安全生产统一标准化回头看检查表样本(共29页)

安全生产统一标准化回头看检查表基础管理安全生产标准化检查情况表单位名称： 检查项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）检查情况备注一、企业全生产目标1、企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。2、按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。1、2、二、组织机构和职责1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按要求配备专（兼）职安全员，工段、班组配备兼职安全员，并按其安全职责开展工作。2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容。3、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效落实。4、制定安全生产工作计划和目标及措施；安全目标层层分解量化，层层签订责任书。5、定期召开安全生产专题会议，研究解决生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。1、2、3、4、5、三、安全生产投入1、按规定提取安全费用，专项用于安全生产。2、建立安全生产费用使用台账。3、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。1、2、3、四、法律法规与安全管理制度1、定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。2、建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。3、将安全生产规章制度、岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。1、2、3、四、安全技术管理1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程。2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或安全注意事项。3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更情况，及时进行更新。4、按要求制定安全技术措施并经审批后严格执行。1、2、3、4、 五、教育培训1、有安全培训计划。2、主要负责人和安全员经培训并取得安全培训证书。3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复工教育率、特种作业人员持证率达到100%。4、对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。5、对相关方进行安全教育培训；对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。1、2、3、4、5、六、生产设备设施1、有设备管理、运行、维修、保养等相关记录。2、设备完好率达到90%以上。3、交接班记录齐全完好。1、2、3、七、作业安全1、有生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级，并制定相应的控制措施的记录。2、危险性较高的作业有实施作业许可记录。3、对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。4、对危险性大的作业实行许可制、工作票制。5、为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。6、企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。7、相关方的名录和档案齐全；根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别相关方服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施。1、2、3、4、5、6、7、八、隐患排查1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查。2、按公司要求开展安全生产专项检查。3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前实施有效监控。4、每月进行一次安全生产风险分析。5、隐患整改实行闭环管理。1、2、3、4、5、九、重大危险源监控1、危险源档案资料完整。2、有危险源监控措施、组织措施。3、有明显安全警示标示。4、相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。1、2、3、4、十、职业健康1、有管理职业健康的人员。2、有完整的员工健康监护档案（岗前、岗中、离岗前、离岗后医学随访）；定期组织员工参加职业健康体检。3、定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。4、建立职业危害防护设备设施台帐并定期维护保养。5、 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。6、对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。7、按规定，及时、如实地向当地主管部门申报职业危害因素；下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。1、2、3、4、5、6、7、十一、应急救援1、按计划每年定期进行应急救援演练，有应急演练照片、应急演练签到记录、应急演练评估报告。2、有应急预案应定期评审和修订记录。3、企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援；应急结束后，应编制应急救援报告。1、2、3、十二、事故报告、调查和处理1、工伤事故不超过公司下达控制指标。 2、及时准确报告生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报。3、事故处理严格执行“四不放过”原则。4、按规定上报事故资料。5、对事故进行登记建档管理。6、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。1、2、3、4、5、6、十三、绩效评定和持续改进1、每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，编写会议纪要，并形成正式的评定报告（发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定）。2、将评定结果向所有部门、所属单位和从业人员通报。3、将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。4、根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施。1、2、3、4、特种设备安全生产标准化检查情况表单位名称： 检查项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）检查情况一、安全管理1、特种设备定期检验，在有效期内使用，并有检验报告。2、有日常维护保养记录。3、有运行故障和事故记录。4、特种设备操作人员必须经专门培训并取得操作证书，并定期复审。5、严格按照操作规程操作。1、2、3、4、5、二、起重机械1、起重机及驾驶室整洁、干净，减速器等部件无漏油现象。2、起重机显著位置设有最大负荷标志。3、起重机主滑线设置亮度明显的黄、绿、红三色指示灯。4、钢丝绳确保完好，符合要求。5、吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷。6、滑轮与护罩完好，滑轮转动灵活。7、设置大小车行程限位器、升降限位器、门舱连锁保护装置等，并且完好可靠。8、设置紧停开关、缓冲器和轨道终端止挡器等，并且完好有效。9、吊运炽热金属、易燃易爆危险品的起重机，起升机构应装设两套制动器。10、有声响安全警示装置，照明设施齐全有效。11、外露有可能卷绕伤人的转动构件均应安装防护罩或盖；起重机梯子、走台、平台、端梁等均应设高度不低于1.05m的防护栏杆。12、根据要求设立适宜的滑线护板和扫轨板。13、司机室按规定配备消防器材，置放牢固可靠。14、各种吊索具实行规范管理。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、三、锅炉与辅机1、锅炉必须定期检验合格并在有效期内使用。2、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表定期检验并有检验标记或记录。3、炉墙无漏风、漏烟。4、司炉工及水质化验员持证上岗。5、各类管道无泄漏，保温层完好。6、其它辅机设备运行良好，安全可靠。1、2、3、4、5、6、四、气瓶和压力容器1、各类气瓶和压力容器定期检验，并在检验周期内使用。2、瓶阀、瓶帽、胶圈、安全阀、压力表等安全附件齐全完好，安全装置定期校验，保持完好。3、压力容器和气瓶外观无缺陷，无机械性损伤和严重腐蚀，漆色正确。4、气瓶储存符合要求，空实瓶分开存放，标识明显。5、气瓶立放时，防倾倒措施可靠。6、与明火间距符合规定，气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于10m。7、瓶库消防器材齐全可靠。8、作业现场同一地点放置气瓶不应超过5瓶，放置5-20瓶时应有防火防爆措施，20瓶以上时必须设置二级瓶库，并按规范管理。9、压力容器运行状况良好，无超温、超压、超载及异常震动、声响等现象。1、2、3、4、5、6、7、8、9、五、厂内机动车辆1、车辆整洁、车身完好，各种机件齐全完好。2、车辆定期检验。3、动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。4、灯光、仪表、照明、信号等装置性能良好。5、轮胎无明显损伤。6、制动系统安全有效，刹车灵敏。7、不得超速和违章带人。1、2、3、4、5、6、7、金属切削机床安全生产标准化检查情况表单位名称： 检查项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）检查情况金属切削机床1、外露传动部位、旋转部位以及其它可能触及人体或造成设备与环境污染的部位，均应选装可靠的防护罩、盖、栏。2、机床整洁，导轨不得放置工件、工具等物品。3、切削脆性金属或切屑飞溅时（包括磨削），应加防护挡板，操作人员应戴防护眼镜。4、机床运转时，不得测量、检查工件尺寸。5、切屑及时清理，备有清除切屑的专用工具。6、各种限位、联锁、操作手柄灵敏可靠。7、车床照明符合要求，使用安全电压。8、机床电器箱、柜门应关闭严密，门前0.8m内无杂物、工件，柜门开启方便。9、专用安全要求（1）磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动。（2）车床：加工超长料应有防弯装置；（3）锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离；（4）加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置。10、操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、锻造、铸造机械及相关设备安全生产标准化检查情况表单位名称： 项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）检查情况一、锻造机械1、设备周围5m内不得存放易燃易爆物品，车间内配备必要的消防器材。2、限位器、紧急制动器、溢流阀等安全装置和防护装置齐全、可靠，各种低于2m以下的外露旋转部位应有防护罩、防护网，高于2m的维护检修平台应有符合要求的防护栏。3、脚踏开关应有可靠的防护罩且防滑。4、各类管路连接紧固，无泄漏。5、操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。1、2、3、4、5、二、铸造机械1、熔炉周围及炉坑内不得有积水，炉坑有可靠的防护栏杆或盖板；熔炉周围5m内不得存放易燃易爆物品。2、所有管路密封良好，无泄漏。3、安全装置和防护装置齐全，安全可靠。4、控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关。5、混砂机平台坚固、平坦防滑，平台上禁止堆放其它物品，周边有不低于1.05m的防护栏杆。6、防尘设施完好，运行正常；7、操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。1、2、3、4、5、6、7、三、工业炉窑1、炉门升降机构必须完好，外露传动部分应设防护罩。2、炉车钢丝绳、滑轮应完整无损。3、炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏。4、井式炉地坑盖板齐全完好，地坑内不准有积水、积油；5、测温仪表灵敏可靠，定期校验。6、操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。1、2、3、4、5、6、四、冲、剪、压机械1、定人开机，专人操作；操作人员经过安全培训，严格按照操作规程操作。2、紧急停止按钮灵敏、醒目；3、传动外露部分设置有效的防护罩、网或栏杆。4、机床接地等保护可靠，电气控制有效。5、脚踏开关应有完备的防护罩且防滑。6、安全防护装置可靠有效。7、剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。1、2、3、4、5、6、7、电气及相关设备安全生产标准化检查情况表单位名称： 项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）一、变、配电系统1、与其它建筑物间有足够的消防通道。2、门窗、孔洞应设置网孔小于10mm10mm的金属网。3、接地保护完好可靠，有定期测试资料。4、变压器有符合规定的警示标志和遮拦，运行时无异常声响和放电声，变压器油定期进行绝缘测试。5、瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。6、所有的母线应整齐清洁，相序标志明显。7、操纵机构和断路器有定期维修检测记录。8、各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。9、变配电间内各种通道应符合安全要求，无杂物，通道上应铺绝缘板，并有符合规定的警示标志及工作标志。10、停送电及作业票符合要求。11、运行和停用待修设备有专门安全标志。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、二、动力（照明）配电箱（柜、板）1、箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水。2、箱（柜、板）体PE可靠，有防触电标识。3、配电箱（柜）门完好，门锁、把手齐全。4、外露带电部分屏护完好。5、编号、识别标记齐全醒目。6、箱（柜）内插座接线正确，并配有漏电保护。1、2、3、4、5、6、三、电网接地系统1、接地装置的接地电阻检测合格。2、接地装置编号、标识清晰。1、2、四、防雷接地系统1、防雷装置定期进行检查和检测，并有检测报告和数据。2、接地装置良好。1、2、五、电焊机1、焊机外壳接地保护连接可靠。2、焊机一次侧电源线长度不超过5m，且不得拖地或跨越通道使用。3、焊机二次线连接良好，绝缘良好，并有防护罩。4、焊接场所清洁，周围无易燃易爆物。1、2、3、4、六、移动电器设备1、手持电动工具有漏电保护装置，PE线连接可靠。2、移动设备绝缘合格，PE保护系统可靠。1、2、危险作业场所安全生产标准化检查表单位名称： 项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）一、使用场所1、作业场所应与明火区、高温区保持足够的安全距离。2、作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等。3、作业现场应有安全警示标志。4、现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量。5、使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效。1、2、3、4、5、二、制氧站1、安全装置齐全可靠，各级安全阀及指示仪表灵敏，定期校验。2、所有管道、阀门均应符合要求，密封无泄漏。3、压力容器符合要求：贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀灵敏、可靠，能防止超压。4、充装设备有导除静电装置，且定期监测，有记录。5、氧气、氮气的放散管应引至室外。6、压力表定期校验，保持灵敏准确。7、氧气充装台所用工具、接头、阀门均采用铜质材料。8、充装间地面平整、耐磨、防滑，空瓶与实瓶分开存放，间距大于1.5m，并有指示牌，有防护链或瓶卡等可靠的防倾倒措施。9、消防设施完善，配置灭火器，站内主要部位配有醒目的安全标志。1、2、3、4、5、6、7、8、9、三、空压站1、空压站的空压机必须有字迹清晰的铭牌和润滑指示标志。2、压力表、温度计、安全阀、液位计（油标）等安全附件完整，且在检验周期内使用。3、外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏。4、配套的压缩空气管道无腐蚀，漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠。5、电气设备符合安全要求；6、机组旁设紧急停机按钮保护装置（开关）。7、空压机房区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾或喷漆作业。1、2、3、4、5、6、7、作业环境安全生产标准化检查表单位名称： 项目检查内容及标准执行情况（符合要求在内打，不符合要求在内打）一、车间作业环境1、车间有定置图。2、工位器具、料箱、工装等应定置定位、分类分区摆放，做到码放整齐，不超高、超宽。3、圆筒产品或工件滚动面不得面向安全通道。4、根据需要合理设置安全标志。5、叉车、推车等搬运工具应存放在指定地点。6、车间通道畅通，通道线明显，无封死、堵塞现象。7、地面平整，无障碍物、绊脚物，坑、壕、池必须设置盖板或护栏。8、地面无积水、积油或垃圾杂物。9、建立各种看板，实现现场管理信息可视化。10、按规定配备消防器材。11、消防器材和重点防火部位均应设置明显消防标志。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、二、仓库1、管理制度和防火制度齐全。2、车行道、人行道宽度符合要求。3、路面平坦，无积水、积油，无绊脚物。4、消防设施标识及防火标志准确、齐全。5、按规定配置消防器材。6、物品分类储存，定置区域线清晰。7、物品存放平稳，不超高垛放。1、2、3、4、5、6、7、三、文明生产1、按规定穿戴劳动防护用品和使用工具。2、严格遵守劳动纪律和操作规程。3、酒后不得从事生产作业。1、2、3、