知名企业房建类项目质量管理手册

I前前 言言党的十九大报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须坚持质量第一、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革”。建筑行业是供给侧改革的重大领域。中国建筑坚持“过程精品,质量重于泰山”的品牌理念,致力打造精品建筑。近年来,中建五 XX 公司天 XX 公司开疆扩域,实现了品质、规模的双重提升,因此对项目质量管理提出了更高的要求。项目质量管理是项目管理的重要组成部分,是为实现工程质量目标而在项目投标至竣工交付全过程开展的动态管理活动；是打造以“过程精品”为目的的直观体现；也是工程竣工后的主要评价维度,具有全面统筹、全员参与、全过程实施的管理特点,项目建设过程中,需要在保证综合效益的导向下协调管控质量目标与进度目标、成本目标之间的关系。项目质量管理应遵循 PDCA 的动态管理办法,通过策划、实施、检查、纠正等多个环节,在质量管理体系的约束下,使用多种质量管理办法和手段控制工程质量。质量管理实施过程中应按照“541”的原则开展事前、事中、事后管理工作,“以保证工作质量为前提,以夯实技术管理为基础,以控制工序质量为突破口,以消除质量通病为切入点”, 实现质量、工期、成本均受控的项目管理目标。为指导好房建类项目开展质量管理工作 XX 公司组织线条骨干人员,XX 公司科技质量相关管理文件,共同编制了天 XX 公司房建类项目质量管理手册。该手册从项目层面质量管理组织架构与部门、岗位质量职责、项目各项质量管理动作、主要分部分项工程管理事项与II责任人、质量问题预警管理、质量管理奖与罚等五个方面进行阐述和规定,是对工程现场施工质量管理动作标准化、工序控制规范化、管理职责明确化、文件记录具体化的指导文件。各项目在进行施工现场质量管理时,必须严格执行本手册,在应用过程中各项目要坚持高标准、严要求、强化过程管控,为全面提 XX 公司质量管理水平,履行工程合同质量目标而努力。本质量管理手册的内容解释,由中建五 XX 公司天 XX 公司技术质量部负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请联 XX 公司技术部。中建五 XX 公司天 XX 公司技术质量部20_年 3 月 8 日III目目 录录前前 言言.I第一章第一章 项项目目质质量量管管理理组组织织架架构构与与部部门门、岗岗位位 质质量量职职责责.1一、项目质量管理组织架构.1二、项目部门及岗位质量职责.31、项目各部门的质量职责.32、项目各管理岗位的质量职责.6三、项目质量管理制度清单.15第二章第二章 项目各项质量管理动作项目各项质量管理动作.18一、工程质量管理策划.181、工程质量策划管理职责.182、工程质量策划的一般要求.18二、标前交底与分包质量管理.191、标前交底.192、分包质量管理要求.193、分包商技术质量管理月度考核表.20三、图纸会审管理.211、图纸会审管理职责.222、图纸会审内容要求.22四、深化设计.241、深化设计管理职责.242、深化设计的一般要求.24五、样板引路.241、样板分类.242、样板引路“四步走”.253、样板引路管理责任.254、样板引路管理表格.27六、首件验收制.30七、技术质量交底和培训.311、技术质量交底和培训的管理职责.322、技术质量交底卡.33八、材料质量验证.34IV1、材料质量验证管理责任.342、材料质量验证内容.34九、三检制度.351、“三检”制定义.352、“三检”制实施范围.353、三检制度表.354、“三检”制实施流程.36十、工序交接管理.371、作业面移交、工序交接管理对象.372、工序交接工作的管理职责.383、工序交接实施流程.39十一、质量检查.391、质量检查管理职责.402、质量检查内容.40十二、质量点评会.411、会议管理职责.412、会议召开流程.423、会议召开各环节的主要内容.42十三、技术复核与再复核.431、技术复核管理责任.442、技术复核工作要求.443、常见的施工测量复核.45十四、成品保护.461、成品保护管理责任.46十五、实测实量.461、混凝土强度回弹管理责任.462、分部分项工程成品实测实量管理.473、与分包结算挂钩.48第第三三章章 主主要要分分部部分分项项工工程程 管管理理事事项项与与责责任任人人.49一、钢筋分项工程.49二、木模板分项工程.50三、 铝合金模板分项工程.51四、混凝土分项工程.52五、填充墙砌体分项工程.53V六、隔墙板工程.55七、抹灰工程.57八、 保温工程.59九、屋面分部工程.62十、防水工程.62第四章第四章 质量问题防治管理质量问题防治管理.64一、“五防”管理要求.64二、一般质量缺陷管理.68三、重大质量隐患责任追究.70四、不合格过程产品的处理流程.71第五章第五章 质量管理奖励与处罚质量管理奖励与处罚.72一、分包质量评比及奖罚细则.72二、分包工程质量行为之星管理细则.72三、分包工程质量违约扣款细则.731、钢筋绑扎自检与处罚规定.732、木模板安装自检与处罚规定.753、铝合金模板安装自检与处罚规定.774、混凝土工程自检与处罚规定.785、砌体工程自检与处罚规定.806、隔墙板工程自检与处罚规定.817、抹灰工程自检与处罚规定.838、外墙保温自检与处罚规定.839、防水工程自检与处罚规定.8510、屋面工程自检与处罚规定.88四、分包质量管理行为违约扣款规定.89五、责任部门与岗位考核.911、局关于项目关键岗位质量履职考核的要求.912、项目班子的质量职责考核.923、施工员的质量职责考核.934、质量员的质量职责考核.93XX 公司 XX 公司对项目管理人员处罚规定.951第一章第一章 项项目目质质量量管管理理组组织织架架构构与与部部门门、岗岗位位 质质量量职职责责一、项目质量管理组织架构 XX 公司建立由项目部实施项目全过程的质量管理、XX 公司管理制度、履约工程质量目标,由项目质量部对项目各部门、岗位质量管理情况和工程实体质量进行监督并XX 公司技术质量部进行垂直管理的质量管理组织体系。项目部建立以项目经理为第一责任人、技术经理为第一组织责任人、生产经理为第一实施责任人、质量管理人员为第一监督责任人、部门员工为直接责任人的质量管理责任体系。项目部质量管理组织架构,如下图所示:2公司监理单位建设单位政府主管部门项目经理生产经理商务经理物资部经理主体结构劳务二次结构劳务机电专业分包门窗分包精装修分包室外工程分包其他专业分包决策层施工员预算员施工员预算员施工员预算员管理执行层分包操作层机电经理机电施工员机电施工员机电施工员材料员材料员材料员技术经理技术员技术员技术员技术质量部垂直管理甲指分包材料供应商质量员质量员图图 1. 13二、项目部门及岗位质量职责1、项目各部门的质量职责1.1 项目决策层项目决策层:(1)对项目质量管理进行策划定位,开展创优策划并实施,实施质量标准化管理、提高现场质量精细化程度；(2)制定项目质量管理制度、制度流程,保证与考核措施；(3)统筹现场人员分工,制定员工工作清单,细化质量管理职责并考核；(4)协调部门、单位间配合,保证现场施工组织、工序穿插满足质量控制；(5)制定项目阶段质量控制要点和控制方法；(6)识别并治理项目重大质量隐患,确保现场质量满足“五防”要求；(7)对出现违规管理,或者质量事故的,追溯过程管理,进行内部问责；(8)XX 市场环境变化、主合同业主方要求、分包分供资源、劳务单价、劳务人员更换等客观因素影响质量控制的,通过“三重一大”会议制定处理措施；(9)落实实测实量合格率与分包结算挂钩制度。1.2 项目技术部项目技术部:(1)为项目质量管理提供技术支撑,提高方案及时性、指导性、可操作性,编制作业指导书、节点做法等现场指导文件；(2)根据国家规范标准、地方规 XX 公司管理制度、业主评估管理4要求制定现场技术方案；(3)及时完成节点深化、固化,确保现场施工做法无盲点,无违规设计；(4)组织制定与施工部署相匹配的质量保证措施,杜绝施工计划违反质量规范标准,杜绝无切实质量保证措施的抢工方案；(5)组织制定对质量缺陷的预防与控制措施；(6)推广优秀工艺做法,提高现场施工实体质量精细化；(7)按要求开展技术复核工作,对现场施工提供必要指导或管理提示。对技术措施实施不到位的进行分析总结；(8)组织开展质量创优策划并组织实施。1.3 项目质量部项目质量部:(1)辅助生产经理、技术经理开展现场质量管理工作；(2)监督三检制、工序交接检 XX 公司质量管理制度的实施情况,就质量监督对项目经理负责；监督制度管理记录的有效性、真实性、可追溯性；(3)监督项目管理岗位质量职责履行情况 ,对责任人的考核提出意见；(4)对现场施工质量进行监督管理,提出整改要求或整改提升意见；(5)引导开展全员质量培训、学习、交底,引导开展质量评比,提高全员质量意识,营造质量管理氛围；(6)细化质量控制措施,促进现场质量精细化程度循序提升；(7)对现场分包质量评定、质量奖罚有一票否决权,就分包质量履约情况向项目经理报告。51.4 项目工程部项目工程部:(1)在生产经理领导下、在质量员监督下、控制现场施工质量,对现场实体质量负责；(2)落实“三检”制度、工序交接检查制度、实测实量制度、混凝土强度检测、施工申请制度(包括浇筑申请、拆模申请、闭水淋水试验等)等质量管理制度；确保相应管理记录符合现场实际情况；(3)重点对特殊过程、关键工序、关键部位施工质量进行控制；(4)参与排查项目重大质量隐患 ,参与制定并负责实施隐患防治措施；(5)负责不同专业、不同工序间的交接检查,保证现场施工有序开展,杜绝工序倒置,影响最终交付质量；(6)负责组织分包方开展质量管理,督促其完成质量自检、质量整改、质量改进,指导其 XX 公司质量管理制度；(7)分包出现质量整改不满足工期、质量要求的,协调分包分供资源实施整改；(8)下达生产任务同时对质量要求进行细化交底,确保分包管理人员、作业人员明确技术方案和质量标准要求；(9)记录每日施工情况,填写施工日志,注明当日质量检查、试验、验收情况。1.5 项目商务部项目商务部:(1)深刻理解业主合同的条款,进行合同交底,监督并在必要时指导项目的材料采购、过程管理符合业主合同的约定；(2)组织分包分供标前交底工作；(3)分包合同中体现质量要求,条款清晰,有力支撑过程质量管理；(4)按优质优价原则选定分包分供；6(5)参与分包分供合同履约管理。针对项目其他岗位、责任人提供的分包分供商履约情况,依据合同条款施行约束措施；(6)按合同约定将分包结算与实测实量合格率挂钩；(7)兑现质量奖励与处罚。1.6 项目物资部项目物资部:(1)按优质优价原则选定材料供应单位,对供货商材料质量保证能力进行核查；(2)按主合同限制范围进行采购 ,并监督分包采购材料符合合同要求；(3)材料供应及时；(4)对进场材料质量证明文件核实并收集、填写取样单,对其外观和性能进行必要的现场检测；(5)套丝机性能良好,且必须按规范要求定期更换套丝轮且必须按规范要求定期更换套丝轮；(6)不合格材料的退场。2、项目各管理岗位的质量职责2.1 项目经理项目经理是施工项目工程质量的第一责任人,对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责:(1)保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准,XX 公司的各项质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实；(2)结合项目管理架构细化项目管理过程中各质量管理环节的责任人、建立项目的质量管理体系,确保责任人职责落实到位、保持体系有效运行；7(3)项目开工前组织项目质量策划工作。分析项目质量管理重难点,结合施工部署分解各阶段和部位的质量控制目标、措施,统筹质量控制措施与成本、进度目标的协调关系；(4)日常管理任务下达、召开会议、制定决策时明确与质量相关的管理要求；(5)培养项目全员质量意识,负责对项目各岗位、各部门质量履职情况的考核；(6)每月组织质量联合检查、阶段质量总结与计划,开展质量评比；(7)每周召集并主持项目部质量专题会议；(8)组织核查拟定分包分供的质量管理体系,现场管理人员质量履职能力；(9)负责协调影响现场质量控制的业主要求、分包分供关系、物资资源供应、机械设备配置、主要施工方法、合同质量条件、人员组织分工等；(10)对分包分供质量履约能力不足,存在管理风险的,组织制定解决对策；(11)参与重大质量隐患的识别,督促责任部门制定、实施控制措施。2.2 项目生产经理项目生产经理对项目施工过程质量负直接领导责任。其质量管理职责:(1)严格执行企业各项施工过程质量管理制度；(2)严格按批准的施工方案、技术措施组织施工,按图纸设计施工；8(3)制定生产计划、下达生产任务时考虑质量影响因素“人机料法环”的保证措施；(4)核查拟定分包分供的质量管理体系 ,现场管理人员质量履职能力；(5)组织分部分项工程施工前按深化设计方案要求施工样板；(6)负责现场质量管理制度的实施,保证“三检制”等制度的正常运行；(7)组织开展工序交接的检查与验收,确保工序质量管理可控；(8)每周组织质量联合检查,对发现的质量问题制定整改责任人、整改时间；(9)参与重大质量隐患的识别,参与制定控制措施并组织控制措施的实施；(10)每周参加项目质量专题会议,根据一周质量管理情况,参与制定下周质量管理计划工作,组织责任施工员落实；(11)对涉及施工过程管理的质量问题监督整改,落实质量整改通知单、工作联系单、管理工作提示函件的整改要求；(12)参加特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；(13)组织项目实测实量工作的开展,负责改进措施的实施；(14)参与质量事故调查。2.3 项目技术经理项目技术经理对项目的工程质量负技术管理责任。其质量管理职责:(1)严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；(2)保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准,并监督方案、技术措施的落实；9(3)保证试验、检测的数据反映施工质量的真实状态、测量仪器配备数量和有效性满足现场需求；(4)负责按照清单和工程特点组织图纸会审,确保图纸设计文件满足质量控制要求；(5)分部分项工程前进行深化设计,对样板引路制定方案,明确样板制作方法和深度,验证工艺做法合理性；(6)负责对项目管理人员、劳务负责人及主要管理人员进行方案交底,组织项目对规范标准、技术工艺的学习培训工作；(7)负责按清单和工程特点组织技术复核,核查现场施工情况按设计、方案要求执行；(8)负责对项目拟采购材料的材质要求、质量标准进行交底,参与并指导现场材料进场验收工作；(9)负责审查浇筑令、三检制度、工序移交手续等质量制度的执行情况和效果；(10)参加特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；(11)每周参加质量联合检查,参加项目每周、每月质量专题会议,提供技术支撑工作；(12)组织重大质量隐患的识别 ,制定控制措施并进行组织复核工作；(13)对涉及施工过程管理的质量问题制定整改和预防措施；(14)负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备,改良质量保证措施,并及时进行总结；(15)参与质量事故调查。2.4 项目质量总监项目质量总监项目未配备质量总监的此条相应职责由技术经理履行,项目经理10进行协调。对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。其质量管理职责:(1)严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度；(2)监督项目质量管理体系的运行,并向项目经理及时报告运行中出现的问题；(3)及时向项目经理报告重大质量隐患和质量事故；(4)保证项目质量监督体系有效运行,签发必要的管理提示函,组织必要的质量管理讨论会 ,就质量监督体系的有效运行向项目经理负责；(5)监督企业的各项质量管理制度在项目的落实；(6)就项目质量制度落实、管理职责履行、现场实体质量控制等管理状况进行分析总结,并及时 XX 公司技术质量部报告；(7)根据项目的质量目标,组织编制项目质量策划；(8)研究解决项目一般质量缺陷,参与重大质量隐患的识别,参与制定控制措施并监督实施效果；(9)根据项目工程特点、人员架构,制定项目质量标准化措施、检查实施办法、质量点评会议、三检制、实测实量等制度的具体内容和实施程序,监督制度执行情况和效果；(10)组织对项目管理和分包工程的管理人员、作业人员进行分部分项质量控制措施和质量标准的交底；(11)参与分包工程标前交底工作,明确分包工程拟采取质量控制措施、方法和标准；(12)组织对项目部人员的质量教育,开展质量培训和考试,提高项目11部全员的质量意识；(13)组织项目的质量点评会和月度总结会,按制度要求保证会议的召开效果,确保项目阶段性质量问题的有序解决并制定下阶段质量控制要点；(14)组织开展质量评比和考核工作,负责对分包工程质量的评价和定级,确保现场分包结算与质量履约情况挂钩；(15)组织工序的首件验收并组织制定改进措施；组织特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；(16)监督现场发现的重大质量隐患、质量事故按照“五定”原则整改到位；(17)参与质量事故的调查。2.5 施工员施工员是项目工程施工操作质量的直接责任人,其质量管理职责:(1)严格按施工图设计文件及施工方案组织施工；(2)依据技术交底文件,实时监控作业人员的工序操作质量,加强过程旁站监督检查；(3)负责项目质量管理制度的具体实施,保证现场生产有序开展,杜绝违规指挥、违规做法、违规操作；(4)接收技术质量交底和质量教育,学习规范标准、熟识图纸方案,组织现场按照图纸、规范、方案施工；(5)施工作业前核实所用材料、设备的质量；(6)组织或参与施工现场的试验、检测工作；(7)编制对施工作业班组的技术交底文件并组织交底,确保作业人员了解施工方法和工序质量标准；12(8)组织分包班组进行自检并对其自检负监管责任 ,并组织工序验收；(9)重点对特殊过程、关键工序、关键部位施工质量进行管理,必要时进行旁站指导；(10)每周参加质量专题会议,负责每周施工质量控制要求的实施；(11)对分包和班组下达生产任务的同时明确质量控制程序、要点和标准；(12)组织不同分包之间作业面的交接,负责下道工序施工前上道工序的施工质量、作业条件能够满足要求,形成交接验收记录；(13)对负责区域内分包质量评比、处罚、考核提出建议；(14)负责区域内重大质量隐患的排查与记录 ,组织对不合格品的返工；(15)配合生产经理、技术经理、质量总监实施过程质量管理工作；(16)编制施工管理日志。2.6 技术员技术员是项目工程施工操作质量的技术责任人,其质量管理职责:(1)严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；(2)保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准,并监督方案、技术措施的落实；(3)下发图纸、技术部通知、变更、管理提示函件等,保证现场管理依据有效可靠；(4)对现场施工进行技术指导,对违反技术方案和图纸设计的施工部位给予纠正；(5)负责项目施工期间各种交叉技术问题处理,负责各专业之间的技术协调；13(6)及时发现、收集并记录现场施工中出现的技术问题,在有效期限给予解决；(7)参与技术部对施工员、质量员、分包管理人员的方案交底,参与现场技术质量交底；(8)参与特殊过程、关键工序和关键部位的检查和验收；(9)参与重大质量隐患的识别和排查,参与制定控制措施并监督实施效果；(10)负责混凝土浇筑等隐蔽作业施工前的复核、审查工作 ,避免返工；(11)开展技术复核工作,制定每周、每日技术复核计划,形成复核记录；(12)对分包质量评比、处罚、考核提出建议；(13)配合技术经理、质量总监实施过程质量管理工作。2.7 材料员材料员负责对进场材料、设备的质量把关,其质量管理职责:(1)核对进场材料、设备的规格、型号,保证其符合物资购买合同的要求；(2)核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性,及时收集质量证明资料；(3)按方案要求对架管、木方、油托、扣件等周转材料的规格、尺寸、型号进行检查；(4)保证项目采购材料品牌符合主合同限制要求；对分包采购的材料监督其满足合同、规范要求；(5)组织进场材料、设备的开箱验收,进行必要的现场检测,并填写14相关记录；(6)督促现场材料的有序分类堆码,采取垫高、苫盖防雨雪措施；(7)督促现场材料使用过程中的按要求标识、挂牌、堆放、回收及报废,按材料使用方法、使用期限使用；(8)对不合格材料、半成品、设备及时进行退场处理并记录。2.8 测量员测量员对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责,其质量管理职责:(1)使用合格的测量设备进行各项测量作业；(2)严格按批准的测量方案操作；(3)真实记录测量成果；(4)对工程的分包单位测量人员测量工作进行监督与指导；(5)对监控测量发现的异常情况及时向技术经理报告。2.9 试验员试验员对应送第三方的检(试)验工作的真实、有效负责,其质量管理职责:(1)严格按有关检(试)验方案取样,保证试件的代表批量符合有关规范的规定；(2)保证项目部设置的试验设备、设施符合有关规范的规定；(3)保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验；(4)完整、准确填写试件送检单,保证试验结果具有可追溯性；(5)对于材料检验或现场试验结果不满足规范要求的及时记录并汇报。2.10 质量员质量员质量员是质量监督与管理岗位,其职责是:15(1)熟悉施工图设计文件；(2)按照经批准的质量计划、图纸要求以及施工规范,在项目质量管理制度体系下,具体负责施工质量监督管理工作；(3)接受施工组织设计、施工方案交底,了解技术及管理要求；(4)协助开展质量培训、考核；(5)编制并组织对施工员、分包及作业班组的质量标准和控制要求的交底；(6)参与审核分包单位质量保证能力,参与审核工程项目相关合同文件、协议中的质量保证的内容,并监督实施；(7)参加对施工作业班组的技术交底,监督工艺、工序质量要求交底到位；(8)依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查,必要时旁站监督；(9)针对施工过程中存在的质量隐患,向施工员提出整改意见,并进行复查；(10)重点监督特殊过程、关键工序、关键部位的质量控制措施落实情况,一旦发现违规做法,应立即要求停止施工,并立即向项目部分管领导报告；(11)协助施工员实施对工序质量进行过程控制；(12)参加项目各阶段工程质量验收；(13)会同建设方、监理方对检验批质量进行验收；(14)协助项目班子组织召开质量专题会议或总结会,对工程实体存在的质量问题进行分析评议,制定并监督纠正、预防措施的执行和取得的效果；16(15)参与项目质量事故的调查和处理；(16)编制质量监督工作日志。三、项目质量管理制度清单表 1.1序号文件或制度名称级别1建筑工程施工质量统一标准(ZJQ00-SG-013-2006)2建筑地基基础工程施工质量标准(ZJQ00-SG-014-2006)3砌体工程施工质量标准(ZJQ00-SG-015-2006)4混凝土结构工程施工质量标准(ZJQ00-SG-016-2006)5钢结构工程施工质量标准(ZJQ00-SG-017-2006)6屋面工程施工质量标准(ZJQ00-SG-018-2006)7地下防水工程施工质量标准(ZJQOO-SG-019-2006)8建筑地面工程施工质量标准(ZJQ00-SG-020-2006)9建筑装饰装修工程施工质量标准(ZJQ00-SG-021-2006)10建筑给水排水及采暖工程施工质量标准(ZJQ00-SG-022-2006)11通风与空调工程施工质量标准(ZJQ00-SG-023-2006)12建筑电气工程施工质量标准(ZJQ00-SG-024-2006)13电梯工程施工质量标准(ZJQ00-SG-025-2006)14智能建筑工程施工质量标准(ZJQ00-SG-026-2006)15总公司关于做好项目工程质量策理策划的指导意见中建总16关于印发中建五局现场施工红线管理规定 (20_年试行版)的通知17中建五局“六查五防”实施细则(2017 版)18技术质量工艺标准化手册(上)五局17序号文件或制度名称级别19中建五局技术方案编制指南(2018 年试行)20关于做好项目技术复核与技术再复核的通知21关于下发钢筋直螺纹及电渣压力焊连接管理规定的通知22现场回弹 7 天龄期混凝土构件推定 600d 混凝土强度的管理规定23关于下发质量管理人员垂直管理办法的通知24关于执行建筑工程防渗漏治理办法的通知25关于加强梁柱接头不同强度等级混凝土质量控制的通知26工程实体质量精细化图集(2015 版)的通知27关于推行工程竣工内部预验收制度的通知28关于进一步规范质量点评会的通知29关于加强外窗渗漏专项治理的通知30关于进一步加强现场支模架及外架施工验算的通知31关于规范质量策划审批流程的通知32关于加强空鼓开裂质量通病防治的通知33关于明确室外顶板伸缩缝做法的通知34关于下发实测实量管理办法及实测实量操作指南的通知35施工组织设计编制内容指南的通知36关于下发施工技术质量管控规定五十条的通知37关于积极应对业主第三方检测工作的通知38关于加强对地下室(构筑物)顶板施工荷载控制安全管理的通知39建筑工程图纸会审实施指南40关于进一步提升项目实体质量的通知五局三18序号文件或制度名称级别41关于印发奖惩实施细则(试行)的通知42关于规范楼板厚度控制措施的通知43关于加强项目过程管控及后续追责的通知分公司19第二章第二章 项目项目各项各项质量管理质量管理动作动作一、工程质量管理策划1、工程质量策划管理职责表 2. 1组织质量策划项目经理组织项目质量策划参加人员项目经理、生产经理、技术经理、质量总监或主任、机电经理、商务经理、有类似工程经验的管理人员或专家分阶段管理项目开工时,分部分项工程施工前,施工组织设计重大调整时,原质量策划不能满足现阶段质量控制需求时均应进行工程质量策划项目工程质量管理策划技术经理(质量总监)负责项目工程质量管理策划的编制、按流程审批、交底和考试2、工程质量策划的一般要求项目工程质量策划是项目管理策划的重要组成部分。因此,各工程项目在实施前必须做好项目工程质量管理策划工作必须做好项目工程质量管理策划工作,将质量管理策划有效纳入项目管理策划序列,并将其作为工程质量指导和考核的重要依据。项目工程质量策划应具有较强的针对性、指导性和操作性。应根据国家现行的法律法规以及企业的规章制度,结合项目特点进行有效的工程质量管理策划,要避免流于形式和空洞不实的情况出现。项目技术经理(或质量总监)应根据项目部既定策划内容完成项目工程质量管理策划的编制,既可一次性编制到位,也可分部位、分阶段完成,按审批流程进行审批。未尽事宜及项目工程质量管理策划编制要求参见中 XX 市字2015276 号文关于做好项目工程质量管理策划的指导意见。20二、标前交底与分包质量管理1、标前交底各项目分部分项工程招标前,必须召开标前交底会议必须召开标前交底会议,项目总工必项目总工必须对各分部分项工程质量标准进行书面交底。须对各分部分项工程质量标准进行书面交底。表 2.2会议组织商务合约部编制交底文件由技术经理(或质量总监)根据阶段质量策划要求编写标前交底文件；编制依据该阶段质量策划要求,分部分项工程相关规范标准、国家和地方法律法规,图纸方案设计、甲方业主要求；交底内容拟分包工程构造做法、材料品种规格、拟采用的技术质量工艺措施或做法、质量标准要求、关键节点做法、合同质量目标(含分项工程质量应达到的业主评估及验收目标)等 XX 公司质量管理制度、分项工程工程质量检查与验收流程、分包采购材料品牌与质量标准、对分包拟配备管理人员的岗位及质量职责要求、实测实量工作安排及合格率与结算挂钩的要求、甲方业主相关质量验收和控制要求、其他项目既定质量管理制度落实的要求等；劳务管理人员考核对分包拟派项目管理人员进行交底后组织人员答辩、考试,合格后方可到分包项目部任职,不合格人员要求更换；交底内容写入合同商务部将标前交底及技术质量部相关条款要求写入分包分供合同,作为过程技术质量管控依据；分包质量管理体系要求分包或劳务单位的质量管理体系是项目质量管理的重要组成部分,在分项工程标前交底文件中进行明确,在分项工程正式施工前进行审查；分包工程质量管理目标结合主合同和项目策划的要求,将质量目标在分供方招标文件和分包合同中明确；讨论交底文件由技术经理组织讨论定稿；成果标前交底文件经总包与分包确认后作为分包工程合同的一部分,也作为过程技术质量管理的依据之一。212、分包质量管理要求表 2.3创优创奖项目分包质量管理要求创国家级奖项项目,必须选用诚信分供方必须选用诚信分供方 XX 省省部级奖项项目和战略业主项目必须选用优秀分供方和诚信分供方必须选用优秀分供方和诚信分供方；XX 省部级及以上奖项的项目,应积极与业主沟通,将项目质量目标和要求在三方协议或甲指分包合同中明确,并明确总承包方的权利和甲指分包的义务；分包项目部专职质量管理人员设置项目专业分包或 30 人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员,并持证上岗；分包单位必须配备实测实量人员分包单位必须配备实测实量人员,负责工序施工实测实量自检负责工序施工实测实量自检；分包人员质量管理能力生产经理和技术经理负责对拟进场分包的管理人员组织配备进行审核,确保其岗位、数量和职业水平满足现场质量管理要求；分包项目部质量管理体系建设分包单位进场后必须完善自身质量管理体系必须完善自身质量管理体系,一并纳入项目部的一并纳入项目部的总包质量管理体系之中总包质量管理体系之中；项目部组织劳务生产、技术、质量等管理人员进行专项培训,协助分包方制定相应的质量管理、质量奖罚办法；分包方案管理各专业分包方案必须经过项目总包审核必须经过项目总包审核,对项目部进行交底,无方案不施工；分包材料管理参数,方案,交底,验收；分包作业人员进场管理人员进场作业前,质量员应会同施工员对进场人员按下列要求进行检查:作业班组的主要管理人员数量、专业技能是否满足要求；从事作业活动的操作者是否有不满足该工作的生理缺陷,数量是否满足作业活动的需要,相应工种配置能否保证作业有序持续进行；发现人员不能满足要求的,质量员必须及时向技术经理及分包方提质量员必须及时向技术经理及分包方提出书面建议出书面建议；3、分包商技术质量管理月度考核表表 2.4分包名称分包类型项目名称考核日期22内容考核评分办法分值得分考核人技术质量每月实测实量合格率满足合同 100%单价结算要求的,初始得分为 20 分不满足 100%单价结算要求的以当月合格率*20 分作为本月初始得分。1、未按总包要求配置质量管理人员或质量管理能力、意识不符合要求,每月扣 0.51 分2、未按总包要求配置测量工具,或仪器未定期检测,没有报告,每月扣 0.20.5 分3、没有执行实测实量、挂牌制、数据上墙,或数据造假的,每层扣 0.2 分,最多扣 1 分4、无故出现未按合同约定接收项目函件通知,不配合管理的,每次扣 0.3 分,最多扣 1 分5、质量点评会主要管理人员无故缺席或迟到,每次扣0.3 分,最多扣 1 分6、未按“五十条”要求施工样板或未进行交底,或现场与样板严重不符的,每次或每栋扣 0.5 分,最多扣 2分7、检验批验收两次及以上不通过的,每次扣 0.5 分,最多扣 2 分8、未自检或自检流于形式的,未执行浇筑令、拆模申请、交接检查、功能性试验等施工申请制度的,每次扣 0.5 分,不设上限20三、图纸会审管理图纸会审为技术管理的重要手段(策划、施工组织设计、图纸会审(含工程洽商与技术核定)、技术交底与技术复核、技术推广、科技创新等),也是工程质量得以保证的重要前提。“图纸会审应坚持有利于工程施工的基本原则,即围绕减少施工难度、提高施工效益、降低23成本、提高生产效率,有利于保证工程质量、施工安全、施工进度的各项目标而展开”。图纸会审包括内部预审和正式会审(含设计交底)两个阶段,均在工程开工前完成。通过图纸会审对地基基础、建筑构造与做法、防水构造、结构设计、机电安装、消防、人防、电梯、装饰装修、园林以及各专业之间交界进行审查核对,达到实体质量满足结构安全、功能可靠、构造合理、外形美观的目标。1、图纸会审管理职责表 2.5图纸会审组织技术经理参加人员项目经理、项目生产经理、项目商务经理、项目机电经理参与并组织其他相关单位和有关人员参加图纸会审记录技术经理负责形成图纸会审记录,并及时办理洽商变更常见图纸会审注意事项和要点见建筑工程图纸会审实施指南图纸会审重点内容索引复核项目技术经理、技术员应及时对图纸会审内容涉及的施工情况进行复核,并做好相应的复核记录2、图纸会审内容要求242.1 图纸会审的重点内容图纸会审的重点内容表 2.6序号图纸会审的重点内容1施工范围是否与图纸符合,施工图纸是否经过施工图审查且图纸齐全。凡施工图纸未经图审或签字盖章等手续不完善、齐备等情况,项目部应致函业主确认可否按图施工。如某部位已施工,后来图纸,项目部也应致函业主确认。2对于难度大、要求高、操作复杂的施工内容,通过设计变更以减少难度,保证施工质量。3在满足设计功能的前提下,从经济角度考虑对图纸进行优化。4关注地质勘察资料,当地质资料与实际情况不符时明确处理方法。5建筑与结构是否存在矛盾问题,是否存在施工难度大；是否容易导致质量、安全问题,为了保证施工质量和施工安全是否存在费用增加等方面的问题。6关键工序是否可以通过设计进行优化,以缩短工期,节约成本。7建筑施工场地周围工艺管道、电气线路、运输道路与建筑物之间的位置或间距是否合理。8施工图纸是否有特殊要求,施工装备条件能否满足设计要求,如需要采用非常规的施工技术措施时,技术上有无困难,能否保证施工安全。9是否采用了特殊材料或新型材料,其品种、规格、数量等材料的来源和供应能否满足要求。10是否有违反强制性条文的情况(特别是装饰项目)。2.2 图纸会审的一般内容图纸会审的一般内容表 2.7序号图纸会审的一般内容1表达不规范、造成偏差理解,需进一步澄清的问题2施工做法是否具体,与施工质量验收规范、规程等是否一致3地质勘探资料、施工图纸与说明是否齐全4各专业之间及平、立、剖面图之间是否有矛盾,标高是否一致,总平面图与25序号图纸会审的一般内容施工图的几何尺寸、平面位置、标高是否一致5建筑节能、防火要求是否满足6地基处理方法是否合理图纸会审的相关管理要求详见科技管理手册第三章 图纸会审管理实施细则,以及建筑工程图纸会审实施指南的相关内容。四、深化设计1、深化设计管理职责表 2.8方案设计技术经理交底技术经理在方案交底同时进行深化设计交底图纸深化设计形成深化设计图纸,技术部下发工程部、分包劳务实施工程部负责深化设计的实施复核技术经理负责深化设计首件产品并对其进行验收和指导技术员负责开展定期复核的工作2、深化设计的一般要求分部分项工程正式施工前技术经理对图纸设计进行深化,深化设计应以减少质量通病、方便现场施工、提高工序质量可控性为目的。屋面工程、防水节点、外墙门窗、精装修、设备机房等必须进行屋面工程、防水节点、外墙门窗、精装修、设备机房等必须进行深化设计后方可施工深化设计后方可施工。标准层必须绘制砌体排版图标准层必须绘制砌体排版图。五、样板引路261、样板分类表 2.9分类应用工艺样板用于对外展示的工艺样板,可设置在工艺样板展示区,对工程采用的主要工艺、关键工序进行展示。包括原材料、半成品、成品等样板。实体样板在施工现场施工的样板,根据施工技术质量管控规定五十条要求“各工序施工前各栋号均应施工工序实体样板,机电安装必须同机电安装必须同步施工工序实体样板步施工工序实体样板”虚拟样板应用 BIM 建模展示分部分项工艺及操作标准,以虚拟工艺样板的形式对管理人员、作业人员进行交底。交房或移交样板交房样板是不同实体样板的穿插结合。通过实施交房样板,确定后续装饰做法,彻底规避不合理构造引起的质量风险； 优化施工工序,明确最终交付的工艺标准；发现工序穿插的问题,制定技术对策、管理对策,最终达到工序质量一次成优、杜绝交付风险。2、样板引路“四步走”第一步:由拟派施工的劳务人员实施,施工前进行样板施工技术交底。第二步:样板施工完成后,由有类似施工经验的人员进行专项验收,并形成验收报告,其中交房样板需经业主确认。第三步:形成样板间固化图和作业指导书,指导书的内容要突出重点、难点和主要工艺控制要点,突出细部做法和质量通病的防治。第四步:由样板间验收人员对相应的管理员人和作业人员,在样板间现场进行交底,交底的内容要结合质量通病的防治,突出重点、难点和主要工艺要求,严格按样板施工和验收。273、样板引路管理责任表 2.10制作计划由技术经理负责制定:项目开工时编制样板制作和工艺评定计划；项目实施过程中根据项目展示、分部分项工程进度、交付时间等要求对各样板施工的时间进行动态调整；工艺样板展示区由项目技术经理在总平面图中确定位置,划分不同样板区域实体样板区域由技术经理进行布置,选取现场轴线、房间等展示部位交房或移交样板区域由技术经理结合现场进度情况划分交房样板区域,生产经理配合样板施工图技术员绘制,技术经理审核,明确样板区展示的工艺和节点样板施工前交底技术经理样板施工生产经理组织施工资源到位,制作实施计划由施工员实施,技术员(质量员)配合样板施工过程指导工艺样板由技术经理(质量总监)进行指导；实体样板由技术员和质量员进行指导；样板标示由技术部组织样板标牌的制作和贴挂,包括样板名称、分层展示、工艺流程、质量标准、实测实量数据、深化图纸样板验收技术经理组织样板验收参与人员项目经理、生产经理、技术经理、机电经理、质量员、技术员、施工员等主要管理人员；甲方技术负责人、现场工程师；监理代表等；必要时邀请有类似经验人员参加；验收记录质量员影像资料样板展示要点及样板制作、交底过程应留影像资料,由技术质量部保管,作为后续施工过程控制的依据和标准样板固化技术经理根据施工和验收情况形成样板固化图和作业指导书28交房样板改进措施由生产经理制定资源供应、穿插移交、成品保护等管理措施；由技术经理制定材料选型、工序界面、工艺措施、优化设计等技术措施,并通过甲方与设计确认；样板交底样板验收完成后由技术经理对项目部管理人员进行交底；由施工员对分包劳务进行交底样板日常维护工程部相关资料收集存档质量部样板引路效果严格按样板工艺、标准进行过程产品的验收4、样板引路管理表格表 2.11样板制作和工艺评定计划表序号样板名称计划实施部位计划实施时间是否进行工艺评定实施负责人备注编制审核批准时间时间时间29表 2.12样板验收会签表项目名称验收时间样板项目样板部位样板制作时间责任单位样板目标要求责任人职务/部门意见签名项目经理生产经理技术经理质量主管验收意见安全主管分公司统一意见及签名公司统一意见及签名 XX公司认为有必要的参与验收的重要样板)30表 2.13样板间确认工作计划(含甲指分包工程)序号样板间名称及部位确认施工图时间确认材料品牌时间进场施工时间施工完成时间验收并确认样板间时间责任人12345678说明说明:“样板间”包括工艺样板和实体样板(交房样板),系指具有代表性的、后续工作量较大的分项工程或检验批,或“四新”技术应用、交叉作业量多、风险较大的分项工程或检验批,目的是保证实体质量和观感质量,确保一次成活。“样板间”包括成品、半成品样板,同时也包括工序及实体样板。如地梁及基础模板和钢筋施工、钢柱地脚螺栓施工、钢柱脚灌浆、稳定层、防水、耐磨或自流平地面、钢结构屋面、墙板、不锈钢雨水斗、门窗、卫生间、厨房、墙砖、地砖、保温、设备基础、开关插座、吊顶、灯具、风口等。 样板一经确认,必须进行成果固定必须进行成果固定,如拍照、绘图、文字等方式如拍照、绘图、文字等方式。本计划时间应以总进度和专业进度计划为依据。项目开工后 30 日内由项目总工向发包方、监理提交本计划(可以分阶段31提供)。32六、首件验收制首件验收制是对样板引路制度的补充和完善,以检验批、户、栋为管理对象,旨在规避大面作业可能存在的系统性风险。下表 2.14 中所列情况须执行首件验收制:表 2.141特殊过程、关键部位施工必须实施首件验收制度特殊过程、关键部位施工必须实施首件验收制度2某一分部分项、工序大面施工的第一个检验批或部位施工过程中及完成后3施工过程中有新进场的分包、班组或作业工人4施工工艺、机具有调整或质量控制措施有变化时5技术变更、深化做法、处理或改良措施的第一次实施6其他影响成品质量的要素发生变化需要重新验收的示例:主体施工第一层的钢筋、模板、机电安装及预留预埋的验收既定模架体系施工完成的第一层楼栋成型质量与实测数据的验收第一栋楼屋面层结构浇筑前的钢筋、深化构造、预留预埋隐蔽验收户型的第一次砌体、安装点位施工完成抹灰施工前的第一次拉毛、挂网、灰饼、机电预留预埋与封堵的验收外窗安装后的第一次塞缝和防水施工卫生间防水基层处理和防水的第一次施工和闭水效果保温板、饰面砖的试验性粘贴屋面工程的防水节点的首次施工33首件验收制执行过程中各部门的职责分工如下表 2.15 中所示:表 2.15计划技术经理编制首件验收计划,以检验批或户、栋为对象组织生产经理参与工程、技术、质量(涉及安装作业时机电参加)联合过程指导对于重点部位或工序,生产经理、技术经理(质量总监)应在首件产品施工过程中进行现场旁站,进行跟踪和指导验收记录各参与人员会签验收意见和改进措施由质量员进行意见的收集和记录关键工序等技术经理应形成工艺评定记录验收内容复核技术方案质量控制措施实测数据实体质量或质量效果各专业各工序之间协调；其他既定管控措施的执行效果由技术经理负责对首件验收中发现的技术质量问题制定改进措施制定改进措施由生产经理负责对首件验收中发现的组织管理问题制定协调措施专题讨论会首件产品施工效果与既定目标偏差较大的技术经理应组织专题讨论会,修订施工方案七、技术质量交底和培训重视对项目管理人员,劳务管理人员和作业班组、作业工人的技术质量交底和培训,全方位开展技术质量交底和培训。旨在提高全员质量意识,确保现场施工有据可依,有标准可考。项目开工前、新作业人员进场,分部分项工程施工前、新文件和制度实施前进行交底和培训,每周、每月定期开展交底和培训工作。根据现场实施情况,实时调整交底内容,增加交底次数。341、技术质量交底和培训的管理职责表 2.16分类文件和制度交底方案交底工艺交底技术交底目的明确 XX 公司各级文件规定；执行项目既定质量管理制度；落实各岗位质量管理职责对现场管理人员进行交底,明确图纸设计、施工部署、施工方法、设计深化、技术质量管控要点和管控措施对现场管理人员、班组长进行交底,明确分项工程工艺施工流程、质量标准和质量控制点对分包劳务管理人员、班组长、主要作业人员进行技术交底,明确工艺工序做法、质量标准,强调质量控制措施、验收程序、实测实量、处罚规定依据XX 公司 XX公司、项目实施的文件、管理制度批准的施工组织设计、施工方案分部分项工艺流程、工艺标准方案交底、工艺交底、技术质量控制措施和管理制度形式文件和制度可以文字形式；方案交底、工艺交底、技术交底应用视频、动画课件、PPT 文件等形式；制定计划技术经理负责制定交底和培训计划,负责制定考试计划负责人项目经理技术经理技术经理(质量总监)生产经理内容要求1、每项交底和培训文件应经过项目内部审批。2、交底和培训在符合图纸规范、设计方案要求的同时,必须必须 XX 公司管理公司管理制度、标准做法、业主评估要求进行统一交底制度、标准做法、业主评估要求进行统一交底,将制度和评估标准融入现场管理要求中,不得出现交底培训与规章制度、甲方评估标准不交圈,甚至冲突的问题。3、技术交底应明确本道工序插入时前道工序应达到的条件,包括作业面、成品保护、成型质量、隐蔽交接以及前道工序必须验收合格的要求必须验收合格的要求。4、在施工过程中根据执行效果应及时调整技术质量交底或多次进行交底。5、技术质量交底的内容详见科技管理手册第八章 施工技术交底管理实施细则。352、技术质量交底卡表 2.17技术质量交底卡编号项目名称及编码第 页共 页楼栋号分项工程名称工程量分 XX公司负责人交底内容1、作业时间安排2、材料、机械3、操作工艺4、质量标准及验收5、安全生产及环保措施6、成品保护其它质量安全环保签栏时间时间时间编制审核签发时间时间时间36八、材料质量验证材料质量是工程质量的基础,材料质量验证包括主材和周转材的质量验证。1、材料质量验证管理责任表 2.18分类外观质量检查见证取样现场质量验证制度建设项目技术质量部应制定工程材料、构配件的质量管理办法责任人材料员对进场材料验收材料员提交取样单,试验员送检技术经理(质量总监)依据规范标准,采购合同规范标准规范标准、设计方案时间材料进场时材料进场时材料使用前和施工过程中资料收集材料员试验员质量员处理通过材料质量验证,发现的不合格材料由物资部联系责任供货商进行处理,必要时追究违约责任2、材料质量验证内容表 2.19分类外观质量检查见证取样现场质量验证验证内容由材料员就材料的品牌、规格、尺寸、批号、容重或总量、质量证明文件、外观完整性进行查验。确认无误后方可进场堆放；按法律法规对进场材料进行现场见证取样,切实反应材料质量状况；有条件的项目对关键材料进行封样留存；在现场使用过程中对材料质量有质疑的,技术部应及时组织取样送检存；例如,模板木方的支撑强度和刚度、砌块的表面强度、锚栓与基层的拉拔力等；砌块与抹灰层的粘结、各装饰层的粘结、保温板的燃烧性能、粘结砂浆的粘结强度、防水材料粘结性能及柔性、不同防水材料的相容性、耐水腻子或涂料的耐水性等；37九、三检制度1、“三检”制定义“三检”是指,班组自检、施工员复检、质量(安全)负责人专检。其中,班组自检 100%、施工员复检 50%、质量员专检 30%。适用于除住建部 20_年 87 号文规定的需要专家论证的分部分项工程以外的所有分部分项工程。样板、首件产品、特殊过程、关键工序、关键部位的验收执行相关要求。2、“三检”制实施范围结 XX 公司目前情况,以下分部分项工程实施“三检”制度:(1)混凝土结构工程:模板制安、钢筋安装、支模架搭设、后封洞口及吊洞；(2)二次结构:墙体控制线、墙体砌筑；(3)建筑装饰装修工程:一般抹灰、建筑地面、墙体节能、窗框塞缝与防水；(4)防水工程、外墙防水工程、防水与密封工程；(5)屋面工程:防水节点做法、各构造层施工；(6)建筑安装工程:含上述分部分项工程所包含的机电安装分部分项工程；(7)隐蔽工程验收项目包括但不限于:地基验槽、现浇钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、预制构件、圈梁、构造柱、屋面刚性层、地下管线、预埋件、预埋管线、地下室防水等。3、三检制度表38 表 2.20我方现已完成了 工程的 ,并经自检合格,申请审查验收。分包单位现场负责人(签字): 年 月 日我方现已完成了 工程的 ,并经自检合格,申请审查验收。责任施工员(签字): 年 月 日 生产/机电经理意见:同意,进入下道施工流程不同意,请继续整改其他意见:生产/机电经理(双签): 年 月 日 质量负责人意见:同意 ,计划 年 月 日 向监理上报报验申请表 不同意,请继续整改 其他意见: 质量负责人(签字): 年 月 日 安全负责人意见:同意,进入下道工序施工不同意,请继续整改其他意见:安全负责人(签字): 年 月 日 说明说明:此表由劳务分包找各个部门签字此表由劳务分包找各个部门签字,管理人员应实时跟班作业管理人员应实时跟班作业,对于安全作业条对于安全作业条件及人的安全行为件及人的安全行为,安全负责人有一票否决权。安全负责人有一票否决权。4、“三检”制实施流程39班组、工长报验栋号长报验质检员确认自检情况质检员验收栋号长检查报验条件不具备报验条件不具备验收条件验收通过验收不通过且处罚验收通过但处罚验收不通过并处罚无人整改或时间不确定有人整改且时间确定常见几种情况自检记录作假无效主控项目全部合格、一般项目合格率90%、自检记录真实有效主控项目、一般项目、自检记录不合格且未提前确认班组、工长自检图 2. 1十、工序交接管理各分部分项施工过程中进行不同作业面的移交和工序的交接管理工作。1、作业面移交、工序交接管理对象40表 2.201序号主要的作业面移交、工序交接情形1主体对二构移交2二构对机电移交3主体、机电对抹灰移交4基