【项目管理系统流程】工程项目管理系统过程流程图

实用文档过程流程图合同交底记录准备阶段工程摸底摸底报告设计会审纪要施工技术力量配置施工机具、仪表配置施工材料配置策划施工工艺选择施工组织设计全套表格施工环境控制施工进度控制质量、环境、职业健康安全控制表 03 01 、04-01质量检查计划的制定技术、环境、安全交底表 12-01特殊过程能力确定表 12-03工作分配及完成情况检查记录表 12-04往来文件表 01 01 、01-02质量、环境、安全月报表 12-05记录、信息登记处理表表 02 01 、06-01设备、设施台帐表 09-04实施基础设施控制基础设施检修申请表表 09-07基础设施保养、维修修理登记表表 09-06工程设备材料实物帐表 16-01物资采购供应计划表 13-01工程材料控制工程材料进货记录、器材检验表 15-02工程材料分存计划表 15-01顾客不适用财产报告单表 15-03物资报损 / 亏申请表表 16-02过程质量检查表表 12-02隐蔽工程签证表 12-08工程设计变更表 12-08检查安全隐患通知单、整改通知单表 28-02、 20-03重大质量事故报告表 12-08应急情况处理表 25-01不合格品评审 / 处置表 22-01不合格品整改记录表 22-02改进纠正预防措施表 24-01整改反馈，现场安全问题整改单表 20-04文案大全实用文档表 28-01竣工资料整理全套表格工程内部预验收表 21-02竣工顾客满意度调查表 18-02服务顾客反归馈意见处理表表 11-10工程摸底报告工程名称：摸底单位：文案大全实用文档摸底人：二OO年月日返回文案大全实用文档工程摸底报告”的说明一工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。 本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二摸底内容：1 根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2 核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。3 对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4 有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、文案大全实用文档长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5 工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三摸底工作结束后的要求：1 写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。2 填写本报告表要力求详尽。文案大全实用文档一一般情况：工程地点：建设单位：工程名称：工程主要内容：文案大全实用文档设计单位：收到设计日期：预算总价：概（预）算技工数：概（预）算普工数：建设单位联系人（职务及电话） ：建设单位开户行：帐号：文案大全实用文档文案大全实用文档四主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）数量计划到货器材设备规格名称单位备注应到实到日期文案大全实用文档文案大全实用文档二 有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。文案大全实用文档七摸底后意见：基本可以1 本工程准备工作完成安排施工。尚未未能2 建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3 建议派技工人由处组织前往施工。摸底人：文案大全实用文档年月日文案大全实用文档施工组织设计工程项目负责人：设计编制负责人：文案大全实用文档中国通信建设股份有限公司第一分公司年月日返回文案大全实用文档施工组织设计 (表 1)工程名称施工地点顾客单位名称合同工期年月日开工至年月日完工工期计划工期年月日开工至年月日完工文字说明文案大全实用文档审批意见：（签章）日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。此表保存三年施工组织设计 (表 2)技质术措施?要量求文案大全实用文档环境职业健康安全此表保存三年施工组织设计 (表 3)文案大全实用文档技术关键技术措施?要求“三新”技术和其它此表保存三年文案大全实用文档施工组织设计 (表 4)施工方案此表保存三年文案大全实用文档工序划分表（表5）序工序名称工程量人工工日数备注号（项目名称）数量单位技工普工文案大全实用文档此表保存三年文案大全实用文档工程施工计划表（表 6）工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度单 数预算计划台班月月月月名称技 普名称上 中下上中下上中下上中下位量技普数旬 旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬旬文案大全实用文档备注：编制单位：负责人：制表人：此表保存三年文案大全实用文档工程施工人员岗位资格名册（表7）序性职务序性职务姓名备注姓名备注号别（职称）号别（职称）文案大全实用文档环境因素调查表返回区域：单位：序场地 / 专业部位 / 工序环境因素描述备注号文案大全实用文档保存期限：三年记录编号： Q/CTC.JL.03-01危险源辨识调查表单位：序场地 / 专业部位 / 工序危险源描述备注号文案大全实用文档保存期限： 三年记录编号： Q/CTC.JL.04-01技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期文案大全实用文档交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。保存期限：三年特殊过程（工序）能力确认表记录编号： Q/CTC.JL.12-01编号：工程名称施工单位过程（工序）确认记录人名称文案大全实用文档施工地点日期序好/ 否评定意见过程能力确认项目号特殊过程操作人员进行了培训、考核、1鉴定据以施工的文件规范、过程、施工组织2 设计、施工方案、作业指导书齐全、有效3 需用仪表、机具齐全良好评定过程（工序）的质量准则和方法明4确5 过程（工序）所用的材料经检验合格安全工作环境是否满足过程（工序）要6求7 所用质量记录是否明确齐备8910返回保存期限：三年记录编号： Q/CTC.JL.12-03文案大全实用文档工作分配及完成情况检查记录表工程名称：施工地点：施工单位：流水号：操作者工作内容日期 工作地点 质量情况 备注(负责人 )文案大全实用文档保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.12-04发文登记表部门：流水号：文件名称编号序序号发放号发放单位签收人日期备注发放号发放单位签收人日期备注号文案大全实用文档注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。保存年限：三年记录编号：Q/CTC.JL.01-01收文登记表部门：流水号：文案大全实用文档日文件名称来文单位编号份数收文人签名备注月保存年限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.01-02文案大全实用文档工程进度月报工程编号或名称：年月本月计划完成主要工作量单本月实际完成主要工作量单数量数量名称位名称位计划完成工作量 (按劳力估计 )百实际完成工作量 (按劳力估计 )百分数分数累计完成工作量 (按劳力估计 )百累计完成工作量 (按劳力估计 )百分数分数计划完成情况分析：下月计划安排：文案大全实用文档通信地址：邮编：电话：工地技工人，普工人，理人员人， 辅助生产人员人实有人数 外单位参加施工人员人，实习人员人，服务人员人，预计完工日期年月日填报单位：工地负责人：填报人：年月日 返回保存期限： 长期记录编号： Q/CTC.JL.12-05XXX记录清单序号：序号记录编号记录名称保 存年 限备 注保 存部 门文案大全实用文档填写部门 :填表人 :日期返回保存期限：三年记录编号： Q/CTC.JL.02-01信息登记、处理表编号：信息来源单位 / 姓名时间信息地点记录人文案大全实用文档信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间保存期限：三年记录编号： Q/CTC.JL.06-01文案大全实用文档设备、设施台帐建帐单位：名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注文案大全实用文档返回文案大全实用文档基础设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用耐用年限日期使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项目金额经办人记录人文案大全实用文档保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.09-06基础设施检修申请表设施名称使用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：文案大全实用文档主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年返回文案大全实用文档物资（设备）采购、供应计划表采购原因：物资（设备）采购、供应计划序号器材（设备）名称及规格单位数 量单 价金 额要货时间主管领导意见备注文案大全实用文档保存期限：三年返回记录编号： Q/CTC.JL.13-01文案大全实用文档工程材料设备分存计划表工程名称：第页共页序供货物资名称及规格型号单位数量分存地点备注号时间文案大全实用文档制表：审核：年月日保存期限：三年返回记录编号： Q/CTC.JL.15-01文案大全实用文档设备、材料进货记录工程名称：流水号：序计量名称规格型号数量供货单位日期质量情况验收人号单位文案大全实用文档保存期限：三年返回记录编号： Q/CTC.JL.15-02顾客不适用财产报告单编号：序不适用范围材料名称单位数量备注号质量规格数量损坏其它文案大全实用文档报告单位：报告时间：注：此表由施工部门材料人员填写。返回工程设备、材料实物帐工程名称：表一第页序计量收入名称规格型号供货单位合计号单位时间数量时间数量时间数量时间数量文案大全实用文档保存期限：三年记录编号： Q/CTC.JL.16-01工程设备、材料实物帐文案大全实用文档工程名称：表二第页序支出结余名称规格型号号时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人数量注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回文案大全实用文档物资报损（亏）申请单部门：物资名称及规格单位数量原单价金额备注物资报损亏原因技术人员签定意见主办部门意见文案大全实用文档主管部门意见保存期限：三年返回记录编号： Q/CTC.JL.16-02文案大全实用文档过程（工序）质量检查表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准 / 要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见文案大全实用文档保存期限：三年返回记录编号： Q/CTC.JL.12-02文案大全实用文档科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日起所在张号1 工程竣工说明2 建筑安装工程量总表3 工程开工报审表4 开工报告5 已安装工程明细表6 隐蔽工程检验签证记录7 工程设计变更单8 洽商记录单9 重大工程质量事故报告表10 停（复）工报告11 交（完）工报告12 交接书13 验收证书保存期限：长期返回记录编号： Q/CTC.JL.12-08文案大全实用文档工程竣工说明文案大全保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08实用文档建筑安装工程量总表建设项目名称：单项工程名称：建设段落：工程简要内容：序号项目单位数量备注文案大全实用文档施工单位：年月日保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08工程开工报审表工程名称：编号：文案大全实用文档致：（监理单位）我方承担的 _工程，以完成了以下各项工作， 具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附： 1.开工报告2.（证明文件）施工单位（章）：项目经理：日期：年月日审查意见：项目监理机构：总监理工程师：文案大全实用文档日期：年月日保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08开工报告工程名称起始地段建设单位施工单位计划完工日开工日期期本期工程主要内容：文案大全实用文档工程准备的情况：提前或推迟的原因：本工程已于年月日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年月日注： 1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。2 、本报告一式四份， 主送建设单位， 抄送施工单位主管部门，填报单位留存二份 （其保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08中一份作为竣工资料一部分）。文案大全实用文档已安装设备明细表建设项目名称：单项工程名称：第页序号项目单位数量安装地点文案大全实用文档施工单位：年月日保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08隐蔽工程检验签证记录随工验收工程名称：施工地区：站至站施工日期项目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位文案大全实用文档保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08文案大全实用文档编号：设计变更单工程名称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更原因：监理单位：施工单位工地代表：建设单位工地代表：注：本变更单须双方公章生效，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08文案大全实用文档位自存其中一份作为竣工资料）。洽商记录单工程名称：编号：洽商事项：年月日洽定建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：保存期限：长期记录编号： Q/CTC.JL.12-08文案大全实用文档重大工程质量事故报告表填报单位：工程 名称建设单位地点设计单位发生 事故监理单位时