快速反应管理办法

XX有限公司文件编号：CK-QP22-IM-02版本：A实施日期：2017-12-11修改次数：0次快速反应管理办法受控号：22-02#归口部门：管理部1.目的为了快速解决出现的质量问题，确保产品质量问题及时处理，提升处理质量问题的 效率，保证生产顺利进行和产品的准时交付。从而提高客户满意度。规范内部问题快速 处理流程，规范面对质量问题的响应机制。2. 范围本程序适用于公司内外部质量问题的快速处理。3. 术语和定义3.1快速反应：通过每日例会加强沟通和管理，采用目视管理方法展示重要信息，使应 对重大的内、外部质量问题的反应标准化。3.2问题解决：一个系统化的用来识别、分析和消除现状和现行标准或期望之间的差距, 并预防根本原因再次发生的过程。3.3经验总结：总结以往的成功经验，建立数据库，作为横向展开的教材，防止错误重 复出现或出现类似问题。4. 职责和权限4.1各部门主管负责各部门质量问题的收集。4.2快反组长负责汇总各部门质量问题并确认何种问题要上快速响应看板。4.3快反组长组织召开快速响应会议并跟踪措施的实施检查，组长不在时由品管主管主 持，品管主管不在时由生产部经理负责组织召开会议。4.4业务部业务员负责收集外部质量问题。4.5全体员工向部门主管反馈质量问题。5. 工作程序5.1 10分钟内反应事项：出现以下情况进入10分钟内反应流程。a造成现场停线的问题。b客户反馈投诉的要立马解决的问题。c造成出货延误的问题。出现上述质量问题，快反小组人员必须在10分钟内到达事故现场，进行问题处理。5.2每天快反例会事项：51开会时间：每天12： 30点，每次1530分钟，会上只对质量问题进行沟通。 52 开会地点：快速响应看板前。XX有限公司文件编号：CK-QP22-IM-02版本：A实施日期：2017-12-11修改次数：0次快速反应管理办法受控号：22-02#归口部门：管理部53 参会人员：快反组长、品技总监、运行总监、品管主管、生产经理、PMC经理、计划主管。参会人员因故不在，请自行提前安排候补出席。会议需要其余人员参会，由 会议主持人视问题需求临时通知。54 会议主题：应对每天人、机、料、法、环等各方面发生的质量问题。55 会议准备：会议主持人每天汇总过去 24小时各部门发生的重大质量问题，其他部 门在每天11:00前，由部门最高负责人上报本部门当天发生的质量问题，通过快速反 应问题登记表，每天11:00以后的问题归为第二天一起上报，快反组长在开会前安排 将各部门问题详细描述在白板上。具体问题包括：1客户关注的问题；2 供应商关注的问题；3 停线（内部或外部）；4 重复发生的质量问题；5制程废品超过目标的；6 产线中发现的问题；7 其它内部质量问题。56 会议内容：1）会议主持人协调各方意见，确定新问题的责任人和关闭日期。2）问题负责人汇报前一天问题点完成情况，涉及到具体报告（报告根据公司内部的纠正预防和8D报告来执行）的提交相关报告给快反组长。报告的具体进度，考虑问 题退出标准，由与会人员确认关闭。57 会后工作：5.2.7.1会议中确定的相关责任人，落实相关工作，确保按时保质的完成工作。过程 运用相关工具解决问题，根据会议要求形成总结报告。5.2.7.2会议主持人将快速反应跟踪看板的问题点在快速反应问题汇总表上 进行电子档汇总、跟踪、保存，作为经验借鉴，供领导及相关人员进行查询、监督和 检查。并更新每日Q图的状态。5.2.7.3快反组长执行“条款7效率要求”，并张贴在快反看板小组通告栏5.2.8其他定期工作：每周礼拜一汇总分析上个礼拜快反完成情况，并将结果分发相关部 门。5.2.9解决问题：可以采用品质常用手法进行分析，通过纠正预防 8D流程解决问题点。5.2.10经验总结经验教训适用于所有的岗位，公司每个人都应参与经验教训总结的过程。通过下列内容相关的活动展开经验总结（括号内为负责部门）：XX有限公司文件编号：CK-QP22-IM-02版本：A实施日期：2017-12-11修改次数：0次快速反应管理办法受控号：22-02#归口部门：管理部(1)每月的质量会议(品管部)XX有限公司文件编号：CK-QP22-IM-02版本：A实施日期：2017-12-11修改次数：0次快速反应管理办法受控号：22-02#归口部门：管理部（2）内部质量问题教育（品管部）（3）防错装置验证（技术部）（4）现场检查（生产部、管理部）（5）问题点的岗位验证（品管部、生产部）（6）顾客满意度总结与评估（业务部）（7）APQP程序执行（技术部）（8）持续改进小组活动（品管部、技术部、生产部、）（9）（顾客抱怨，风险降低）问题解决和报告（技术部、品管部）（10）供应商管理（品管部、物控部）（11）管理评审（管理部）6. 上下板界定6.1快速反应看板上板界限：61 外部问题-a客户反馈：包括开单据投诉和口头反馈、邮件反馈；b、分供方问题：来料质量不合格：物料错误；批量事故：来料5%以上产品质量不合格情况；发货问题：发货发现产品质量事故。 处理效率：来料不良处理不及时。62 内部问题-a同样重复出现的问题。b、产品性能出现问题。c、产品批量返工/返修问题。d、生产发现漏工序、跳工序情况。e、产线出现混料的问题。f、其它变更问题。6.2快速反应看板下板界限：61每次制定上板问题措施，规定8小时内提供围堵，2天内回复根本原因，预防 措施断点为一周，验证关闭时间为一个月（特殊情况视具体情况协商处理）。622长期无法关闭的问题，下板跟踪，且必须每天会议进行回顾，待问题解决后在 汇总表中关闭。7. 效率要求7.1所有的上板问题点，必须明确责任人，时间节点XX有限公司文件编号：CK-QP22-IM-02版本：A实施日期：2017-12-11修改次数：0次快速反应管理办法受控号：22-02#归口部门：管理部7.2所有责任人在关于客户投诉，产线停线问题汇报时间节点必须完成。7.3其他上板问题可以视情况，允许做一次时间节点的延后调整。7.4没有达到7.2、7.3要求的，责任人每个没完成的落实点，每次20元负激励。激励通知由快反组长出具并张贴于快反看板上。负激励金额作为快反小组活动经费。8.相关文件8.1 CK-QP-22纠正和预防控制程序8.2 CK-QP22-IM-018D填写规范9.相关记录:编号记录名称保存部门保存期限CK-QP22-QR-12快速反应跟踪看板管理部2年CK-QP22-QR-13快速反应跟踪汇总表管理部2年CK-QP22-QR-14快速反应小组通讯录管理部2年CK-QP22-QR-15快速反应问题登记表管理部2年CK-QP22-QR-16快反激励通知管理部2年10.修改记录序号版本发行日期修改内容编制审核批准1A/02017.12.11首次发行编制审核批准XX有限公司文件编号：CK-QP22-IM-02版本：A实施日期：2017-12-11修改次数：0次快速反应管理办法受控号：22-02#归口部门：管理部