南宁供电局安全生产风险管理体系管理评审报告

南宁供电局安全生产风险管理体系2014年管理评审报告评审时间： 2014年10月 报告日期：2014年10月目 录1.前言. 12.评审介绍22.1评审目的22.2评审人员22.3评审程序23.安全生产管理状况回顾33.1安全生产业绩和符合性33.1.1安全生产目标与指标33.1.2实现目标、指标措施与绩效53.2体系建设框架73.2.1安全生产方针贯彻情况73.2.2体系管理标准建立和执行73.3体系策划与实施情况83.3.1资源保障83.3.2风险评估及控制83.3.3变化管理133.3.4事故事件的统计分析153.3.5客户与员工反馈以及奖惩情况173.3.6纠正与预防管理系统183.3.7管理评审改进工作回顾193.4管理的有效性、依从性和充分性评估234.管理评审结果244.1评审结论244.2持续改进措施表25 前言 2014年，我局认真贯彻落实南方电网公司中长期发展战略，以“规范、简洁、高效、减负”为目标，把安全生产风险管理体系建设、一体化管理、规范化建设融为一体，风险管控有序、有效，现对我局安全生产风险管理现状进行回顾、分析，评估风险管理体系运作的绩效，请评审组审议。本次管理评审重点关注的因素包括：1安全生产方针、目标、指标的适宜性；2测量、审核、巡查的结果；3客户反馈的信息；4不符合报告；5改进建议；6客户反馈信息、员工抱怨的处理情况；7奖惩情况；8实施体系资源保障的充分性、任务安排的合理性和体系覆盖的全面性；9体系文件的适宜性和实用性；10体系应用的依从性、有效性评估；11体系运作过程中的突出问题；12安全生产过程中的重大变化及其带来的风险；13事故/事件统计分析情况； 14体系上一次内、外审、管理评审发现的主要问题； 15纠正与预防措施落实情况和效果；16. 影响安全生产的变化。 评审介绍2.1评审目的 1、对安全生产管理状况进行回顾，跟踪年度安全生产目标、指标完成情况。2、评价管理体系的运行情况，总结体系运行绩效，分析与预期目标的差距、存在的问题，查找改进的机会，提出改进方向，推动体系的有效运行和持续改进。3、部署下一阶段安全生产风险管理体系建设工作重点任务。2.2评审人员管理评审主持：陈承林局长 评审执行人员 全体局领导 副总师 所属各单位负责人、各县级企业总经理 2.3评审程序 安全监察部作安全生产风险管理体系运转情况汇报 所属各单位负责人反馈本单位体系应用情况与存在问题 管理评审执行人员审核讨论 安全生产管理状况回顾3.1安全生产业绩和符合性3.1.1安全生产目标与指标根据南方电网公司2014年安全生产指标体系，结合局2013年安全生产目标、指标完成情况，细化分解省公司下达目标指标，制定并发布局2014年安全生产总体目标和关键指标，明确在人身、电网、设备、环境、职业健康等方面的各项目标和安全管理、供电质量、设备管理、系统运行管理等指标，组织局属各单位层层分解目标与指标，并逐级签订安全生产责任书，落实责任到个人；遵循分层、分级控制的原则，制定实现目标与指标的重点控制措施，落实责任人、完成期限，每月、每季对目标与指标及工作计划完成情况进行统计分析，查找存在问题，提出整改措施和定期对目标与指标进行绩效评估，以保障年度安全生产目标与指标的顺利完成。2014年各项安全生产目标指标均达成。实现连续安全生产912天，累计安全生产3314天。截止9月30日，没有发生一般及以上人身事故，没有发生一般及以上设备事故，没有发生一般及以上电力安全事故。共发生电力安全事件56起，2013年同期发生540起，同比减少484起，同比下降89%。3.1.1.1 供电可靠率 2014年供电可靠率各项指标均达标，具体完成情况如表3.1所示。表3.1 供电可靠率各项指标完成情况表序号指标目标值完成值同比1综合供电可靠率（母公司）（%）99.9399.96140.07552城市供电可靠率（母公司）（%）99.9699.97660.02933农村供电可靠率（母公司）（%）99.8799.93170.16264综合供电可靠率（全口径）（%）99.866499.92640.54395城市供电可靠率（全口径）（%）99.9699.97810.08566农村供电可靠率（全口径）（%）99.8399.90530.7229年初制定可靠率指标分解控制方案，将可用停电时户数分解到各单位。每月开展供电可靠率指标分析，对超指标使用的单位进行通报，确保供电可靠率指标可控在控。3.1.1.2 设备缺陷截止9月30日，发现变电设备缺陷972项，设备消缺情况如表3.2所示。表3.2 变电设备消缺情况表序号指标消缺率消缺及时率1紧急缺陷114项100%100%2重大缺陷58项100%100%3一般缺陷800项61.5%100%对重大、紧急缺陷发生、处理的汇总归类分析：发生二次保护缺陷52次，主要是测控装置、保护装置缺陷；避雷器缺陷2次，均为主变低压侧10kV避雷器绝缘故障，危险性强；主变压器缺陷23次，其中套管油位异常6次、有载瓦斯缺陷14次、漏油2次、冷却系统1次；刀闸缺陷16次，其中发热6次、机构10次；无功补偿装置缺陷7次，其中电抗器6次、接头发热1次；互感器缺陷10次，其中电压互感器8次、电流互感器2次；开关缺陷39次，其中机构故障占35次、压力低3次、本体触头1次；直流系统7次；所变8次；通信2次；消弧线圈1次。从数据分析看，开关和刀闸机构、主变瓦斯缺陷率比较高，变电管理所应加强维护。截止9月30日，发现配电设备（局本部）缺陷1023项，设备消缺情况如表3.3所示。表3.3 配电设备消缺情况表序号指标消缺率消缺及时率1紧急缺陷203项100%100%2重大缺陷16项100%100%3一般缺陷804项55.2%100%紧急缺陷主要有设备操作机构不能操作，线路缺项等，重大缺陷主要有低压导线绝缘被烧坏，架空线断股，一般缺陷主要分为低压刀闸发热，低压线路残旧、高压电杆残旧爆裂、变压器漏油、高压避雷器炸等。各分局生安科每月抽查巡视维护结果、并对履行安全责任不到位的个人提出考核，对缺陷率高的设备，如个别品牌的高压避雷器缺陷率高等，提出限制准入建议。3.1.1.3 系统继电保护装置全局系统继电保护装置动作2183次，正确动作2183次，不正确动作0次，正确动作率为100。110kV及以上安自装置动作14次，正确动作率100；故障录波应启动次数21次，录波完好率100%。3.1.1.4 输变电可靠性 2014年输变电可靠性各项指标均达标，具体完成情况如表3.4所示。表3.4 输变电可靠性指标完成情况序号指标名称考核要求完成情况同比增长1110kV线路可用系数(%)99.9399.9870.0942220kV线路可用系数(%)99.91000.1863500kV线路可用系数(%)99.910004110kV变压器可用系数(%)99.9599.9940.015220kV变压器可用系数(%)99.9599.9850.0876500kV变压器可用系数(%)99.910007110kV断路器可用系数(%)99.9899.9950.0358220kV断路器可用系数(%)99.9899.9770.0759500kV断路器可用系数(%)99.98100010综合电压合格率（%）99.299.3630.8733.1.2实现目标、指标措施与绩效3.1.2.1 安全类目标与指标局印发关于分解2014年安全生产目标与指标的通知明确和落实各级人员的安全生产责任，逐级制定和落实安全生产目标与指标的控制措施，把安全生产目标与指标的实施措施落实到南宁供电局2014年安全监察管理重点工作和南宁供电局2014年生产技术管理重点工作，把安全生产目标进行层层分解，并针对不同专业、不同单位、班组制定了相应的风险管控措施，各项措施落实责任人、计划完成时间，每月对安全生产目标、指标及措施完成情况进行回顾、考评；同时，每月按照南宁供电局2014年安全生产风险预控措施任务分解表对各专业措施完成情况进行监督，确保2014年安全生产目标可控、在控。基于南网公司2014年7月1日新颁布的中国南方电网公司事故事件调查规程，我局调整了各基层单位事故事件分解指标，重新印发了2014年度各单位事故事件指标的通知,对年度安全目标与指标的分解进行了回顾。 3.1.2.2 生产类目标与指标强化可靠性过程管理和指标管理。以用户停电时间等关键战略指标为一级指标，形成覆盖规划、工程、运行和客户管理的可靠性二、三级指标体系。深化区域年度停电计划管理和带电作业管理，提高综合停电管理水平；深化规范配网管理体系工作，继续提高配网资金使用效率和投入准确率，配网灵活供电能力。加强网架的建设管理，进一步加强设备的运行状况分析、巡视维护、消缺等管理。3.1.2.3 运行类目标与指标把安全生产目标与指标的实施措施落实到南宁供电局2014年系统运行计划、2014年系统运行部各专业重点工作和2014年防范南宁电网运行风险64项重点工作要求，各项措施落实责任人、计划完成时间，按月度进行总结及专项汇报，在实施过程中不断优化，进一步加强南宁电网系统运行管理，确保系统安全稳定和有序供电，提升系统运行综合效益。通过系统运行的各项重点工作制定、把控，特别是防范风险64项重点工作，有效防控系统运行风险，加强系统规划设计，完善网架结构加强工程建设管理，确保关键工程按期投产；加强设备运行维护，完成设备技改和反措；合理安排运行方式，做好电网风险控制；加强三道防线建设，巩固系统稳定防线；加强用户侧管理；提升农电管理水平；提高灾害防治能力。3.2体系建设框架3.2.1安全生产方针贯彻情况2010年局发布“以人为本，强化意识，责任到位，夯实基础，风险预控，发展创先”安全生产方针符合国家法律法规的相关规定，南宁供电局结合信息化软件及电子化载体，通过办公电脑桌面展示、宣传卡片、办公场所上墙等方式进行方针宣传，安全生产方针培训已基本覆盖全员，员工对安全生产方针的理解透彻，能结合本岗位工作要点诠释方针的落实到位措施。四年来，安全生产方针为我局安全生产管理提供了方向，体现了以人为本，保障安全、健康、环境、质量的要求及持续改进的承诺，得到全体员工的认可和赞同，有效提升员工的风险意识，规范员工的行为习惯，对安全生产风险体系化运转发挥了积极作用并取得了预期的效果。我局的安全生产方针符合企业的发展方向和目标，适应我局的核心业务，对指导我局安全生产工作是适宜的、有效的，无需修订。3.2.2体系管理标准建立和执行今年按照公司一体化管理要求，我局共修编了87份部门管理工作实施细则（安全管理类20份，生产管理类29份，营销管理类3份，电网运行管理类8份，计划基建类5份，人力资源类7份，物资类5份，行政后勤类5份，基础管理类5份，），覆盖全部49个体系要素，未覆盖的要素0个。根据本局2014年安全生产风险管理体系建设重点工作计划，制定2014年体系建设主要工作要点表，明确2013年外审暴露问题的纠正、配合修编完善人机工效管理实施细则、配合开展特种设备消缺、开展废料识别工作、配合开展应急演练、执行电网、设备、作业风险联动等重点工作。体系建设与班组规范化、两册执行相结合，融入日常工作，职工对体系接受程度越来越高。梳理2014年安全生产风险管理体系要素工作月度检查表,在4月份组织各班组体系骨干完成梳理2013年体系细则要求，7月按新细则进行修改，明确领导、专责、班组、要素负责人的责任及分工,按照分工进行要素的建设及资料的检查，融入日常工作。做好体系日常工作执行情况的检查，使体系各要素运转与执行到位。进一步加强体系及标准化建设融合，制定统一的推进工作方案,明确了建设目标、分工责任，明确了以“融合”为总基调的工作思路。继续抓好了体系与“两册”的差异化分析，将生产两册的流程、节点，分别与体系49个要素逐一比对，查找两者间关联关系，分析存在差异，提出相互融合建议，促进生产“两册”与体系建设工作的协调推进，使标准化建设能充分应用原有体系建设平台，扎实深入开展。3.3体系策划与实施情况3.3.1资源保障截止至9月30日，生产质量和安全生产相关大修和技改方面投入2.09亿元，通过对老旧输变电及配电设备进行大修和技术改造，提高了设备安全水平，降低了设备运行风险；基建工程完成投资12.29亿元，有效改善了网架，降低了电网风险；依据局2013年风险评估结果提出的控制措施，在安全技术劳动保护措施方面局本部投入了270.1991万元，县级供电企业投入720.93万元，进一步改善基层班组工器具管理条件和员工安全生产条件；应急资金投入31.62万元、安全科技方面投入资金3849.5万元，环境及职业健康改善投入5.1万元，安全教育培训投入20.1万元，为员工提供安全、适用的PPE，保障员工生命安全和健康。3.3.2风险评估及控制2014年，随着体系建设工作的深入推进，基于风险管理的模式在安全生产各领域各环节得到充分应用，建立了安全生产风险评估、控制和管理工作“分类、分层、分级、分专业”的“四分管控”原则，规范、持续、动态、系统地指导各专业、各层级人员开展电网、设备、作业、环境与职业健康全方位风险评估工作及确定风险预控策略，强化横向协同意识，逐层逐级落实风险的超前预控，提高了我局安全生产风险管理水平。3.3.2.1 电网风险评估与控制南宁供电局充分辨识2013年电网薄弱环节、外部因素、设备因素、通信或自动化影响、客户影响、计划内工程项目实施影响、运行方式、继电保护、电源点对电网的影响，依据依据电力安全事故应急处置和调查处理条例（国务院599号令）、南方电网公司电力事故事件调查规程（试行）对电力安全事故的划分标准，结合南宁电网运行安全风险量化评估细则对电网运行风险持续进行量化评估，梳理出2014年南宁电网一次部分存在124个三级及以上电力安全事故（事件）的基准风险，其中一般事故2个，一级事件1个，二级事件23个，三级事件98个，编制2014年南宁电网十大风险及对策，并将风险防控措施及网架完善项目纳入2014年度系统运行计划，用于统筹协调与系统运行相关的各项计划，跟踪督察各项措施落实情况，确保系统安全稳定运行。指导规划、生产、市场及运行部门开展基准电网风险控制工作；通过年度运行方式安排，及月、周电网风险分析，采取计划性和变化性控制管理的方式，由系统运行部综合各因素对电网运行风险进行量化评级，发布检修计划同时揭示电网风险，明确风险预控措施，使得作业风险、设备风险、电网风险相互联动，提高综合管控成效。加强专业协同，深化风险管控联动。在2013年试点的基础上全面实施电网风险联动，补充编制了营销、基建风险管控策略库，使电网风险管控由设备延伸至营销和基建领域，上半年发布输网风险预警通知26份，接到各部门专项风险预控方案及反馈162份，成功化解V级及以上电网风险26次；编制南宁配电网风险管理实施细则，开展配电网风险辨识和管控试点，上半年发布配网风险预警通知4份，接到各部门专项风险预控方案及反馈18份，成功化解配网II级及以上电网风险4次。3.3.2.2 设备风险评估与控制（1）全面开展电网设备风险评估。设备风险评估分为基准风险评估管理和基于问题的风险评估。其中设备基准评估每年全面进行一次，在设备重要状态量发生改变时，开展基于问题的风险评估。2013年累计完成26127台设备的状态状态评价和风险评估工作。（2）制定南宁供电局关键设备清单及风险管控表，共1632项。关键设备清单来源：设备基准风险评估III级及以上或状态评估为异常、严重状态的设备；基于问题的风险评估结果为家族性的缺陷；电网风险评估对电网安全影响较大大的设备：邕州站、雷村、淳州站失压会造成一般事故；上级文件要求关注的设备：主要有南方电网、广西电网、南宁电网年防范电网、设备运行的重点工作规定的设备，如上级电网评估容易造成电网稳定破坏的500kV邕州站、220kV雷村站、220kV淳州站设备；价值大的设备，如500kV主变、高抗。（3）根据制定的南宁供电局关键设备清单及风险管控表要求各生产运行单位开展特维、特巡工作以及报技改修理项目进行整改，其中完成了朝阳站#1主变更换、270台浇注绝缘互感器更换、33台110220kV互感器更换工作。（4）采用新技术进行状态检测，动态掌控设备健康状况：如GIS、开关柜局部放电测试，套管电容量带电监测，红外成像测温，油色谱在线监测，开关机构动作状态监测评价、SF6气体成分测试等。（5）根据广西电网公司输电线路设备状态评价导则，结合公司设备评价标准和实际情况，积极开展南宁网区所有线路的设备风险评估工作，利用评估结果指导申报年度技改修理项目。同时根据设备和电网风险情况，积极做好线路特巡特维和保供电工作，截至7月共完成特巡特维任务约2000次，结合重点设备的实际情况，加大外力破坏管控力度，完善经过林区、施工地段的线路设备安全警示标志，通过散发宣传单、张贴宣传画、粉刷标语等形式，加强电力设施保护宣传。（6）配网风险评估情况：根据评价结果，架空线路共有63条被评为异常状态，71条被评为严重状态；电缆评估共完成5856条，共有7条被评为异常状态，31条被评为严重状态；柱上开关设备评估共完成1647台，共有8条被评为异常状态，13条被评为严重状态；开闭所设备评估共完成1540台，共有16条被评为异常状态，4条被评为严重状态；变压器设备评估共完成3749台，共有106条被评为异常状态，41条被评为严重状态。3.3.2.3 作业风险评估与控制持续优化作业风险评估，健全生产领域作业风险数据库。共梳理作业任务474项，关键任务识别出关键任务161项，共识别危害12492个。行为危害、物理危害、能源危害是我局作业风险中危害最多的3类危害，三类危害合计占我局危害总数的82%。（1）能源危害：共4803条，占38.4%，危害数量最多危害。其中中等风险10条。普遍识别的各种触电的风险，最多的是低压电触电的风险。（2）行为危害：共3655条，占29%，危害数量第二多的危害。没有中等及以上风险。各类作业行为都有识别，如：导致触电的作业过程中不规范的穿越带电的低压线作业行为；导致高空坠落的各类登高措施实施步骤；导致设备损坏、电网设备停运的关键作业实施步骤。将识别出的行为危害结合历年常见违章行为制定年度现在现在安全作业管控重点，用于指导各级监督人员现场管理。（3）物理危害：共1672条，占13.4%，危害数量第三多危害。没有中等及以上风险。最普遍的识别了导致高空坠落的设备配置和状态，例如：杆塔的基础情况，防坠落的配置上。2013年针对现有高空作业开展全面作业观察。（4）其他危害识别风险数量不大，主要的基本识别，如人机功效的重的设备与不适合的作业用，Sf6气体环境下的作业等。通过针对性的基础风险培训，加大作业人员对各类风险的认识，逐步完善。输电管理所共梳理作业任务41项，开展关键任务识别共41项，识别出关键人物30项，共识别危害559个。按危害类别统计分析，能源危害、物理危害、行为危害是输电所作业风险中危害最多的3类危害，三类危害合计占输电所危害总数的75%。按风险等级统计分析，中等风险0个、低风险241个、可接受风险318个。从各项分析来看，人身安全风险仍然是输电所需要防控的第一风险，目前通过做好触电和防坠落的风险管控，安装防坠落装置，严格执行输电管理所杆塔登高安全防护规定和电力安全工作规程电力线路部分，输电所全年未发生安全事件。根据2013年版作业指导书及作业表单进行意见收集，同步融合南网公司配电专业作业指导书要求，由我局承接公司2014版作业指导书的修订工作。将原有的126份作业指导书及作业表单按照工作类型细分和作业风险整合为50份作业指导书，并明确了基准风险和现场个性风险的填用，以及作业表单现场填写的要求。目前已经修订完成。3.3.2.4 职业健康评估及其应用根据各单位的自行核查与补充调查结果，再由人资部、体系办、员工服务中心相关专业指导人员进行核查，选取局凤岭办公区、各个分局办公楼、营业厅、84个变电站、输电走廊等110个办公区域、生产、工作场所进行职业健康监测，监测项目包括噪声、异常温度、辐射、超标气体、细菌病毒、废气废水等共计34个项目，具体监测结果如表3.5所示。表3.5 环境与职业健康监测点问题统计表序号问题类别数量（个）备注噪声26振动2高温28低温4照明及能见度22辐射18高原反应0阻燃ABS和PC材料燃烧异味0粉尘4乙炔0煤气0天然气0氧气0氮气0SF6气体及其分解物9甲醛气体1无水乙醇（酒精）4油漆3汞、铅、镉和铬化物5润滑油1绝缘油、机油2六氟丙烷、七氟丙烷灭火剂0二氧化碳灭火剂0汽油、柴油1杀虫水0实验室化学品其分解物3细菌、有毒的植物、昆虫(蜜蜂等)、狗、蛇、霉菌、病毒28设计差、不方便使用的工具、狭小的作业空间、重复运动、人工运输或处理、繁琐的设计或技术、过于发力、差的接触面、不符合习惯的信息、不方便搬运物品的通道、不方便操作的设备、光线不合理、空气质量不合格、作业环境有噪声、作业环境有振动14监视的压力、失意、胁迫、工作压力、社会福利问题、危险的工作、与同事关系不好、家庭不和睦10工业废料49生活垃圾13生产和生活废水5生产和生活废气3细菌、霉菌、病毒17合计272评估未发现中高风险项目，低风险8项，占风险总数的24.2%。可接受风险33项，占风险总数的75.8%。评估为建立我局环境与职业健康风险管理数据库提供基准风险信息，依据检测评价结果开展环境与职业健康风险评估，并形成风险概述。并根据风险评估结果，开展特殊工种体检、医疗康复、配置急救设施和药品等职业健康管理工作。3.3.2.5 环境风险评估及其结果应用情况根据关于进一步明确公司总部各部门主要职责及管理界面的通知（南方电网人资201326号）文规定。环境保护工作由计划发展部归口管理。主要负责开展公司系统环境保护工作，制定环境保护中长期措施和年度工作计划，对公司环境危害因素进行辨识，制定并实施针对性的措施，组织开展环境保护检查和监督，配合政府环境保护主管部门对公司各类环境保护事故进行调查处理。根据职责分工，计划部在环境保护与职业健康风险评估实施细则中补充了环境保护管理流程，计划7月底完成环境保护普查工作，并将根据普查结果开展风险评估工作。3.3.3变化管理有效识别法律法规、管理标准、组织机构与人员调整、电网结构与运行方式、作业与环境等方面发生变化，并对变化所带来的风险实施了闭环管控。具体情况如表3.6所示。表3.6 2014年变化闭环管控表变化的类别变化的数量提出的措施1法律法规变化管理目前共识别适用的法律法规78个，新增11个法律法规，2014年7月18日，通过对这些适用的法律法规进行评价，有69个法律法规适用的条文完全遵守，有9个法律法规要求的事项还未能达到要求，需要进一步提升理解。一是对相关人员开展宣贯培训，确保各项制度、标准的有效落实。二是依据法律法规变化,对局管理实施细则进行修订,2管理标准变化管理1、南网基建部发布了新的中国南方电网有限责任公司基建管理规定（Q/CSG213020-2014）以及中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法（Q/CSG213021-2014）以替代原有的11项管理制度。2、南网安监部发布了新的中国南方电网有限责任公司安全管理规定等8项管理制度。3、南网发布执行新版中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程。一是对各级人员进行宣贯，组织开展学习工作。二是将相关的管理制度融入我局安风体系的管理细则中。3组织机构及人员变化管理1、邕宁公司：截至到6月，共有2人从专业技术岗位调配到技能岗位，有2人从管理岗位调配到技能岗位。2、横县公司：新规范用工441人，新增大中专毕业生8人，人员调动下文4份，共调整岗位8个。一是针对部门职责调整，人资部组织各单位梳理岗位职责，修编各单位职责，并组织进行内部分工和人员的相应调整，确保职责落实到岗到人。二是对于跨部门调整人员，关注人员变动的工作平稳交接，让调岗员工充分了解岗位工作职责、职业禁忌症、安全风险等岗位信息，并按照岗位说明书要求开展业务培训，做好安全生产责任传递，通过一对一沟通确保新上岗人员尽快融入工作岗位。三是针对新员工编制了2013年新进员工培训方案，通过公司级、局级、车间级和班组级培训，提高新员工对生产业务流程的了解和安全生产意识，缩短新员工角色转变周期，使新员工可以快速成长。4电网运行方式的变化2014年至今，电网结构发生了2起较大的变化，一是6月城东站110kV琅东凌线电源改由110kV五凌白线路穿越凌铁站110kVII段母线供电的运行方式。二是7月南宁电网新投产了110kV琅茅狮线路。一是针对电网结构及运行方式变化，及时开展基准风险评估，发布了2014年南宁电网运行的十大风险评估报告，制定加强关键设备的综合停电管理工作、合理调整运行方式、编制电网事故处理预案等措施，确保电网风险可控、在控。二是针对检修情况下电网运行方式发生的变化，开展基于问题的风险评估，通过风险预警通知书提出对电网风险的管控措施，截止2014年上半年，发出预警通知书26份。例如：110kV琅茅线、林永狮茅线停电配合110kV琅茅狮线送出工程，前后涉及4座110kV变电站全停，电网运行方式改变大，社会影响面广，评估为V级电网风险，通过事前、事中电网风险的管控，有效降低电网风险，避免了局部停电的风险，同时在局发布电网风险预警通知书，制定和落实电网风险管控的各项措施，保障南宁电网安全。三是根据电网结构变化，滚动开展电网风险分析及评估工作，通过优化系统运行方式，局编制专项方案及时调整电网风险控制措施，截止2014年7月编制特殊运行方式方案2份，有效地降低了变化情况下电网运行风险，提高了供电可靠性。5作业环境及生产的变化1、全面识别天气、外部环境及设备方面的变化，制定专项控制措施，有效控制变化带来的风险。2、办公楼办公室调整带来的变化、办公楼新增消防设施带来的变化。一是针对季节变化，春季主要开展防山火、防污闪专项巡视维护；夏、秋季主要开展防洪防汛、防雷及迎峰度夏相关作业；冬季主要开展防冰雪凝冻灾害、防污闪及防外力破坏巡视维护。二是针对运行设备周边环境发生的变化（如电力设施附近有大型挖机、吊车作业等），运行单位提前分析由此带来的风险，采取相应控制措施，主动防御，确保运行设备安全。三是针对新技术、新工艺应用引起的变化，由生产设备部组织制定相应作业指导书，各单位作业人员经培训后方能开展相关作业。四是通过学习和开展相关工作，掌握作业环境变化后相应的基本知识和技能，采用适用的安健环控制措施，更新应急处理程序。6作业方式、新技术、新工艺应用引起的变化1、安普线夹是设备部根据线路设备运行状况采用的一种新设备；2、设备部对新购线路故障查找仪、接地电阻测试仪、安普枪编制操作程序，并全员培训；3、购置了磁飞轮发电车。一是聘请厂家对供电所、输电所员工进行新技术、新工艺培训。二是下到基层班组进行模拟操作培训，同时在故障抢修时到现场实际指导操作。3.3.4事故/事件的统计分析截止2014年9月30日，我局共发生三级电力安全事件2起，2013年同期发生2起，同比减少1起；四级事件1起，同比减少9起；五级事件53起同比减少474，详见表3.7。表3.7 2014年事故事件统计月份事故事件一级二级三级四级五级1000001720000083000006400000650002066000016700000280000019000001合计00021532014年1-9月份，发生五级以上电力安全事件56起。其中，设备原因9起，外力破坏23起、自然灾害12起、其他原因5起、原因不明6起，详见表3.8。表3.8 事故原因分类统计月份事件设备原因外力破坏自然灾害其他原因原因不明11721103128313103622110461130158042026713201720010181010009101000总计569241256 2014年，我局共发生三级以上电力事件2起，分别是110kV城东站对外全停事件，110kV九曲湾站对外全停事件。共发生四级以上事件3起，共制定整改措施11项，已完成整改5项，完成率45%，未完成6项，目前各项措施均在落实中。截至2014年9月30日，我局未发生责任内较大及以上综合治安案件及消防安全事故，未发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故。相关方投诉事件，2014年1-9月南宁供电局本部共受理2起投诉，投诉来源于广西电网公司转办。按照广西电网公司受理供电服务投诉举报工作管理办法、南宁供电客户投诉管理办法流程在规定时间内进行投诉的调查、处理、回访等闭环管理，并认真分析事件存在问题，制定整改措施，形成反馈报告上报广西电网公司。3.3.5客户与员工反馈以及奖惩情况3.3.5.1 客户及相关方反馈信息完善客户需求传递机制，客户需求及时、有效传递。通过走访、优质服务活动、召开客户座谈会等方式加强与客户沟通联系；明确客户服务中心作为客户需求汇集中心，并在95598系统增设“服务协同类”工单功能模块，以电子工单的形式在系统之中流转、处理和反馈，确保客户需求信息的有效传递和快速响应，提高客户需求的处理效率。2014年1-9月共走访客户50户次，开展优质服务活动46次。从2014年1-9月，共接到客户投诉2起，有效投诉2起，及时解决2起，办结率100%。投诉集中反映问题：一是抄表、计量、用检人员现场工作不够细致，服务敏感性及责任心不强；二是计量故障处理流程不规范；三是客户经理服务、沟通不到位等。为进一步提高优质服务质量，有效减少客户投诉次数，应在以下两方面加强管理：一是结合营销“两书一册”的本地化修编，组织对营销各业务流程、管理界面进行梳理，组织完善南宁供电局电能计量装置故障、差错处理及电量追退补管理实施细则等相关管理制度，理顺计量故障处理工作流程，按照PDCA要求进行故障发现、故障确认、故障处理、追退补电力计算、追退补电量电费补收、归档闭环管理监控。二是组织开展优质服务大讨论，要求各单位服务人员深刻检视服务工作存在问题，提高服务敏感性和责任心，强化客户服务一是，提高工作人员的工作质量，形成每个环节都能各负其责、层层进行把关的良好居民规避工作差错和服务事件的发生。3.3.5.2 员工抱怨及奖惩情况目前员工提出抱怨的途径有：领导调研、职工代表巡视、问卷调查表、座谈会反映、电话投诉。其中以领导调研和职工代表巡视为主要反映渠道。化解或消除员工抱怨的方式、方法有：一对一解释或电话答复、书面答复、季度反馈会答复。截止9月30日，工会共收集员工抱怨295起，答复295起，解决86起。3.3.5.3 合理化建议情况目前员工提出合理化的途径有四种：一是通过开展“争当啄木鸟保安全”劳动竞赛收集。由员工每月以口头或书面形式向安全区代表上报，经过安全区代表登记、组织初评后，将本单位的合理化建议表上报工会“合理化建议金点子”电子邮箱。工会设专人负责合理化建议的整理、分类、组织评审、反馈意见和督促整改。二是每年的职代会召开前，工会向各单位发放职代会建议、提案征集表，由各单位组织职工代表讨论，以书面形式代表本单位向工会提交建议，由工会审核后形成提案提交职代会。三是通过合理化建议箱收集。工会在基层单位共设有6个建议箱，每月定期开箱收集。四是通过“工会主席邮箱”收集。五是通过“员工首创意见箱”收集。截止9月30日，工会共收集员工合理化建议68条，采纳19起，落实19起。3.3.6纠正与预防管理系统3.3.6.1 纠正与预防实施情况各单位建立了纠正与预防系统管理人员，明确了从安委会、各专业管理部门、各基层单位的纠正与预防安全管理职责。同时成立了纠正与预防管理小组，在各单位设置了纠正与预防系统分管领导和管理人员，负责跟踪督促本单位纠正与预防工作的整改工作，及沟通协调解决本单位纠正和预防整改行动的落实，并每月对纠正与预防措施完成情况进行统计分析，对措施落实不力的单位进行通报，确保问题整改及时率，促进各单位纠正与预防系统的流转。截止9月30日，各单位将安全生产管理和作业活动过程中出现的不符合项，且现场不能立即整改的，均纳入了纠正与预防系统进行管理，共登记不符合2286项，已完成整改2168项，整改率94.84%。从实施效果看，各单位在生产活动中发现的不符合项均能按制度要求纳入纠正与预防系统进行管理，制定整改措施、落实责任人，并每月对纠正预防措施的落实情况进行跟踪，全局纠正与预防系统已正常运转。（1）安全区代表检查情况：2014年共任命安全区代表212人，共开展1437次检查，检查发现问题206项，纳入纠正预防148项，整改完成118项，整改完成率为79.7%。（2）任务观察开展情况：各级人员开展任务观察1520次，发现问题359项，完成整改354项。（3）基建工程查评情况：从2013年起，基建部按月开展了基建工程月度综合检查评价工作，基建部的部门领导根据月度基建工程管理的评价结果，对相关的业主项目部进行奖励或者处罚。对检查发现的问题按照PDCA闭环整改的要求，由业主项目部监督各施工监理项目完成问题的整改。检查发现的问题主要集中在基建工程管理中对我们基建部制定的管理细则的依从度不足的问题，例如：没有真正对基建工程的现场实际风险进行辨识，完全照搬照抄安全工作票的风险辨识内容；没有按照风险辨识的结果落实安全管控措施，安全管控措施落实不到位。3.3.7管理评审改进工作回顾2013年管理评审提出需协调解决的问题22个，已全部整改完成，详见表3.9。表3.9 2013年管理评审协调解决问题序号存在问题改进措施责任部门责任人整改时限1线路安全技术交底单交底时间未明确到具体小时和分钟，线路第二种工作票无相应的许可时间，开始工作时间由工作负责人把握，时间衔接上有空挡。将交底时间明确到具体小时和分钟。设备部于维俭2014年6月2安全生产方针向用户传达的渠道不足，局层面未规范相应的传递渠道。规范向客户传达安全生产方针的方式和渠道。营销部张建法2014年5月3基层班组对药品使用记录过于繁琐有意见，班组员工宁愿自己自行买药使用，药品利用率不高,药品到期后大量药品丢弃。建议优化药品使用记录。人资部邓琳慧2014年5月4南宁供电局承包商管理工作实施细则只适用范围只针对局发包的工程，对配合市政施工、用户需求进行局属设备的移改工程时，对入网施工单位管理存在空白。建议将配合市政施工、用户需求进行局属设备的移改工程对入网施工单位管理纳入南宁供电局承包商管理工作实施细则。基建部沈峰隆2014年5月5因作业表单执行配套及作业计划性不强等问题，营销作业风险管控的执行不太顺畅局统一组织对营销作业风险管控及相关要求进行规范，明确风险识别要求及风险控制落实要求，进一步规范营销作业行为营销部张建法2014年5月6安全生产责任制的到位标准未能在岗位日常工作中充分体现，岗位说明书中对岗位职责要求未能与岗位安全生产责任制相对应。在修编安全生产责任制时，应充分考虑岗位说明书、体系细则、风险管控要求及具体工作要求，确保均能在安全生产责任制中得到体现，并融入岗位日常工作中。安监部刘辉2014年4月7任务观察开展效果偏差，任务观察人员未能正确理解任务观察方法，导致任务观察绩效偏弱。开展任务观察员技能培训，着重学习任务观察重点注意事项、任务观察方法，并提高任务观察人员的积极性。各单位各单位负责人2014年5月8生产运行管理工作实施细则中变电运行专业正常日巡、夜巡周期的设置不利于差异化工作开展。适当加长变电运行专业正常日巡、夜巡周期，以便让差异化工作有效开展。设备部于维俭2014年6月9工器具管理工作实施细则中没有工器具的配置标准，导致检修和运行班组在年度的工器具需求计划无法提出，在工器具购置方面的依据不足。工器具管理工作实施细则中规定工器具的配置标准，让检修和运行班组每年提出年度的工器具需求计划，以便班组日常工作开展，增强工器具购置计划的依从有效性。设备部于维俭2014年6月10每年细则修编时，基层单位参与度不足，制定的部分内容没有充分考虑到基层单位的实际情况，导致细则的依从上存在偏差。每年细则修编时，要求基层单位参与，提高细则执行的依从性。安监部刘辉2014年6月11安全区代表及任务观察均通过广西电网公司安全监督信息系统开展，但该系统目前并未完善，相应的审核、跟踪等功能没有开通，在使用信息系统的同时，还得使用电子表格再次记录，基层负担增加。1、网局尽快完善安监信息系统，设专人管理，使其中模块真正实现无纸化运作；2、关注检查整改闭环效果，压缩检查次数，为隐患整改、跟踪留出足够的时间。设备部、安监部于维俭刘辉2014年12月12安全工器具与个人防护用品管理工作实施细则中“5.3.6使用单位要组织技术人员按照技术规范对本单位采购的安全工器具与个人防护用品进行验收。”中提到了对新采购的工器具要验收，但实际上我们没有验收的标准或表单。结合细则修编，明确相关要求。安监部刘辉2014年6月13工器具管理工作实施细则中没有充分考虑输电专业使用的手扳葫芦、双钩、卡具等承力工具的特殊性，该细则中没有涉及工器具预防性试验的内容。结合细则修编，明确相关要求。设备部于维俭2014年6月14南宁供电局安全技术劳动保护措施管理工作实施细则和南宁供电局安全工器具与个人防护用品管理工作实施细则中同时出现了安全技术劳动保护措施需求计划表，但格式略有不同。结合细则修编，统一格式。安监部刘辉2014年6月15生产作业管理工作实施细则中没有明确开展任务观察使用的表格。结合细则修编，明确相关要求。设备部于维俭2014年6月16缺少工器具的试验管理标准，各种标准零零散散不方便查找，且标准之间还可能有冲突。将电力行业各工器具试验标准进行整合，编制一份能覆盖全局所有常用工器具的试验标准，明确试验方法、试验周期等。设备部于维俭2014年6月17网局细则编制没有能够充分考虑县公司实际，县公司在执行上不够顺畅网局标准修编部室加强横向沟通，充分考虑县公司实际情况，将体系化、标准化、规范化融合开展，减轻基层负担。各要素部门各要素部门负责人2014年6月18停电计划管理还存在不足，运行单位对停电计划管理还不严谨，未能很好地梳理停电计划实施的适宜性和必要性，造成了线路重复停电。加大对预安排计划管控措施的执行刚性。对目前各项措施实施还不到位的地方进行梳理、分析和指导，督促生产单位相关人员加强停电计划审批的管理，要求各生产单位严格按照制定的措施来开展各项工作。设备部于维俭2014年6月19故障管理的意识还有待加强。部分运行单位还未重视故障抢修工作，未能很好地按照“快速隔离，快速恢复非故障段送电”的措施开展，存在着故障线路大范围长时间停电现象；其次还未对电网故障抢修总结做得不够细，对故障产生的原因、分析及防范措施做得还不到位。督促运行单位做好电网、设备故障分析和防范措施工作，避免同类问题多次发生。同时加大调控中心和设备部对生产单位故障抢修工作指导力度，强化职能部门与生产单位的沟通联系。设备部于维俭2014年6月20变化管理范围广泛，但至今为止没有明确哪些变化需要填写变化管理单，不填变化管理单的变化要用什么形式反映风险识别、分析、控制。对变化管理进行梳理，明确哪些变化需要填写变化管理单，不填变化管理单的变化用什么形式去反映变化风险的识别、分析与控制。企管部马丽2014年6月2135kV系统调度权移交后，县调主要负责配网调度业务，目前县级配网调度业务规范化标准还没有出台，对县调开展管理提升工作带来一定的影响，希望能尽早出台相关标准。出台县级配网调度业务规范化标准。系统部李宏2014年6月22目前员工的合理化建议采纳及整改落实情况只反馈给建议人和所在单位，每年年底在办公网上以通知的形式进行一次公布，致使其他单位的员工不能及时了解相关信息，对同类问题反复提建议，影响工作效率。从2014年起，利用“厂务公开”网上专栏，每季定期公布合理化建议上报和采纳情况，增进员工了解相关信息。工会班静梅2014年6月3.4管理的有效性、依从性和充分性评估3.4.1体系覆盖充分性我局在2013年10月14日到10月20日进行了外审，工伤意外率0，城市供电可靠率为99.954，过程管理得分81%。3.4.2系统的有效性与依从性评估风险管理体系在我局已经常态化、系统化运转，并逐渐显现出风险管理体系的效果和效力，员工的风险意识有了较大的提高，对PDCA闭环管理的认识和执行更加到位，工作的规范化管理得到了进一步的提高，全局的安全生产管理绩效良好。通过内审发现，我局体系运转的系统性、依从性有了提高，但也存在要素之间的关联性不明显，体系运转的系统性需进一步加强。SECP四个环节中依从性得分较低，一方面需要各要素归口管理部门通过优化策划、加强检查指导，另一方面需要各生产单位、各区供电局做好落实来提高执行的依从性。 管理评审结果4.1评审结论2014年，我局常态化、系统化推进安全生产风险管理体系建设，制定的安全生产目标和指标是可测量的，针对安全类目标与指标、生产类目标与指标、运行类目标与指标、环境与职业健康类目标与指标、消防、交通类目标与指标、信息类目标与指标，制定了切实有效的管控措施，确保目标与指标可控、在控，年度安全生产目标和指标预计可以实现。局安全生产方针符合战略发展的目标和方向，满足员工、社会和其他相关方的需求，各单位部门持续不断开展的安全生产方针培训、传达、沟通，各项工作已经细致到位。方针体现了管理层对安健环管理的承诺，在生产质量和安全相关大修技改、电网建设、安全技术劳动保护、应急、安全科技、环境与职业健康、安全教育培训等方面，通过人、物、财的合理配置及投入，为体系常态化管理、系统化运转提供了基础保障。管理体系框架完善，为管理落地提供了充分的载体，推动风险管理各项工作安全、规范执行，同时，个别管理标准、制度不能充分考虑县级企业的管理要求，需要县级企业二次策划继续完善、优化。电网、设备、作业、职业健康和环境风险评估的风险评估与控制不断优化，风险管控能力持续提升，驾驭电网能力不断提高，风险处于受控状态。充分利用风险评估结果作为输入，不断优化网架结构，提升设备缺陷处理效率，加强作业风险管控。职业健康与环境风险评估为建立我局环境与职业健康风险管理数据库提供基准风险信息。对于管理方面和生产条件变化带来的风险，能有效的识别、评估，采取相应的风险控制措施，实施风险预控。事故事件统计分析表明，防外力破坏措施和设备运行管理较为薄弱，需进一步应用设备、电网风险评估作为输入，优化防外力破坏措施，提升设备巡视消缺效率。安全区代表巡查、任务观察、安全生产风险体系内外审发现的不符合项，全部纳入纠正与预防系统，纠正与预防系统运转正常，纠正作用明显，预防措施得到进一步完善。4.2下阶段体系建设计划要以“一体化”管理为主线，抓好业务流程梳理及体系文件整合工作。我们要全面承接“一体化”管理要求，做好原执行规章制度与南网公司一体化管理制度的衔接，实施动态更新，将体系管理要素融入一体化管理制度和流程中，建立统一的管理标准、统一的业务流程、统一的业务表单，确保安全生产风险管理体系的落地。着重抓好风险管控，提升体系运转质量。进一步完善三大风险联控机制并提炼最佳案例在县级企业进行推广应用。结合日常管理工作，检查、指导各单位四大基准风险评估及风险概述质量，监督检查年度重大安全生产风险管控措施落实情况，着重提升各县级企业各类风险评估质量和风险管控水平。突出抓好短板要素的提升。建立“系统策划，差异化辅导及重点督导相结合”辅导机制，同时开展短板提升专项咨询指导，根据基层单位实际需求和建设重点，深入到基层单位车间、班组现场指导和检查，系统诊断基层单位执行存在的问题，并就基层单位关心的热点、难点问题，组织要素责任部门及基层单位进行讨论，进一步强化提升措施，并开展实施依从指导，提升工作绩效。突出抓好基层单