质量管理体系内部审核报告

记录编号：QMS/TH-JL-BG32质量管理体系内部审 核 报 告编 制：*审 核：批 准:日 期：2011年12月15日山东太合美菱食品有限公司审核目的： 评价质量管理体系运行的符合性、适宜性、有效性；审核范围： 鸡肉产品的生产加工、销售所涉及的全部过程审核依据： 1、ISO9001：2008；2、公司质量管理体系文件；3、适用的法律法规；4、顾客要求。审核日期： 2011年12月07日、08日日两天受审核部门：质量管理体系覆盖下的全部部门：* * * * * * * *审核组长： * 审核员： * * * * 审核过程综述：本次审核是按公司编制的年度审核计划进行的，在实施现场审核前，经总经理批准组织成现场审核实施小组。审核组按内审控制程序的规定做了充分准备，制定了内部审核实施计划，研究确定了此次审核的重点，并按照计划对相关部门进行了现场审核。审核组依据审核实施计划，于2011年12月7、8日用了两天时间，分别对各部门的质量管理体系运行情况进行了内部审核。通过审核人员的现场查看、咨询交流、文件查阅、记录取证等方式，完成了此次审核计划中所规定的相应内容。各相关部门在一定程度上对质量管理体系都进行了有效的执行和实施，保持了体系的有效运行；但在审核过程中，仍存在一些不完善、不到位的地方。在此次审核过程中共查出三个不符合项，均为一般不符合项，存在的部门分别是办公室、生产部、设备部。针对这些不符合项，审核组开出不符合项报告，并得到相关部门负责人的确认，积极采取了相应纠正整改措施。二、存在的主要问题1、各部门出现问题的共性主要是对体系知识的理解和运用还不够熟悉，还不能有效执行相关要求，没有对所做的工作形成规范和习惯，以致会出现遗漏的问题。 2、现场管理差，现场管理还不能完全贯彻到质量管理体系中，不能对变化了的或是新加的工序，运用体系知识进行融会贯通。3、新进员工到岗前要加大力度培训，使其了解、熟悉岗位要求；同时各部门应加大现场的抽查力度、监督力度，发现不合格项及时整改。 4、审核过程中存在一般性的问题还比较多，在现场审核过程中主要是针对文件及部分现场进行了抽检，没有开出不符合项的部门不代表不存在问题。5、本次审核结论虽然符合体系文件要求，但仍需各个部门去识别问题、努力改进，使体系更有效的运行，发挥体系运行的积极作用。不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：审核过程中共发现三个不合格项，其中设备部一项、生产部一项、办公室一项，全部为一般不符合项。从总的审核过程看，销售部、供应部与品管部对体系的运行较好；相比之下品管部产品的标识认识意识监督检查的力度不强，没有很好的将体系知识运用到工作中去；设备部对维修过程仍不能做好有效记录；办公室对文件管理记录还不完善，需要加强对文件记录的管理。所发现三项不合格虽然无严重不符合项，但从总体上分析都与文件执行、体系知识的落实有关，充分体现出对质量管理体系的宣传培训力度不够，知识理解还不够深入，还不能达到有效的运用；在以后的工作中需要加强培训宣传力度，和在实际工作中的运用。参照不符合项报告不符合项分布表对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）；公司通过引入和实施经质量管理体系，为公司管理体制的完善和健康发展的奠定了基础。就本次审核的总体评价：1、所有被审核部门文件管理还算完善，文件实施符合体系标准要求。发现问题后都能够及时采取措施，及时整改以确保体系运行的有效性。2、公司自建立质量管理体系以来，产品质量不断提高，顾客满意得到有效评价，体系有能力实现质量方针质量目标。3、体系自我完善、更新、持续改进机制初步建立，质量安全管理体系的验证、确认和改进初步建立，能安策划的安排进行内审和管理评审，但项验证结果基本有效。审核结论： 经过此次依据质量体系标准完成的对各部门的审核，现场共发现三个不符合项，均为一般不符合，经纠偏验证后符合体系标准要求；质量方针、质量目标得以测量实现，故审核体系运行符合标准要求。