城市轨道交通工程受检项目基本情况表

精选优质文档-倾情为你奉上城市轨道交通工程受检项目基本情况表 省（直辖市） 市项目名称项目地点合同工期实际开工日期形象进度区间长度（米）车站面积（平方米）合同造价 万元参建单位单位名称资质等级建设单位 勘察单位 设计单位施工单位(土建或机电总包)主要分包单位施工监测单位监理单位第三方监测单位质量检测机构施工图审查机构督查组成员（签字）： 督查日期：填 表 说 明 评价标准分4个级别，分别是好、较好、一般和差。 一、好：受检单位（部门）结合本地区特点，全面深入开展了督查项目所列工作，成效显著，且相关管理制度或经验做法具有创新性，可在有关地区或全国推广的。 二、较好：受检单位（部门）全面开展了督查项目所列工作，效果良好，具有一定特色。 三、一般：受检单位（部门）开展了督查项目所列工作，效果一般。 四、差：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。城市轨道交通工程质量安全督查表（省、市建设行政主管部门）单位名称： 督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）监督机构2机构设置监督机构设有城市轨道交通专业监督部门或配备相关专业监督执法人员 （现有 人）。3执法人员监督执法人员持证上岗，定期对监督执法人员进行培训教育。4内部管理工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全。（三）法规标准5制度建设制定了地方性法规、规章及规范性文件。6标准规范结合当地实际情况，制定并实施了有关的地方性标准或规范。（四）监督管理7监督检查按照监管制度要求，开展监督执法检查，按规定对发现的问题进行及时处理。并建立完整的工程质量安全监督档案。8专项治理对深基坑等危险性较大分部分项工程进行专项治理。9违规查处对发现的违法违规行为，依法进行了处罚。10事故处理及时报告事故，并按照“四不放过”原则进行调查处理，依法作出行政处罚。11宣传培训开展了轨道交通工程质量安全培训，执业人员和一线作业人员培训教育制度得到有效落实，开展质量月、安全生产月活动。12专家库建立建立了轨道交通工程专家库，专家的资格符合规定。（五）应急管理13应急预案制定了城市轨道交通工程应急预案，并组织了应急演练。14应急处置2011年至今，共发生轨道交通工程质量安全事故 起，死亡 人；险情 起。有效组织了应急抢险工作，认真分析事故、险情发生的原因，并采取针对性的防范措施。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表(建设单位)单位名称： 督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。(二)组织机构2机构人员设置安全质量管理机构，配备与建设规模相适应的、专业配套的安全质量专职管理人员（现有 人），经过轨道交通专项培训。3内部管理工作职责明确，责任体系完善，考核机制健全并得到落实。（三）制度标准4管理制度风险评估与管理制度、施工前条件验收、周边环境调查、第三方监测等质量安全管理制度，具有可操作性。5企业标准能够根据工程建设需要，适时编制企业标准。（四）制度执行6许可办理按规定办理质量、安全监督手续，施工图审查。7周边环境调查组织开展工程周边环境调查，向设计、施工、监理、监测等单位提供工程周边环境调查资料和现状评估报告。8风险管理组织开展风险评估，建立风险分级标准，制定风险清单，对特殊地质条件委托进行专项勘察，对高风险工程委托进行专项设计。9抗震设防专项论证按规定组织开展抗震设防专项论证。10技术交底组织勘察、设计交底，地下管线现场交底，形成交底记录。11监测检测按规定委托有资质单位开展第三方监测和质量检测。12现场协调对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业进行协调管理，明确各自安全质量责任。13履约管理对相关主体进行安全质量履约管理，发现质量安全隐患，督促整改。14费用支付按合同约定及时拨付工程款和安全措施费用。(五)应急管理15应急预案编制城市轨道交通工程应急预案，定期组织应急演练。16应急保障明确或组建了轨道交通工程应急抢险队伍，抢险设备、人员、物资满足轨道交通工程抢险需要。17应急处置建立健全预警指标体系和响应机制，抢险及时有效，事故、险情原因分析透彻。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（勘察单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格，勘察文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。（三）勘察实施4法律法规、执行规范严格按照法律、法规、强制性标准进行勘察。5勘察大纲勘察大纲内容齐全，符合标准规范要求。6外业实施外业作业原始记录齐全，符合规范要求。7室内试验相关试验记录齐全，符合规范要求。8勘察工作量钻孔数量与深度、取样位置与数量、原位测试方法及数量等符合勘察大纲及规范要求。9勘察成果勘察成果真实、准确、可靠，成果文件编制深度满足相关要求，岩土工程问题分析及措施建议具有针对性。10特殊问题建议对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件等提出专项勘察建议。11文件审查详细勘察文件通过施工图审查。12专项勘察受建设方委托对特殊岩土、不良地质作用、复杂水文地质条件进行专项勘察，满足工程需要。（四）勘察服务13技术交底将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底，明确说明地质条件可能造成的工程风险。14后续服务按照勘察合同提供勘察服务，及时处理补勘等遗留问题。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（设计单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）资质资格2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格专业技术人员具备执业资格，设计文件签署人员从业资格符合要求，经过轨道交通专项培训。（三）设计质量4基础资料设计依据及基础资料齐全，符合相关要求。5法规标准执行严格按照法律、法规、强制性标准进行设计。6设计文件设计文件符合国家规定的深度要求;对于涉及工程质量安全的重点部位和环节提出切实可行的处理措施;按规定落实抗震等专项论证意见。7结构计算结构计算书内容全面，符合相关规范要求和管理规定。8结构安全设计结构安全设计符合相关规范要求和管理规定。9专项设计根据工程实际，对风险评估确定的高风险工程进行专项设计。10审核审查严格执行内部审核程序，初步设计文件、施工图设计文件按规定通过审查。11专家论证对重大技术方案、专项设计方案、周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证。（四）设计服务12设计交底将设计文件向施工、监理单位进行技术交底，重点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，并形成文字记录。13设计变更严格履行设计变更程序，设计变更及时、合理，程序符合规定。14施工配合委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计有关的问题。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表 （施工单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。(二)组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽工程，依法取得安全生产许可证。3人员资格“三类”人员、特种作业人员持证上岗。项目负责人任职符合规定，安全质量管理和技术管理人员全员经过轨道交通专项培训。4 机构设置按规定设置项目部安全生产领导小组，配备专职质量安全管理人员，人员专业、数量满足相关规定和项目管理需要，人员到岗履职。(三)制度建设5责任制度项目部建立了完善的质量安全管理责任制，人员职责明确，考核机制完善。 6管理制度按规定建立健全质量安全管理制度和各工种安全技术操作规程。（四）制度执行7技术交底项目技术人员向施工班组、作业人员进行了施工质量安全技术交底，并有针对性。8隐患排查企业、项目部定期组织开展隐患排查，发现隐患，及时整改。9专项方案对危险性较大分部分项工程编制专项施工方案，并经相关专业专家论证后实施。10施工监测按要求对监测点进行埋设和保护；对工程围护结构、围岩以及工程周边环境进行监测，并反馈监测数据和巡视信息；发现异常时，及时通知建设、设计和监理单位并采取应对措施。11安全费用制定安全施工措施费的使用计划，并有效执行。12分包管理总包单位和分包单位签订了合同，明确质量安全责任；总包单位对分包单位实施有效管理及施工现场控制。（五）现场质量安全控制13地基基础地基基础检测与验收符合规范和设计要求。14降水施工按照施工方案进行降水，降水效果满足施工要求。15土方开挖按施工方案进行土方开挖。16基坑支护基坑围护结构、支撑体系等符合规范和设计要求。17隧道支护隧道支护、注浆加固等符合规范和设计要求。18管片拼装管片拼装符合规范和设计要求。19材料进场材料报验、试验检测等符合规范和设计要求。20混凝土混凝土结构质量符合规范和设计要求。21钢结构钢结构材料、涂料、规格、性能、焊接、拼装等符合规范和设计要求。22防水工程防水工程质量符合规范和设计要求。23砌体结构砌体结构符合规范和设计要求。24安全防护各类临边、洞口、临电、脚手架、模板支撑体系、施工机械、起重机械等安全防护措施符合规范要求。25设备安装预埋件、线缆敷设、设备安装、系统调试等符合规范和设计要求。26方案变更施工方案变更符合相关管理程序。27质量问题处理质量缺陷、问题的处理符合相关标准规定。（六）应急管理28应急预案编制应急预案，储备相应的应急物资，具有针对性，定期组织应急演练。29应急处置事故、险情上报及时，原因分析透彻，抢险及时有效。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表 （设备安装单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。(二)组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽工程，依法取得安全生产许可证。3人员资格“三类”人员、特种作业人员持证上岗，项目负责人任职符合规定。4 机构设置按规定设置项目部安全生产领导小组，配备专职质量安全管理人员，人员专业、数量满足相关规定和项目管理需要，人员到岗履职。(三)制度建设5责任制度项目部建立了完善的质量安全管理责任制，人员职责明确，考核机制完善。6管理制度按规定建立健全质量安全管理制度和各工种安全技术操作规程。（四）制度执行7专项方案对重点工序、重点阶段编制专项施工方案。8技术交底项目技术人员向施工班组、作业人员进行了施工质量安全技术交底。9隐患排查企业、项目部定期组织开展隐患排查，发现隐患，及时整改。10安全费用制定安全施工措施费的使用计划，并有效执行。11现场管理现场管理（或地盘管理）单位和其他进场单位签订了协议，明确安全责任，明确管理范围；现场管理单位对其他进场单位实施有效管理。12材料设备管理材料、设备管理相关制度齐全；合格证、试验报告、材料、设备进场验收记录及设备监造等质量证明文件齐全。（五）标准执行13设备基础预埋件设备基础、预埋件材质、规格、型号、制作安装方式符合规范和设计要求。14线缆敷设电缆桥支架安装方式符合规范和设计要求；线缆敷设的路径、弯曲半径、预留长度、固定方式、标识牌及防火封堵密实，符合规范和设计要求。（五）标准执行15设备安装及配线设备安装及配线等符合规范、设计要求；设备安装位置正确、牢固，安装偏差符合规范要求；配线整齐、标识清楚，成品保护到位。16系统调试按程序完成单机调试、系统调试、联合调试；系统调试功能符合设计要求和运营维护要求。17安全防护各类临边、洞口、场地照明、高处作业安全防护措施符合规范要求。（六）应急管理18应急预案编制城市轨道交通工程应急预案，储备相应的应急物资，定期组织应急演练。19应急处置事故、险情上报及时，原因分析透彻，抢险及时有效。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表(监理单位) 单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员资格总监理工程师、总监代表符合任职资格，专业监理工程师、监理员满足任职要求，经过轨道交通专项培训。4机构设置按合同组建项目监理组织机构，并明确安全监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法手续。（三）规划细则5监理规划监理规划编制、审批符合程序，监理范围、工作程序、工作制度和措施明确，质量安全管理内容具有完整性、针对性和可操作性。6监理细则按规定编制、审批质量监理细则、专项安全生产监理细则，施工关键部位、重要工序的质量安全控制措施明确。（四）审查审批7合同审查审查施工单位项目管理机构与人员配置与施工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同中质量安全责任条款。8方案审批按规定审批施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案、监测方案等。9费用审查审查施工单位安全措施费使用计划，核查安全措施费的拨付与使用情况。（五）工作检查10隐患排查开展质量安全日常巡查和定期检查，对发现的隐患发出整改通知，要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工；对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向建设单位和有关部门报告。11监理旁站按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁站监理。12监测复核对监测点埋设进行旁站监理，检查施工监测点的布设和保护情况。 13数据比对比对、分析并组织复核施工监测和第三方监测数据及巡视信息。14预警报警监测数据或巡视信息异常时及时向建设单位和施工单位反馈，并督促施工单位采取应对措施。（六）组织验收15材料设备查验按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、使用前审查并签字；对涉及结构安全与重要使用功能的材料进行见证取样送检。16验收按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验收，并对重要部位和环节进行施工前条件验收。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量安全督查表（第三方监测单位）单位名称： 工程名称：督查项目序号督查子项督查内容评价等级好较好一般差（一）自查1自查整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。（二）组织机构2单位资质在单位资质等级许可范围内承揽业务，与所监测工程项目相关的施工单位无隶属关系或其他利害关系。3人员资格监测项目负责人具有相应专业资格和城市轨道交通工程监测工作经验，现场监测人员满足合同要求，经过轨道交通专项培训。4机构设置按合同组建项目监测组织机构，现场监测人员专业、数量满足监测工作需要。（三）监控量测5监测方案编制的监测方案符合要求，并经过专家论证。6仪器设备监测仪器设备、各类测试元件符合要求，检定记录齐全。7监测实施按规定读取监测初始值，对监测基准点进行复核联测；按监测方案进行监测和巡视观察。8监测成果按规定形成监测成果报告，结合监测数据及巡视信息对工程安全状况进行分析评价。9信息反馈按规定及时反馈监测数据和巡视信息，发现工程安全状况异常时，及时报告。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议：（可填在背面）督查组成员（签字）： 督查日期：城市轨道交通工程质量监督执法检查反馈意见（样式）工程名称：反馈意见：（一）勘察方面1、未提供钻探、室内试验的原始资料；2、勘察报告未对不良地质作用、特殊性岩土、工程地质特性、基坑开挖进行分析评价；.（二）设计方面1、设计中未涉及风险源调查及环境评估说明等重要的设计依据；2、危险性较大分部分项工程的设计方案没有组织专家评审；.（三）施工方面1、构造柱混凝土外观质量差，普遍存在漏浆、麻面、起皮等，纵向受力钢筋有露筋现象;2、施工严重超挖，钢支撑不及时，欠撑较多；.（四） 监测方面 1、隧道第三方监测方案内容不完善，仅有收敛监测与拱顶沉降监测，方案中缺少对现场巡视频率及周期的要求，监测预警预报的标准不明确； 2、监测点埋设不规范，点号标识不明确，测点保护工作有待加强；. 全国城市轨道交通工程和保障性安居工程 质量安全监督执法检查第 检查组 2013年 月 日专心-专注-专业