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德州奥诺尔服饰 质 量 手 册文件编号：ANE/SC-2021(A/0)编 制： 王恩忠审 核： 霍宪阳批 准：霍宪阳现行版本：A分 发 号：受控受控状态： 发布日期：2010年5月1日 实施日期：2010年5月1日目 录0.1 ?管理手册?公布令30.2 方针和目标40.3 公司简介50.4 管理者代表任命书60.5 手册管理制度71目的与范围102引用标准113术语124质量管理体系13质量管理体系 组织机构图13质量体系职责与权限分配表14总要求15管理手册16ANE/CX-4.2.3-01 文件控制程序17ANE/CX-4.2.4-01 记录控制程序21管理承诺24以顾客为关注焦点24方针24管理体系筹划24目标24体系筹划25职责、权限和沟通26职责和权限26管理者代表295.5.3 内部沟通29管理评审30ANE/CX-5.6-01 管理评审程序30资源的提供32人力资源32ANE/CX-6.2-01 人力资源管理程序32根底设施34ANE/CX-6.3-01 设备管理程序34工作环境38ANE/CX-6.4-01工作环境管理程序347产品实现40实现过程的筹划40与顾客有关的过程控制43与顾客有关的过程的控制程序7.2.1/7.2.2/7.2.3437.3设计和开发46ANE/CX-7.3-01 设计开发程序46采购49ANE/CX-7.4-01 采购及供方控制程序49生产和效劳提供的控制53ANE/CX-7.5-01 生产和效劳提供的控制程序53生产和效劳提供过程确实认删减标识和可追溯性55ANE/CX-7.5-01 标示和可追溯性控制程序53顾客财产57产品防护58ANE/CX-7.5.5-01 产品防护控制程序58测量和监控设备的控制61ANE/CX-7.6-01 监视和测量设备的控制程序618测量、分析和改良64筹划64测量和监控64顾客满意64ANE/CX-01 顾客满意程度的监视和测量程序64内部审核66ANE/CX-8.2.2-01 内部审核程序66过程的监视和测量69ANE/CX-8.2.3-01 过程的监视和测量程序69产品的监视和测量71ANE/CX-8.2.4-01 产品的监视和测量程序71不合格品的控制76ANE/CX-8.3-01 不合格品控制程序74数据分析76改良77持续改良的筹划77纠正措施、预防措施77ANE/CX-8.5-01 纠正措施与预防措施控制程序77附录1产品生产工艺流程图770.1 ?管理手册?公布令全体员工：为了提高我公司的管理水平并与国际接轨，结合我公司的具体情况，按照GB/T19001-2021?质量管理体系要求?，组织编制了公司?管理手册?；本手册制定了质量方针，明确了组织结构及其管理职责，概括了产品质量形成过程中有关职能和活动的内容。在编制过程中力求满足指令性、系统性、协调性、先进性的要求。本?管理手册?是企业质量体系运行的依据，是企业进行相关管理活动的准那么和纲领性文件，是全体员工的行为标准，也是企业质量保证能力的证实性文件。符合国家有关政策、法规和企业实际，在公司内部具有指令性、政策性和法律性的效能。为此，要求全公司各部门和人员自发布之日起，必须严格贯彻执行。在此我授权企管部在管理者代表领导下贯彻实施本?管理手册?的过程中行使筹划、组织、指挥、协调和修改的权利。本?管理手册?由企管部控制，分受控文件和非受控文件两种文本，更改只对受控文件文本。本?管理手册?自2021 年5月 1 日正式公布，自2021 年5月 1 日起开始执行。 总经理： 霍宪阳 2010年5月1日0.2 方针和目标质量方针信誉始立 品质为先 不断创新 满意顾客含义：信誉是企业的根本，质量是企业的生命，唯有不断的创新，提高产品质量和效劳质量，到达客户的满意，才能使企业大步向前开展！质量目标1 成品入库一等品率 99%2 顾客满意率 98%3 设备完好率 97% 总经理：霍宪阳 2010年5月1日0.3 公司简介德州奥诺尔服饰简介德州奥诺尔服饰位于山东省德州市夏津县，夏津是全国著名的产棉大县，享有“银夏津之美誉，夏津拥有三百多家纺纱厂，从业工人10万人，年产50万锭子，纺纱资源与劳动力资源十分丰富。我司建于1997年，迄今已有十一年的开展时间，随着公司的不断壮大，我司于2021年扩建60余亩地的新厂，并于2021年8月投入使用，随之相配套的办公楼，职工宿舍楼，活动室，食堂也相继建成并投入使用。我司现有20多位管理人员，员工300余人，拥有独立技术科，裁剪车间，缝纫车间，绣花车间，印花车间，日产量3000件，年产值20000万人民币。我司主要以针织童装外贸出口为主，并且拥有独立的进出口权，同时兼做内销，公司主做，先后做过Adidas ,标马，迪斯尼，Loblaws, together等国际知名品牌，并与其建立了良好的长期性的合作关系，我司不断的开拓创新，先后又开发了竹纤维，牛奶纤维等高精端产品，并且深受广阔客人的青睐与好评，我司产品主要品出口美国，澳洲，欧洲，韩国，日本等国家和地区。我司本着：“的经营理念，不断的开拓创新，自己品牌，努力打造鲁西北最大最强最具有竞争力和影响力的服装外贸公司！ 0.4 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2021?质量管理体系要求?，加强对该体系运作的领导，现任命 生产技术部经理王恩忠 同志为我公司管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：1确保本公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改良的需求，以供管理评审和作为管理体系改良的根底；3在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4就本公司管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。 总经理： 2010年5月1日0.5 手册管理制度?管理手册?的批准和管理a) ?管理手册?由公司总经理批准，签署公布令，规定实施日期。b) ?管理手册?由办公室统一管理建档并编号分发。c) ?管理手册?应受控发放，受控发放对象为公司领导、各部门负责人，第三方认证机构以及其他获准单位或人员，受控发放的?管理手册?应加盖“受控文件的印章并有唯一的发放号码， d) ?管理手册?的复印数量、发放范围，由总经理确定。e) ?管理手册?持有者责任 遵守?管理手册?的管理规定，严格办理领取和更改手续。 妥善保管?管理手册?，不得损坏、丧失或向外界提供复印。 在得到更改通知后，及时配合办公室回收更改。 向所在的部门或领导从事有关质量活动的人员宣传贯彻?管理手册?相关内容。 负责提出对?管理手册?的修改意见，收集责任部门对?管理手册?实施中的意见并及时反应给企管部。 调离本单位或调到无需使用?管理手册?的岗位者，应在调动时将?管理手册?交回企管部。?管理手册?的修订和换版a)?管理手册?的修订 办公室负责收集各部门对?管理手册?的修改意见，管理者代表组织有关人员进行修订。?管理手册?未经总经理授权，任何人不得随意修改。?管理手册?版次按英文字母顺序编排，修改次数按自然顺序表示。 办公室负责将各受控?管理手册?作废页收回销毁、将修改后的新页换好，并及时发还给所有受控?管理手册?的持有者。 本?管理手册?未经总经理批准，不得翻印或复印。b)?管理手册?的换版 当产品或效劳发生重大变化时，或管理体系文件经屡次修改以及组织机构发生变化时，?管理手册?应予换版。 初次发布时，本手册版本号为A； 当修改量不大时，修改后版本号仍为A； 当修改量较大时，换版后版本号为A/1、A/2、A/3； 当因为适用标准发生变化时，换版后版本号为B/0、C/0、D/0；?管理手册?换版工作由管理者代表组织实施。?管理手册?换版后应经总经理重新批准发布。 管理者代表： 2010年5月1日德州奥诺尔服饰质量管理手册文件编号：ANE/SC-2021(A/0)文件修改记录版本号： /0文件修改记录序号修改章节号修改内容修改人及日期审核人及日期批准人及日期备注1目的与范围1.1 总那么管理手册规定了本公司的质量方针、目标，以及为实现方针、目标而建立的管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到全过程的有效控制，是质量管理体系的纲领性文件。管理手册是公司提供产品和效劳的质量管理文件，目的是为了在产品和效劳提供过程中预防发生不合格，到达顾客满意；也是作为向顾客证明具有质量保证能力之用。1.2 应用本公司选择了GB/T19001-2021?质量管理体系要求?，本管理手册适用于：针织服装的设计、生产与效劳；为了满足对内管理和对外保证的要求，强化质量管理体系的有效运行，本公司确定了与该体系相适应的组织机构，确定了各部门的职责和权限，按照标准条款要求进行了展开，对各项活动如何进行结合实际情况规定了途径。本公司生产和效劳提供过程的结果都是可以通过后续的监视和测量加以验证的，因此对标准条款予以删减，删减不影响公司持续生产满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力和责任。2引用标准2.1 GB/T 190002021 idt ISO 9000:2021?质量管理体系根底和术语?标准中规定的术语；2.2 GB/T 19001-2021 idt ISO 9001:2021?质量管理体系要求?。2.3 FZT73025-2006 针织服装2.4 涉及质量管理的国家、行业的标准、法律法规。2.5 上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应注意使用上述标准的最新有效版本。3术语采用GB/T19000-2021 和GB/T19001-2021中的术语及如下术语。采用GB/T19000-2021 idtISO9000:2021?质量管理体系 根底和术语?采用FZ 70004-1992 ?纺织品 针织品疵点术语? 毛坯布由本色纱线按照一定的工艺要求经经编机编织而成的毛高符合要求，克重均匀的坯布。 光胚布由毛坯布按照设计的花形印染并按规定的尺寸烘干定型的半成品。辅料用于包装产品的袋子、箱子、打包带和其他附着于产品上的包括无纺布、海棉、商标、水洗标、吊牌、包边布、缝纫线等物品的总称。4质量管理体系质量管理体系 组织机构图总经理办公室生产技术部市场部管理者代表财务部 2.0 质量管理体系过程职责分配表ISO9001：2021体系要素体系要求管理层办公室生产技术部市场部质量管理体系总要求总那么质量手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针筹划职责权限与沟通管理评审资源提供人力资源根底设施工作环境产品实现的筹划与顾客有关过程设计和开发删减采购生产和效劳提供的控制生产和效劳提供过程确实认删减标识可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备控制测量分析和改良顾客满意内部审核过程的监视测量产品的监视测量不合格品控制数据分析改良注：为主办部门 为协办部门依据GB/T19001-2021公司按GB/T19001-2021标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改良。为了实施该管理体系，公司应做到下述要求：a)公司对管理体系需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体质量活动的子过程；b)明确了过程控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，确定了这些过程的有效运行和控制所需的必要的准那么和方法。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；d)对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现组织的质量方针和目标；e)对过程进行测量、监控和分析及采取改良措施，是为了实现筹划的结果，并进行持续改良；本公司确保按GB/T19001-2021 idt ISO9001:2021标准的要求管理和控制这些过程。本公司货物运输为外包过程。按照进行控制。总那么依据GB/T19001-2021 公司管理体系文件包括：a) 方针和目标，包括质量方针和质量目标；b) 管理手册含程序文件；c) 适用的国家和地方的法律、法规，国家强制执行的标准和条例及地方、行业有关文件；d) 第三层次的作业文件、管理制度、标准、方法、记录的表格模板、有关报告模板等。管理手册依据GB/T19001-2021 本公司依据GB/T19001-2021标准编制和保持管理手册。手册是规定公司质量体系的文件，内容包括：1质量管理体系的范围。对于质量管理体系而言，还应包括必要删减的说明；2对管理体系的程序文件的在手册中予以详细描述；3管理体系过程的接口和相互作用的表述。文件控制ANE/CX-01 文件控制程序依据GB/T19001-2021 1目的严格控制和管理与管理体系有关的文件和资料，确保使用文件和资料的有效版本。2范围适用于控制所有与管理体系有关的文件和资料。具体如下：管理手册、程序文件、作业文件、记录表格模板等。产品设计文档、采购资料、销售合同等。管理评审、内审、纠正措施、预防措施等活动的方案，其他管理制度。国家/行业标准、法律法规及顾客或第三方提供的文件等。3职责3.1 管理手册由管理者代表审核，总经理批准发布；3.2作业文件、记录表格由各主管负责人进行审核，管理者代表批准发布； 3.3 各主管负责人负责批准发布职责范围内的技术文件、管理文件；3.4办公室负责管理手册、程序文件、作业文件、记录表格的发放、管理和更改控制；3.5各主管负责人负责或授权本部门专人负责职责范围内的技术文件、管理文件的发放、管理和更改控制；3.6 办公室负责外来文件的收集、编目、管理、控制。3.7 办公室档案管理员负责文件归档。4程序4.1文件编写、审核、评审、批准和发布 编写人在调研的根底上编写。开始编写前，办公室按文件编号规那么分配文件编号，指定文件名称。.1文件的编号规那么质量管理手册：ANE/SC-2021(A/0)其中ANE为德州奥诺尔服饰,SC为质量管理手册，2021为2021年，A为版本，0为修改状态。 程序文件：如：文件控制程序ANE/CX-01其中ANE为德州奥诺尔服饰,CX为程序文件，为在标准中所涉及的条款号，01为顺序号。质量管理体系的其他文件：管理制度、作业文件：如ANE/ZY-01(A/0)其中ANE为德州奥诺尔服饰,ZY为作业文件，A为版本，0为修改状态。 文件的版次用：A、B、C、D表示版次；修改状态用：0、1、2、3表示更改顺序 审核人对文件内容进行审核。必要时，审核人可以委托他人进行文字校对、形式和格式审查等工作。 评审小组对文件内容充分讨论，进行评审，评审意见记入?文件评审表?。评审小组按如下规那么组成：a)管理手册、程序文件：由总经理、管理者代表、各主管负责人及其他必要参加的人员组成；b)作业文件、记录表格：由管理者代表、各主管负责人及其他必要参加的人员组成；c)其他文件的评审组织工作，从其相关程序特殊规定。 批准发布人根据评审结论批准和发布文件。 办公室组织发布工作：a)将对应纸质文档归档保存；b)将该文件编号、名称、版本等信息登入?受控文件清单?，并在?文件发布回收登记表?进行发布登记。 图中审核人、批准人、发布人从本文3.1、3.2、3.3的规定。 本节所指文件，主要指纸质文档的和光/软盘介质形式的质量体系文件。其他按本文3.5处规定应由本部门负责的文件，仿上述流程发放。发放范围由主管负责人确定，发放工作由该部门文档管理员进行。 办公室编写?文件发放回收登记表?，注明文件编号名称、被发放人、发文编号等。该记录经管理者代表批准后生效。 办公室负责按规定的发放范围和数量制作复本、发放文件。文件发放填写?文件发放回收记录?。每份文件复本都有不同的发文编号，便于追溯。发文编号的规那么见文件编号规那么。当使用文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件仍沿用原文件分发编号。受控文件不得复制，当文件使用人将文件丧失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中做出说明，补发时应给予新的分发编号，并注明丧失文件的分发编号作废。必要时，将丧失文件的分发编号通知各职能部门，防止误用。当发放非受控复本时，应加盖发文章和“非受控标记。 当文件修改、换版、作废时，需要收回文件。收回时，企管部档案管理员应在原?文件发放回收登记表?中签回文档。 本节所指更改，指本程序2.1所述体系文件的更改。其他技术、管理文件的更改从其相关程序特殊规定。 文件需要更改时，应由文件更改提出人填写?文件更改申请单?，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 办公室档案管理员接收其申请，并转原审批人审批。 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，应取得原文件审批的背景资料。当更改比拟大时，审批前应按要求组织评审。审批人应在?文件更改申请单?上签字。 文件更改批准后，由办公室档案管理员安排人员实施更改。可采用如下方法更改：a)当更改量比拟小时，采用换页方法。注意页与页之间不要串行。b)当更改量比拟大时，采用换版方法。更改时，应在该文档的文件修改记录中记录更改简要描述。更改后，更改实施人应在?文件更改单?上签字。 管理者代表对更改实施情况验证后，办公室档案管理员按如下方法作废旧文件、发布新文件。a)将该份文件存档版旧页/旧文件加盖“作废保存作废，用新页/新文件替换。将作废页/作废文件放入该卷宗，作为资料保存。并在?文件发布作废登记表?中进行作废登记。b)按?文件发放回收登记表?的名单逐一收回文件复本，将旧页/旧文件用新页/新文件替换，并销毁旧页/旧文件。c)按?文件发放回收登记表?的名单逐一发放新文件。 经过识别，直接引用的各类外来文件，由使用部门提出申请，管代审批前方可使用。外来文件加盖“外来和“受控章，填入?外来文件清单?。4.4.3 办公室按本程序4.2的流程发放和回收外来文件。 外来文件由各使用部门配合企管部进行跟踪，及时换版。办公室按本程序4.3.5、4.3.6流程中有关换版的描述进行换版工作。4.5文件作废、换版 除本程序4.3.6规定的情况外，如文件不符合实际要求，符合下面条件，可以直接作废，加盖“作废保存存档，回收复本销毁：a)该文件已被别的文件替代；b)该文件所管理的活动和职责已不存在。 除本程序4.3.5规定的情况外，如整套体系文件发生大的变更，那么整套体系文件应该换版见?管理手册?0.5.2 b。 各部门应配合企管部对文件进行收集分类。 所有发布的文件，发布后要在办公室备案、归档见本程序4.1.5b、4.3.6b、4.4.2。对于工程文档，可以在工程完成后由工程系统部最终存档。 归档后的文件，只能短期借阅，并在?文件借阅登记表?上登记。 对于归档文件，到达保存年限后，经管理者代表审批，可以进行销毁，并记录在?文件销毁清单?中。5相关文件6记录?受控文件清单?外来文件清单? ?文件更改申请单? ?文件发放回收登记表? ?文件借阅登记表? ?文件销毁清单? 记录控制ANE/CX-01 记录控制程序依据GB/T19001-2021 1目的为证明产品/效劳质量满足规定要求和整合体系的有效运行，为产品可追溯性管理及改良筹划提供数据。2范围适用于本公司产品/效劳质量和整合体系运行相关的记录。具体如下：2.1 体系运行记录2.2资源管理记录2.3生产效劳记录3职责3.1记录表格、模板的编写由各部门负责；审核由部门负责人进行；批准由管理者代表负责；3.2各部门负责本部门记录的填写，及部门档案管理员负责归档前的收集和保存；3.3办公室负责记录的收集、编目，管理、控制和归档。4工作程序4.1 记录表格和模板的编制、评审、审批和发布按?文件控制程序?4.1的要求执行，具体如下： 各部门根据工作需要，自行编制记录表格和模板。为保证记录表格和模板具有唯一的标识，办公室按?文件编号规那么?为每个记录表格和模板分配唯一编号。本部门负责人与管理者代表审批，并按本程序4.4.6的原那么决定其保存期限。必要时，审批前按?文件控制程序?4.1.3的要求进行评审。 办公室发布记录表格和模板，并登记在?记录汇总表?。该登记应通过系统进行。4.2 记录的填写、收集 记录的填写a)记录应用钢笔或签字笔填写，字迹清晰、正确；b)尽量不涂改,但假设出现笔误需更改时，划红线或用涂改液覆盖，并写出正确内容，更改人签字或盖章。c)电子记录应填写清楚并及时备份。电子记录的填写、打印方面的规定见本程序4.5。 定期收集、检查、编目a)各部门档案管理员应每周一次收集记录。b)办公室每月末对各部门记录收集情况进行检查，并集中按?文件编号规那么?的方法和以往历史记录进行编目。c) 办公室6月底、12月底对记录进行收集。该归档的按本程序4.4的要求归档。4.3 外部记录控制顾客和供方等相关方提供的记录，分别由直接与之发生关系的部门收集、保存、归档。4.4 记录的归档管理与处置记录归档管理按?文件控制程序?4.6的要求归档，具体如下： 各部门配合办公室对记录进行收集和分类。 需要归档时，各部门配合办公室档案管理员归档。归档时填写?文件归档表?。办公室档案管理员应按?文件归档制度?的要求建立档案卷宗。 归档后的记录，一律不外借。政府部门或顾客需查阅记录时，经办公室主任和管理者代表同意，可在保管部门查阅。假设需短期借阅时，办公室档案管理员可提供纸质复印件，并填写?文件借阅登记表?，办理有关借阅手续。 对于归档后记录，到达保存年限后，经办公室主任审核、管理者代表审批，可以进行销毁，并记录在?文件销毁清单?中。 不管是归档前，还是归档后，记录的贮存应采取如下防护措施：a)贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好。做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变；b)专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取；c)电子记录，应有必要的防护措施：除非必须，不使用软盘。如使用，应注意防潮、防压、防光、防磁、防火，并每两年复制一次，防止磁粉老化失效；光盘介质那么应防压、防磨损，防火，并每五年复制一次，防止光盘的塑料和金属箔失效；效劳器上的数据那么应该及时备份，归档时以光盘形式保存。记录的保存期应与其提供证据和数据分析的需求相适应：a)短期保存：质量体系运行记录、资源管理记录等保存3年以上；员工招聘考核档案保存期限至少与其在公司的时间持平，必要时参考国家人事档案管理制度方面的规定；设备档案的保存期限应与设备在公司使用的周期持平，必要时参考国家固定资产管理方面的规定。b)长期保存：合同、技术文件、产品鉴定与工程验收报告等保存十年以上；合同要求时，产品技术文档的保存期应征得顾客同意或由顾客确定；技术文件的保存期限至少应和产品市场生命周期持平。4.5 电子记录本体系在筹划时的一个原那么就是：任何文件资料必须留下电子形式记录：a) 在评审之前，可以采用Word表格等形式进行记录；c) 必要时如接收认证审核时、顾客要求时、评审后及需要立即打印时，由企管部和相关部门档案管理员根据授权打印纸质报表，形成纸质记录；d) 打印的纸质记录，相应人员必须以手写方式签字确认。5相关文件?文件控制程序? 6记录?记录清单? 5管理职责依据GB/T19001-2021公司总经理承诺建立和实施管理体系，持续改良该体系的有效性，并通过以下活动提供证据：a对公司的全体员工进行质量意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性；b组织制定公司的质量方针和目标，满足方针和目标的制定要求；c按?管理评审程序?规定要求亲自主持管理评审；d确保管理体系正常运行，提供充分必要的人力、设施、环境资源。依据GB/T19001-2021公司的生存和开展依存于顾客，总经理明确，将实现顾客满意作为本企业的根本追求。总经理遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原那么，以增强顾客满意为目的，责成公司有关部门，通过市场调研，预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的当前或未来要求和期望包括对产品、过程、管理体系等方面，并在公司各个层次进行沟通，调配公司的整体资源，在公司内开展各种业务活动，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。依据GB/T19001-2021总经理以管理原那么为根底，结合本公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针，并形成文件(见本?管理手册?0.2)，传到达全体员工，同时应确保质量方针：a) 与公司的宗旨相适应；b) 对满足顾客要求和持续改良管理体系的有效性作出承诺；c) 遵守适用的质量法律法规和其他要求；d) 为建立和评审质量目标提供框架和根底，便于质量目标依此逐层分解；e) 在制定特别是实过程中，与全体员工充分沟通，确保质量方针贯彻执行；f) 在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。 为了实现公司方针，总经理要保证公司的质量方针在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工清楚牢记。目标依据GB/T19001-2004 质量目标 (见本?管理手册?0.2)是公司三年内能够实现的目标，各职能部门应充分理解和执行。每次管理评审应评审目标的完成情况，并及时变更目标和指标，以适应管理体系的要求和本公司的实际情况。在建立质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。办公室应组织在各部门建立质量目标和指标，并设计质量目标的考核方法，形成?质量目标考核方法?。相关文件：?质量目标分解及考核方法? 体系筹划依据GB/T19001-2021 体系筹划是实现质量目标的保证。总经理组织为满足顾客需求，实现公司质量方针和质量目标建立、实施、保持和改良管理体系的筹划，确定公司管理体系的范围，组织文件化管理体系的编制、审批并组织管理体系的实施，定期评价和改良。对管理体系的更改良行筹划和实施时，本公司确保管理体系的完整性。.1按GB/T19001-2021标准4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改良管理体系。管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改良四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的筹划，并适当编制了程序文件。.2在对管理体系的变更进行筹划和实施时，遵循以下要求：a) 公司方针和目标适宜性；b) 采取过程的方法对管理体系进行有效管理；c) 机构设置和职能分解适应实际工作要求；d) 满足GB/T19001-2021的要求。公司领导层对质量体系的变更，包括体制改革和机构调整等情形，进行筹划和实施时，保持整合管理系统的完整性。5.5职责、权限和沟通 职责和权限依据GB/T19001-2021 公司实行总经理负责制，公司管理层包括总经理、副总经理、管理者代表。本公司的组织结构图见本手册第4章。公司依据GB/T19001-2021标准建立管理体系，为确保管理体系的实施，要求各项职责落实到部门，明确而清晰，而各部门那么要严格遵守岗位要求。经总经理批准的各部门职责表达如下各岗位职责见?岗位职责及任职要求?。A总经理全面负责公司各项管理工作，具体如下：a)对本公司的开发设计、产品质量、效劳质量工作负全责；b)负责贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规、方针和政策；c)向组织宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求；d)主持制定本公司的质量方针、目标和管理手册，并以文件形式正式批准公布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行；d)为保证公司管理体系有效性和适宜性提供充分的人力、物力、时间资源；e)任命管理者代表并批准建立管理体系，确定组织机构和各部门、各类人员的职责和权限；f)在整个组织内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通；g)主持管理评审，批准管理评审报告；h)审批年度培训方案；B管理者代表a负责主持公司管理体系的建立，并组织、协调和监督管理体系的实施；b掌握并向总经理报告管理体系的业绩和改良的需求，负责组织管理评审结果的跟踪；c在公司内促进满足顾客要求意识的形成；d负责就管理体系有关事宜的外部联络。e组织相关人员定期分析各种反映过程趋势的信息，认定采取预防措施的需求；f组织管理体系内部审核。审批管理体系内部审核方案、任命内审小组组长和成员、安排具体审核分工，为保证管理体系内部审核的正常进行而提供相应的资源并审批管理体系内部审核报告；C办公室在体系维护方面，职责如下：a)在管理者代表领导下，负责组织编写管理体系文件，建立管理体系；b)在总经理的主持领导下，组织公司质量方针和质量目标制定后的分解、展开和落实；c 并组织编制管理评审方案和管理评审前的准备工作并负责管理评审会议记录；d)在管理者代表领导下，组织公司按?内部审核程序?的要求进行管理体系内部审核工作；e)负责按?文件控制程序?、?记录控制程序?的要求管理管理体系文件和记录；f)负责按?数据分析及统计技术应用标准?的要求组织数据收集并采用统计技术分析及结果应用的控制；g)负责组织各相关部门按?纠正措施与预防措施控制程序?的要求识别纠正和预防措施的需要并组织对纠正和预防措施的监督和验证；在人力资源管理、设备环境与行政后勤方面，职责如下：h)实施?人力资源管理程序?，负责公司的人力资源的管理，做好员工招聘、考核、人员培训和资格认证工作，为各项工作配备合格的人员。负责公司固定资产、办公设备、内部网、办公环境等方面的维护工作；i) 执行?库房管理制度?，进行收货，并记录?入库单?。j)执行?库房管理制度?，根据?出库单?，组织向用户发货，并对货物交付接受状态进行跟踪。k) 负责原材料供方的选择、评价及再评价工作，按方案要求实施采购，确保采购质量；D) 销售部a) 负责组织合同评审，签定合同及保管有关合同评审的文件、资料等；b) 以各种方式与顾客保持沟通，做好 记录，答复顾客要求，努力搞好售后效劳；c) 负责本部门质量目标的完成和自查。E生产部a) 根据生产部经理下达的生产任务单负责编制生产方案，并监督方案的实施，以确保顾客的交货期要求；b) 负责生产根底设施的维护、保养，确保设备正常运行，以满足产品质量要求；c) 负责车间工作环境的识别和控制，抓好平安生产、劳动纪律、工艺纪律和平安纪律,确保良好的生产秩序；d) 做好常规产品和新产品的产品实现筹划及生产提供过程控制的筹划，确保生产过程处于受控状态；e) 按生产任务下达生产方案，抓好产品生产的流转和自检、互检，保证产品质量；f) 负责生产车间产品的防护、标识和可追溯性包括产品标识和状态标识的管理工作；g) 负责不合格品的隔离和标识，对不合格品要认真进行返工或返修；h) 负责按工艺文件要求组织生产,使影响质量的所有因素均处于受控状态;i) 负责特殊过程的操作控制;j) 负责按工艺文件要求组织生产,使影响质量的所有因素均处于受控状态;k)负责本部门质量目标的完成和自查。l) 负责进厂原材料、半成品、成品的验证或检验;m) 负责不合格品的处置; n) 负责对产品的符合性进行数据分析;o) 负责工艺技术文件的编制和审核。p归口管理公司机械设备。组织制定和执行设备管理制度和维修保养标准。组织各车间搞好设备的安装、调试、迁移、改装、维修、保养、封存、报废和事故处理，对设备实行全过程控制。q负责设备完好的检查。记录和保存检查结果,计算设备完好率,保证生产设备处于良好状态。r负责机配件和工具供给方案的编制、审批,采购机配件和工具的进厂检验,做好工具的领用签发和登记,制订并实施机配件和工具管理制度。s负责锅炉管理。按照锅炉维修保养制度对锅炉进行维护、修理和保养,保证锅炉平安运行和供汽压力满足生产要求。t负责水、电、汽供给,定期检查供水、供汽、供电管线的完好情况,防止跑、冒、滴、漏。负责废水、污水的处理,做好节能和环保工作。 u负责计量器具管理。建立计量器具台帐，掌握全公司计量器具的配置情况，执行?监视和测量设备的控制程序?,按规定对国家强制检验的器具进行定期检定,确保其灵敏有效。v组织所属人员配合各车间搞好设备和运输车辆的维修，效劳好生产。g妥善保管设计图稿，备以后返单或生产同类产品时参考。管理者代表依据GB/T19001-2021 总经理亲自任命了管理者代表见本?管理手册?0.4，并明确其行使本手册 B所规定的职责和权限。 内部沟通依据GB/T19001-2021 .1 内部沟通与协商管理a) 总经理确保在公司各部门和不同层次人员内建立适当的沟通过程，并确保对管理体系的有效性所需信息进行沟通和共享，保证信息传递迅速和正确，使公司管理体系运行得到协调，提高管理体系运行各接口的管理效率和有效性;b) 沟通的方式：下达文件、会议传达、交谈、会议协调、 、 、内部网络、内部刊物、公告栏、提建议、培训教育等；c) 沟通内容1公司内各岗位职责及相互关系，公司以文件或相关会议方式进行传达，到达公司员工人人清楚，提高员工责任感和管理效率，提高管理体系运行的有效性；2各级管理者要通过适当方式，与相关部门、人员确定适宜沟通方式，提高信息沟通的效率和准确性；3公司各部门建立、实施和保持沟通的责任、方法及信息传递效果的跟踪验证，提高内部沟通有效性；4沟通时要选择适当沟通方式，注意情感沟通，以激发员工积极性、创造性，使他们的才干为公司带来收益。5员工清楚管理者代表的现任人员和职责。01 管理评审程序依据GB/T19001-20211目的规定了本公司的管理体系进行评审的过程，以确定：a) 管理体系的适宜性、充分性和有效性；b) 质量方针、目标得到实现。2范围本公司管理评审活动的控制。3职责3.1 总经理主持管理评审，并审批管理评审方案和管理评审报告；3.2 管理者代表向总经理汇报质量体系的运行情况，编制管理评审报告，催促管理评审中所提决策和指令的贯彻落实；3.3公司管理层及各部门负责人准备汇报材料和改良建议，参加管理评审会议并汇报；必要时，内审员也可列席会议。4程序4.1 管理评审准备 管理评审每年至少一次，两次间隔不超过15月。当出现重大质量事故、顾客投诉时、组织机构发生大的变化时，应增加评审的频次。开会前，管理者代表编制?管理评审方案?，经总经理审批后，由企管部在评审前5天向各参加人员和列席人员下发，要求做好相应准备。 应该由各部门负责人准备的资料如下：a) 办公室准备审核的结果包括内审、外部审核等以及纠正措施和预防措施的实施情况；b) 办公室准备供方供货质量；c) 市场部负责准备销售任务完成情况与市场需求的变化以及相关法律法规的变化等；准备售后效劳情况及顾客反应包括满意、不满意的信息，顾客投诉等；d) 生产部负责人准备产品测量和监控的结果；e) 生产部准备其质量趋势，新专业、新标准、新概念的产生； f) 管理者代表准备以往管理评审的措施实施情况；g) 各部门均准备对包括质量方针、目标在内的体系文件修订的建议；各部门均准备组织机构变更的建议；g) 各部门均可以提出其他任何改良建议。 为了保证管理评审的成功，所有材料必须在会议举行的前一天提交到办公室进行汇总。 管理者代表根据汇总情况，准备质量体系运行情况的汇报。4.2 管理评审会议 与会人员在?管理评审签到表?签到；办公室负责会议记录。 会议议程如下：a) 总经理宣布开会；b) 各部门汇报；c) 管理者代表汇报；d) 总经理主持讨论；e) 总经理主持做出决议； 管理者代表编写?管理评审报告?，总经理批准后下发。管理评审报告的内容应覆盖如下内容：a) 根据过程业绩分析，就管理体系及其过程，提出改良措施要求；b) 产品和效劳的改良措施要求；c) 人力资源和物力资源变更的措施要求；d) 其他任何改良措施的要求。4.3 管理评审措施方案管理者代表根据?管理评审报告?，组织各部门分析原因，制定措施，汇总形成?管理评审措施方案?，经总经理批准后生效。办公室根据?管理评审措施方案?下发纠正措施和预防措施要求表，按?纠正措施和预防措施控制程序?的要求实施。5相关文件?纠正措施与预防措施控制程序? 6记录?管理评审方案? ?管理评审签到表? ?管理评审会议记录? ?管理评审报告? ?管理评审措施方案? 6资源管理依据GB/T19001-2021总经理负责确定并提供所需的人力、根底设施和工作环境，以：a)实施和改良管理体系的过程，满足公司业务和社会的需求；b)配备必要的资源，满足顾客的期望，到达顾客满意。-01 人力资源管理程序依据GB/T19001-20211目的制定从事影响产品及效劳质量活动的全体人员相应岗位的职位说明书，进行招聘、培训、绩效考核，确保本公司人员素质符合规定的要求。2范围适用于承当管理体系规定职责的所有人员包括管理人员、执行人员和验证人员。3职责3.1总经理的?岗位职责及任职要求?由董事会编制并审批；各负责人的?岗位职责及任职要求?由总经理编制，由董事会审批；其余各岗的?岗位职责及任职要求?由各负责人编制，管理者代表审核，总经理批准；办公室统一整理?岗位职责及任职要求?，汇编成册，经总经理批准后生效；3.2办公室负责?年度培训方案?的制定及实施、负责上岗根底教育、负责组织对培训效果进行评估，总经理负责批准?年度培训方案?；4工作程序从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。办公室应根据对从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工等进行培训或采取其他措施以满足要求。新员工培训，培训内容应包括部门根底教育、岗位技能培训能内容。在岗人员培训按培训方案，每年应对在职员工至少一次质量管理培训。特殊工作人员培训，.1生产部等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；.2质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训，经考核合格后持证上岗。通过教育和培训，是员工意识到：.1满足顾客和法律法规要求的重要性；.2违反这些要求所造成的后果；.3自己的工作对质量管理体系的重要性；.4如何为实现自己工作的质量目标做出奉献。评价所提供培训的有效性.1办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力；.2办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不 能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事工作相适应。办公室于每年12月制定下年度的培训方案包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容，经总经理批准后下发各部门，并监督实施；每次培训各相关部门应填写?培训记录?，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交企管部存档。相关文件相关的法律法规相关记录?年度培训方案?培训情况记录表?01 设备管理程序依据GB/T19001-2021 1目的为设备建立台帐进行管理，确保设备发挥高效的作用并处于良好的管理状态；采取采购、维护、维修等措施，确保本公司设施和环境符合研发和效劳提供的要求。2范围适用于各种根底设施设备从购置到报废的全过程控制。3职责归口管理根底设施负责新设备的安装调试，在用设备的搬迁、调整、电器、锅炉、供水设备及管、线的维护、修理，确保水、电正常供给负责?设备设施台帐及检修方案?的编制，对购配件的质量检验和生产设备、供电、供水设备及管线、通讯线路的完好检查。负责生产设备、备件和工容器具的采购3.3负责采购备件和工容器具的数量验收及库存管理。负责厂内生产设备平安操作的监督检查、消防设施的管理及监督检查4工作程序根底设施确实认根底设施的提供根底设施的验收根底设施的维护、保养和使用设备完好率的计算和考核根底设施的报废本公司为到达产品符合要求所需的根底设施包括：a) 建筑物：厂房、道路、排水沟道等b) 工作场所：成产车间、仓库、化验室、办公室等c) 生产设备：整形设备、缝纫设备、裁剪设备等d) 辅助设备：检验和测量设备、打箱设备、装卸搬运设备、供电设施、供水设施、供汽设施、消防设施、治污设施、照明设施、工容器具等e) 支持性效劳、运输车辆、产品托运和通讯设施等建筑物和工作场所的提供及添置总经理应提供适宜的工作场所。当现有设施不能满足要求是，由适用部门写出书面报告，经总经理批准后，由总经理或其授权人组织维修、翻新或扩建。生产设备的提供和添置总经理应根据产品生产的要求提供适宜的生产及辅助设备。当现有生产设备不能满足生产要求时，由生产部写出书面报告，必要时，对申请的型号和配置进行调整。调整需要得到申请部门负责人确认。审核通过后交由股东会，经批准后，由有总经理指定的人员进行市场调研，考察，确定设备型号、规格、技术参数、价格等，由办公室实施采购。非标准设备的自制需要提供公司内部有能力自制的非标准设备包括：配件、工具、容具时，由使用部门填写需求方案，经部门领导或车间主任审核，报生产部经理批准后制作。水、电汽的提供生产技术部应确保水、电、汽供给，不得因内部原因断水、断电。公司外停电时，应及时向总经理反映，以便事先做好对应准备。采购备件、工具、器材的控制需要采购备件、工具、器材等物品时，由使用部门提出方案，经生产部经理审核，总经理平衡资金后批准由办公室采购。具体执行?采购控制程序?。支持性效劳的提供采购和外包产品的运输、外销产品的托运和通讯效劳由市场部和办公室提供，并对其效劳质量负责。a) 新增建筑物的验收由总经理或其授权人组织有关人员按图纸要求验收b) 新增生产或辅助设备经安装调试，确认到达?产品说明书?的要求后，由生产技术部验收。c) 设备修理质量的验收由使用部门或使用人验收d) 采购备件、工具、器材等由仓库管理员进行数量验收，生产技术部负责检验质量e) 公司内部自制设施由使用部门或使用人验收以上检验
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