《安全生产许可证》持证条件专项监察自检自查报告

安全生产许可证持证条件专项监察自检自查报告 为确保煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察工作顺当按期进行。依据曲靖监察分局关于开展2010年度煤矿企业安全生产许可持证条件专项监察的通知（曲煤监201058号文件和宣煤生发201083号文件要求，结合我矿实际，对2010年度煤矿企业安全生产许可证持证条件专项监察开展自检自查工作。 一、矿成立了自检自查领导小组：组 长：浦恩显（矿长、法人）副组长：夏承勇（技术副矿长） 浦恩省（督导员）黄安胡（生产副矿长）浦恩信（机电副矿长）林明周（安全副矿长）成员： 徐领章（采煤技术员）王 庆（通风技术员）朱家辉（测量技术员）杨 斌（机电技术员）郭周欢（井 长）王洪章（安全员）尹朝勇（瓦检员）领导小组办公室设在生产技术办公室，办公室主任由夏承勇兼任，负责自检自查工作和收集监察资料和整理，填写相关表格上报行业主管部门。二、自检自查内容（一）本矿持有合法有效的“六证”即：1.采矿许可证证号：5300000730493，有效期：自2007年11月至2016年11月。发证机关：X省国土资源厅。2 .煤矿安全生产许可证证号：（滇）MK安许证字20050727号，有效期：自2008年09月13日至2011年9月13日。发证机关：X省煤矿安全监察局。3.煤炭生产许可证证号：205303814010，有效期限：2014年7月，本次年检发证机关：X省煤炭管理局。4.营业执照注册号：5303811000630。2009年已年检，发证机关：曲靖市宣威市工商行政管理局。5. 矿长：浦恩显，男，大专文化，于2010年5月培训于X省煤矿安全技术培训中心，依法取得煤矿矿长资格证证书编号：云煤矿资2010年第1123号。6.矿长安全资格证于2005年1月在X省煤矿安全技术培训中心培训。证书编号云煤（2005）字第0114号，有效期至2013年3月26日。（二）安全制度建立健全各工种岗位责任制度、安全生产管理制度。全部规章制度都是按行业主管部门的要求和标准建立，具有科学性、实用性。注规章制度明细清单附后。（三）安全投入表 （四）安全管理机构 依据中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国安全生产法和煤矿安全规程以及安全评价要求，我矿特地召开矿委会议，成立安全生产管理机构。安全管理机构健全完善后，配齐各种管理人员、特员；各级岗位管理人员、特员均持证上岗。全部持证人员按时进行培复训。马龙煤矿成立安全管理领导小组,下设五个科室组 长: 浦恩显副组长: 夏承勇(生产副矿长) 黄安胡(安全副矿长) 徐领章（采煤技术员） 浦恩信(机电副矿长)组长浦恩显负责贯彻执行安全生产方针、政策、法律法规,组织安全检查,严格安全监督；组织工程质量检查验收；负责组织全矿安全生产工作；负责人、财、物、产、供、运、销等事务工作。一安全科科长：黄安胡成员：郭周欢 王洪章 马军 邓家毕 尹朝勇工作职责：安全科协助矿长抓好安全生产工作,坚持每天下井对安全生产工作进行现场指导；组织安全生产自检自查,并对井下安全隐患进行监督整改；若矿井发生事故,马上组织抢险救灾,准时进行调整分析提出处理意见。二生产技术科科长：夏承勇成员：朱家辉 徐领章工作职责：生产技术科负责井上下的测量工作、追接图纸、生产计划、开拓、布置巷道、指导生产、各种规章制度的制定实施、采掘工作面作业规程的编制以及各种资料的管理；组织工程质量检查及验收；对本矿区采煤区域的水文地质条件、煤层赋存状态、瓦斯涌出状况、老窑分布状况进行调查把握，对可能出现的隐患制定相关措施。三机电科科长：浦恩信成员：杨友斌 朱家耀 苏家禹 崔德志工作职责：负责对井上下重要机电设施的安全管理,做到勤检勤查勤落实；保证供给井下各电气设备的电压等级符合相关规定；杜绝非矿用或失爆不合格的电气设备入井使用；对一切机电设备必需配备、配齐安全保险装置；负责全部机电设备的安装维护和故障处理。 四通风科 科长：王庆成员：浦绍稳 蔡兴位 尹朝勇工作职责：负责每班瓦斯检查、排放和测风、分风工作，依据需要准时对井下通风系统进行调整；对井下通风设备的管理，如局部通风机的安设和风筒吊挂；对矿井通风构筑物的管理，如风桥、风门、风硐等。五财务科科长：张 鹏成员：宁佰群 陆绍康 浦绍伟工作职责：建立、健全财务制度：按规定的比例提取安全保障措施的专项费用；随时进行经济效益及成本核算；负责做好现金日记帐和材料保管的收领登记帐,并进行督促检查；组织好本单位的会计档案,并准时报送有关部门需要的报表。二、安全生产管理办公室设在矿部,各管理人员由矿长直接负责。黄安胡负责生产管理；夏承勇负责技术管理；浦恩信负责机电管理；张鹏负责办公室日常事物及财务管理。各管理人员轮番值班,每班不得少于一人,负责处理安全生产日常事物,确保安全生产。（五）人员培训依据煤矿安全规程对从事井下工作的有关培训要求：一、本矿在职的矿长、副矿长、井长、安全员、瓦检员、技术员、爆破员、电瓶车司机、机电工必需经上级有关部门培训持证上岗，并按上级要求连续复训工作。证件、人员、岗位必需相符，严禁无证上岗和借证顶岗。二、凡是来我矿从事井下工作的人员必需由矿上组织支配进行15天的的安全学问培训。主讲人员由矿长、副矿长、技术员、机电和安全负责人组成。主要学习内容是煤炭法、煤矿安全规程、小煤矿安全生产基本条件以及煤矿制定的的各种安全制度、作业规程和操作规程，并依据职工所从事的详细工作按时进行复训工作。培训或复训后必需考试，试卷存档管理。考试合格的下井人员还必需由老职工进行传、帮、带等工作，时间不得低于7天，未经培训或考试不合格的人员不得入井工作。三、经过培训实习、正常工作的职工每月1号进行安全学习，使职工逐步提高安素养。四、除搞好一般性安全培训和安全活动外，矿和井还必需随时依据井下隐患和上级主管部门查处的隐患进行通报，组织职工排查整改。强化安全生产的重要性，真正做到安全生产。（六）劳动用工2010年度我矿共与职工签定劳动合同175人，劳动部门审核175人，同时办理工伤保险175人。缴纳工伤保险费25207元，有工伤保险参保证明。（七）自然灾难与预防历年开采总结得出我矿的重大危急源是煤层的顶板、瓦斯涌出和煤尘。水害对我矿的威逼相对不算大。针对上述客观状况我矿技术组都制定相应的五种自然灾难的预防措施和应急救援预案，不仅如此还每年都和宣威煤炭局救护大队签订了救护协议，矿上也建立了一支兼职救护队员。（八）煤矿矿井瓦斯等级鉴定：历年取得X省煤炭工业局煤矿矿井瓦斯等级鉴定组鉴定的X省煤矿矿井瓦斯等级鉴定证书证号：YM09-0430，属低瓦斯矿井，最大相对瓦斯涌出量4.26m3/t，最大肯定瓦斯涌出量0.47m3/t；二氧化碳最大相对涌出量4.17m3/t，最大肯定涌出量0.46m3/t。有效期：2009年12月31日至2010年12月31日。（九）重点检查内容：一机电方面：全面清理检查井下严禁使用的淘汰设备并对需要更新的设备进行更换处理。机电产品合格证、煤矿矿用产品准用标志、防爆设备防爆合格证等。严格按机电设备的检验标准，完好标准进行检查、确保机电设备完好。检查井下16以上电缆的吊挂状况。检查设备台帐管理、编号、上架、挂牌状况。检查全矿机电设备完好率是否达到98%。检查防爆电气设备合格率是否达到100%，严禁失爆、带病的设备入井。检查矿用电气设备合格率、电缆吊挂合格率是否达到95%；三大保护装置是否齐全、牢靠、合格率是否达100%。检查局部通风机和掘进工作面的电气设备，必需装有风电闭锁和瓦斯电闭锁装置。二、通风方面：检查矿井独立的通风系统。检查矿井是否采用机械式通风，是否安装有两套同等功率的主要通风机装置。检查矿井、采区通风能力是否满意生产要求。各地点风速和硐室的供风量是否符合规程规定。检查矿井主要通风机外部漏风率是否超过5%。局部通风机的安装位置和最低风速是否符合规程规定。掘井工作面的通风机使用“三专两闭锁”、“三大保护”状况。局部通风机是否支配专人管理，并实现挂牌管理。检查风筒拐弯处是否用弯头连接。采掘工作面和其他工作地点是否做到无瓦斯超限作业。每班瓦斯检查次数是否符合规程规定，是否做到瓦斯检查“三对口”，无空班漏检、假检。检查栅栏和警示牌设置状况。检查矿井安全监控设备，包括矿井安全、监控系统、瓦斯断电议、风电（瓦斯电）闭锁装置的安设状况。是否有足够备用数量。检查监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥控点是否符合规程规定。检查风门门框包边檐口是否有衬垫，四周严密不漏风。检查矿井有“一通三防”管理机构和“一通三防”定理责任制。瓦检员、安全员、放炮员、电钳工等特员持证上岗状况。三采煤方面：检查作业规程贯彻学习状况。检查控顶范围和上下安全出口超前支护是否符合规程要求。检查乳化泵站和液压系统是否完好，压力是否大于18MP。支柱迎山角是否符合相关规定。4、 检查工作面是否做到溜子平整、煤壁直、溜子直、支柱直、上下安全出口畅通。5、 检查顶梁铰接状况、机尾柱是否打实打牢。6、 检查特别支护状况。（木垛、信号柱、密柱、端头支护等）7、 检查工作面爆破物品管理状况。四、掘进方面：1、检查作业规程贯彻学习状况。2、检查是否采用湿式钻眼，是否使用水泡泥爆破。作业地点是否有洒水防尘设施。作业人员佩戴个体防护用品状况。3、检查工程质量。4、检查通风机和风向的使用是否符合规程规定。5、检查临时支扩形式是否符合作业规程规定。巷道中有无空顶现象。8、检查爆破人员持证上岗状况。装药连线和放炮作业是否符合规程规定。9、检查是否坚持“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。10、检查前探支护是否准时到位和支护质量。五、检查防尘系统是否符合规程要求。六检查运输系统是否安全牢靠。鉴于自检自查过程中发觉的隐患，我矿准时召开了安全隐患整改工作会议，制定隐患整改工作方案，成立安全隐患领导整改小组，严格根据“五定”原则进行整改。其中浦恩信负责带领机电员整改机电类隐患；黄安胡负责带领安全员整改顶板类隐患；王庆负责带领通风工整改通风和防尘类隐患；夏承勇和郭周欢负责整改其它类隐患，朱家辉负责安全生产责任制度、安全生产规章制度的建立和落实工作。（十）经煤矿自检自查，在本矿区范围内没有拖斗挂靠井和私挖乱采，没有侵扰其他煤矿的采矿权行为，在矿界内进行采掘活动，没有超层越界，没有“三超”行为和“三违”现象。（十一）煤矿、井上、井下采用程控交换数字电话通讯，从调度室到井下各生产系统共安装4部电话；矿内外采用无线电话。监控系统运行正常。矿井开拓方式：平硐开拓，矿用电瓶机车运输；矿井通风方式：抽出式通风，轴流式风机，功率22kw，最大风量为1440m3/min，能满意核定生产能力。本矿平硐开拓，矿井水自流出井外，日最大涌水量3立方米每小时。本矿还没有形成双回路供电，自备电源采用400kw柴油发电机。（十二）井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图等矿用图纸与生产、通风实际相符，按时追接，能指导矿井生产。我矿的图纸资料齐全真是有效，在实际的生产工作中具有科学的指导性。（十三）上级行业主管部门和本矿井组织检查出的隐患，一律按整改措施和“五定”原则整改结束，在隐患整改过程中真正做到“五落实”达到安全生产基本条件。（十四）每年专心开展安全现状评价、瓦斯等级鉴定、机电检测、证件年检等工作。自检自查表明我矿六大系统完善、安全现状良好、各种检测结论符合规定、有严谨的领导带班制度、安全投入科学合理。通过全面细致的自检自查和整改后，符合安全生产许可证专项监察标准，望上级监察部门赐予我矿安全生产许可证专项监察为谢！宣威市文兴乡马龙煤矿马龙井2010年10月8日