仓库储存管制程序原材料半成品委外加工品作业流程

仓库物品储存管制程序全文目录1.目的12.范围13.作业流程1入库1储存保管4出库5退料8补料8盘点9库存记录9库存控制10规范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在仓库储存时的作业流程，确保库存品质量在此过程中符合规定要求，并使库存量达到最适当状况。2.范围适用于公司仓库内所有物品。3.作业流程3.1入库3.1.1原材料入库3.1厂商将物品送入原材料仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的采购合同单（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、合同单号、交货日期及产品标识，检查包装是否符合要求。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名，开具送检单，通知质检员检验。3.2特殊情况（如：无采购合同单， 需有采购申请单的杂项物品等），仓管员依供货方的送货单对实物进行点收。确认无误后，在供货方的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名，并开具送检单，通知质检员检验。3.1.1.3仓管员接到判定合格的质量检验报告单后，开具入库单，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。.4仓管员接到判定为让步接收的质量检验报告单后，需对物品做特殊标识，注明其指定用途，开具入库单， 采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联和第四联交财务部门，依单据入台账。3.5仓管员根据物品的种类、规格及合同单号将其摆放于同种物品的后面或空位区域，便于先进先出。3.6将收入物品的名称、规格、合同单号、数量等上材料卡，做标识。3.7来料判定返工或不合格，仓管员接到质检员通知后，需将不合格物品隔离并做不良标识，需要求厂商在指定日期内处理。3.8对需扣款处理的来料，仓管员根据质检员开具质量检验报告单上所备注的扣款数量或降价数量，在入库单上同样做备注，以便财务结算有依据。 3.1.2毛坯球入库。3.1.2.1厂商将毛坯球送入仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的采购合同单（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对毛坯球的数量、规格、交货日期及产品标识。确认后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名，开具送检单，通知质检员检验。3.1.2.2仓管员接到判定合格的质量检验报告单后，开具入库单，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。.3仓管员接到判定为让步接收的质量检验报告单后，需对此批毛坯球做特殊标识，注明其指定用途，开具入库单， 采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。3.1.2.3仓管员根据毛坯球的种类、规格将其摆放于同种物品的后面或空位区域，便于先进先出。3.1.2.4将收入毛坯球的名称、规格、数量等记入材料卡，做标识。3.1.2.5厂商超过采购合同单额定数量多送货的产品，仓管员应将其与采购合同内的产品分开摆放，并做标识，另用手工账本登记。3.1.3塑料半成品入库。 3.1.3.1镀膜车间半成品。a.仓管员至车间半成品待入库区域，凭车间当日生产跟踪日报表对产品进行点收，并核对产品的数量、规格、颜色、合同单号等。确认无误后，在生产跟踪日报表上签字，第三联仓库留存，第二联返还生产车间，第一联交财务部门，依报表入台账。b.仓管员将产品运入仓库，并根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。c.对该区域做标识。3.1.3.2移印、丝印半成品。 a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.1.3.3彩绘半成品。 a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.1.4玻璃半成品入库。 3.1.4.1清光球。 a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具入库单，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。 b.仓管员将其直接送至镀银车间。 3.1.4.2镀银半成品、染色半成品。 a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具入库单，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。b.仓管员将镀银半成品运入仓库，并根据产品规格型号进行摆放，同种规格的产品放置于同一区域，便于发放。上材料卡。c.仓管员将染色半成品运入仓库，并根据产品合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。上材料卡。d.对该区域做标识。3.3移印、丝印半成品。 a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。3.4彩绘半成品。 a.产品不需入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。 3委外加工品（粉球）入库。3.1厂商将粉球送入半成品仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的生产任务计划单、生产部下达的物料清单以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、交货日期及产品标识。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名，开具送检单，通知质检员检验。3.1.5.2仓管员接到判定合格的质量检验报告单后，开具入库单，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联名交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。3.1.5.3仓管员根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。3.1.5.4将收入产品的名称、规格、合同单号、数量等记入材料卡，做标识。 3.1.6成品入库。 3.1仓管员凭车间成品入库单对入库产品进行点收，核对产品规格型号、数量、合同单号是否正确，并要求车间入库人员将成品按合同单、产品规格摆放于指定区域。 3.2仓管员接到判定合格的检验报告单后，与销售合同上总箱数进行核对，确保产品规格型号与箱数准确无误。 3.3仓管员根据产品的合同单号、规格型号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。 3.4将收入产品的名称、规格、合同单号、数量等记入材料卡，做标识。 3.5成品入库后，仓管员应对产品称重，及时把数据报于业务部单证员。 .6为确保账目清楚，公司采取“以出代入”的方式。仓管员先将收入成品数量入台球账，出货后再开具入库单。第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门。 .7对委外加工厂商送来的成品，同样以以上操作方法入库。3.2储存保管 3仓库物品应集中于指定仓库管理，并依以下规定储存保管： （1）未经验收或验收不合格的物品不可办理入库手续。 （2）应依物品的种类、性质、体积、重量、合同单号及流动性等，摆放于适当区域以便领用查点。 （3）化学品等具有危险易燃性质的材料，应与其他物品隔离保管。 （4）仓库内应配置消防设备，定期点检，并保证消防通道畅通。（5）物品发放以先进先出为原则，物品储存以“账、物、卡、证一致”为目标。 （6）仓库内所有物品需设立材料卡。 （7）半成品入库应有“质量跟踪卡”做标识。 （8）成品储存依合同单号、产品规格放置于仓库内。 （9）保持仓库清洁干燥，防火防盗，非仓库人员不得随意进出。 （10）不可携带任何易燃易爆的危险品进行仓库，严禁烟火。3原材料、半成品、成品在保管期间或移转时，出现损失，应据其实际状况依下列规定处理： （1）由于仓管员营舞弊，依法移送司法机关处理。 （2）由于仓管员工作失误所导致的，由其仓库主管将事实情况书面汇报于上级主管部门，按其情节轻重予以相应处罚。 （3）入库已点收的PVC材料，在实际生产中发现数量短缺，不能完成订单生产，差额数量在订单数量的3%以内，由供应商承担损失；超过3%的部分，由供应商与经办仓管人员共同分担损失。 （4）由于盗窃或其他意外事故所导致的损失，报呈总经理处理。3.3出库 3原材料发放。 3.1包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领料，仓管员根据其经审核的物料清单，进行发料。如发现物料清单上的物品有欠料未能到位，应及时将情况反映生产计划部门和采购部门。 3.2物品发放时，需与领料人员当场清点，确认所发物品名称、规格、数量、合同单号是否正确。3.3发料完毕后，仓管员开具领料单，车间领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。 3.4发出物品数量上材料卡。 3生产用其它物品、劳保用品、非生产用料发放。 3.1车间领料人员到仓库领用生产需要且无法按订单发放的物品（如：油漆、化学药剂等），仓管员需根据生产副总签字审核的生产任务计划单，进行发放。 3.2车间领料人员到仓库领用劳保用品（如：手套、口罩等），仓管员需根据经过审核的部门劳保用品发放清单，进行发放。3.3物品发放时，需与领料人员当场清点，确认所发物品是否符合其要求。物品发放后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。 3.4发出物品数量上材料卡。3.5车间领料人员到仓库领用非生产用料（如：砂纸、机器配件等），仓管员开具领料单，车间主管签字审批后，方可发放。 3.6车间部分耗材需以空瓶或旧物调换方可发放，规定如下： 制泡车间：黑模具油、炉底油、火头、橡皮头、煤气等 镀银车间：胶盖等 镀膜车间：钨丝、工具等 染色车间：色精等 包装车间：胶带等 3.7各车间工具类物品领用，领用人员需在工具借用登记表上签名登记。.8各车间模具需以借条方式领用。.9各车间固定资产领用，领用单位需在财产登记表上签名登记。 3.3.3毛坯球发放。 3.1镀膜车间领料人员到仓库领毛坯球，仓管员根据生产副总签字审核的生产任务计划单，进行发料。3.2发放时，需与车间领料人员当场清点，确认所发毛坯球规格、数量等是否正确。3.3发放完毕后，仓管员开具领料单，车间领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。 3.4发出物品数量上材料卡。 3.3.4塑料半成品发放。 3.3.4.1染色半成品。a.包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领染色半成品，仓管员根据其经审核的物料清单，进行发料。b.发放时，需与领料人员当场清点，确认所发半成品规格、型号、数量、合同单号是否正确。c.发放完毕后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上材料卡。3.3.4.2移印、丝印半成品。 a.无入库，包装车间直接领用。出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.4.3彩绘半成品。 a.无入库，包装车间直接领用。 出库单据补齐，交财务部门过账。 3.3.5玻璃半成品发放。 3.3.5.1清光球。 a.仓管员将清光球送至镀银车间，将制泡车间和手工车间前一日生产的清光球直接发放。b.发放时，需与车间领料人员核对规格、数量等。c.发放完毕后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。3.3.5.2镀银球。 a.染色车间领料人员到仓库领取镀银球，仓管员根据生产副总签字审核的生产计划任务单，进行发料。b.发放时，需与车间领料人员当场清点，确认所发半成品规格、数量是否正确。c.发放完毕后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上材料卡。3.3.5.3染色球。/委外加工厂商到仓库领取染色球，仓管员根据经审核的物料清单，进行发料。b.发放时，需与领料人员当场清点，确认所发半成品名称、规格、数量、合同单号是否正确。c.发放完毕后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上材料卡。3.3.5.4移印、丝印半成品。 a.无入库，包装车间直接领用。 b.仓管员需在合同单生产结束后将出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.5.5彩绘半成品。 a.无入库，包装车间直接领用。 出库单据补齐，交财务部门过账。3.3.5.6粉球。a.包装车间领料人员/委外加工厂商到仓库领取粉球，仓管员根据生产部门下达的物料清单，进行发放。b.发放时，需与领料人员核对规格、数量等。c.发放完毕后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三 联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。d.发出半成品数量上材料卡。 3.3.6委外加工（生产粉球）领料。 3.3.6.1委外加工厂商到仓库领取半成品，仓管员根据采购部门下达的生产任务计划单，优先将次品球发放。3.3.6.2发放时，需与委外加工厂商当场清点，确认所发半成品规格、数量是否正确。 3.3.6.3发放完毕后，仓管员开具领料单，领料人员签字确认，第一联仓库留存，第三联交领料人员，第二联交财务部门，依单据入台账。 3.3.6.4发出半成品数量上材料卡。 3.3.7成品发放。 3.3.7.1仓管员接到业务部门下发的出货明细表，对仓库内成品按单逐一清点，核对箱数。 3.3.7.2计算待出货成品体积，根据集装箱体积、数量，设计好不同箱规的搭配，并根据计划出货日期通知搬运人员。 3.3.7.3装箱前，要求驾驶员在装箱单上填好“集装箱号码”和“封箱号码”，核对装箱单上标注的公司生产单号及卸货港口，确定需要装箱的成品。 3.3.7.4装箱时，仓管员需再次核对成品发出数量。仓库主管须到现场监督，清确定装箱产品数量、唛头货号准确无误。要求搬运人员轻装轻放，特别是玻璃产品，须要求正立堆码，不可平放、侧放、倒放。如发生货柜装不下的情况，就立即与业务部门取得联系，听取处理意见。 3.3.7.5装箱结束后，仓库主管与仓管员需到成品摆放区域巡察，检查有无装漏的产品。确定无漏装后，方可封箱。 3.3.7.6填写装箱单，最后一联交业务部门，对车辆方行。开具搬运单。3.3.7.7开具出库单，第一联仓库留存，第二联交财务部门，依单据入台账。 3.3.7.8发出成品数量上材料卡。 .9即将出货，成品仍未能及时入库，仓管员按以下办法操作： a.装柜前一天，需出货的成品仍未入库完毕，仓管员应跟催仓装车间主任，与其确定最后入库时间，并将此情况报告部门主管和主管部门。 b.装柜前4小时，需出货的成品仍未入库完毕，仓管员应跟催包装车间生产进度，并将此情况报告生产副总。 c.货柜已到公司，需出货的成品仍未入库完毕，仓管员应跟催包装车间生产进度，并将此情况报告厂务副总。3.4退料 3客户订单生产结束后，生产车间填写退货单，将需退库的物品按品种、 规格分类整理，并标示数量，质检员检验后退至仓库。3仓管员根据质检报告单，核对退库物品的名称、规格、数量，确认无误后，将检验合格物品品种、规格摆放入库，将检验不合格物品置于废品堆放区。 3仓库依退料单开具入库单，车间统计签字确认后，交财务部门，并入台账。3将退库物品名称、规格、数量等记入材料卡，做标识。3因设计变更、业务订单变更、采购部门工作失误等因素所导致的退库，同样依此流程处理。3.5补料 3生产车间由于生产物料损坏或制程不良过多，导致材料超用需要补料时，仓管员根据经车间主管审核的欠数单，补发材料。 外购原材料，仓库无库存或仓库存量不足需补数量，仓管员应将差额备注于欠数单上通知采购部门采购。 因来料不良的原材料或委外加工品，在生产过程中发现，经质检员确认后，车间将其退入仓库，仓管员补发，并通知采购或委外加工负责人联系厂商进行调换。 补料完毕后，仓管员开具领料单，补数人员签字确认，开具出库单，第一联仓库留存，第二联交财务部门，依单据入台账。 发出物品数量上材料卡。盘点 仓库存放物品应定期盘点。 .1永续盘点：每年旺季结束后，将库存材料进行一次大盘点。 .2循环盘点：每两周对库存材料，进行小范围抽盘（特别是高值物品）。 .3不定期抽盘：对库存材料，不定期抽盘。 永续盘点应制定相应的盘点计划，确定盘点范围、地点、时间、方式、执行人、监督人、复核人等。 盘点前，仓管员整理库存物品，标识清晰完整，利于盘点。 永续盘点依以下原则进行： .1盘点应从储位的一端向另一端进行，避免造成混乱。 .2盘点期间，以停止发料为原则。 .3应逐一清点实物，并记录于盘点清单中。 .4如发现账物不符，需重新清点确认，及时查明原因。 循环盘点依以下原则进行： .1执行人为仓库员，监督人为仓库主管、仓库总管。 .2每两周按库存量的5%进行抽盘 不定期抽盘依以下原则进行： .1执行人为仓库员，监督人为仓库总管。 .2不定量进行抽盘。库存记录 仓管员填写单据需清淅、准确、规范，如有修改，不可用涂改液，更正处划痕不可多于两条，原数据须可见。数字更改，只可由大改小，并且须在更正数字旁边签更改人姓名。 每日出、入库单据，仓管员应及时转交财务输单人员做系统账，提供物料储存信息，为生产计划提供依据。 盘点完毕后，盘点记录交财务部门。 所有表单及账页需留存，待主管部门通知处理。库存控制 仓库就及时向生产计划部门和生产部门提供库存状况信息，确保库存周转周期达到最佳，确保最低安全库存量。