企业安全管理诊断机制实施方案

关于印发全面构建新常态“我要安全”诊断机制的通知公司各部门、单位：根据公司建设“3311”工程的总体工作部署，为了认真贯彻落实新安全生产法和“安全第一，预防为主，综合治理”的针，整体强化安全意识、提升安全技能、固化安全成果，进一步扎实作好安全生产工作，探索安全长效机制，建设安全生产新常态，确保我会安全、幸福工作、安全发展。公司决定，全面构建新常态“我要安全”诊断机制，并制定了全面构建新常态“我要安全”诊断机制实施案，现印发给你们，望认真实施。市天地人环保工程技术有限公司2015年3月23 日全面构建新常态“我要安全”诊断机制实施案一、指导思想全面构建新常态“我要安全”诊断机制，识别、控制、削减、消除不安全行为、不安全状态、环境不良和管理缺陷（以下统称：问题隐患），是认真贯彻新安全生产法和落实公司“3311”工程建设的重要举措，是安全生产的实际需要，是 HSE 管理体系的核心要求，是持续改进、循序提高的基本抓手，是构建安全生产新常态和长效机制的基础工作。就是要通过该机制的持续有效运行，充分激发、激励全体员工做好安全生产工作的积极性、主动性和创造性，及时发现整改生产经营过程中的各种不安全因素和事故隐患，进一步提升全员安全意识，格落实安全责任，夯实安全生产基础，从风险识别管控，确保公司安全生产形势的持续稳定发展。二、构建目标（一）强化全员安全意识。 通过畅通全员为安全建言献策的通道，让每一名员工都为身边的安全发挥作用，人人都是安全生产使者，人人都是安全生产守望者，人人都是安全生产互助者。（二）提升全员安全技能。 人人能够立足本岗位、本单位、本部门、本公司，全面排查身边的问题隐患，熟悉问题隐患基本类别，学会辨识评估风险基本法，掌握安全对策基本序列，切实把“我要安全”意识变成“我会安全”、“我能安全”的日常行动。（三）构建安全长效机制。 通过常态化、长期化构建新常态“我要安全”诊断机制， 锤炼“全员、全天候、全过程、全位”的安全管理行为，浓化“预防为主、本质安全、安全发展”的安全文化氛围，完善安全管理制度规程，持续提升安全生产管理水平。三、组织机构公司层面成立全面构建新常态“我要安全”诊断机制领导小组：公司领导小组办公室设在 机动安全部 。负责具体组织协调、督导、通报、考核、奖励与信息收集、反馈、报告等。公司整建制单位也应成立相应的领导小组，其他单位或部门应明确负责人或协调人。四、诊断对象（一）安全管理缺陷1.安全管理制度存在的缺陷和漏洞。重点查找现有管理制度与法律法规、标准规及上级要求的不符合；查找哪些制度还没有建立，需要新增；哪些制度存在条款不明晰，与实际不符，操作性较差，需要修订；哪些制度已经不适应当前管理要求，需要废止；哪些相关联制度之间有重复或矛盾，需要规、简化、统一等。2. 安全标准、操作规程等存在的缺陷和风险。对照最新适用的标准规程，重点查找装置或设施在设计上存在的安全缺陷，工艺、设备以及电气仪表的操作完整性，操作规程与实际不符、针对性不强及日常管理存在的问题等。3. 设计、案及程序存在的风险及隐患。重点查找设施设计、工程设计、施工案等的本质安全及用户手册、安全措施的针对性和有效性，施工作业程序是否清晰、准确、可操作强，是否存在安全风险与隐患等。4. 制度执行及责任制落实面存在的问题。重点查找承包商、检维修等安全管理制度在执行过程中产生的偏差，现场人员在对作业案、安全规程执行上存在的偏差；岗位安全生产责任落实面存在的主要问题及表现形式等。5. 现场安全监管存在的问题。重点查找现场作业是否有监管缺失；特种设备、车辆管理、交通安全措施是否格落实；危险化学品、药品、油品等的储存、发放、使用是否满足要求；是否开展班前安全会或送班会、作业现场风险识别与安全措施交底，对检查发现的问题是否落实整改措施等。6. 应急管理存在的问题。重点查找忽视应急管理，应急措施预案针对性不强，应急培训、演练不到位，应急物资配备不足、保管不善等问题。（二）人的不安全行为1.观察、记录和制止身边的不安全行为。2.查找习惯性违章、习惯性不安全行为带来的潜在安全风险。3.及时发现并制止“三违”和野蛮、冒险作业等不安全行为，同时告知管理人员。4. 分析不安全行为产生的原因及规律，尤其是员工安全心理与思想认识不到位的问题。（三）物、环不安全状态1.排查设备、设施、工艺、电气、仪表等面的不安全状态。2排查防火、防爆、防中毒、防窒息及防恐怖等设施、措施情况。3排查在关键装置、要害部位、集输场站及风险较高场所施工安全不达标及建设项目“三同时”不落实等问题。4. 排查重要物品防盗、防丢失、防失控与危险化学品及“三废”泄漏或跑损、异常排放等状况。5. 排查作业环境条件不符合安全要求问题，及时发现职业病危害因素超标、辅助设施建设不达标问题。6. 排查安全出口、消防通道堵塞、不畅通等影响安全应急的隐患。（四）交通安全问题隐患。（五）其他。五、诊断程序（一）启动。由机动安全部拟稿、行政管理部核稿、相关部门会稿、总经理审核、董事长签发后行文颁布。董事长签发日即为全面构建新常态“我要安全”诊断机制启动日。（二）发动。各单位、各部门采取各种有效式宣传发动，深刻理解全面构建新常态“我要安全”诊断机制的重要性、必要性，学习问题隐患基本类别、辨识评估风险基本法、安全对策基本序列，人人参与、不留死角，横到边、纵到底，并研究制订贯彻落实的措施或办法， 于公司启动日始 30 日纸质或电子版报公司机动安全部。（三）诊断。 诊断以公司员工个人为主体，所在单位、部门监督。可以在工作前、工作中或工作后，可以在工作时间或工作时间外等等，随时随地，不拘一格，主要参照“本案”上述诊断对象容及问题隐患的基本类别（见附录 1-5），对发现的现行违章行为或重问题隐患，要当即进行劝阻、制止或采取措施，不能得到有效控制的，应立即报告，然后，再适时把发现的问题隐患或想法、意见建议填入诊断建议卡 （见附件 1），及时提交本单位负责人签字后留存即可。鼓励运用安全检查表法进行诊断排查问题隐患。特别注意的是：允仅凭经验和感觉，发现或制止、消除违章和隐患，诊断建议卡容无论妥当与否、准确与否、采纳与否，只要是真实的、正能量的，均为员工个人安全业绩，均会受到激励，均会记入安全诚信员工档案等（相关办法另行制订）。（四）确认。 确认以诊断建议卡诊断人所在单位、部门为主体，公司机动安全部督导。本着“科学、谨、实用、长效”的原则，对诊断问题隐患进行确认。确认 1：是确认该问题隐患是否需要迅速控制、是否已经控制、是否有效控制。在此，当接到诊断人的诊断建议卡 ，接受人需要依据问题隐患描述、现场考察或经验等，迅速及时作出确认。确认 2：是确认诊断建议卡涉及问题隐患的基本类别， 并填入问题编码 （见附录 1-5）。确认 3：是确认该问题隐患的符合性，即依据相应法律、法规、标准、规和制度、规定、规程以及案例等等，运用安全检查表法，分析诊断建议卡所提问题隐患的符合性，确认是否属于真正的问题隐患，或不可容忍的、需要整改的问题隐患。确认 4：是确认该问题隐患的危险度（ D ），即在运用安全检查表法基础上，对分析结果为“不符合” 、且无法整改或本单位无能力整改的，再运用作业条件危险性分析（ LECD）法（见附录 7），分析确认其危险性程度（ D=L E C），再次确定控制措施或采取上报措施，并同时记入安全检查表 ,以便进一步运用安全系统工程原理，进行系统性分析诊断。（五）提交与上报。 提交与上报以公司所属单位、部门为主体，采取每月一报。即由公司所属单位、部门对上月日常完成的诊断建议卡和安全检查表（见附件 2）进行整理规，经本单位、部门主要负责人审定签字后，于本月10 日前提交公司机动安全部，必要时，对重点、重要、突出及需要采取“上报”措施，由公司层面解决处理的诊断建议卡 ，应单独附送意见建议和措施材料。（六）提案。 提案以公司机动安全部为主体，相关单位、部门协助。即对收到的月度资料、材料，认真进行梳理、分析，特别是对采取 “上报” 措施，由公司层面解决处理的诊断建议卡 ，及时形成提案，提出意见建议，报请总经理批示。必要时，应会同相关单位、部门进行现场考察、论证。（七）考核。以公司机动安全部为主体，相关单位、部门协助，采取每月一考核。本着“科学、创新、公平、公开、统筹、实效”的原则，考核法为加权定量考核，即：1、当月人力资源率（A）：A= （参与人数 + 诊断问题隐患数）/ 用工总量；2、当月资产占有率（B）：B= 诊断问题隐患数/ （账面资产 + 租赁资产） /10 （万元） ；3、确认准确率（C）：C= （诊断问题隐患数-分析结果不准确数）/ 诊断问题隐患数；4、整改率（ D ）：D= 整改问题隐患数/ 诊断问题隐患数；5、当月考核得分（Q ）：Q= （100+ A+ B ） C D（八）评比。评比以公司机动安全部为主体，相关单位、部门协助，采取每月一评比、一奖励。本着“公正、务实、激励”的原则，主要是根据月度考核结果，评比出3-5 个全面构建新常态“我要安全”诊断机制“优胜安全构建单位（部门）”；按安全检查表的质量，评比出5-10 名“优胜安全确认能手” ；按诊断建议卡 的数量和质量， 评比出 10-20 名“优胜安全诊断员工” 。（九）公报。 公报以公司机动安全部为主体，相关部门协助，采取每月一公报。主要是公报考核评比结果、安全重大事项、经验介绍、案例分析等。（十）改进。 以公司机动安全部为主体。主要是根据实际和需要，研究改进全面构建新常态“我要安全”诊断机制的形式、措施，研究改进安全生产制度、规定、规程建设，研究改进安全生产正向激励机制，研究建立安全生产诚信体系。六、附录附录 1：常见人的不安全行为附录 2：常见物的不安全状态附录 3：常见危险和危害因素附录 4：常见最易发生交通事故的原因附录 5：交通安全十大禁令附录 6：常用问题隐患整改（控制）措施附录 7：作业条件危险性分析（ LECD）法简介附录 8：应急七、附件附件 1：诊断建议卡样本附件 2：提交安全检查表样本