车间质量安全职责、权限1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。七、仓储部质量安全职责、权限1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。物品离墙离地距离不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。八、化验室质量安全职责、权限化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是否合格的独立科室。1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。 2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细则中规定的出厂检验能力的要求。3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判断。4、负责不符合品的管理工作，严格控制不符合的原材料不投产，不符合的工序产品不转序，不符合的产品不出厂，及时对不符合品进行审报处理。5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。6、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。7、认真执行劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。8、认真执行采样、留样管理制度。9、认真执行考勤制度和交接班制度。九、生产管理者岗位职责及人员要求1、生产管理者岗位职责1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。 2、生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。十、质量管理人员岗位职责及人员要求 1、质量管理人员岗位职责1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。 2、人员任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及中华人民共和国食品安全法等相关的法律法规。十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求 1、生产操作人员的岗位职责 1.1严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。 1.2熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。 1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。 1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。 2、人员资格要求：初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发的食品从业人员健康证明。十二、化验员岗位职责及人员要求1、化验员岗位职责1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。1.3在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。2、化验员任职资格要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。十三、技术人员岗位职责及人员要求 1、 技术人员岗位职责 1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实； 1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实； 1.3 参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件； 1.4 负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新； 1.5 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； 1.6 积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动； 1.7 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； 1.8 做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 1.9 参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 1.10负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品的技术分析和技术处理； 1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作； 1.12做好领导安排的其它技术相关工作。 2、技术人员任职资格要求：技术员要具备高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及相应的产品标准。五、企业文件控制程序1、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质管部统一管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。（2）质管部负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准及地方标准的，按食品安全法的要求，质管部负责到湖北省卫生厅备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。（4）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。（5）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。（6）综合办负责质量档案的建立，以便于出现不符合时及时溯源。3、文件和资料的批准和发布（1）质量手册由公司办起草，有关领导会审、会鉴、审定、批准后发布实施。（2）程序文件由有关职能科室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，综合办审核并编号，加工厂负责人批准后发布实施。（3）管理性作业文件由各职能科室起草，文件牵涉到的科室会鉴，综合办审核并编号，加工厂负责人批准后发布实施。（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管部长起草，相关科室会鉴，加工厂负责人批准后发布实施。（5）明示的企业标准由质管部起草，经湖北省卫生厅备案后发布实施。（6）质量记录表格由各部门起草、部门主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。4、文件和资料的更改（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。（2）文件和资料的发放有编号、有记录。不经综合办批准，文件和资料不得复制。文件和资料的更改有编号、有记录。（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。六、生产过程管理程序对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。 1、生产计划1.1 经营科根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生产部1.2 生产部长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。 2、工序控制 2.1 质检部编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。 2.2 在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。 2.3 各工序在自检、出企业检验时发现的不符合品按不符合品管理程序。 2.4 对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。 3、原料控制 3.1 所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合品不可流入生产车间。禁止使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。 4、关键过程的控制 4.1 生产过程中的关键工序，生技科制定作业指导书。 4.2 控制方法 a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。 b.事先对设备能力进行评价和鉴定。 c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。 5、检验、入库质检部、化验室根据检验管理制度的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据仓库管理制度进行入库并办理入库手续，发现不符合品按不符合品管理程序执行。 6、生产用计量器具生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按计量器具管理规定执行。定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。 7、基础设施和工作环境的控制 7.1 企业提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合企业的卫生规范。 7.2 生产设备的控制按生产设备、设施管理程序执行。七、员工健康管理制度1目的为确保员工身体健康，确保生产人员无患有碍食品安全的疾病，保证食品安全，特制定本管理制度。2适用范围全厂员工适用。3内容3.1.员工的健康检查3.1.1.所有接触食品的生产、检验人员（包括车间员工、化验员等直接接触食品的人员），每年由厂统一安排到市防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后方可上岗。3.1.2.所有新员工必须持防疫站发放的食品行业健康证方可入职。3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不符合人员，必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。所有在工作中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗。禁止带病带伤生产。3.3.健康档案的建立与保存3.3.1健康证由企业综合办统一保管。3.3.2.综合办负责填写从业人员健康管理登记表，详细记录员工的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。从业人员健康管理登记表保存期为两年，超过保存期的可以销毁。八、工艺流程及作业指导书生产工艺流程图1原料验收2清 洗3切 段4气泡清洗9560秒5漂烫常温水冷却，冰水冷却046冷 却7沥水8称 量调味9装 袋10封 口11灭 菌12冷却13装 箱14入 库 注： 处为关键质量控制点九、工作管理制度考核办法（一）生产过程管理程序考核办法1、本管理程序的考核由生产部长、质检部长及车间主任组成考核小组进行考核，车间主任及相关科室负责考核的落实。2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资50元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。3、化验员工作失误未按检验管理制度执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。4、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资50100元，并责令清扫干净后才能离岗。5、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资50100元。（二）各科室管理制度考核办法1、各科室应严格落实本科室职责及岗位责任。2、企业科室管理制度的考核工作由加工厂负责人及各科室负责人组成考核小组，综合办主任负责落实。3、考核为每月二次，并认真做好记录。4、各科室人员不认真履行职责，出现工作失误一次给予批评，二次或二次以上扣当月工资1050元。5、由工作失职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小的程度。十、生产设备管理制度一、建立生产设备台帐生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；二、建立设备卡根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：设备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符；三、设备的使用与维护保养1、制定设备操作规程、设备运转记录等；2、机器设备使用执行定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全科检查、清擦一次，上油保养；4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）；四、设备的报废与事故处理1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，及时恢复生产；3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施，上报至部门负责人；五、生产设备的更新根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理科室共同提出申请，报加工厂负责人批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则。十一、员工食品安全培训管理制度1、目的：为保证企业与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全企业人员整体水平的提高，特制定本制度。2、范围本企业内所有在编员工。3、职责3.1、 根据企业生产经营计划和科室培训需求， 综合办制定企业培训计划，厂长批准后，由综合办负责组织实施。3.2、培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。3.3、新员工入企业基础培训在一周内由综合办牵头组织，内容包括中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、食品标识管理规定、食品召回管理规定等相关食品安全方面的法律法规、员工行为规范、企业文化理念等知识。3.4、岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各科室负责，内容由科室根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。3.5、国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。3.6、员工外派培训或接受相关培训须与企业签订培训合同。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于综合办存档。3.7、培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。3.8、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。3.9、培训资料及相关证书、员工培训记录由综合办保存至员工离职后3个月。4、相关表格食品质量安全知识培训计划培训记录十二、原辅材料采购及进货查验记录制度1.目 的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：2.采购依据：生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交采购部。3.职责：采购部负责本公司的原辅材料的采购。质管部负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4.程序概要：原辅材料供货商的评价A、采购部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由生产部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。D、采购部建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。5.采购资料和采购文件A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交采购部。B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由加工厂负责人审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。十三、不合格产品召回制度1 目的为进一步加强和规范公司的食品质量安全管理工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或发生重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造成的危害，将损失降低到最低水平，特制定不合格产品召回处理制度。2. 召回产品范围本制度所称的不合格品限于湖北鲜之源农业发展有限公司生产的有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的如下产品：2.1 不符合国家相关食品质量安全标准，已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的产品；2.2 产品经质量监督检验部门检验判为不合格，要求召回的产品；2.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；3. 公司领导和相关部门职责权限3.1 总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督；3.2 营销部负责与客户沟通，建立产品投诉档案，对指定产品进行召回，并定期将产品所在市场召回进展情况以书面形式反馈到质量管理部。3.3 质量管理部负责进行专业指导，并负责整个召回过程的监督、控制、协调工作，组织召回产品发生问题原因的调查分析和食品安全危害调查、评估及分析情况的汇总上报。3.4 生产部负责不合格产品的隔离、标识和存放，并协助质量管理部做好召回产品发生问题原因的调查分析；3.5 技术研发部负责协助质量管理部做好召回产品发生问题原因的调查分析、食品安全危害调查和评估。4. 产品召回管理：召回程序1.接受质量信息2.信息确认3.实施召回4.召回产品的处理4.1 接受信息：客服部负责接收经销商、消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到质管部；质管部负责直接接收质监部门反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息；4.2 信息确认：4.2.1 质管部接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进行确认，组织技术部、生产部进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，确认出现的质量问题是否属于本规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段；4.2.2 食品召回级别的划分按国家食品召回管理规定划分为三个级别：一级召回：产品受生物或化学性污染，流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；二级召回：不符合食品安全相关标准，危害程度一般或流通范围小、社会影响小的不安全食品的召回；三级召回：已经或可能对消费者健康造成危害，危害程度轻微或含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；4.3 实施召回：4.3.1 确认产品属于应当召回的不合格或不安全食品之后，公司立即停止该产品的生产和销售，质管部对该批产品的生产和库存情况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库房存放预召回的产品（存放时加设不合格品标识）。4.3.2 营销市场部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止消费；4.3.3 质管部负责制定食品召回计划，计划内容包括：（1）、停止生产不安全食品的情况；（2）、通知销售者者停止销售不安全食品的情况；（3）、通知消费者停止消费不安全食品的情况；（4）、食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；（5）、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；（6）、召回的预期效果；（7）、召回食品后的处理措施。一级召回3日内，二级召回5日内，三级召回7日内，通过张家口市质监部门向省级质监部门提交食品召回计划；4.3.4 营销部负责对不合格产品逐步按计划实施召回，并及时将信息反馈回公司，质管部监督产品的召回情况，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过孝感市质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进行报告；4.3.5 召回产品信息的公布：为保护消费者利益，必要时公司将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台和互联网等传播媒体，把召回程序中的信息，如：产品代码、实物图象、出现问题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，召回产品的方式等尽快的传递给消费者，以保持消费者对企业的信任。4.3.6 技术部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类似问题的再次发生。4.3.7 食品召回结束后15日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结报告，接收省级质监部门对召回总结报告的审查和召回效果的评估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。4.4 召回食品的处理对因标签、标识不符合食品安全标准而被召回的食品，公司可采取适当补救措施，经验证能保证食品安全的情况下可以继续销售，销售时应当向消费者明示补救措施。对无法采取补救措施的不合格产品或不安全产品，予以销毁。5. 召回记录的保存。记录内容包括产品召回批次、数量、比例、原因、结果等。保存期限为三年。十四、预防措施控制程序一、对于可能发生而目前未发生的潜在不符合，采取预防措施，消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。企业制定并实施预防措施控制程序，预防措施按以下步骤实施：a）识别和并确定潜在不符合并分析其原因；b）评价采取措施的必要性和可行性；c）研究确定需采取的预防措施，并落实实施；d）跟踪并记录所采取措施的结果；e）；评价预防措施的有效性，并作出永久更该或进一步的采取措施的决定。二、职责质检部每半年召开一次质量分析会，各科室、相关人员参加。利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客抱怨，以发现、分析并消除不符合的潜在原因；对任何要求预防措施的问题由质检科确定所需的处理步骤，制定预防措施计划。各相关科室根据预防措施计划采取预防措施并实施控制，以确保有效性。十五、生产设备、工具、容器清洗消毒制度一、目的：制定生产设备、工具、管道、容器的清洗消毒规程，保证生产前设备、工具、容器处于良好的卫生状态。对清洗消毒工作提出具体要求，保证产品安全卫生。二、范围：该规程适用于本企业生产车间所用生产设备、工具、容器的班前准备。三、材料：3.1 水3.2 清洁剂3.3 消毒剂四、不锈钢工作台、池、切片机、搅拌桶等的清洗消毒要求：4.1消毒液的配置：按消毒液说明书上的配置比例进行消毒液的配置4.2 先用抹布将需要清洗的设备、容器或工具表面的杂物清理干净。4.3用适量清洁剂对直接接触食品或食品原料的设备、容器或工具表面进行反复清洗至无污渍油渍。4.4 再用清水反复冲洗或擦洗直接接触食品或食品原料的设备、容器、工具表面。4.5 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干净抹布对直接接触食品或食品原料的设备、容器、工具表面进行消毒。4.6 最后用干净抹布进行保洁。频次：为每生产的班后要求：消毒后的不锈钢工作台、池、切片机、搅拌桶等光洁、无沾有肉眼可见物。五、封口机、包装机、喷码机的清洗消毒要求：用干净抹布将封口机、包装机、喷码机表面的杂物清理干净。频次：为每生产的班后要求：清洗后的封口机、包装机、喷码机表面干净无异物。六、清洗池的清洗要求：用清水将清洗池内外的杂物、尘土冲洗干净。频次：为每生产的班后要求：清洗后的清洗池干净无异物十六、产品出厂检验记录制度及产品留样制度1、目的保证不符合半成品不转序、不符合产品不流入市场及为食品质量追溯或调查提供依据。2、范围适用于企业生产的半成品、产品检验和产品留样。3、职责3.1 质管部负责半成品及产品的出厂检验；产品留样；每年2次与市质量检验测试中心进行实验室测量比对，建立和保存比对记录；建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。原始检验数据和检验报告记录包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号、检验时间等内容。3.2 化验员要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。3.3 经营科负责检测设备、检测用辅助设备及化学试剂的及时购买和更新；按照检验设备检定规程及时联系对口单位对相关设备进行检定，保证检验设备和计量器具在检定有效期内使用。3.4化验员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的严肃性、准确性。4 产品检验规程4.1 过程检验：质检员对每班次生产的半成品检验合格后方可转入下道生产工序使用。4.2 成品检验：化验员对每班次生产的成品按标准要求进行批批检验，经检验合格出据合格检验报告，仓库保管方可接收入库，不符合产品坚决不出厂。4.3 委托检验情况（带号项目检验）：为了确保产品质量安全性，对无能力检验的带号项目采取每年检验两次，分别为半年一次，送有检验资格的孝感市质量检测中心委托代检，并签有委检协议书。十七、产品防护控制程序1. 适用范围本程序规定了采用适当的搬运方法，防止产品在搬运过程中受到损坏或降低质量特性；规定了提供合适的贮存场所和贮存条件，确保贮存物品在贮存过程中的质量，对交付前的产品进行保护和管理，防止产品在交付前发生损坏、丢失等质量问题；对产品的包装进行适当的控制，防止产品质量在交付前和交付中受到影响；规定了对交付前的产品采取有效的保护措施，确保顾客接收到标识良好、符合规定要求的合格产品。本程序适用于本公司对原材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护、产品的包装控制及适用于合同要求交付控制。2. 职责2.1生产部负责材料的收取，配合仓库实现材料搬运的控制，并做好进货的原材料交付，最终产品的出库和交付搬运的管理；负责对成品的贮存和防护进行控制和实施；负责委托承运公司将产品运输至目的地；负责与顾客联系收货事宜。2.2 生产部负责原材料、半成品的搬运；负责产品的内包装过程的控制。2.3 质检部负责成品包装质量检查。3. 工作程序3.1 搬运控制3.1.1 进货时原材料和包装材料的搬运3.1.1.1 原材料和包装材料收货时，由搬运人员从车上搬入原料仓库，一定要用原厂家的防护装置(原包装方式)用小推车来搬运，堆放在规定的区域。3.1.1.2 原材料和包装材料出库时，由生产技术科配料员按材料原包装方式及实际领用量用小推车搬运。3.1.1.3 小推车搬运：搬运物品高度不得超过1.5m；长度不得超过车身5公分。3.1.1.4 在搬运过程中，要防止被锐利物刺破包装，严禁雨淋暴晒，搬运工要注意安全。3.1.1.5 搬运后，生产部通过入库单等单据与原材料库办好确认手续。3.1.2 半成品、成品的搬运3.1.2.1 半成品搬运：生产线选择不锈钢托盘、周转箱对半成品进行周转，材料库选择小推车进行搬运。3.1.2.2 成品搬运：成品库对已包装好的成品，选择小推车进行搬运。3.1.2.3 人工搬运：托盘，每人每次不得超过4盘；周转箱，每人每次不得超过2箱。3.1.2.4 小推车搬运：搬运物品高度不得超过1.5m，长度不得超过车身5公分。3.1.3 交付产品的搬运3.1.3.1 交付产品由生产部组织人员进行搬运，搬运时要文明装卸、轻拿轻放，当有合同规定时，顾客委托公司办理邮递代运业务时，由销售部负责办理。3.1.4 因搬运不当造成产品的质量问题由相关责任人员负责，由该职能部门的主管负责处理。3.2 贮存和保护控制3.2.1 入库物品的验收3.2.1.1 原材料入库的验收a. 新到来货，原料库库管员清点箱数（看箱外标签提供的名称和数量），由质检员验证合格后按实量入库。b. 对于包装材料，包材库库管员核对数量，由质检员验证合格后直接入包材库库。3.2.2 贮存场所:通风、干燥、无腐蚀气体的仓库。3.2.3根据产品的品种、规格型号、颜色、版本等进行分类、分区域堆放。3.2.4 贮存物品建立完整的帐、物、卡管理制度，做到品种、数量、规格三清； 3.2.5 出库时仓库管理员按先进先出的原则发货，对发货的物品保持产品的标识。3.2.6 仓库管理员对所有库存物资进行不定期检查，做好记录，以防止产品受潮，腐蚀或损坏。3.2.7 仓库管理员经过培训合格后方可上岗。3.3 包装控制3.3.1 产品的内包装按相应的生产工艺要求进行包装，并做好记录。3.3.2 产品在包装箱内稳固和安全，在搬运、贮存和交付过程中不受到损坏。外包装采用符合国家标准GB191规定的要求进行包装。3.3.3 包装箱内附有合格证，经营部以此为依据为用户提供服务。3.3.4 质检科负责对成品的内包装质量及装箱质量进行检验，合格后方可出厂。3.3.5 生产部负责产品交付前在包装箱外标注收货地址、收货人及收货单位，并保护好包装标识，防止破坏。3.4 交付控制3.4.1当合同要求时，由生产部负责将保护产品质量的措施延续到交付的目的地。3.4.2成品库仓管员在产品交付前，按贮存和防护控制要求做好产品短期防护，以防止产品损坏；产品发运前须进行外观检查，交付时，按经营科的计划进行发货。3.4.3 委托外单位运输时，销售部负责对运输单位的质量保证能力进行验证，合格后，双方以书面形式明确交付前的托运、运输等环节及保护产品质量的责任。3.4.4 当产品的交付地点在本公司时，生产部、仓管员和顾客要当场对交付产品进行验证，并由顾客在销售出库单上签字完成交付。3.4.5 对交付地点在顾客所在地时，由销售部负责委托承运公司将产品运输至顾客所在地并通知顾客提货；在运输过程中，要防止日光直晒、雨淋，要保护好产品质量和产品识别标志。十八、仓库管理制度1、物资入库（1）物资入库前，必须由质检部进行检验或验证，并出据报告，保证质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭入库单输财务手续。（2）对检验和验证不符合的物资拒绝入库。2、仓储管理（1）对入库的物资，库管员必须按物资的规格、品种分类存放，标识物资产地、入库时间、质量等级、数量、包装方式、保质期限等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。（2）库容整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。（3）对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。（4）质量保证：控制库房存放条件，货物离墙壁不能小于10cm。天天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。（5）对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓库科室交业务归口检验科室进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。（6）正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。（7）定期清仓盘库核资工作。（8）库管人员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值。（9）物资成品账目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3、物资发放（1）物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。（2）物资、成品发放出库必须履行先进先出的原则，工具必须履行以旧换新的管理办法。（4）库管作业中，必须及时作好有关记录，并向有关科室报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。（5）按年、月、日顺序整理记录，装订保存，长期保存。十九、卫生管理制度一、人员卫生管理制度1、工作人员首先必须做好个人卫生和环境卫生，经常保持清洁卫生。2、工作人员进入车间前必须带口罩和工作帽、工作服、换工作鞋。更衣程序：1带口罩 2带工作帽 3穿工作服 4换工作鞋 3、工作人员更完衣后必须进行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸湿双手 2皂液清洁 3毛刷刷去指夹缝中污垢 4清水冲洗干净双手 5消毒液浸泡双手 6流水冲净双手 7干手器干燥。 在以下情况下，必须对手进行清洁消毒：a：接触产品前。b；处理废物后。c：离开工作区域或进行与生产无关的工作后，重返岗位前。 d：去洗手间后。 4、非工作人员不准进入车间，不准胡乱操作。 5、生产人员必须有健康证，方可允许上岗，进入车间要求穿戴整洁的工作衣帽，并消毒洗手，搞好个人卫生要求做到勤换衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤理发、禁染指甲、涂口红、戴金银首饰、耳环；二、车间卫生管理制度一、车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准带有灰尘和霉斑，要定时清洁；二、生产中所有的设备、容器、用具、工作台等，在上班前后必须清洗干净，并定期进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐；三、用于清洗和消毒的洗涤剂和消毒剂，必须达到安全卫生无害的要求，打扫卫生和消毒时，不准留有死角，不准在车间吸烟、进食、随地吐痰或乱扔杂物；四、灭蝇灯、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必须保证能正常工作，并按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分类存放，必须达到储存条件的要求，标识明显，易于辨认，防止落地和交叉污染；三、厂区卫生管理制度一、厂区卫生领导小组有企业主要领导负责，二、对厂区进行卫生区域划分，指定责任人负责，确保厂区卫生经常保持干净整洁。三、要求对厂区卫生经常打扫，地面不准有垃圾、积水。四、厂区内车辆摆放有序，严禁乱停乱放。五、卫生领导小组经常进行卫生检查，对于不按要求打扫卫生的，要进行处罚。二十、食品安全管理制度1目的 为健全食品安全保障制度，明确食品安全责任，加强食品安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律法规，结合本公司实际，制定本条例。2适用范围 本公司所属区域内食品生产、销售及其监督管理，均适用本条例。3内容3.1、本单位法定代表人是食品安全第一责任人，对本公司区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本公司区域内食品安全监督管理工作；建立健全食品安全监督管理协调机制和监督管理责任制。食品安全管理员负责食品安全日常工作。食品安全管理员由生技科长、车间主任和质检科长、化验员组成。3.2、公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等加工销售食品的相关证件，其食品经营范围与环境符合国家食品安全相关法律法规和标准。3.3、食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品安全标准。3.4、生产食品所用的原材料、添加剂从合格供应厂商名录中挑选厂商采购，其质量应当符合国家有关规定；不得使用非食用性原、辅材料加工食品。禁止使用无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。禁止使用不符合原料生产产品。3.5、建立健全的食品采购索证和台帐制度。建立检验制度，设立与生产规模相适应的化验室，对其生产加工的食品按照该产品的审查细则规定的出厂检验项目实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售。3.6、公司在采购、生产、销售的全过程实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。3.7、做好食品初加工、贮藏和供应等食品加工过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。3.8、注重环境卫生管理，保持加工经营场所内外环境清洁，防止交叉污染。3.8、按规定做好食品留样工作。健全食品追溯制度，确保食品安全。3.9、严格做好食品从业人员健康管理和卫生知识培训工作 ，每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查，取得健康证后才能从事本公司的生产操作，凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤以及其他有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。3.10、明确内部卫生管理职责，组织开展食品安全自查自纠。3.11、生产人员必须做到工作前洗手消毒，勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12、为防止人为通过一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来蓄意污染食品，从而对消费者造成伤害（这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质），本公司将定期（1年两次）抽取样品送往有资质的检验机构进行质量安全检验，确保食品安全。