新平彝族傣族自治老厂乡

新平彝族傣族自治县老厂乡2014年度部门决算情况说明第一部分 老厂乡概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 老厂乡2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、公共预算财政拨款收入支出决算表六、公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表第三部门 老厂乡2014年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、公共预算财政拨款支出决算情况说明四、“三公”经费决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡概况一、主要职能部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2014年我乡部门决算工作在县财政局的领导和指导下，通过乡属各单位的共同努力，按照部门决算报表编制上报口径及要求，精心编制，认真审核，努力提高部门决算编审质量，真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。二、部门基本情况纳入2014年部门决算编报的单位共20个，分别是党委、人大、政府、科委、妇联、农保所、财政所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、计生站、企业办、新合办、两校，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位13个。部门在职在编实有人数68人，其中：财政全供养68人；在编实有车辆16辆。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡2014年度部门决算表（见附件）第三部门 新平彝族傣族自治县老厂乡2014年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2014年老厂乡决算总收入2701.15万元，其中：财政拨款收入2701.15万元，占总收入的100%。二、支出决算情况说明部门决算总支出2793.4万元，其中：基本支出1369.84万元，占总支出的49.04%；项目支出1423.57万元，占总支出的50.96%。（一）基本支出情况。2014年用于保障老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1369.84万元。与上年对比减少65.02万元原因是厉行节约，减少不必要的开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.22；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.78。（二）项目支出情况。2014年用于保障老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,423.57万元。与上年对比增加261.95万元原因是项目增加导致支出增加。具体项目开支及开展工作情况：单位：万元201一般公共服务支出105.43105.4320103政府办公厅（室）及相关机构事务20.3020.302010308信访事务0.300.302010308新财行20146号村干部电话费补助0.300.302010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.0020.002010399新财追2014328号农村土地流转项目前期工作经费20.0020.002010399新财追201486号综合业务用房办公设备购置资金20111纪检监察事务4.504.502011199其他纪检监察事务支出4.504.502011199新财行201361号廉政文化农村建设资金4.004.002011199新财追201438号廉政文化示范点创建经费0.500.5020123民族事务10.0010.002012304民族工作专项10.0010.002012304新财追2014528号县民族机动金2012304新财行201442号市级民族工作专项资金2012304新财行201451号示范区建设专项资金10.0010.0020129群众团体事务2.372.372012902一般行政管理事务0.750.752012902新财行20139号共青团基层组织建设和基层工作市级补助专项经费0.750.752012902新财行201429号共青团基层组织建设和基层工作市级补助专项经费2012999其他群众团体事务支出1.621.622012999新财行20136号2013年基层轻团组织建设省级补助经费0.500.502012999新财行201412号2013年基层轻团组织建设省级补助经费0.500.502012999新财追2013523号共青团基层组织建设县级配套经费0.620.6220132组织事务5.005.002013202一般行政管理事务5.005.002013202新财行201414号2014年度新农村建设工作队工作经费5.005.0020136其他共产党事务支出10.0010.002013699其他共产党事务支出10.0010.002013699新财字20145号党务工作经费10.0010.0020199其他一般公共服务支出53.2653.262019999其他一般公共服务支出53.2653.262019999新财行201414号地方财政收入任务考核奖补资金44.4944.492019999新财追2014297号地方财政收入任务考核奖补资金8.778.77203国防支出6.506.5020306国防动员6.506.502030607民兵6.506.502030607新财追201496号基层武装规范化建设经费6.506.50206科学技术支出9.609.6020604技术研究与开发9.609.602060403产业技术研究与开发9.609.602060403新财追201453号烤烟.畜牧等产业发展经费9.609.60207文化体育与传媒支出7.327.3220701文化2070109群众文化2070109新财教201455号2014年第一批文化惠民专项经20799其他文化体育与传媒支出7.327.322079999其他文化体育与传媒支出7.327.322079999新财教201367号农村文化补助2.002.002079999新财教201439号农村文化建设专项资金5.325.32208社会保障和就业支出111.60111.6020802民政管理事务31.6031.602080208基层政权和社区建设31.6031.602080208新财追201314号百村建设资金补助5.005.002080208新财追2014392号太和、马房村委会办公用房建设资金15.0015.002080208新财追2014185号转马都村委会综合楼建设缺口资金10.0010.002080208新财追2014431号党员活动室建设补助1.601.6020810社会福利80.0080.002081004殡葬80.0080.002081004新财追2014196号农村公益性公墓建设经费60.0060.002081004新财追2014531号 农村公益性公墓骨灰公墓建设县级补助经费20.0020.00211节能环保支出44.1444.1421101环境保护管理事务5.005.002110199其他环境保护管理事务支出5.005.002110199新财追201453号2012年省级生态建设专项资金5.005.0021106退耕还林39.1439.142110602退耕现金39.1439.142110602新财农2014159号退耕还林补助39.1439.14212城乡社区支出47.5547.5521202城乡社区规划与管理3.553.552120201城乡社区规划与管理3.553.552120201新财追2013267号集镇规划修编经费3.553.5521203城乡社区公共设施12.0012.002120303小城镇基础设施建设10.0010.002120303新财追201453号特色小城镇建设资金10.0010.002120399其他城乡社区公共设施支出2.002.002120399新财追201361号综合整治及翠竹路亮光建设2.002.0021205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生2120501新财建201413号2014年玉溪市城乡垃圾整治市级专项资金21208国有土地使用权出让收入安排的支出32.0032.002120812农田水利建设资金安排的支出32.0032.002120812新财农201324号第二批农田水利建设32.0032.00213农林水支出901.76901.7621301农业340.98340.982130108病虫害控制8.038.032130108新财农201448号2011年市级村动物防疫员补助8.038.032130112农业行业业务管理2130112新财农（2014）187号勐炳村土地流转工作经费2130135农业资源保护与利用78.2578.252130135新财农20147号2014年中央草原生态保护补助奖励78.2578.252130142农村道路建设10.0010.002130142新财追2013985号马房基地修建公路经费10.0010.002130199其他农业支出244.70244.702130199新财追201424号2013财政奖补98.0098.002130199新财追201453号2011年烟叶税超收返还142.63142.632130199新财农201468号2014年省级解决少数名族特殊困难补助2.002.002130199新财农201423号烤烟抗旱保移栽专项补助资金2.072.0721302林业310.31310.312130209森林生态效益补偿310.31310.312130209新财农2014113号生态公益林补助310.31310.3121303水利106.65106.652130315抗旱65.7865.782130315新财追2014291号村委会抗旱经费65.7865.782130316农田水利30.0030.002130316新财农2014179号市级从土地出让收益中计提的农田水利建设资金安排水利2130316新财追2014290号太桥村塘房小坝除险加固工程资金30.0030.002130335农村人畜饮水10.0010.002130335新财追2014293号太和村小黑箐坝人饮管网更换资金10.0010.002130399其他水利支出0.870.872130399新财追2014592号自来水供水管网建设0.870.8721307农村综合改革133.83133.832130701对村级一事一议的补助133.83133.832130701新财追2014417号对村委会的补助111.23111.232130701新财追2013719号一事一议补助经费2.602.602130701新财追2014187号湾白路改建资金20.0020.0021399其他农林水支出10.0010.002139999其他农林水支出10.0010.002139999新财行201415号2014年新农村建设工作队专项补助经费10.0010.00229其他支出189.67189.6722960彩票公益金安排的支出5.005.002296002用于社会福利的彩票公益金支出3.003.002296002新财综201364号2013年第三批省级专项彩票公益金3.003.002296002新财综201420号2013年福利彩票公益金分配2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.002.002296003新财综201338号2013年度我市全民健身事业彩票公益金资助项目资金2.002.0022999其他支出184.67184.672299901其他支出184.67184.672299901新财追2013268号综合业务用房缺口资金76.1476.142299901新财追201453号乡财政所标准化建设补助资金23.5323.532299901新财预201310号2013年西部地区基层政权建设补助资金30.0030.002299901新财追2013424号乡政府办公楼55.0055.00三、公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年部门公共预算财政拨款支出2665.15万元,占本年支出合计96.69%。与上年对比增加293.23万元，原因是重视地方发展，加大拨款支持项目建设。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出447.14万元，主要用于：201一般公共服务支出447.1420101人大事务20.842010101 行政运行12.442010108 代表工作8.4020103政府办公厅（室）及相关机构事务223.032010301 行政运行188.132010308 信访事务0.302010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出34.6020106财政事务29.902010601 行政运行29.9020111纪检监察事务15.502011199 其他纪检监察事务支出15.5020123民族事务15.612012304 民族工作专项15.6120129群众团体事务1.252012902 一般行政管理事务0.752012999 其他群众团体事务支出0.5020131党委办公厅（室）及相关机构事务64.682013101 行政运行64.6820132组织事务7.372013202 一般行政管理事务5.002013299 其他组织事务支出2.3720133宣传事务2.192013399 其他宣传事务支出2.1920136其他共产党事务支出10.002013699 其他共产党事务支出10.0020199其他一般公共服务支出56.762019999 其他一般公共服务支出56.76（二）国防支出6.5万元，主要用于203国防支出6.5020306国防动员6.502030607 民兵6.50；（三）科学技术支出23.76万元，主要用于206科学技术支出23.7620604技术研究与开发16.902060403 产业技术研究与开发16.9020605科技条件与服务6.862060501 机构运行6.86（四）文化体育与传媒支出支出22.81万元，主要用于207文化体育与传媒支出22.8120701文化17.492070109 群众文化17.4920799其他文化体育与传媒支出5.322079999 其他文化体育与传媒支出5.32（五）社会保障和就业支出273.49万元，主要用于208社会保障和就业支出273.4920801人力资源和社会保障管理事务18.742080109 社会保险经办机构18.7420802民政管理事务51.252080208 基层政权和社区建设26.852080299 其他民政管理事务支出24.4020803财政对社会保险基金的补助15.082080301 财政对基本养老保险基金的补助6.322080302 财政对失业保险基金的补助5.282080304 财政对工伤保险基金的补助0.442080305 财政对生育保险基金的补助0.742080308 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助2.3020805行政事业单位离退休56.872080501 归口管理的行政单位离退休35.672080502 事业单位离退休21.2020808抚恤10.752080801 死亡抚恤10.7520810社会福利103.802081004 殡葬103.8020899其他社会保障和就业支出17.002089901 其他社会保障和就业支出17.00（六）医疗卫生与计划生育支出88.49万元，主要用于210医疗卫生与计划生育支出88.4921005医疗保障53.242100501 行政单位医疗18.302100502 事业单位医疗16.462100503 公务员医疗补助18.4821007人口与计划生育事务25.252100799 其他人口与计划生育事务支出25.2521010食品和药品监督管理事务10.002101016 食品安全事务10.00（七）节能环保支出25.82万元，主要用于211节能环保支出25.8221101环境保护管理事务5.002110199 其他环境保护管理事务支出5.0021106退耕还林20.822110602 退耕现金20.82（八）城乡社区支出101.35万元，主要用于212城乡社区支出101.3521201城乡社区管理事务4.262120199 其他城乡社区管理事务支出4.2621202城乡社区规划与管理75.592120201 城乡社区规划与管理75.5921203城乡社区公共设施10.002120303 小城镇基础设施建设10.002120399 其他城乡社区公共设施支出21205城乡社区环境卫生11.502120501 城乡社区环境卫生11.50（九）农林水支出1586.60万元，主要用于213农林水支出1,586.6021301农业445.742130104 事业运行99.232130106 技术推广2.642130108 病虫害控制10.242130112 农业行业业务管理1.502130135 农业资源保护与利用78.252130199 其他农业支出253.8921302林业384.262130204 林业事业机构28.062130209 森林生态效益补偿356.2021303水利198.542130304 水利行业业务管理47.772130315 抗旱38.002130316 农田水利99.002130335 农村人畜饮水10.002130399 其他水利支出3.7721307农村综合改革548.062130701 对村级一事一议的补助183.942130705 对村民委员会和村党支部的补助364.1221399其他农林水支出10.002139999 其他农林水支出10.00（十）交通运输支出17.79万元，主要用于214交通运输支出17.7921401公路水路运输17.792140108 公路路政管理17.79（十一）资源勘探信息等支出10.60万元，主要用于215资源勘探信息等支出10.6021508支持中小企业发展和管理支出10.602150899 其他支持中小企业发展和管理支出10.60（十二）住房保障支出37.25万元，主要用于221住房保障支出37.2522102住房改革支出37.252210201 住房公积金37.25（十三）其他支出59.53万元，主要用于229其他支出59.5322960彩票公益金安排的支出36.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出36.0022999其他支出23.532299901 其他支出23.53四、“三公”经费决算情况说明老厂乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额71.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.64万元，公务接待费支出43万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少86.48万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少“三公”开支。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费2014年老厂乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆，公务用车购置及运行维护费28.64万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少32.48万元；运行维护费28.64万元，比2013年决算减少36.25万元，主要用于保障各站所日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2014年老厂乡共执行国内公务接待595批次，6316人，接待费开支43万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少17.75万元，主要用于接待上级部门、各村产生的费用。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）2014年度取得的主要成效2014年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和乡党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点、保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了新化乡经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。（二）决算编制中存在的问题及改进建议1、在决算工作中，由于时间紧，任务重，有时因为上年结余与今年年初下达数基本、项目不同，功能科目变更而导致编制报表出现过多错误，不够人性化，容易出现错误，建议延长决算报表编制时间，增加上年期末与今年下达文件不符的调整表，尽量做到完整完善准确，多考虑各个方面漏洞。2、对决算报表编制业务及操作系统不熟，导致报表编制过中容易出现错误及重复劳动，不懂技巧，从而致使报表编制工作缓慢，错误过多，建议对决算工作人员加强培训，增加PPT或视频类的完整教学（如果有实例数据更好），使我们能快速有效地完成决算编制工作。3、提前发布所有数据和参数让我们核对，调整，尽量避免因为多个参数造成的不断，重复修改的情况，加快编制报表的效率。4、减少不必要的重复填报报表，增加更人性化的导入数据、查询能力，出错说明可以添加批量录入功能。（三）相关口径说明1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。