企业质量管理制度 (2)

企业质量管理制度第一章质量信息管理质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：（一）质量反馈的含义质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。质量信息反馈是指服务的全过程中各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。服务质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对服务质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。（二）质量反馈方法、原则及程序1. 质量反馈可分为内部质量信息反馈和外部质量信息反馈两大类。2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。（三）质量信息的处理1. 质量的反馈中心是办公室，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办。2. 各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处理。（四）外不采购质量反馈1.质量保证体系内部的质量问题，由各部门书面直接反馈给办公室，由办公室按质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈，同时存档备查。2. 对外采购的质量问题，各部门可反馈到职能科室，由职能科室与供应商解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报质量科。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题未得到解决，有关职能部门应报分管经理，以作进一步研究和采取措施。（五）用户来信来访及用户走访1. 用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向办公室反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报办公室存档。2. 在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报办公室，由办公室负责组织反馈处理。第二章质量审核（一）质量审核的任务是对我公司的服务质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与服务质量的提高，以确保服务质量满足用户的要求。（二）质量审核的种类：1. 服务质量审核。2. 关键工序质量审核。3. 质量保证体系审核。(三)全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由办公室(以下简称办公室)负责质量审核的组织工作,下设服务质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组.(四)办公室负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达.(五) 办公室按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工. (六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,写好审核报告.(七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由办公室存档.(八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施.(九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准 组织审核活动 写出审核报告向领导汇报 制订管理措施 反馈 存档.(十)质量审核周期:1.服务质量审核每月进行一次.2.工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次.3.质量保证体系审核一年进行一次.第三章产品质量档案及原始记录管理管理档案和原始记录,是服务过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表.一、由办公室负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序.二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核.三、所有各质量原始记录,统一由检查科编号按,归类存档,各单位和个人不得私自截留.四、除按技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理.序号 存档资料入原始凭证名称 提供时间 存档时间 存档地点 备注1. 不合格品申请回用单2. 同行业质量检查报告3. 上报质量报表按月(季)归档4. 每月质量检查报告