早餐示范工程——主食加工配送中心及门店 建设项目可行性研究报告

早餐示范工程主食加工配送中心及门店 建设项目可行性研究报告（此文档为word格式，下载后你可任意修改编辑）目录第一章 总论11.1 项目名称及建设地点11.2 项目提出的理由21.3 项目概况71.4 结论与建议12第二章 市场前景分析132.1 国内餐饮产业现状及发展趋势132.2 国内早餐市场及政府早餐工程发展现状152.3 *早餐市场及阳光早餐工程发展现状19第三章 建设规模与产品方案233.1 建设规模233.2 具体建设方案23第四章 厂址选择244.1 厂址简介244.2 厂址建设条件244.3 水电供应27第五章 工艺技术方案285.1 项目组成285.2 工艺技术方案及设备选择285.3 场址375.4 总平面布置与运输375.5 土建设计395.6 给水设计405.7 排水设计415.8 供电设计425.9 供热设计445.10 通风设计45第六章 主要原辅材料、燃料供应466.1 主要原料供应466.2 主要原材料、燃料、动力消耗46第七章 节能、节水措施487.1 设计依据487.2 节水措施487.3 节能措施487.4 建筑节能措施49第八章 环境影响评价508.1 设计依据508.2 项目建设和生产对环境的影响及防治措施508.3 突发性环境污染事故应急预案53第九章 劳动安全、工业卫生与消防549.1 设计依据549.2 危害因素和危害程度549.3 安全卫生措施方案559.4 消防56第十章 组织机构与人力资源配置5910.1 组织机构5910.2 人力资源配置5910.3 人员培训60第十一章 项目实施进度61第十二章 投资估算6212.1 投资估算依据6212.2 建设投资估算6212.3 流动资金估算6312.4 项目总投资63第十三章 融资方案6813.1 融资方案及使用计划6813.2 还款资金的来源6813.3 投资指标68第十四章 财务评价7014.1 费用估算7014.2 效益估算7114.3 财务盈利能力分析7114.4 清偿能力分析7314.5 不确定性分析7414.6 财务评价结论75第十五章 风险分析9115.1 项目主要风险因素识别9115.2 风险程度分析9115.3 主要风险及防范措施9215.4 不确定性分析93第十六章 社会效益评价9416.1 满足人们生活需求及对食品安全体系建设的要求9416.2 带动相关产业发展，创造就业机会94附图：1. 总平面布置图2. 门店建设分布图 V第一章 总论1.1 项目名称及建设地点1.1.1 项目名称：早餐示范工程主食加工配送中心及门店建设项目1.1.2 建设地点：一主食加工配送中心： 二阳光早餐连锁门店：1.1.3 项目承办单位： 1.1.4 可行性研究编制单位单位名称：*工程咨询资格证书资格等级：甲 级证书编号：工咨甲*发证机关： 1.1.5 可行性研究报告编制依据a.产业政策、行业发展规划、地区发展规划；b.与本项目有关的国家标准规范；c.关于流通领域市场监管与放心肉服务体系等项目资金申报的通知（财办建201067号）；d.商务部、财政部关于开展早餐示范工程建设试点工作的通知（商贸发2009280号）；d.可行性研究报告编制合同。1.1.6 承办单位情况简介*阳光早餐有限公司（原公司名称为：*放心早餐工程有限公司）成立于2003年1月28日，在云府办2003*号文，*市人民政府工作会议纪要2003*号文精神指导下开展各项工作，并于2003年8月1日正式营业。公司注册资金为人民币300万元，现在国家级经济技术开发区*经济技术开发区购地10亩建设有标准化生产厂房、办公及物流中心，配备有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站；建筑面积以主食加工面积为主（面积为5000平方米），并辅以适度比例的仓储、配送、包装、洗消等面积，具备年产量3000万份生产线，包括水蒸类包点生产线、粥品类生产线、豆制品类（非发酵型）生产线，现早餐日均产量10万份。目前供应网点数量覆盖*市六个城区，配送流动早餐网点380个，带动就业人数从2003年的150人到2009年增加到了530人。公司2008年度的销售总额3300万元，上缴税收68万元；2009年度销售总额3600万元，上缴税收75万元。1.2 项目提出的理由1.2.1 加速中国城市化发展，构建和谐社会据统计，在1978-2000年期间，我国每年要新增城镇人口1450万人，而在2000-2010年期间，我国每年要新增城镇人口1774万人，尽管之后10年会有所下降，但是仍然在每年新增城镇人口1650万人。在城镇化进程中，餐饮业发挥着巨大的作用： （1）餐饮业是扩大城镇就业的重要渠道。“十一五”期间，餐饮产业平均每年创造200万个就业岗位。这些岗位从餐饮业的原料生产基地、辅料生产基地到遍布大街小巷的各类餐饮网点，为扩大城镇就业做出了重要贡献。（2）餐饮业是推动产业结构调整的重要力量。据统计，2008年我国住宿和餐饮业增加值达6624.4亿元，占第三产业增加值的5.5%，餐饮业为产业结构调整和经济发展贡献力量。 （3）餐饮文明与城市化进程将在相互推动中不断提升。城市化的过程是农村和农民的生产方式和生活方式、文明程度不断提高、不断现代化的过程，也是人的整体素质不断提高的过程。让大部分来自农村的餐饮从业者真正融入到城市中去，将对加速中国城市化发展、构建和谐社会产生积极的推动作用。1.2.2 早餐质量与人民群众的身体健康息息相关在中国流传甚广的说法“早上吃好，中午吃饱，晚上吃少”，在国外有一个实质相同的版本“早餐吃得像国王，中餐吃得像绅士，晚餐吃得像贫民”。早餐可以被理解为睡醒后吃的第一餐。人经过一夜睡眠，从尿、皮肤、呼吸中消耗了大量的水分和营养，经过一晚上的消化，前一天所吃的晚饭已经消耗殆尽。这时血糖大约在70120毫克/分升之间。人体进入活动状态以后，肌肉需用糖份，血糖降到6065毫克/分升，便会感到饥饿，需要通过吃早餐来补充能量。如无早餐供应给血糖，肌肉与脑所需血糖必须来自肌肉中的蛋白质，由蛋白质转化为糖以供消耗。但是，肌肉通常无法供应足够的血糖，因此，脑的血糖仍会很低，这时即感到疲劳，反应迟钝，注意力不集中，精神萎靡，学习落后，工作能力降低。不吃早餐还有更加严重的后果：（1）容易衰老。不吃早餐人体就会动用体内储存的糖元和蛋白质，长期不吃早饭会导致皮肤干燥，起皱和贫血。（2）发胖。不吃早餐，中餐吃的必然多，身体消化吸收不好，最容易形成皮下脂肪，影响身材。（3）肠炎。不吃早餐，午餐必然会因为饥饿而大量进食，消化系统在短时间内负担过重，而且不吃早餐打乱了消化系统的活动规律，容易患肠胃疾病。（4）胆结石。空腹使胆汁分泌减少，胆汁中的胆酸含量也降低，而胆固醇含量不变，以至形成一种高胆固醇的胆汁。如果空腹过久，并且是经常性空腹，会使胆汁中的胆固醇呈现饱和状态，并在胆囊里沉积形成结晶，从而产生结石。（5）心血管疾病的机会加大。经过一夜的空腹，人体血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流缓慢，明显增加了中风和心脏病的风险。相反地，吃早餐的好处却有很多：（1）精力充沛+愉快心情+释放压力：研究表明健康的早餐不仅能提供足够的营养，还能给人们一个愉快轻松的心情，减少身心的压力。（2）专注度+记忆力+适应性：根据美国饮食协会发现，吃早餐的人可以轻松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃早餐还能够有效改善和提高记忆力与学习能力；早餐提供的能量可以供人们参加更多的身体活动。（3）健康习惯+控制体重+远离病痛：吃早餐的人会吸收更多的维生素、矿物质和光线，而较少地吸收脂肪与胆固醇；良好的早餐习惯能够保持体重而不会使体重增加；根据美国心脏协会研究，吃早餐的人与不吃的人相比不易患上糖尿病。1.2.3 满足居民对早餐“便利、实惠、营养、卫生”的要求目前，我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应，“马路早餐”的市场规模占整个早餐市场的2/3。“马路早餐”普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况，其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的高温油重复使用现象严重等问题。对于早餐卫生条件差的问题，卫生监督部门在早餐市场这方面缺乏有效的监督和管理，许多居民对此充满了无奈。商务部公布的调查显示，有50%的城市居民表示难以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民众中，又有高达70%的人对早餐不满意。另外，各大中型城市流动人口大，形成了巨大的在外就餐游击队。每个人都想用健康的身体来拥抱新的一天，这时就需要有一个健康的饮食方式，很多人午饭，甚至连晚饭都在外面打游击，杂七杂八的饮食长期下来，至少会埋下身体疾病的很多隐患。因此，许多市民已不满足只有放心早餐的供应，还希望能提供放心的中式快餐。但是众多中式早餐经营企业负责人表示，制作中式早餐始终受限于工序繁杂、口味和卫生要求严格，却始终无法摆脱售价低、利润薄的境况，因此大多数正规餐饮企业不愿经营早餐业务，早餐工程企业也始终徘徊在投入大、回报小的生存状态中。因此政府加大扶持力度，做到政策扶持与市场运作相结合，加快实施早餐示范工程，建设现代化早餐供应体系，为居民提供方便卫生、价廉物美的早餐服务，并拓展大众化中式快餐业务，是实现餐饮业持续健康发展的一项基础性工作，是开拓市场、扩大消费的一项紧迫任务，是扩大就业、增加税收、促进社会和谐的有效途径。1.2.4 经营环境的改变要求早餐工程进一步升级转变从2008年以来，早餐工程的经营环境已经发生根本变化，这为早餐工程的升级提供了可能性：（1）在城市化进程中，城管、交通、市容等有关部门对早餐工程提出了更高的要求，从而推动了早餐工程的升级。马路早餐摊点在非机动车道上的占道经营经常使得行人、非机动车不得不进入机动车道，因此加剧了城市交通的拥堵情况；而在经营过程中，喝豆浆的纸杯、烟盒、用过的餐巾纸，以及用来“包装”早餐的白色塑料袋，包过油条、馅饼、烧饼后，就被吃早餐的人随手扔到地下，如果有一点风，就会飘起来，路边上没有及时清理的成堆垃圾还会产生难闻的气味，严重影响了市容市貌。虽然早餐工程中每个流动网点处都配有垃圾箱，并分散经营，降低了对城市交通、市容的不良影响，但问题依然存在。（2）来自政策方面的支持，也促使早餐工程进行新一轮升级。2009年1月21日，商务部商贸服务司宣布推动“早餐工程”，争取用23年时间，支持龙头餐饮企业按照主食加工配送中心建设规范，在全国200多个地级以上城市发展主食加工配送中心，完善采购、生产、配送、安全监测体系，以连锁经营方式选择建设流动早餐店、早餐亭、早餐车等早餐网点，实现原料统一采购、产品统一加工、面向早餐网点统一配送，努力解决3亿城镇居民的早餐和大众化餐饮需求。2010年3月份，*市出台了“进一步扩大政府早餐工程实施范围提升服务水平”的相关文件。该文件要求，早餐工程承办企业要继续扩展销售服务网点，向设立固定店面、商亭方向发展，形成“店、亭、车”三位一体的销售服务网点，除继续为市民提供“放心早餐”食品外还要进一步扩大“早餐工程”的服务范围，提供中式快餐等餐饮服务，将“早餐工程”做大做强。计划新增固定店面和商亭100个，新增餐车网点100个，使全市“阳光早餐”销售网点达到800多个；新增覆盖人口60万人；新增运营面积3587平方米，新增从业人员140多人，新增带动就业人数500多人，新增年配送量4500吨，新增加工品种75个，基本形成规范化生产、统一加工配送和连锁化经营的早、中晚餐供应网络。（3）商业地产的发展改变了城市格局，并导致地价上涨、商圈变化，加上人力及原料成本上升这些因素，增加了早餐工程的经营成本，因此要求经营者转变早餐企业经营观念，积极应对冲击和挑战。早餐消费市场的特点是市场很大，但利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的。政府实施宏观引导并提供政策支持，为企业提供了良好的外部环境， 但若想长期发展，企业还得依靠市场机制，运用现代快餐业经营发展模式，自主经营，竞争发展。以市场需求为导向，按照工业化、标准化、工序化、集约化、系列化的原则，研制、开发大众化的、营养均衡的系列产品，为广大居民提供营养、快捷、实惠的早餐服务。同时必须本着双赢的原则，充分利用和整合社会资源，逐步规范、完善和拓展早餐市场。在经营过程中还必须坚持消费低价位、享受高品位的原则，将大众消费作为未来经营的主旋律，让消费者非常随意的进行消费。1.3 项目概况1.3.1原有生产设施简介*阳光早餐有限公司原厂区内的生产设施有生产车间、配送车间、锅炉房、仓库、污水处理站，具备年产量3000万份生产线，包括水蒸类包点生产线、粥品类生产线、豆制品类（非发酵型）生产线。（1）水蒸类包点生产线：含原材料仓库、粗加工车间、制作间、醒发室、蒸煮间、包装间；设备有压面机、和面机、绞肉机、烤箱、冰箱、案台、蒸包柜、蒸包车等；（2）粥品类生产线：含原材料仓库、原材料筛选间、馅料加工间、蒸煮间、包装间；设备有蒸柜、绞肉机、夹层锅、不锈钢桶、自动包装机；（3）豆制品类（非发酵型）生产线：含原材料仓库、原材料筛选间、浸泡池、磨豆间、煮浆间、包装间；设备有磨浆机、煮浆锅、抽浆机、包装机。1.3.2 新增项目拟建地点本项目建设分两部分：第一部分主食加工配送中心，建设地点在国家级经济技术开发区*经济技术开发区企业现有厂址内，项目总用地面积为6900平方米，约10.35亩。项目地块位于建设路29号，场地已经经过平整，供水、供电均有保障。第二部分市区阳光早餐连锁门店按三级分类，分别分布在*市区的商务中心区、一二级商业区、社区（大型小区、社区内）。1.3.3 建设内容及产品方案本项目第一部分在现有厂址内进行扩建，新建一座四层总建筑面积2880的主食加工配送中心。一楼为配送中心，二楼为西点加工车间，三、四楼为米粉汤料及配料加工车间。配置相应的工艺设备使生产规模达到年产西点900万份、米粉汤料及配料900万份。本项目第二部分为市区固定门店，三级门店数量分配比例为：5:10:10，平均面积分别为70、40、20，分别分布在商务中心区、一二级商业区、社区（大型小区、社区内）。具体产品方案及建设内容见下表1-1。表1-1 产品方案及建设内容方案序号产品方案及建设内容单位数量备注一产品方案1.1西点万份/年9001.2米粉汤料及配料万份/年900二建设内容2.1主食加工配送中心m228802.2阳光早餐连锁门店个252.2.1类70m2个52.2.2类40m2个102.2.3类20m2个10注：连锁门店根据市场需求配送原有及新建车间的所有早餐食品及外购的鲜米粉1.3.4 主要建设条件1.3.4.1 原辅材料供应本项目主要的原材料为面粉、鲜米粉、肉类、鸡蛋、瓜菜、油等。本项目年产西点900万份，米粉汤料及配料900万份，需要面粉900吨、鲜米粉2700吨、肉类300吨、鸡蛋180吨、瓜菜540吨、油144吨，这些原辅料均可在*市周边购买。锅炉用燃料及其他包装材料可在云南省及国内市场采购。1.3.4.2 供电本项目主食加工配送中心新增装机容量90.9kW，项目建设单位原有200kvA的变压器尚有富余，可满足本项目用电需求，不需另外扩容。1.3.4.3 供水本项目用水由建设地点城市给水管网或经开区给水管网供给，原有给水系统可满足本项目生产、生活及消防用水的需要。1.3.4.4 燃料供应本项目现有2台1t/h锅炉，其中1台供原生产车间使用，一台备用。新增车间预计蒸汽消耗量0.8t/h，现有锅炉已能满足需求。根据生产需要年耗燃料量725吨，本项目用燃料可在云南省区内市场采购。1.3.4.5 环境保护环境保护是一项基本国策，本项目投产后，其排放废物主要是生产废水、锅炉烟尘及炉渣。对这些废物的处理，已有成熟的技术，本设计根据国家的有关法规，设计合理的环保工程，并与项目工程同时建设投产，确保项目建成后符合国家环境保护有关法规要求。项目建成后，不会对本厂及周围环境造成污染。1.3.4.6 节约能源本项目在设计时，认真贯彻执行国家节约能源政策，采用具有目前国内先进水平的生产工艺及设备，其生产效率高，耗能低；电气设计选用节能型产品；冷却水循环使用，用汽设备及热力管道注意保温；总图布置符合工艺流程要求，运输方便；通过采用上述措施以节约能源。1.3.4.7 劳动定员及来源本项目新增劳动定员282人，其中主食加工配送中心生产工人116人，管理人员6人，技术人员10人，阳光早餐连锁门店劳动定员为150人。少部份管理人员由组成项目法人的公司委任，大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘。1.3.5 项目投入总投资及效益情况项目总投资额为2325.07万元， 其中建设投资2211.89万元（含建设期贷款利息43.20万元），流动资金113.18万元。项目建成后正常年份销售收入为4057.36万元，各年平均销售收入3999.40万元，年均利润总额为637.39万元，年均上缴增值税152.56万元，销售税金及附加25.78万元，所得税131.00万元，投资收益率为26.99%，投资回收期：所得税前为3.88年；所得税后为3.98年，项目投资内部收益率（税前）29.94。各项财务指标表明本项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。1.3.6 项目实施进度建议根据本项目的建设规模和投资规模，结合建设单位的具体情况分析比较，建议本项目建设期为半年，以便尽快地获得经济效益。进度安排详见第十一章项目实施进度建议。1.3.7 主要技术经济指标93 1.4 结论与建议1.4.1 本项目属于“早餐示范工程”试点，属于国家支持产业，本项目的建设符合国家当前的投资方向和产业政策，其建设是必要的。 1.4.2 根据项目分析和原材料供应、资金来源等因素，其生产规模定为：西点900万份/年、米粉汤料及配料900万份/年。 1.4.3 本项目的建设，产品销售市场前景广阔；项目的生产技术及设备先进成熟、可靠；原材料供应充足，水、电、汽供应有保障；厂址位置适宜，周边环境符合建厂条件，交通运输便捷，建设条件具备。 1.4.4 从财务分析的结果来看，项目建成后正常年份销售收入为4057.36万元，各年平均销售收入3999.40万元，年均利润总额为637.39万元，年均上缴增值税152.56万元，销售税金及附加25.78万元，所得税131.00万元，投资收益率为26.99%，投资回收期：所得税前为3.88年；所得税后为3.98年，项目投资内部收益率（税前）29.94。各项财务指标表明本项目具有较好的经济效益和一定的抗风险能力。 综上所述，本项目的建设是必要的，技术上和财务上是可行的。建议当地政府及相关部门在经济上、政策上给予大力支持。第二章 市场前景分析2.1 国内餐饮产业现状及发展趋势2009年，金融危机对餐饮业的影响逐渐显现，1月餐饮业零售额达1625.6亿元，因此增长21.6%；2月则回落为1390.3亿元，因此增长15.9%；之后增长率由18.7%降至14.4%，全年餐饮业零售额达1.7万亿元，同比增长16.8%，12年来首次低于同期消费品零售总额增长率，人均餐饮消费1348.4元。虽然全年的增速呈现逐渐下滑趋势，但增速在国民经济各行业中依然处于领先地位。严重的人员短缺影响了餐饮业的持续发展。据不完全统计，上海、青岛餐饮业用工缺口近10万人，北京、乌鲁木齐、哈尔滨、石家庄等城市餐饮业短缺人员也都过万。粗略估计，全国餐饮业从业人员缺口达几百万人。人员短缺导致其工资标准不断提高，直接加大了餐饮业的用工成本。目前，二三线城市餐饮业服务人员的工资在1500元/月左右，北京、上海等发达地区工资更高。另外，餐饮业高达2%的刷卡费率，极大地缩小了餐饮业的利润空间。同时，餐饮业水电与工业企业水电同价的问题，在很多省市仍然没有得到解决，直接加大了企业的经营成本，使行业利润不断下降。来自全国餐饮百强企业的调研显示，餐饮业的平均利润为10.43%，比2008年下降约3个百分点，表明餐饮行业彻底进入微利时代，行业经营将面临更大的压力。在金融危机的背景下，2009年连锁经营成为众多餐饮企业的选择，93%餐饮百强企业实行连锁经营。一方面，这是餐饮企业调整经营策略的自觉行为，特别是一些有实力的餐饮企业，逆市而行，加快规模扩张步伐的选择；另一方面，也是由于餐饮消费的刚性，餐饮业具有良好的抗风险能力，能够产生稳定的现金流，风险投资机构在缩减其他投资项目的同时，在餐饮行业的投资热情却日益高涨。在这两股力量的作用下，结合连锁经营本身的优势，在2009年的百强企业榜单上明显看到餐饮企业连锁扩张的步伐不断加快。从榜单来看，在2009年餐饮百强企业中，仅有7家企业没有进行连锁化经营，大部分企业都将连锁经营作为企业经营的策略之一。93家连锁企业中，店面扩张范围最广的企业已覆盖全国400个城市，平均每个连锁企业覆盖城市达37个。百强连锁企业的连锁店（直营店+加盟店）总数接近21300个。连锁店数量超过500家的企业有5家，包括3家快餐企业、1家餐馆酒楼和1家休闲餐饮企业。其中，4家位居百强企业前十的位置，营业额最低也超过了19亿元。37家企业连锁店数量在100500家，以火锅和快餐企业居多，达到了31家。从连锁企业的营业额来看，超过10亿元的企业有26家，5亿10亿元的企业有30家，二者占到了百强一半以上的份额，可见连锁扩张战略对餐饮企业经营的影响。与此同时，以中端消费为主的中式快餐迎来发展良机。2009年，中国快餐业在做强做大方面取得了跨越式发展。快餐行业在网点数量增加和规模扩大的同时，品牌企业的发展实力和运营能力更趋完善，内在支撑体系建设加强，质量日趋提升，发展的总体水平不断提高。从整体人均消费来看，目前快餐行业的消费水平以中端消费为主。根据预测，在企稳回升的宏观经济环境中，2010年我国餐饮业持续增长的态势将进一步巩固，中国餐饮业将跨入新的发展阶段。2010年，经济发展面临的不确定性因素依旧很多。根据联合国最新发布的报告，目前积极的财政政策若得以持续，世界经济在2010年将实现2.4%的增长。国际货币基金组织的预测相对乐观，预计2010年可实现约3%的增长。中国社会科学院预测2010年中国GDP增长将保持在9%左右。2010年1月，餐饮业收入达1381亿元，同比增长21.2%；2月餐饮业收入达1425亿元，同比增长13.7%。预计2010年全年将增长10%以上，餐饮业收入将达到2万亿元。2.2 国内早餐市场及政府早餐工程发展现状2.2.1 国内早餐市场发展现状及存在的问题2008年至2010年，中国早餐市场的规模持续增长，平均增长率保持在14%左右，同期的GDP增长速度为8%10%，城镇居民可支配收入的增长速度为10%12%。城镇居民消费能力的提升、对营养早餐的日益重视，以及中国城市化进程的提速推动早餐市场不断扩大，一改以往“鸡肋”状态，吸引着越来越多的品牌企业加入到早餐市场，早餐市场也逐步开始转型和升级。数据显示，目前全国连锁早餐企业有2000家左右，早餐网点集中于100个以下，超过200个网点的仅仅有140家左右，2008年全国连锁早餐企业总体经营规模为301.1亿元，单个企业平均经营规模为1500万元，日均销售额平均在4万元左右。2008年在外就餐的早餐市场规模有1673.9亿元，2009年约为1876亿元，预计2010、2011两年早餐市场将增长14%。 在早餐消费中，主要以面食点心、豆浆为主，其中面点的比例最大，达到了42%，其次是流食，占30%。从对不同人群对比发现，外地打工族早餐消费集中于35元，学生早餐消费总体水平较低，白领消费金额在8元以上的比例最高。在这样一个多层次需求的早餐市场中，早餐车和小型早餐店解决了一部分中低端消费者的需求，麦当劳、肯德基和永和豆浆等品牌快餐店占领了相对中高端的消费市场。而占据市场最大份额的马路早餐摊点，则在食品安全和卫生方面存在隐患，亟待规范。近年来早餐工程企业和连锁快餐企业逐步进入早餐市场，并且发展迅速，不少饭店、酒楼、快餐品牌纷纷将目光瞄向大众早餐，而且各色中、西式套餐、自助早餐也被越来越多的家庭接受。根据中国烹饪协会对目前早餐市场的调查显示，连锁快餐企业的市场规模占整体市场的14.7%、早餐工程企业占2.9%、无品牌早餐车和小摊档占67.7%、其他业态占14.7%。但是众多中式早餐经营企业负责人表示，制作中式早餐始终受限于工序繁杂、口味和卫生要求严格，却始终无法摆脱售价低、利润薄的境况，导致早餐工程企业始终徘徊在投入大、回报小的生存状态中。然而相对于部分早餐经营企业“不赚钱”的抱怨，商务部公布的调查显示，有50%的城市居民表示难以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民众中，又有高达70%的人对早餐不满意。本项目“放心早餐工程”的建设契合了政府改善早餐供应状况、完善食品安全体系建设的发展方向，致力于为民众提供“便利、实惠、营养、卫生”的早餐食品，实现“政府满意，百姓放心，企业兴旺”的多赢局面，有助于树立良好的示范作用。消费主体对早餐市场供应的不满与中式早餐经营企业窘迫生存状态之间的矛盾表明，我国早餐市场仍存在着诸多问题亟待解决，其中的主要问题有以下几点：（1）早餐市场发展较慢，档次偏低，普遍脏乱差 消费者在早餐消费过程中，考虑的主要因素是食品的卫生、安全，其次是食用方便和美味。然而目前，我国的城市居民的外出早餐主要还是靠马路早餐市场供应，我国早餐市场的主力是“马路早餐”。早餐市场普遍存在从业人员素质低，饮食环境条件差的状况。其中包括早餐生产环境和就餐环境差、器具几乎没有经过消毒杀菌、油炸类食品的高温油重复使用现象严重等问题。对于早餐卫生条件差的问题，卫生监督部门在早餐市场这方面缺乏有效的监督和管理，许多居民对此充满了无奈。（2）放心早餐店数量少，分布不均，品种少，中式早餐企业市场竞争能力不足我国大部分城市中现有中式快餐店铺屈指可数，新型业态的早餐企业开始出击市场，但规模大多较小，市场占有率还较低。据统计，国内快餐业的年收入约为1800亿元，而在这其中，肯德基和麦当劳两大国外快餐巨头几乎占据了7%至8%的份额。值得注意的是，尽管90%以上的国内快餐份额被中式快餐所占据，但是这块蛋糕要被数万家企业所瓜分，这样的比例很能说明中式快餐的生存现状经营零散，缺乏规模。早餐市场看起来蛋糕很大，但其实利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的，而要在短时间内实现连锁经营，又常常不是一个小企业力所能及的，必须是多个网点的连锁经营，并形成相当大的规模才能够有效益。而作为政府的民心工程，地方政府对早餐企业进行的政策扶持，需要较长时期才能见效，然而部分地方政府受限于财政能力和机构人员调整，相关扶持政策变更较快。因此，早餐企业根据现有政策环境制定的发展策略往往无法实现。此外地方政府在扶持早餐企业的同时，会规定一些限制性条件，如价格限制、供应时间限制、通行证办理等。这些限制本意是要规范化管理早餐供应秩序，但是无法落实于无证摊贩，由此造成了早餐企业的比较劣势。（3）早餐营养价值不高，营养搭配不合理早餐对于维护人体健康极为重要，目前早餐食物的营养价值没有得到重视，健康形势严峻，早餐食物的营养搭配不合理，造成很多健康问题。食品营养专家积极倡导改变我国早餐品种结构、合理搭配早餐营养。营养学家指出，人体健康与早餐是否吃对、吃好关系重大，这对于身体发育的孩子尤为重要，早餐应该让孩子吃一些鸡蛋、牛奶等有营养的食物。另外，现在很多人还习惯早餐吃油饼、油条之类的油炸食品，要改的确十分困难。但是适当的调整是十分必要的，因为对于老人和孩子来说，总吃这类食品会带来一定的影响。2.2.2 政府早餐工程发展现状随着人民生活水平的提高和城市生活节奏的加快，为了让市民吃上放心营养的早餐，很多城市都把“早餐工程”作为一项重要的民生工程来推进，全国各地政府于2000年开始陆续实施“放心早餐工程”，并推出优惠政策并制订整体规划，以引导和鼓励企业开展早餐服务。据国家商务部、国家发改委等部门在2007年12月所作的一次早餐市场调研发现，全国有规模不等的专业早餐公司350家以上，特别是地级以上的城市，45%都已经启动了“放心早餐”工程。这350多家早餐经营公司的管理模式、经营模式基本相同，大都以移动餐车和商亭的模式，按照统一加工、统一配送、连锁经营、统一价格、统一管理、统一形象的直营化模式在维持日常经营，但从发展的速度和效果来看，“两极分化”十分明显。苏州是放心早餐工程实行得比较早而且相对成功的城市。据苏州100放心早餐工程有限公司负责人薛松介绍，过去苏州人的早餐多是将前一夜的剩饭泡来吃，这样的早餐既不卫生更不营养。2002年放心早餐在苏州推出后，苏州市民很快就喜欢上了这种简便快捷的早餐方式，如今“苏州模式”已经成为全国“放心早餐工程”的成功模式，被来自全国各地的早餐经营企业模仿学习。青岛、济宁的早餐公司则另辟蹊径，利用政府的优惠政策，在市区繁华地段设置放心早餐亭，实行全天候营业，不仅售卖放心早餐，还延伸到休闲食品、饮料饮品、家政服务等领域，突破了放心早餐沿街露天经营的模式，将“放心早餐”进门入店进行升级发展，真正实现了“政府满意，百姓放心，企业兴旺”的多赢局面。并不是所有的“放心早餐”都经营得风生水起，也有经营状况日渐衰退甚至经营无方最后关门倒闭的。“阳光早餐工程”是北京市政府2002年为市民办的60件实事之一，当时从140余家竞标企业中，选出了北京首钢餐饮、马兰拉面、千喜鹤餐饮、湖南成龙华天、北京金三元餐饮有限公司五家企业承担统一配送。起初确实很红火，尤其是2003年非典时，阳光早餐很有市场，地段好的一天能卖三四千元。当时北京市还规划将早餐网点增加到1000个，可好景不长，现在网点已不到700个。而马兰拉面因经营亏损，更是不到半年就退出了。山东济南市早餐公司2000年成立之初，当地政府除了给予政策支持外，还专门成立了由多个部门联合组成的工作小组，直补数百万元资金用于“放心早餐工程”的启动。但是，经营企业在具体实施过程中却偏离了轨道，结果经营不下去了。江苏徐州、河北唐山等地的“放心早餐”也始终处在惨淡经营阶段。为解决长久以来大中城市普遍存在的“吃早餐难”，特别是“吃放心早餐难”的问题，并发挥扩大消费与促进就业的双重作用，2009年1月21日，商务部商贸服务司宣布推动“早餐工程”，争取用23年时间，支持龙头餐饮企业按照主食加工配送中心建设规范，在全国200多个地级以上城市发展主食加工配送中心，完善采购、生产、配送、安全监测体系，以连锁经营方式选择建设流动早餐店、早餐亭、早餐车等早餐网点，实现原料统一采购、产品统一加工、面向早餐网点统一配送，努力解决3亿城镇居民的早餐和大众化餐饮需求。 2.3 *早餐市场及阳光早餐工程发展现状2.3.1 *早餐市场概况*人有外出吃早餐的习惯，无论是小区里、街道旁、楼宇间，到处都能见到各式各样的早餐店，早餐消费市场空间巨大。*的早餐形式多种多样，和全国各地一样，牛奶、豆浆、面食糕点等深受广大市民喜爱，但*的早餐也有其特色之处遍布全市的米粉店。南方人都有吃米粉的习惯，但*人是出了名的喜欢吃米粉，米粉店几乎占据其小吃市场的半壁江山。漫步*市的大街小巷，随处可见各种风味的米粉小吃店：花溪王、三品王、*老友粉、柳州螺蛳粉、桂林米粉、罗秀米粉、宾阳酸粉、蒲庙生榨米粉、玉林牛腩粉这些米粉都是以鲜米粉为主要原料，配以牛肉、锅烧、鸭肉、猪脚、猪杂、马肉、羊肉、野生菌、海鲜等制作而成的。据调查，目前*市拥有独立品牌的米粉企业就有近20多家，林林总总的连锁店面总数已达到180多家，其它各种零散米粉小吃店更是数不胜数。有人称：“云南省人不可一日无粉”。虽有夸大，但也说明了米粉在云南省人日常生活中的重要地位。统计显示，*市市区每天的销售量就达300多吨，每人平均日消费米粉约0.25千克。由于卫生监督和市政管理部门的监管能力跟不上市区扩张和人口增长的速度，前些年的*市早餐市场一直存在着 “脏、乱、差”的问题。因为卖早点利润薄，大多数正规餐饮企业不愿经营早餐业务，于是一个个简陋的小店面和路边地摊便乘虚而入。很多早餐店面的卫生条件很差，多是摆上几张桌子就开张，店里所使用的餐具很少消毒或消毒不彻底，对消毒中心配送的消毒餐具更是存在着重复使用或拒绝使用的现象；在用料的质量方面，检查中90%以上的早餐网点拿不出食品原材料采购的票证，其食品的进货渠道多属不正之路；此外，在所有从事早餐行业的工作人员中，除了业主因要办证照而持有健康证外，其他工作人员95%没有健康证，潜伏和存在着极大的疾病传染隐患。另外，一些固定或流动的早餐摊点多是直接摆在街道边经营，这些摊点的设施很简单：一辆推车、一个炉灶、一块案板,市场边、街道旁，随便支起一个炉灶，油条当街制作、包子露天出锅，在灰尘漫天飞舞的环境中为市民提供早餐服务。一些店铺还存在着早上是餐厅、晚上是“卧室”的“你吃我住”的怪现象。2.3.2 阳光早餐工程发展概况早餐市场与“正餐”市场相比，与零售业、居民生活服务的一些行业相比，似乎是小事，但与人们的生活关系十分密切，是否食用早餐以及早餐是否安全、卫生、营养，直接关系到人们的健康和生活质量。因此，作为政府的民心工程和惠民工程，*市的阳光早餐工程应运而生。阳光早餐工程作为政府放心早餐工程，是*市委、市政府为了改善*市早餐市场“脏、乱、差”的现状而确定实施的，实现了“六大统一”，即：经营摊点统一形象；销售人员统一管理；生产原料统一采购；早餐产品统一生产；早餐食品统一配送；早餐食品统一价格。既解决了早餐的卫生问题，加强了对市容的管理，还为下岗失业人员提供了再就业的机会。 *市原则上不在城市道路主干道设摊点，阳光早餐的摊点主要设在城市道路支干道和住宅小区内。经营摊点必须定点定时，摊点的营业时间凌晨5：00上午9：00，逢双休日及节假日充许营业至上9：30，而且不准流动叫卖，不准超时摆卖，并负责打扫摊点卫生。 所设摊点主要用于安置下岗失业人员，并经招聘、体检、培训、教育等环节。同时，政府在各项政策上给予必要的扶持，包括享受失业人员再就业的税费减免政策，减免占道、卫生、工商、治安等费用，工商、税务、劳动、民政等部门为早餐便民工程开辟绿色通道，进一步简化审批程序，鼓励餐饮企业和下岗职工从事社区早餐经营活动。并且对各“阳光早餐”供应点的占道经营实行第一年免征，第二年减半征费的政策等等。推行前，政府将组织相关部门人员对市区内没有证照、乱摆乱卖的占道经营早餐点进行清理，对符合条件的摊点或人员则将其纳入“阳光早餐”工程中来，共同把“阳光”事业做好。因此在政策的规范指引下，自2003年8月问世以来，*的“放心早餐工程”渐渐被市民熟悉和接纳。除部分主干道、亮化景点、施工路段外，首批上市的160多辆流动餐车分布在邕城各条街道，基本上每条街道有1至2个点。每天早上，印着“阳光早餐”统一标识的流动餐车，在*的大街小巷向市民提供统一生产配送的早餐。经过几年的市场发展后，如今*市的“阳光早餐”网点数已由最初的100多个网点上升为600多个，遍布*的大街小巷，每天为市民提供80多个品种、约15多万份的早餐食品，不仅给市民提供了方便快捷的早餐服务，也在努力满足人们变化多端的口味。2.3.3 阳光早餐工程存在的不足及问题然而随着*城市范围的不断扩大以及人民生活水平的提高，目前的阳光早餐工程也逐渐显现出一些不足和问题：（1）覆盖人群不足。据统计，2009年末，*全市共有206.24万个家庭户，户籍人口697.9万人，其中中心城区常住人口约190万人，而其中2/3的居民经常在外吃早餐，因此便有近130万的居民有吃早餐的需求。但受企业加工能力所限，目前全市仅有600多个阳光早餐网点提供15多万份的早餐食品，远远满足不了居民对安全卫生、方便美味的早餐食品的需求，且由于经营网点稀疏的原因，在不少新入住楼盘附近的居民仍在为吃不上便捷早餐而烦恼；（2）供应数量有限。由于早餐车容量有限，在客流量较大的繁华路段和大型社区，早餐车供应的早餐数量往往不能满足附近工作生活居民的需求；（3）供应品种有限。受早餐车容量的限制，且不具备长时间保存和再加工的条件，因此不同早餐车的早餐品种及数量是由销售人员根据市场受欢迎程度下单订购的，往往只能供应该路段较受欢迎的早餐品种，长期售卖后品种稍显单调；此外，由于没有蒸煮、配料的设备以及马路边临时摊点无法摆放桌椅的问题，流动网点无法满足*市民对米粉的需求，也限制了网点经营范围的扩大，不利于大众化餐饮方向的发展。（4）盈利能力不足，不利于企业长远的发展。早餐消费市场的特点是市场很大，但利润很薄，不达到一定的规模是难以赢利的，企业可以寻求政府的政策支持，但若想长期发展，还得在市场中寻求机会，实行连锁经营，并形成相当大的规模才能够有效益，壮大企业自身实力，进而为居民提供更丰富更好的早餐。因此，本项目具有良好的发展前景和广阔的市场空间，项目的实施不仅可以满足人民群众对早餐供应更高的要求，同时也能提升企业自身适应市场的能力，从而实现长远的社会整体效益。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模 根据市场需求分析以及建设条件、建设资金等因素，项目建设规模确定为年产西点900万份、米粉汤料及配料900万份。3.2 具体建设方案表3-1： 产品方案及建设内容表序号产品方案及建设内容单位数量备注一产品方案1.1西点万份/年9001.2米粉汤料及配料万份/年900二建设内容2.1主食加工配送中心m228802.2阳光早餐连锁门店个252.2.1类70m2个52.2.2类40m2个102.2.3类20m2个10注：连锁门店根据市场需求配送原有及新建车间的所有早餐食品及外购的鲜米粉第四章 厂址选择4.1 厂址简介4.1.1 地点与地理位置项目建设地点：主食加工配送中心位于*市经济技术开发区内，连锁门店分布于*市区内。*经济技术开发区创建于1992年，规划总面积10.796平方千米。*市是云南省的首府，位于云南省南部，地处亚热带，开发区内的水、电、路、通讯等均通畅，是本项目的理想选地。4.1.2 厂址土地权属类别及占地面积 本项目总用地面积为6900平方米，约10.35亩。实际用地面积720。建设单位已通过购买方式获得场地使用权，购买后使用权属项目建设单位。4.2 厂址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况 *市地形是盆地形态。这个盆地向东开口，南、北、西三面均为山地围绕，。根椐相关地质资料，本工程建设场地岩层由花岗岩、泥岩、页岩组成。场区的地形状况不具备崩塌、滑坡、危岩、泥石流等不良地质灾害隐患，岩土体稳定，适合工程建设。地震烈度为六度。4.2.2水文地质*市多年平均降雨量为1391.1mm，低于云南省平均1604mm，且集中于49月，约占全年的80%。境内集水面积50Km2以上的河流有69条，地表水资源丰富，多年平均水资源量139.9亿立方米，约占云南省地表水资源总量的7.2%，2003年人均水资源量2131立方米。由于喀斯特地形分布面积广，地下暗河发育，地下水资源丰富，多年平均地下水资源量32.21亿立方米。*市区本地多年平均地表水资源量为12.4亿立方米（不含邕江过境水资源量418亿立方米），地下水年均蕴藏量为2.15亿立方米。 全市还有大、中、小型水库779座，其中：库容1亿立方米以上的大型水库5座，1千万立方米以上的中型水库25座，小型水库749座，总库容33.1亿立方米，有效库容16.51亿立方米，现状供水能力23.34亿立方米。引水工程3154处，总引水规模达113.52 m3/s，现状供水能力7.16亿立方米。提水工程3950处，总提水规模为155.33 m3/s，现状供水能力11.35亿立方米。境内的水资源分为河流、山塘水库和地下水三部分，流域面积在50平方千米以上的河流有*、*、*、*、*、*、*、*、*88等10条，总流域面积5396.3平方千米，河流长度共426.08千米，多年平均流量1559.6米/秒，全县产水量约12.51亿立方米；其中多年平均降雨径流量约22.41亿立方米；过境客水年总基流量约488.8亿立方米/秒；县内有6个地下富水地段和6条地下河，枯水期流量约4.1亿立方米/秒，年产基流约1.3亿立方米。水力资源理论蕴藏量约26400千瓦，可发水电装机容量约6000千瓦。*有1亿立方米以上库容的大型水库工程大王滩、*库、*库3座。1亿立方米以下，1千万立方米以上的中型水库有*水库、*水库、*水库3座。10万立方米以下库容的小水库94座。本项目场址标高高于江30年一遇的洪水水位。 4.2.3 气候条件*属亚热带季风区，阳光充足，雨量充沛，霜少无雪，气候温和，年均气温在26摄氏度左右，冬季最冷的1月平均12.8摄氏度，夏季最热的7、8月平均28.2摄氏度。年均降雨量1300毫米，即使在炎热的夏天，降雨量也十分充沛。优越的气候条件，使得这里一年四季绿树成荫，繁华似锦，物产更是丰富。如此，有：“草经冬而不枯，花非春而常放”之说也是名符其实。4.2.4 交通运输条件本项目充分利用云南省具有的区位优势，加强交通互动与合作，推动海、陆、空三路齐头并进，打造覆盖区域内、连接区域外的畅通便捷的立体交通网络，*市交通便利，区位优势明显。城区内有高速公路出入口、铁路货运站。 4.3 水电供应*市经济技术开发区内现有10kV高压开关站一座，可作为本项目供电电源。开发区已有给水排水的统一规划，并已经实施，本项目的生产、生活用水均由开发区内的市政自来水给水管网供给。第五章 工艺技术方案5.1 项目组成表5-1 项目组成表工程类别工程（车间）名称建筑面积备注1、主要生产工程2880m2720m241.1主食加工配送中心1楼：配送中心720 m22楼：西点加工车间720 m23、4楼：米粉汤料及配料加工车间1440 m2720m222、连锁门店类门店350m270m25类门店400m240m210类门店200m220m2105.2 工艺技术方案及设备选择5.2.1产品质量标准西点类产品质量按企业标准及西式糕点质量检验方法GB3866标准执行。其他产品质量执行企业质量标准。5.2.2工艺流程5.2.2.1 面包生产工艺（1）生产工艺流程原辅材料称量面团调制面团发酵分割称量后发酵切口焙烤冷却包装成品（2）生产工艺要点说明a.面团调制：将所有原料放入搅拌缸，慢速搅拌4min后，快速搅拌2min。b.基本发酵：放入醒发箱中，醒发温度2528，湿度70%，时间60min。c.分割：将面团按要求进行切分。d.整形：擀成长方形薄片，再卷成圆棍状。e.松驰：20min。f.最后发酵：放入醒发箱中进行醒发，醒发温度32，湿度75%，时间5060min。g.焙烤：在面包表面喷水后入炉，于烤箱中焙烤，面火200，底火210，时间30min。5.2.2.2 蛋糕生产工艺（1）生产工艺流程原辅材料处理打蛋调蛋糊装盘焙烤冷却包装成品（2）生产工艺要点说明a.原辅材料处理：将全蛋分成蛋白和蛋黄，但蛋白内不能有蛋黄。b.拌料：将蛋黄和蛋黄用糖、盐、泡打粉溶解，再拌入色拉油，然后拌入水。将过筛的低筋粉加入拌匀待用。c.打蛋：将分离的蛋白和塔塔粉用打蛋机打至湿性发泡，再加入白糖打至干性发泡。d.调蛋糊：将拌好的蛋白部份，取1/3加入蛋黄面糊中，拌匀后将面糊倒入拌好的蛋白部份，再次拌至均匀。e.焙烤：将蛋糊铺至托盘上，面火180，底火140，时间约30min。5.2.2.3 米粉汤料及配料生产工艺（1）米粉汤料及配料生产工艺流程图：原料预处理斩切熬煮混合调味包装配送（2）米粉汤料及配料生产工艺要点说明：各种原料经称量后分切，然后在夹层锅中熬煮，煮好后混合调味、冷却、包装配送即可。5.2.2.4 阳光早餐连锁门店运营方案（1）店面布点及选择连锁店的布点主要集中于“A类商圈” “B类商圈” “C类商圈”。 “A类商圈”是指位于商务中心区，在宾馆、酒店、娱乐场所、大超市、大卖场、写字楼等环绕下的十字街道附近。从上午8点始至夜22点，客流量密度保持在较高位置。“B类商圈”是指位于一二级商业区，在宾馆、酒店、娱乐场所、写字楼等环绕下的十字街道附近。从上午8点始至夜22点，客流量密度保持在中档位置。“C类商圈”是指位于不繁华街道、社区（大型小区、社区内）附近，且没有大的商超和影响力的酒店、娱乐场所，初显商业气氛。从上午8点始至夜22点，客流量密度保持在中档位置的时间只有上下班期间，其它时间客流量清淡，显得冷清。（2）店面装修设计连锁门店是人们饮食消费的场所，店面的装修要以卫生、明亮、舒适目的，要给消费者以愉快、祥和的用餐环境。从其门面的形式设计、颜色搭配，到店内布局都必须风格统一。（3）连锁店运营及信息化系统建设本项目连锁店由总部、门店和主食加工配送中心构成。总部是连锁店经营管理的核心，必须具备以下职能：采购配送、财务管理、质量管理、经营指导、市场调研、商品开发、促销策划、教育培训等。门店是连锁店的基础，主要职责是按照总部的指示和服务规范要求，承担日常销售业务。主食加工配送中心是连锁店的生产配送物流机构，承担着各门店所需商品的进货、库存、分货、加工、集配、运输、送货等任务。配送中心主要为本连锁企业服务，也可面向社会。