生产和服务过程的提供

精选优质文档-倾情为你奉上7.5 生产和服务提供的控制1.管理目标：(1) 产品交付合格率100%。(2) 产品生产前设备、工装检验执行率100%。(3) 生产计划按时完成率95%。无重大安全事故。2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的控制和确认、产品的防护及放行、产品交付和交付后的活动、标识和可追溯性等。3 职责3.1生产部：在公司主管领导组织下实施生产，对员工生产实施情况进行管理，确保按工艺要求执行操作，强化生产安全管理措施，负责设备、材料、物资的搬运、包装、防护措施的实施，负责对生产设备维护保养；控制废水排放。3.2技术部：是生产和服务提供过程确认和评审的主管部门，根据产品相关技术要求修订作业指导书；编写控制废水排放有关的运行控制程序。3.3工程部：负责环保设备类产品的现场施工及方案实施，对完成施工项目试运行阶段进行跟踪、服务。3.4 质检部：是产品标识的主管部门，对产品标识和检验状态标识进行检查和报告，达到受控状态，负责对产品生产过程及生产要素的监视与测量。3.5物资财务部：是产品防护和顾客财产保护的主管部门，负责生产过程的材料消耗、统计、分析。3.6负责识别顾客财产和产品交付及运输要求的提供。4 程序4.1 与产品有关过程控制程序4.1.1生产前的策划：a. 人员准备：依据生产的实际需要，对员工进行组织调配。b. 生产材料的准备：按消耗定额将所需材料出库，并对其进行验证符合当期生产产品的要求。c. 设备、工装的准备：全部生产设备完好，工艺装备能够满足生产需要。d. 工作环境的控制：执行6.4工作环境的要求。e. 当出现以下情况时，生产部和质检部须配合技术部对生产和服务过程进行确认：1）新产品试生产和第一次批量生产；2）已批量生产的定型产品发生较大的设计改进或工艺改进；3）现有的控制手段和检验方法已不适用或不够有效。4.1.2生产计划 a)生产部根据生产信息，如贸易部签订的合同或订单信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定相应的生产计划，经总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产的依据。生产计划需进行修改时，应进行重新审批。b)车间负责人根据生产计划安排生产，填写领料单向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写生产记录单。生产部根据完成情况，作为制定下一个生产计划的参考。4.1.3控制方法：a.执行产品制造作业指导书。b.每批产品正式生产前，技术部确认该此次产品生产工艺，生产部组织产品首件试制，质检部监测试制结果，合格后经总工程师确认，方可进行批量生产。c.生产设备的维修保养：按照公司基础设施管理制度执行。d.在产品的检测：按检验标准执行。e.生产现场管理按生产现场管理标准执行。f.产品检验入库：产品包装打件后，由包装人员填写产成品入库单，由质检主任（质检员）、车间主任（包装班长）、仓库保管员分别签字认后，交付到成品仓库存放保管。j.产品检验不合格按不符合控制程序执行。h.产品交付：由销售部办理出库单，合格产品出库，交付顾客。4.2 与环境有关过程控制程序4.2.1技术部确定运行控制内容，编制有关运行控制程序。4.2.2 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行的活动，应建立并保持文件化的程序。4.2.3 在运行控制程序中，要明确规定运行标准，以达到有效控制的目的。4.2.4 与重要环境因素有关岗位的人员，要严格按程序文件和作业文件操作，并做好运行作业中各环节的控制记录。4.2.5 根据上述的内容和要求，本公司编制了废水排放控制程序、噪声管理规定、废弃物分类管理规定等控制程序。4.3过程确认4.3.1生产流程 a. 聚酯增强蜂窝板b. 水务配套产品。4.3.2 特殊过程: *需会同各部门讨论主要生产工序 对此类过程应进行确认。确认的方法：首件定型，过程参数确认。对特殊过程的控制要求：a) 操作人员需经培训合格后上岗 b)使用适宜的设备 c) 作业指导书， d) 记录过程参数 e)再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认， 4.3.3 产品标识的控制：a. 原材料按照产品批号标识或区域标识；b. 在产品按生产记录单标识；c. 合格产品交付按产品唛头标识。4.3.4产品标识及可追溯性a)、标识方法：生产现场以标牌 、产品本身的标识、区域标识 b)、在有追溯性要求时，对产品予以唯一性标识； C）检验状态标识为：已检验合格、已检验不合格、待检种状态；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；4.4产品防护4.4.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.4.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护等。4.4.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止锐器磕碰、碾压、产品散落；b)应按照包装外标识的要求进行搬运；保持搬运通道通畅；搬运过程中注意保护好产品（包括外包装标识），防止丢失或损坏；c)使用设计规定的搬运工具进行搬运 。4.4.4包装控制a)生产部负责或按顾客要求确定包装材料、方式和要求。b)包装过程中应注意核对产品合格状态标识，保持产品包装外观清洁、完整，包装后加上正确的标识。4.4.5贮存控制 a)供销科负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b) 仓库要防止漏雨，保持干燥、卫生。c) 仓库应配置适当的设备（消防器材等），以保持安全适宜的储存环境。d) 所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知物资财务部和生产部确认。5.相关文件5.1作业指导书5.2基础设施管理制度5.3检验标准5.4生产现场管理标准5.5不合格品控制程序5.6产品唛头5.7废水排放控制程序5.8噪声管理规定5.9废弃物分类管理规定6.记录6.1生产计划6.2领料单6.3生产记录单6.4产成品入库单6.5出库单专心-专注-专业