《质量安全管理制度》word版

版次：A /0 编号：SP/GL2008质量安全管理制度 依据食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法编制编制：审核：批准：2008年05月01日发布 2008年05月01日实施西安汕平彩印包装有限公司发布目 录目录 1公司简介 3任命书 4 公司组织机构图 5 质量安全方针、目标 6质量安全管理制度 7质量管理考核办法11质量安全应急预案13清洁生产制度17仓库管理制度19产品标识规定 21凹印辊/设备管理制度 23培训管理规定 25人员卫生监控程序 29关键控制点控制办法 31文件管理制度 32采购管理制度 35供方评价准则 38采购产品检验/验证规定 39工艺管理制度 41产品更换控制办法 43过程产品检验规定 44产品防护管理规定 46产品说明书 47检验管理制度 49检验设备和计量器具管理制度 51产品出厂检验规定 54不合格品管理规定 55不合格品召回制度 57退货管理制度 58安全生产制度 59废弃物处理规定 61公司简介西安汕平彩印包装有限公司位于陕西省西安市经济技术开发区常青二路副11号，固定资产100万元，年总产值350万元，员工30多人，公司占地面积2500平方米，总建筑面积2000平方米。毗临西宝高速公路，环境优美，交通便利，地理位置优越。西安汕平彩印包装有限公司是一家专业生产各种塑料软包装印刷企业，主导产品为食品包装用复合膜袋、非食品包装膜袋等系列产品，公司拥有各类具有国内领先水平的塑料包装生产流水线，其中包括7色凹版彩印机、干复机、多功能制袋机、分切机等生产设备，具有拉力机等检验设备。可提供从包装设计、凹印、复合、分切、制袋一条龙服务，近年来在生产中以成熟的工艺，严格的标准，使产品已形成系列化、多元化、规范化生产。产品远销全国各地，质量可靠，获得了客户一致认可。科技兴业，质量为本，追求卓越，诚实守信，是我们企业的精神；以顾客为关注焦点，保护环境，造福社会是企业努力的方向；我公司将用一如既往、开拓创新的企业精神，以求实、稳健、优质、高效的经营理念，争创优秀品牌，以回报社会各界及广大客户对我公司的支持和厚爱。地 址：陕西省西安市经济技术开发区常青二路副11号电 话：029-86524712传 真：邮政编码：710021任 命 书 为了贯彻执行食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可审查细则，确保质量安全管理体系的各项要求得到实施、保持，加强对质量安全管理体系有效运行的领导，特任命： 孙富祥同志为公司质量安全管理负责人，兼生产技术部部长，负责公司质量安全管理工作、负责生产组织和产品技术指导、设备管理和安全生产等管理工作。王 会同志为综合办公室主任，负责公司文件管理、人员培训。雷朋英同志为供销部部长，负责原辅材料采购和产品销售。王 娟同志为质检部部长，负责产品检验和试验；负责不合格品和检测计量设备的管理。独立行使检验的权利，对总经理负责。石耀武同志为仓库保管员，负责原辅材料、产成品的防护、储存和保管。总经理： 2008年05月01日公司质量安全管理组织机构图总 经 理质 量 负 责 人供销部质检部生产技术部办公室检测室仓库车间 质量安全方针、目标质量方针是公司总方针的一个重要组成部分，是公司的质量宗旨和方向，是企业的质量承诺，是公司全体员工质量活动的指针，质量目标是质量方针的具体化。质量方针、质量目标均由总经理制定发布、评审和修订。 质量方针：科学管理，安全环保，品质优良，顾客满意。 质量目标：成品一次交验合格率98%，卫生指标检验合格率100%，顾客满意度95%总经理： 2008年05月01日质量安全管理制度 编号：SP/GL010120081目的为了使质量安全管理活动能够按照有关规定，正常有序的进行，丛而实现原材料采购、生产加工过程、产品质量检验、成品包装、储存等生产过程的全过程质量管理，特制定本制度。2范围适用于公司所有部门、岗位。3职责3.1质量负责人负责负责相关部门、岗位的职责、权限和相互关系。并做好关系协调3.2各部门、岗位负责按照本制度的要求履行职责、行使权利。4 职责和权限4.1 总经理根据实际需要，建立相应的组织机构，并规定他们的职责权限和相互关系；全面领导公司的日常工作，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定质量方针和质量目标；确保质量安全管理体系运行所必需的资源配备；负责办公室和财务部等工作的直接领导和部门工作的协调。对最终产品质量安全负全责4.2 质量安全负责人4.2.1负责质量管理工作，确保质量安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；对生产许可产品实物质量进行有效的控制；向最总经理报告质量安全管理体系的运行情况以及需改进的需求；对生产系统工艺设备满足合同需求能力提出意见和要求；组织、监督产品的开发和工艺管理工作； 组织实施生产过程满座质量控制要求保证产品过程的有效运行； 主持质量安全有关会议，对处理质量安全问题做出决定； 参与严重不合格品的评审，组织评审处置结果的实施。4.3质检部 负责产品检验状态标识的管理；负责采购产品，过程产品和成品的检验和验证；负责监视和测量装置的管理，建立测量装置台帐，按测量装置周期校准计划对在用测量装置进行周期校准，确保检验、试验、生产使用的测量装置在有效期内使用，并对测量装置进行标识负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处置。4.4生产技术部负责编制生产计划，并组织实施；负责公司新产品开发过程的控制；负责编制工艺文件、关键控制点的作业指导书，并监督实施；负责公司技术文件的管理；负责公司的生产设备管理及维护保养，保持设备处于完好状态；办公室负责质量安全管理文件和记录的编制、发放并进行统筹管理；负责质量安全目标的考核；负责编制员工培训计划，并组织培训,并对培训效果进行评价。4.6 供销部负责编制采购计划并组织实施；负责组织对供方的评价与选择，建立合格供方名录，并在合格供方名录中的供方组织采购；负责识别顾客的要求与期望、做好与顾客的沟通和联系；负责合同的签订和修订，建立合同台账，定期检查合同的执行情况；负责仓库管理及产品的搬运、贮存、交付及售后服务； 负责组织处理顾客的投诉及退货事宜。4.7生产车间负责生产车间环境清洁安全，确保产品的生产不受污染； 按照有关标准、工艺规程、作业指导书等技术文件要求组织生产，实施生产过程的监视和测量及产品状态标识，并做好有关记录组织落实工艺纪律、工序质量控制，保证生产过程处于受控状态；严格执行设备、计量器具的使用、维护和保养规定，确保产品质量；负责生产车间质量安全管理工作，建立生产车间质量考核制度，并对质量安全工作进行考核；及时上报生产中出现的车间的质量事故，当产品不符合规定要求时停止生产和转序，查明原因，提出整改措施，杜绝非预期使用；组织不合格品的标识、隔离和及时处置；4.8质量检验员按工艺文件和有关标准，负责采购产品、过程产品、成品的质量检验工作；熟练掌握工艺文件、技术标准、检验规程和测量方法，对测量结果的准确性负责；认真做好检验记录，并对其正确性负责；4.9仓库管理员建立库存物资台帐，作好接收、保管、发放记录，确保产品帐、物、卡相符，并对库存产品质量负责；保持库房整洁卫生，通风良好，保证库容、库貌符合规定要求；按要求分类码放，明确标识，防止混淆和非预期使用；负责库房的防护，做好防潮、防漏、防尘、防火、防昆虫工作，确保库存产品不受损失、不受污染。4.10供销员 严格执行采购计划，并对采购产品质量负责； 根据合格供方名录和相关要求实施采购；参与合格供方的选择和评价负责市场调查，收集市场信息，并及时反馈到有关部门；识别顾客需求与期望，参与合同评审，对合同内容与顾客进行协商；按合同法要求签订购销合同；负责与顾客沟通，及时掌握顾客动态；认真做好服务工作，包括产品售前介绍、退、换货等，并协调处理顾客信息。4.11生产操作人员熟练掌握工艺操作规程及技术要求，严格按现行有效的工艺文件操作；确保本岗位环境清洁安全，确保产品的生产不受污染；正确使用生产设备，负责设备的日常维护和保养，确保设备处于完好状态；关键特殊过程操作人员应经考核合格。4.12设备维修员负责检查设备的完好率，监督检查设备维护保养情况，确保设备正常运行。设备发生损坏或出现故障时应及时进行维修，使生产不受影响；负责设备备件管理。4.13技术人员执行国家相关法律法规及行业标准；负责编制工艺、检验等技术文件；负责工艺技术文件的更改；负责指导、监督、检查工艺文件的实施；4.13.1负责根据市场需求开发新产品。质量安全考核办法 编号：SP/GL010220081.目的为保证公司质量目标的实现，体现公平原则，提高员工积极性，从而更好的规范公司及员工的行为，特制订本考核办法。2.范围适用于公司全体员工。3.职责3.1质量负责人负责公司质量目标的分解。3.2质检部负责质量目标完成情况的统计和考核。3.3办公室负责质量管理制度的考核。3.4各部门负责按公司要求完成各自质量目标。4程序及要求4.1部门质量目标考核公司质量目标为“成品一次交验合格率98%，卫生标准检验合格率100%，顾客满意度95%”。各部门质量目标分解：序号部门指标目标值备注1办公室文件受控率100%2质检部检验数据准确率99%3供销部主要原材料供方评价率100%采购物资合格率98%顾客满意度95%电话调查4生产技术部成品一次交验合格率98%生产计划完成率100%卫生标准检验合格率100%产品型式检验报告车间卫生合格率100%车间卫生检查表考核程序a) 各部门质量目标每月考核一次； b)质检部于每月12日前将各部门质量目标完成情况统计汇总，经质量负责人审批后实施考核；c)实际完成比目标值每降低0.5%扣罚责任部门100元；d)对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。4.2质量管理制度执行情况考核为保证质量安全管理制度的有效实施，实现对各过程质量的控制，各部门应严格执行质量安全管理制度中各项管理规定。同时为有效监督、检查质量安全管理制度的执行情况。成立检查小组，成员由各部门负责人组成；办公室组织检查小组每月28日进行定期的检查。检查内容包括：各部门质量安全管理制度中的各项管理规定的执行情况、实施结果的程度等绩效情况。由办公室编制质量安全管理制度执行检查表，规定具体的检查项目、检查方法检查结果采用评分制，总分得80分为及格，不足80分为不及格，每降低或超出5分，奖励或处罚金额为工资或奖金的1020%。对当事部门的经济处罚，从本月工资总额中扣除。 6相关的文件及记录质量目标考核记录管理制度考核记录应急予案措施 编 号：SP/GL010320081、目的为了对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况和事故如错用工业级原料，超范围使用助剂或安全性能未加评价等情况进行处置，避免因此造成的质量危害，本着“预防为主、抢救有序、统一指挥、分工负责”的原则，特制定本应急预案。 2、范围本应急预案适用于错用工业级原料、超范围使用助剂及安全性能未加评价等类似情况的应急反应和处理措施。职责3、组织机构3.1公司成立应急反应和处理中心：应急反应和处理中心事后处理组运输工具组信息联系组现场指挥组总指挥: 杨应通副总指挥：康振伟成员：安子伟、王 会、篮素兰、王 娟、康振伟、雷朋英、谈彥荣、石耀武4、职责（1）总指挥：发生紧急情况或事故时，发布和解除应急处理指令；组织指挥应急队伍按预案实施处理行动；向顾客或相关单位通报事故情况，必要时向有关单位发出协助请求；组织事故调查，总结应急处理经验教训等。（2）副总指挥：协助总指挥负责应急处理的具体指挥工作。（3）现场指挥组：协组总指挥负责工程抢险抢修工作的现场指挥；负责抢险方案的制定，组织指导方案实施；协助总指挥做好事故情况通报及事故处置工作。（4）信息联络组：负责事故现场通讯联络和对外联系；负责协助抢险机械设备的调转；负责事故现场的通讯联络和对外联系；负责与有关单位人员的紧急联络，在最短的时间内，传达领导小组的抢险指令，做好与顾客的联系。（5）运输工具组：负责质量事故相关物资的供应和运输工作；负责所需要的人力、机械的落实，保证人员交通的便利。（6）事后处理组：负责与客户进行事后协调及企业内整改安排。5、程序及要求5.1有关单位人员紧急联系电话一览表序号职务姓名手机1总经理杨应通2质量安全负责人孙富祥3质检部部长王 娟4供销部部长雷朋英6生产技术部部长康振伟7办公室主任王 会8检验员杨 敏9仓库管理员石耀武5.2应急准备事故易发生单位（生产车间）应成立应急队伍并落实应急措施。资料管理员负责健全包括所有部门、客户相关单位的应急电话联络表。各基层单位在识别和评价危害因素的过程中，确定本单位的事故状态和紧急情况，提出预防重大质量安全事故的组织措施、技术措施和必要的物质准备。5.3日常工作生产技术部：负责督促检查、落实应急计划；负责潜在的事故或紧急情况发生后所采取纠正预防措施的处理及监督检查。办公室：负责应急信息的传达及应急指挥车辆的保证。供销部：负责与客户及相关单位进行联系，负责应急物资的保障。质检部：负责配合生产技术部对应急现场质量安全因素进行识别。5.4应急预案的实施错用工业级原料应急预案.1为了有效预防、及时控制和消除错用工业级原料造成的危害，保障消费者身体健康与生命安全，维护正常的食品包装市场，制定本预案。.2工业级原料错用发生时，各单位应立即采取措施对此原材料进行隔离并停止使用，同时逐级上报到公司应急反应和处理中心，公司根据情况成立应急指挥部，全面负责错用工业级原料的应急工作。.3应急指挥部的统一指挥下，尽快确定工业级原料使用的范围并对有关材料、产品就地实施隔离，确保可能染污的产品处于严密监控中。.4应急指挥部应根据产成品卫生标准的有关规定对污染的产品进行监测，以确定被污染的程度，并及时通知材料供方到现场参与应急处理。.5确定被污染的程度后，将未用的原材料退货，污染的半成品、成品销毁或另做他用。.6 若有已发出的产品，立即与相应客户联系，禁止此类污染产品包装食品，及时到客户现场与其协调解决办法。.7错用工业级原料事故的预防由质检部进行管理，做好日常工作的检查、纠正和落实。超范围使用助剂或安全性能未加评价应急预案.1为了有效预防、及时控制和消除超范围使用助剂或安全性能未加评价造成的危害，保障消费者身体健康与生命安全，维护正常的食品包装市场，制定本预案。.2超范围使用助剂或安全性能未加评价发生时，各单位逐级上报到公司应急反应和处理中心，公司根据情况成立应急指挥部，全面负责超范围使用助剂或安全性能未加评价的应急工作。.3应急指挥部的统一指挥下，尽快确定超范围助剂使用或安全性能未加评价使用的范围并对有关半成品、产品就地实施隔离，确保可能染污的产品处于严密监控中。.4应急指挥部应根据产成品卫生标准的有关规定对存在危害的产品进行监测，以确定其危害的程度，半成品延时熟化时间和提高熟化温度，尽量减少产品溶剂残留量，对成品进行监测。.5确定成品危害的程度后，将溶剂残留量超标的半成品、成品销毁或另做他用。.6若有已发出的产品，立即与相应客户联系，禁止此类超标有危害的产品包装食品，及时到客户现场与其协调解决办法。.7超范围使用助剂或安全性能未加评价事故的预防由质检部进行管理，做好日常工作的检查、纠正和落实。5.5处理与改进生产技术部在质量安全事件发生后，应对发生的原因进行调查分析，针对事故或事件发生的原因，责成责任部门采取纠正措施，并组织对应急预案和相关程序进行评审及修订，使其不断完善，提高应急应变能力。5.6应急预案的演练应急预案应根据实际适时组织进行演练。公司和各单位可结合生产情况，在确保完善的情况下，组织演练，以检验和测试应急反应和处理中心的应急能力和应急预案的可行性，提高实际技能及熟练程度，通过演练后的评价、总结，纠正存在的问题，从而不断提高预案质量。5.7常用客户应急电话序号客户名称联系电话备注1西安安旗食品有限公司832131072陕西晶品食品有限公司863997813陕西麦里金食品有限公司862424234西安丹迪食品有限公司860309585咸阳心特软食品有限公司368062696陕西红星软香酥食品有限责任公司356259487西安宝仕龙食品有限公司853985366 相关的文件 无7 相关的记 无清洁生产制度 SP/GL020120081目的为了保证生产环境的清洁，不对生产过程造成污染，产品卫生符合相关国家标准，特制定本制度。2范围适用于公司生产车间（包括印刷、复合、熟化、分切、制袋等工序）的环境卫生和生产要求。3职责3.1生产技术部负责本制度的制定和修改。3.2生产技术部负责本制度的贯彻实施与考核。4 程序及要求4.1车间清洁卫生规定每月必要时必须彻底清扫（或清洗）生产场地的地面、墙壁、排水沟。生产设备应定期清扫（清洗），保持清洁。工厂必须设置专用的危险品存放地，存放杀虫剂和一切有毒、有害物品。这些物品必须贴有醒目的有毒标记。危险品在指定的专门人员的严格监督下使用，严禁污染食品。厂内禁止饲养家禽、家畜。4.1.5工厂应对新参加工作及临时参加工作的人员进行卫生教育，定期对全厂职工进行“食品卫生法”、本规范及其他有关规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。车间操作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员。必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案。凡患有下列病症之一者，不得在车间工作：痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）；化脓性或渗出性皮肤病；其他有碍食品卫生的疾病。4.1.8车间操作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤理发。不得留长指甲，涂指甲油。4.1.9车间操作人员不得将与生产无关的个人用品、饰物带入车间；进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋；头发不得外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场地。严禁一切人员在车间内吸烟、随地涕吐。当设备停机时间较长时，应将所有设备清理，保持清洁。产品包装应采用无毒、无味的塑料材料或纸箱制成。4.1.13产品存放时应有防雨、防晒、防爆措施。运输过程中应有防雨、防污染措施，不得与有毒、有害物品混运。4.2防蝇、防鼠、防虫规定.厂区周围应定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫孳生。车间所有进出门都要吊皮帘，所有的窗户、通风口都要布置纱窗，车间内要布置蚊蝇捕杀器，防止蚊虫的进入和污染。车间所有进出门都要布置挡鼠板，防止老鼠进入。4.3洗手、更衣规定更衣室、厕所等公共场所应经常清扫、清洗、消毒、保持清洁。操作人员在下述情况之一时必须洗手，开始工作之前；上厕所之后；从事与生产无关的其他活动之后。车间人员进入车间时要更换车间内专用鞋，其他人员进入车间要戴鞋套，防止人为污染。工人进入车间必须更换工作服、工作帽，工作服要整洁干净,禁止非生产工作人员及未穿工作服的人员进入车间。洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗消毒烘干。工人进卫生间前必须换下工作服，进车间再重新消毒。检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。卫生清理区域包括洗手间(门、窗、玻璃、地面等)、进入车间的门和更衣室。要求：无发丝、无灰尘、无杂物、无积水等。卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。操作人员要养成进出车间随手关门的习惯。车间主任担负卫生监督职能发现有关的人员不按照要求进行清洁生产，按情节严重性每次考核1030元。4.4防尘规定要求车间内的所有门窗随时保持紧闭，防止灰尘的进入。要求风幕机随时开启，严禁出现人员进入不吹风幕的现象。要求车间根据车间湿度对车间进行拖地，保持车间湿度适宜。4.5垃圾处理规定厂房通道及周围场地应保持清洁，不得堆放杂物。4.5.2生产场地和其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物容器及其存放场地要保持干净。垃圾处理根据废弃物处理规定进行。5相关的文件废弃物处理规定6相关的记录无仓库管理制度 编号：SP/GL0202-20081目的为了更好的保管库存物资，作到数量准确、堆放有序、标识齐全、防护有效，制定本制度。2范围本制度适用于公司原材料库、油墨库、溶剂库、成品库的管理。3职责3.1生产技术部负责本制度的制定，负责制度的实施监督。3.2仓库管理员负责本制度的实施。1 程序及要求4.1每月彻底清理库房内外部的环境卫生，确保库房清理整齐。4.2各种采购产品进厂后，必须由仓库管理员填写原材料入库单，并及时根据采购产品验证规定要求进行检验或验证。确认合格后即可入库。仓库管理员在认真核对品种、规格、数量后，在原材料入库单签上名字。即可完成入库手续。如经检查验证采购产品发生不合格时，应按不合格品控制办法办理。4.3仓库管理员必须建立各类物资台帐，对检验合格后入库的各种主、辅原材料。立即分类登记入账。所有物资应分类摆放，整齐有序，并予以标识，并要求做到各账目日清月结，帐、卡、物一致。4.4车间、部门领用主、辅原材料及工具等，可直接向仓库管理员提出并说明领货的种类、规格和数量，由仓管员填写原材料出库单，提货者签字确认后才发货。仓库管理员应依照原材料出库单立即记账。4.5库房管理必须做到：防潮、防火、防鼠、防虫、防尘，并配置一定数量的灭火设施做以备用，仓库内一般要离地、离墙存放，不得在原材料库、成品库及包装材料库内存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。4.6产成品入库，成品入库单由仓库管理员依据质检人员开据的合格证填写，按指定位置整齐摆放，标识清楚，由供销部按先入先出的原则发放。4.7成品出库，仓库管理员依据销售要求开据成品出库单，并注明规格、型号进行发货，发货后应及时记账。4.8每月月末，仓库管理员应对库存的物资进行盘点，其作用是：向有关领导和部门提供准确的数据，特别是生产所用主要原料，产成品的结存数量，为生产部、供应部指定下月的生产计划、采购计划提供依据；为财务方面提供当月的收入和产出提供可靠数据，便于进行经济活动分析，成本核算，能如实反映当月的经济效益等。4.9所有采购产品的购进、应使用于生产、服务于生产，均应科学合理使用注意节约，降低消耗，如人为管理不善，造成原材料的变质或浪费等现象，首先应追究单位负责人的责任。2 相关的文件采购产品验证规定不合格品控制办法3 相关的记录原材料入库单原材料出库单成品入库单成品出库单 产品标识规定 编号：SP/GL020320081目的在生产全过程中包括仓库、车间等地方，以适宜的方法对产品加以标识，防止不同类别，不同检验状态的产品混淆，造成错发或误用，需要时，实现产品的可追溯性。2范围适用于本公司采购产品，半成品和成品的标识及实现追溯性控制。3职责3.1质检部负责本标识规定的制定，并对标识进行监督检查。3.2车间负责现场半成品、成品的标识。3.3仓库保管员负责各种采购产品及入库成品的标识。4 程序及要求4.1 产品标识产品标识是针对原料、半成品和成品标识可采用标签或标牌合格证、划定区域等，产品标识应标明产品属性的内容，如名称、规格、数量等。4.2 检验状态标识产品应用合格、不合格、待检、等标牌标识。4.3加工状态标识产品应用成品、半成品、待加工等标牌标识。4.4可追溯性标识在规定有可追溯性的场合，产品应有唯一的标识，这种标识应加以记录。有下列情况或原因产品有可追溯性：a) 查明缺陷或不合格的原因；b) 发现问题时，能迅速、准确地追回不合格的产品；c) 合同、法律法规或其它要求时。可追溯性标识如入库时间、生产时间、生产厂家/生产班组、批号等。4.4.3本公司的产品可追溯的途径：产品名称 、规格型号 、生产日期和数量成品出库单成品入库单成品检验单过程检验单操作工记录工艺规程原料领料单原料入库单原材料检验单原料供方。4.4.4质检部要保证追溯途径的可用性。4.5 标识和管理标识设计应简明、易于识别。在整个生产工艺流程中，按规定要求进行标识，由质检部进行检查，一旦损坏或丢失，由原标识人重新标识，不能确定其状态的，由质检人员重新检验，确定无误后，重新标识。5 相关的文件无6 相关的记录无 设备和凹印辊管理制度 编号：SP/GL0301-20081目的为了有效控制生产设备/凹印辊的购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备/凹印辊技术状态完好，满足生产工艺的需要，特制定本制度。2范围适用于本公司生产（维修）用设备的管理以及印刷用凹印辊的管理。3职责3.1生产技术部负责组织有关部门实施生产设备/凹印辊的选购、安装、调试、验收。3.2生产车间负责生产设备/凹印辊的保养、维修、更新、改造和报废等综合管理工作。4程序及要求4.1生产技术部根据企业生产需要，对购置的主要产品设备进行调研考察，报请总经理批准后实施购买。4.2生产设备/凹印辊到货后，车间主任负责安排人员对主要生产设备/凹印辊进行调试验收工作，调试合格后办理入库手续。4.3车间主任建立使用中的生产设备/凹印辊台帐。4.4生产设备维修人员必须具备专业技术或实践经验。4.5操作员每天上班后，对设备转动部分进行检查，并按规定加油润滑，运行中要严格遵守作业指导书。下班后认真清扫擦拭设备，在节假日前，操作工对设备必须进行清扫、加油等。4.6车间主任应根据生产设备的运转周期检修间隔期、设备年度完好状况，对设备按计划进行检修或更换，要求大型设备如印刷机、复合机、分切机、制袋机每三个月检修一次，其他辅助设备每年检修一次。4.7设备异常与事故设备发生故障后，操作人员须立即停机，由设备维修人员修复故障。设备发生事故后，操作人员须立即停机断电，保护现场，应马上报告生产经理。车间主任组织人员现场分析事故原因，进行检修，填写设备维修保养记录，设备检修后必须经车间主任调试合格后方可使用。因人为原因，如违反操作规程，维护保养不当，或设备制造不良，或遭受自然灾害等致使设备损坏停电停产效能降低等分别定为责任事故，质量事故，自然事故。4.8凹印辊根据顾客提供或加工情况，经常观察印刷效果，不使用时要求清洗干净放入凹印辊仓库内，要求轻拿轻放，包裹棉类制品，避免磕伤，仓库内存储要求及标识同仓库管理制度。4.9闲置生产设备封存与启用，闲置设备由生产经理就地封存，并定期一个月进行一次除尘和防锈处理，启用时也必须报经生产技术部经理同意后进行启用。4.10生产车间可对属于下列情况之一的设备，提出报废申请，生产技术部鉴定其技术状态，总经理批准后进行报废。a .经过预测，继续大修理后技术性能仍不满足工艺要求和保证产品质量的。b .设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。c .大修理虽能恢复精度，但不如更新设备经济的。d .严重污染环境，危害人身安全，进行改造不如更新设备经济的。e .其它应该淘汰的。4.11日常生产过程中，要保持设备表面的清洁卫生，保证传动部分的安全防护，有润滑油的部分避免油脂的污染。4.12所有的生产设备要求专人专机使用，每个岗位的设备由本岗位操作工负责维护保养，并随时向车间主任汇报运转情况。5相关的文件仓库管理制度作业指导书6相关的记录设备维修保养记录设备台帐 培训管理规定 编号：SP/GL0302-20081目的为了使承担质量管理的人员和对认证产品质量有影响的人员，具备相应岗位的能力要求，对产品质量工作有影响的有关人员实施培训，以满足规定要求，特制定本制度。2范围本制定适用于公司质量管理规定职责的所有人员。3职责3.1办公室负责编制本制度，并编制相关要求，组织实施。3.2质量负责人负责监督培训的实施，并负责对培训效果进行评价。4程序及要求4.1下列岗位要求作为办公室选择、招聘安排人员的主要依据：质量负责人：（1） 年龄学历：26至30岁以上，中专以上学历。（2） 技能：应了解产品质量法、标准化法、安全生产法、生产许可证管理条例等产品质量法规，能掌握复合膜袋的生产工艺，了解产品质量指标及检验要求，接受过企业质量管理培训。（3） 工作经验：有五年以上复合膜袋生产管理经验。（4） 性格品德：为人正直，性格豪爽，有领导号召力。各部门经理：（1）年龄学历：25岁以上，中专以上学历。（2）技能：能了解产品质量法、标准化法、安全生产法、生产许可证管理条例等产品质量法规，能掌握复合膜袋的生产工艺，了解产品质量指标及检验要求。（3）工作经验：有部门管理经验。（4）性格品德：为人正直不阿，公平公正，群众关系良好。技术人员：（1）年龄学历：28岁以上，中专以上学历。（2）技能：非常了解复合膜袋的工艺流程、控制要求和检验标准要求，了解复合膜袋行业产品技术质量水平和发展动态，具备开发/验证新产品的能力，对质量安全管理有一定程度的了解。（3）工作经验：有三年以上的复合膜袋技术工作经验。（4）性格品德：吃苦耐劳，勤奋进取，为公司利益着想，能与工人打成一片。操作人员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：了解复合膜袋的生产工艺，了解生产设备性能，操作熟练，了解复合膜袋的技术指标要求，熟悉作业指导书，可以熟练的对设备进行维护，能够掌握生产过程的自检和互检技能。（3）工作经验：无要求。（4）性格品德：不贪小便宜，为公司利益着想，吃苦耐劳，遵守纪律。电工：（1）年龄学历：22岁以上，高中以上学历。（2）技能：获得当地安全部门颁发的国家统一电工证件，具备电力系统操作能力，对公司内用电设备性能熟悉。（3）工作经验：有一年以上电工操作经验。（4）性格品德：为人朴实，吃苦耐劳，作风正派。车间主任：（1）年龄学历：25岁以上，高中以上学历。（2）技能：了解复合膜袋的工艺流程、控制要求和检验标准要求，了解复合膜袋生产设备性能和特点，具备人员号召的能力，对质量安全管理有一定程度的了解，能够解决实际质量问题。（3）工作经验：有二年以上复合膜袋生产工作经验。（4）性格品德：吃苦耐劳，能深入现场，与员工打成一片，为人正派。仓库管理员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：熟悉出入库流程，会进行数据统计，具备灭火基本知识，了解公司原材料性能，懂得标识知识。（3）工作经验：无。（4）性格品德：吃苦耐劳，为人热情，能团结同事。质检人员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：了解复合膜袋基础知识，掌握产品质量特性和加工技术要求，掌握产品技术标准和检验方法要求，能够熟练的操作检验仪器，具备一定质量安全知识。（3）工作经验：无工作经验要求。（4）性格品德：为人正直，热情，不怕苦，可以上三八班。技术文件管理员：（1）年龄学历：20岁以上，初中以上学历。（2）技能：熟悉文秘工作，能熟练进行文件管理，电脑初级，打字速度60个/分钟，具备文件处理能力。（3）工作经验：无。（4）性格品德：勤劳朴实，勤学好问，善于与领导沟通，善于了解领导意图。4.2培训根据4.1岗位要求应识别从事影响质量安全活动的人员的能力的需求，分别对管理人员、新员工、操作人员、特殊工种等，根据他们岗位责任要求定并实施培训。培训计划，生产技术部依据公司发展需要、公司年度生产经营计划的安排和员工能力于每年十二月份制订下年度年度培训计划，内容包括培训对象、时间、内容、教师、培训考核方式等，经质量负责人批准后，按培训计划进行培训。特殊情况下，可编制临时（补充）计划或进行即时培训。培训实施每次培训由办公室提前下达培训通知，填写培训记录，内容包括时间、地点、教师及培训内容等；培训后资料管理员应将培训通知、考勤表、培训记录、试卷（考核表）、成绩单等培训资料进行保存。培训内容对公司所有员工进行质量方针目标、质量意识教育及专业知识与技能培训，强化员工质量意识并提高其工作技能。.1对管理人员应进行以下内容的培训：a) 质量安全方针和目标；b) 质量文件汇编的内容和要求；c) 产品质量法，食品卫生法，计量法，标准化法，产品生产许可证管理条例，安全生产法等国家法律法规； d) 质量管理体系运行中所需的其他管理方法和要求。.2技术人员的培训内容：a) 方针目标、质量职责以及与职责相关的条款内容要求；b) 质量文件汇编的内容和要求；c) 复合膜袋生产、食品用工具（一次性塑料餐饮具）生产专业知识。.3仓库保管员应进行质量职责、仓储管理基础知识及库存物资的质量特性等有关知识的培训。.4新入公司员工入厂后就建立人员档案，新员工的培训内容有：a) 上岗基础教育：包括公司概况、厂规厂纪、质量方针（目标）、质量安全意识、相关法律法规、产品常识等；b) 岗前技能安全知识培训：学习所在岗位相关作业文件、设备性能、操作方法、安全操作及注意事项等；c) 上岗实习培训：跟老工人实地现场学习操作经验和技能；.5生产操作人员的培训内容：a) 岗位职责内容；b) 作业指导书、工艺规程、过程检验要求，产品出厂检验标准；c) 质量文件汇编中相应内容；d) 卫生法规，清洁生产，卫生要求。.6检验人员的培训内容：a) 岗位职责内容；b) 作业指导书，原材料、过程产品、成品检验规定和相关检验方法；c) 质量文件汇编中相应内容；d) 检验设备操作要求；4.3培训方式本公司采用内部培训和外部培训相结合的方式。内部培训：以公司内部理论教学、岗位培训、经验交流等形式进行培训；外部培训：以公司外部的培训班，参观、学习、交流等形式进行培训。4.4培训要求通过教育和培训，提高员工的质量安全意识和管理意识，使员工意识到产品质量安全是组织追求的目标，产品质量是设计生产出来的，下道工序就是顾客。意识到每个岗位的工作对于实现质量安全目标的重要性和本人的责任、义务，人人心中有质量，质量安全就在我手中，意识到积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展做出贡献。4.5培训有效性评价每次培训后，由办公室依据培训内容进行考核或考试。办公室于每年年底组织各部门负责人对全员按岗位资格要求进行综合评价，评价项目按4.1的要求实施，合格者上岗，发现不能胜任本职工作的，应及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。办公室负责建立、保存员工培训档案和记录。5相关的文件质量管理文件汇编6相关的记录年度培训计划培训记录人员档案 人员卫生监控程序 编号：SP/GL0303-20081目的为了保证从业人员个人卫生状况与生产产品卫生要求相一致，以保证公司生产出的塑料包装产品符合产品卫生要求，特制定本程序。2范围适用于本公司生产车间操作人员的个人卫生控制要求。3职责3.1车间主任负责监督操作人员的个人卫生状况。3.2车间操作人员负责按照规定要求做好个人卫生工作。7 程序及要求4.1准备在工人进车间前，鞋架摆放整齐，具备洗手液，水笼头有水。插上干手器的电源插头。清扫更衣室，洗手间,保证整洁无异味。4.2监督、检查工人进出车间检查工人穿好工作服，戴好工作帽，工作服要整洁干净。监督工人进入车间不能戴手饰、项链、手表等可能掉进产品设备、包装容器的物品，不能化妆。监督工人进行消毒，洗手消毒程序：水洗洗手液清洗水洗烘干。工人进卫生间前必须换下工作服，进车间再重新消毒。记录好工人进出车间时间、事由等，做好员工进出车间记录。4.3车间主任日常检查及工作安排检查员工的健康情况，发现工人有患感冒等传染病和有感染伤口，及时汇报给领导，督促其积极治疗，必要时应离岗。禁止非生产工作人员及未穿工作服的人员进入车间。春夏秋季灭蝇灯的开或关及卫生清理工作。监督用完厕所不冲洗及冲洗不干净者，违者一次罚款10元。负责准备及安排参观人员衣物的。负责更衣室的消毒控制。卫生区域包括消毒间(门、窗、玻璃、地面等)、进入车间的门和更衣室。要求：无发丝、无灰尘、无杂物、无积水等。卫生情况随时打扫，尽量保持地面的干燥。监督工人养成进出车间随手关门的习惯。车间主任的监督职能：a、检查员工工作服的穿戴情况，工作服穿戴不整或不穿工作服者可随时指正，如有不服从者或屡教不改者监督员有权给予处罚。b、对车间内边角和一些暂时不用设备的卫生巡查，遇有不干净的地方，如能打扫干净的，清理后告知班长，由班长通知责任人以后注意打扫不可再犯；如不能打扫则通知班长安排人员及时打扫，在以后的检查中仍未打扫的或是屡教不改者，给予处罚。c、填写员工卫生监督记录4.3员工个人卫生车间主任每周检查一次。4.4操作人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。新参加或临时参加工作的人员。必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。8 相关的文件无9 相关的记录员工卫生监督记录进出车间记录 关键控制点控制办法 编号：SP/GL0304-20081目的为了保证最终产品的质量符合预期的要求，对影响产品质量的关键控制点进行识别和控制，使其处理受控的状态下，特制定本控制办法。2范围适用于本公司生产过程中印刷、复合、熟化三个工序的控制。3职责3.1生产技术部负责对关键控制点进行识别。3.2生产技术部负责对关键控制点进行管理和控制。4程序及要求4.1 关键控制点的识别原则。a) 影响指标不能通过后续的测量或监控加以验证的过程；b) 影响指标需进行破坏性试验或要采用复杂、昂贵的方法才能进行测量，或只能进行间接监控的过程；c) 该过程对产品的影响仅在使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。b) 以上生产控制工序一般习惯称为关键控制点。4.2 复合膜袋生产的关键控制点为：印刷、复合和熟化；一次性餐饮具生产的关键控制点：吸塑成型。4.3 控制要求 本公司对印刷、复合、熟化和吸塑成型这四个关键控制点的过程能力进行评价，也就是对印刷、复合、熟化和吸塑成型影响产品质量的五大要素因素（人、机、料、法、环），统计分析，并进行评价，以满足产品的质量要求，填写关键控制点确认记录。 对关键控制点使用的生产设备进行认可，并进行维护保养，保持完好状态。 对关键控制点的岗位人员进行培训，培训后上岗。 生产技术部根据关键控制点的需要，编制相应的作业指导书。 根据工艺及作业指导书的要求，操作人员按规定要求做好监控记录。 生产技术部对关键控制点每年进行一次确认，填写关键控制点确认表。4.3.7 再确认4.3.7.1 当产品发生变更或产品质量发生连续不稳定现象时，要及时对关键控制点能力再确认，重新修改相关作业指导书。4.3.7.2 产品比较稳定时，公司对印刷、复合和熟化这三种关键控制点每年12月份进行确认，以保证持续地满足产品质量要求。5相关的文件 作业指导书6相关的记录 工序监控记录、关键控制点确认记录。文件管理制度 编号：SP/GL0305-20081目的为了确保各场所使用的文件和资料的有效性和适用性，现对公司的文件和资料的控制和管理做出规定。2范围本制度适用于公司复合膜生产所采用的各类技术标准、工艺文件以及质量管理有关的制度和规定。3职责3.1 质量负责人确保适合于复合膜袋生产的管理文件和技术文件的制定。3.2生产技术部负责，制定相应的技术文件。3.3办公室负责搜集本行业最新的技术信息和标准和公司技术文件和管理文件的管理。10 程序及要求4.1本公司技术文件和管理文件包括：a.作业指导书；b. 产品标准；c. 国家关于复合膜袋产品QS申报的有关文件等；d. 产品检验规范；e. 采购技术要求等；f.质量管理文件汇编；g.公司相关管理制度；4.2技术标准的收集和文件的编制为使产品达到国家相关法律及国家和行业标准要求，生产技术部负责搜集以下方面的技术标准和资料。1）国家和行业关于复合膜袋生产的相关标准；2）国家关于复合膜袋产品生产许可证申报的有关文件等3）资料管理员负责对上述的技术文件及时查新、准确发放和妥善保管。4）所收集到的技术文件及法律法规经进行登记，列入受控文件清单后加盖“受控”印章，注明分发号，分发到相关部门使用。质量文件汇编由质量负责人组织编写，其他文件由使用部门编写。4.2文件的编号收集的国家、行业、企业标准依据原编号为准。本企业编制的文件编号遵循如下原则：SP/ GL（JS） X X X X_ 2008年号 顺序号 章序号 管理(技术)文件