仓库受控文件

柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书日期页码第1页，共2页文件编号BSM-CK2021001版本2021年A版1 目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2 范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。3 职责3.1 采购：负责收料通知单的下推和告知；3.2 仓库：负责来料的核对、入库；3.3 品质IQC：负责来料的检验和判定。4 作业流程供应商送货单货物清点、验收IQC入库标示单据传递OKNG5 作业流程内容描述5.1 收货5.1.1 供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，采购通知仓库验收，确认合格后由仓库管理员签收。5.1.2 仓库收货 由仓库管理员签收前需确认产品外包装有无损坏；货运定单号、件数是否一致；必要时需核对品名、型号、数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。5.2 就位5.2.1 物料签收后及时将原材料放置待检区，通知IQC进行检验；5.2.2 IQC检验合格后，方可办理入库手续 。变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书日期页码第2页，共2页文件编号BSM-CK2021001版本2021年A版5.3 入库5.3.1 对照送货单和采购定单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份仓库用。）打印入库单，签字确认。5.3.2 货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。5.4 打单5.4.1 物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的采购订单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。5.5 标示、分类摆放、理货5.5.1 物料已盖章上“PASS”标示的部分，仓管员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示卡（货架标示类）并贴到相应的位置上；5.5.2 IQC检验判定不合格的材料，仓管员在接到不合格通知时，及时通知采购处理。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库或已入库）。处理程序参照不合格品处理流程。6 传递表单6.1 送货单6.2 入库单6.3 退货单6.4 让步接收单变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书日期页码第1页，共2页文件编号BSM-CK2021002版本2021年A版1 目的为规范生产物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。2 范围本作业指导书适用了生产物料、外发物料出库全过程。3 职责3.1 生产部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。并通过ERP生成相关投料单。3.2 仓库：负责接单、备料发货及相关出库单据生成及审核。采购负责外发物料的下单和跟踪。3.3 品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。4 作业流程5 作业流程内容描述5.1 生产发料（公司内部领料）5.1.1 打单 填单5.1.1.1 订单生产类 生产部将生产订单信息告知仓库和生产物料员。物料员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单到仓库领料（一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便仓管员提前做好备料工作。）5.1.2 零星领料 需求领料部门填写领料单，交给部门负责人审批。物料员持审批好的领料单到仓库领料；5.1.3 备料5.1.3.1 仓管员按照生产投料单/领料单及时开展备料工作。5.1.3.2 仔细核对生产投料单/领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏“”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如9711001001实发2个。变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书日期页码第2页，共2页文件编号BSM-CK2021002版本2021年A版5.1.3.3 没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。5.1.3.4 备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期。如李姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。5.1.4 缺料信息处理 将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。5.1.5 发料5.1.5.1.1. 生产物料员、仓管员到仓库库区开展领料发料工作。5.1.5.1.2. 生产物料员按照领料单进行确认复核。5.1.5.1.3. 双方确认核对以后，物料员在领料单、缺料数据表上签字确认。5.1.6 单据处理5.1.6.1 发料完毕后，仓管员及时到ERP系统里统一进行单据处理工作。5.1.6.2 将出库单据整理好，及时传递到相关部门。变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/仓库内部管理作业指导书日期页码第1页，共2页文件编号BSM-CK2021003版本2021年A版1目的为规范仓库内部作业规范，明确内部管理要求，制定本作业指导书。2 范围本作业指导书适用于仓库内部管理作业全过程。3 管理内容及作业要点序号管理项目具体要求1分区与标识1.1 仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。1.2 仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、辅料区、包材区、不合格品区等。1.3 所有物料均应标识清楚、醒目，标明物料名称、用途。外销成品应按合同分批分区存放；内销成品按品牌分种类、规格存放。1.4 物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显，标识清楚，不得混放。1.5 每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。2理货2.1 仓库在接受入库货物时，根据入库单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。2.2 仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存货物，对于同时运入的多品种、多规格货物，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。2.3 在日常管理中库存的所有物料要各归其位，以减少或杜绝混料。2.4 要消除存放的死区，采用“移位法”、“双区法”、“看板法”、“内控批号法”等办法，对同一规格/型号的物料，以入库的先后顺序及时移置，先入库的摆放的通道的一侧，后入库的摆放在内侧，便于实现“先进先出”管理。2.5 要以物料的特性实施管理，以于实现物料的安全管理。2.6 仓库在堆放物料时，三层以上骑缝堆放，堆放的物料不能超出卡板，要遵守层数限制，不要倒放物料，纸箱已变形的不能堆放，纸箱间的缝隙不能过大。3储存3.1 仓库储存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆放在易出处。3.2 物料储存时，如有包装破损，仓管员要及时更换包装，可将原包装的检查标识件贴在此新的包装上。3.3 对于成品和包装料的储存区域要使其避免日光直照并保持通风。3.4 在储存物料时，在能够明确区分不会有混用顾虑的情况下，才允许在同一箱里存放两类以上的物料。3.5 在成品的保管过程中，相关人员应对成品上的所有标识予以保护，防止包装破损或产品损伤。3.6 要遵守“五距”的规定：即顶距（平顶楼库顶距为50CM以上），灯距（照明灯灯头与物品的平行距离不少于50CM），墙距（外墙50CM，内墙30CM），垛距（通常留10CM）。变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/仓库内部管理作业指导书日期页码第2页，共2页文件编号BSM-CK2021003版本2021年A版4辅助材料、危险化工品的管理4.1 采购员在采购时应要求供应商提供产品说明书和出厂检验合格证，并在外包装用标识，以便识别准确的生产日期。4.2 仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期内使用完，离出厂日期过长的材料不宜接收。4.3 仓库在接收此类材料后，根据原产品说明要求的保存期限把“有效日期标签”贴在外包装明显的位置上。4.4 要严格遵循“先进先出”的原则发放物料，避免误发过期材料。4.5 生产品领用时要确保在有效期内用完，长时间不用，可退回仓库，进行调配使用，避免挥发或干涸。4.6 危险物品不能混放，也最好不要堆放，一定要堆放时必须要严格控制数量。并一定要确认其包装状态良好。特殊物品也不能骑缝堆放，堆放的特殊物品要有适当的间距。要尽可能满足其特殊性的要求。4.7 标识并指示隔离区域，注意加强监视被隔离物品的存放状态。5物料搬运5.1 依安全要求使用叉车、手动叉车和平板车等实施搬运。5.2、五金料 塑料和其它贵重物料一起搬运时，应将五金料置于下层，塑胶料和其他物料置于上层。5.3 在搬运过程中使和的搬运工具需要定期注油检验，如有问题，应向工程技术部提出修理，并在确认修好后才能再次使用。6温湿度控制6.1 各仓库现已安装温湿度控制表，仓管员要每日记录，监控仓库的温度和湿度，对于温度和湿度较为敏感的物料，当温湿度的变化超出物料的规定期限时应向有关部门反馈采取相应措施。6.2 各仓库应保持光线充足，定时通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，有阴雨天气要及时关窗。7仓库现场管理7.1 各仓库仓管员上班后第一件事及下班前最后一件事就是坚持巡仓制度，发现有异常情况如产品倾斜、倒塌的要立即整理。7.2 发现有屋顶漏水、消防设备损坏、门窗破损或有影响产品质量及维护的异常情况要立即进行力所能及的自行整改 7.3 在日常仓储管理中，如发现有物品损坏、变质、包装破损等异常情况时，应及时采取应急措施并上报处理。如发现帐、物不一致时，应及时盘查纠正，无法纠正时上报处理。7.4 规划的物料区域及标识如有损破应及时更换。7.5 严格依照规定使用仓库器械及仪器，严禁在数据专用电脑上从事其它业务。如有不符合规定的现象时仓管员应及时制止。7.6 仓库区域严禁烟火，私自接电线。7.7 仓库区域按照7S要求整理、整顿、清扫、清洁，每日下班前清扫卫生。变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/成品包装、发货作业指导书日期页码第1页，共2页文件编号BSM-CK2021004版本2021年A版目的 U- o$ S# f( h0 u. p# J7 X规范产品物流发货操作，对产品发货业务全过程中的各个环节进行有效控制，提高发货效率，减少失误率，提高客户满意度，保证货物准确及时发出。2 范围本作业指导书适用于公司产品发货全过程。3 职责3.1 业务跟单：负责产品发货通知单的制作和传递；3.2 仓库：负责产品发货物料的配料、理货、包装、搬运、装车、核对以及账目处理。3.3 品质管理部：负责产品发货物料的数量抽检，重要物料全检。4 作业流程及操作要点4.1 1 & P) V# y6 - q444发货指令传递、单据制作; a. b) f- / h. . r业务跟单人员制作并传递发货通知单到仓库。对于出口产品，应给仓库留出安排备料打包和联系物流的时间，一般为3天以上。4.2 5 q. g0 H) g( Y. y; x$ 6 H1 _9 + v! E) n- m* D8 L5 O) W2 V1 D$ q+ _4 D& X2 n4仓管员发料、核销 仓管员接收到发货清单后需仔细审核单据，包括编码、货品描述、备注信息等，确认是否在本仓库出货，是否欠料等信息。4 a- O$ y! D - m$ c; g4 ! _ 若库存不足，或所需发放物料已超期或已被隔离，仓管员应立即上报部门经理，由部门经理协调处理$ O, * m: N+ W: p3 p 若对出货产品的特殊要求不明确，则立即反馈相关人员，确认准确的出货信息后，方可出货，要保证出货产品的准确性；4.2.2 1 d7 g% r* ! q h, l49 W3 X3 o7 q9 c发料：确认单据无误后，仓管员按先进先出的原则和订单指令发货。发料时需注意避免因单据/指令重复造成重复发料，以便于接货人查找。变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/成品包装、发货作业指导书日期页码第2页，共2页文件编号BSM-CK2021004版本2021年A版 成品封箱前，由OQC进行抽查，检验完一个订单后，复查一下自己检验时有没有出现漏检、错检、检验记录是否完整准确，复核无误后，检验员加盖 “PASS QC”章后方可封箱，然后组织搬运工将物料送到备料区。 备料完成后， S* P$ p7 ) sg7 i, O: u仓管员仔细核对箱单是否一致，保证单货相符，同时需要查看封签是否完好无损。) v, n, Q FM5 L4.3 出库发运 仓库; n) U$ C* D2 Z9 x, V h4.3.14# o9 O# C0 F: Y% P3 J6 Cwbb需安排装货工具、装货人员并根据拣料、理货、包装进度及时通知通知承运商安排提货车辆。4.3.2 ( X P+ r3 b# c* L% r4。3。. g. x1 L9 E R9 a1 i+ s承运车辆到达时，发货人员需要核对承运商信息：车牌号、司机资料、检查车身货柜是否完好无破损。确认完全符合要求时，安排人员进行装车。 装车前发货人员要认真核对、清点货物数量/外包装标签等信息与发货单信息是否一致,以避免发错货。 4.3.4 G; u 5 Q1 D0 i1 Z8 3 A4。3。货物堆放整齐，货物装车稳拿稳放，禁止野蛮操作，以免损坏货物。4.3.5 6 ?# O9 $ q! v4 c& A. w8 x! n. ?! B货物装车完毕后，由仓库或业务、承运商双方共同在货物签收单签字确认。! u# nr. F5 _5 N E- M6 i44.4 ERP出库以及台帐、单据处理/ z6 a9 i2 z$ f9 S( I. ?6 T( |4 Yu8 C( X 货物货物发出后，仓管员应在规定时间内在ERP系统中处理完帐务信息，保证实物与帐目一致。; N4 L. k9 n5 v V# 1 Z变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/电子物料仓温湿度管理规定日期页码第1页，共1页文件编号BSM-CK2021005版本2021年A版目的 制定统一的温湿度管理规定，实施有效及时的仓库温湿度，确保设备及物料在规定的条件下运行及储存。适用范围： 电子物料仓具备温湿度控制的范围电子物料仓的环境温湿度控制范围；温度2028 湿度40%75%。避免阳光直射。 表格记录及审核方法： 记录者： 白天/晚上各一次（上班时真实的填写，未上班做“/”） 确 认： 每天记录完后确认（当天确认） 审 核： 每月记录完后审核（当月） （异常处理：当温湿度超出控制范围时，必须及时采取措施调整并上报部门主管）3.2 温湿度敏感物料的储存及管理规定 使用真空包装的敏感物料，开封48小时后必须重新烘烤方可再次投入使用。 当发现新开封的敏感物料包装袋内的干燥剂变为红色的，需要重新烘烤方可投入使用。 烘烤后的敏感物料需自然冷却30分钟后方可投入使用。3.3 辅料（锡膏/红胶、黄胶）的储存及管理规定 储存条件 温度 020 湿度80%（无阳光照射阴凉处） 储存有效期 温度20 储存期 3个月 （参考制造商规定） 开封后的储存时间 24小时。 变更记录修订日期变更内容核准审核编制新版执行柏斯曼/仓库/仓库内部管理作业指导书柏斯曼/仓库/成品包装、发货作业指导书