ISO200001程序文件可用性流程管理办法

信息技术服务管理体系可用性流程管理办法文件编号：SM-020011. 分发控制、土 -hz. 读者文档权限说明2. 文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0编写组全文3. 文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。 文件版本小于1.0时，表示该版本文件 为草案，仅可作为参照资料之目的。1. 概述1.2.1. 目标1.22 范围仁1.2.1. 流程适用范围1.1.2.2. 流程管理范围1.2. 角色和职责.1.2.3. 可用性管理流程负责人1.2.4. 可用性经理2.2.5. 可用性维护人2.3. 输入2.4. 输出2.5. 流程描述3.5.1. 可用性管理流程图3.5.2. 可用性管理规划基础 3.5.3. 设计和开发可用性计划45.4. 实施可用性计划4.5.5. 可用性监控和报告4.5.6. 可用性水平回顾5.5.7. 表单和模板5.6. 关键绩效指标（KPI） 5.7. 流程质量控制6.8. 与其它流程的接口 7.9. 术语定义7.10. 附则7.1. 概述2.1. 目标可用性管理将确保公司向客户交付基于业务需要并且符合客户服务质量要 求的、适当的信息技术服务的可用性。可用性管理流程的主要步骤包括：1）确保可用性需求与业务需求保持一致；2）监控和识别可用性问题点，针对问题点提出改进计划；3）向相关单位和部门提交基于服务级别协议的可用性检测的和监控运营报告；4）创建并维护可用性计划以确保该流程能得到很好的运行，支持业务需求。2.2. 范围1.2.1. 流程适用范围本流程适用于公司相关部门。1.2.2. 流程管理范围主机系统 服务器设备 网络及网络设备 应用系统安全设备 存储设备2. 角色和职责可用性管理流程涉及的角色包括：可用性管理流程负责人、可用性经理、可 用性维护人等。可用性管理流程负责人和可用性经理可以由同一人担任。 各角色 职责如下：2.3. 可用性管理流程负责人可用性管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保可用性管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人 必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提 高。具体职责包括：1）确定可用性管理流程的衡量指标；2）确保可用性管理流程能够取得管理层的参与和支持；3） 确保可用性管理流程符合公司实际状况和公司IT发展战略；4）总体上管理和监控流程，建立可用性管理流程实施、评估和持续优化机制;5）确保可用性管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时， 必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；6）保持与其他流程负责人的定期沟通。2.4. 可用性经理1）根据业务需求分析得出可用性管理目标和改进点；2）确保在规定成本内的可用性符合服务级别协议要求；3）向相关单位和部门报告组织的可用性指标；4）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责，2.5. 可用性维护人1）向可用性经理提交可用性数值，编写报告；2）向可用性经理报告可用性的问题点；3）向可用性经理提出可用性管理的改进意见。3.输入编号输入项来源周期1.服务级别需求服务级别协议每年2.影响可用性的事件报告、问题报告事件管理、问题 管理不定期3.容量计划容量管理每年4.输出编号输出项去向周期1.可用性计划各管理流程每年2.可用性报告服务报告每月3.可用性改进需求各管理流程不定期5.流程描述5.1.可用性管理流程图52可用性管理规划基础项目输入步骤描述输出1.确认可用性 需求可用性需 求1. 明确可用性需求；2. 在确认可用性需求或IT服务级别协议签订前， 要根据现有IT基础架构环境评估现有环境能提 供的可用性指标；3. 对于新进入的服务，应对其进行可用性评估；4. 根据客户业务，对现有服务的可用性需求进行 可用性评估；5. 由可用性经理负责可用性整体管理和变更确 认；6. 识别关键业务流程，及支撑该关键业务流程的 IT基础设施和人员；7. 设定IT服务中止时间及响应时间等可用性指标 值；确认的 可用性 需求2.差距和可行 性分析确认的可 用性需求 风险评估 和业务影 响度分析1. 对现有提供服务的IT基础设施和人员进行风险 评估，并针对发现的风险采取处置措施；2. 对于新的或变更的服务要对其所对应的全部IT基础架构链进行评估，以确保其可用性；3. 风险分析依据其他流程的信息进行评估。差距和 可行性 分析报 告项目输入步骤描述输出报告3.成本分析差距和可 行性分析 报告通过与业务部门协商发现现有IT基础架构所提供 的容量和可用性同客户的可用性需求存在差距，启 动成本分析来分析成本，以及基于可用性需求重新 进行可用性设计。成本分 析报告53设计和开发可用性计划项目输入步骤描述输出4开发 可用性 计划和 可用性 计划的 维护可用性需 求；容量计划可用性计划的设计和开发应基于服务级别协 议，通常考虑以下内容：1. 不同设计方案之间的成本差异；2. 可用性计划的细节；3. 基于服务级别需求定义硬件、软件、网络、 服务等的指标基准值；4. 规定跟供应商之间的服务级别协议指标；5. 可用性计划在一定程度上要与容量计划相互关联。当发生新的或变更的服务时，可用 性需求的变化应能触发可用性计划和容量 计划的重新评估；6. 如果没有新的或变更的服务出现，则可用性 计划，容量计划按照年度进行维护。可用性 计划54实施可用性计划项目输入步骤描述输出5.可用 性实施方法可用性计 划可用性计划开发出来后由可用性经理进行评 估，如果审批通过，则进入变更管理流程，通过变 更管理流程启动可用性计划。实施可 用性计 划5.5. 可用性监控和报告项目输入步骤描述输出6.可用性监控1. 从日常监控工具中获取所需监控数值；2. 将原始数据进行收集、汇总、分析，主要关 注趋势和是否有异常情况；3. 可用性报告应包括总体正常运作时间和信服务中断时间、服务中断的次数等。应对计 划之外的不可用性进行调查并采取适当措 施。可用性 改进需 求项目输入步骤描述输出7可用性报告1. 可用性日常报告可以通过例会进行报告；2. 每月底可进行当月可用性分析，产生当月可 用性报告，按照服务报告流程进行管理。可用性 报告56可用性水平回顾项目输入步骤描述输出8.可用性分析宕机事件1. 每月进行一次可用性统计，分析可用性趋 势；2. 可用性失效报告主要针对造成服务失效的 设备、系统、程序等进行分析，拟制改进计 划并进行改进；3. 每月将分析结果汇总纳入可用性报告中。可用性 失效报 告可用性 报告9.更新可用性 计划1.可用性计划应定期或不定期回顾，至少每年 一次。可用性 回顾报 告5.7.表单和模板名称版本负责人说明执行情况周报/月报/季报6.关键绩效指标（KPI ）可用性管理的可选指标包括:绩效指标目标值衡量方式报告周期负责人公司局域网全年（包括工作时 间和非工作时间）正常运行率99.50%统计每月可用性经理业务应用系统全年（包括工作 时间和非工作时间）正常运行 率99.50%统计每月可用性经理第5页共7页