半成品和原材料的报废处理流程及要求

*有限公司管理规程文件报废流程文件编号：WI-753-01版本：A编制：日期：2016-05-31校对审核：日期：2016-05-31批准：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件会签记录部门会签人部门会签人部门会签人品质部生产部财务部产品部工程部文件更改记录更改单号更改贝码更改状态更改人生效日期201605310001P去P812016-05-311.目的明确半成品和原材料的报废处理流程及要求2、适用范围适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业3、职责仓管员：根据材料不合格库库存数量提出报废申请表生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出报废申请表生产主管：报废申请表的核对及评估工程部主管：根据报废申请表、报废处理单对产品的报废给出处理意见财务：根据报废申请表核算成本计划部主管：对报废申请表、报废处理单进行会签总经理助理：对财务核算后的报废申请表和报废处理单进行审批总经理：审批报废申请表和报废处理单4、程序4.1、 产成品报废流程4.1.1 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据报废申请明细表在ER添统的库存交易单中录入报废品入库单（仓库选择不合格成品库，库位FNG-11）。4.1.2 录入报废品入库单后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同报废品入库单一同送仓库入库。4.1.3 仓管员接收确认无误后，在ERP系统中将报废品入库单审核。4.1.4 仓管员根据报废品入库单在ERP系统中录入产线报废单，并上报审核。4.1.5 仓管员将产线报废单审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做报废品处理。4.2、 仓库报废流程4.2.1 报废申请经总经理批准后，仓管员根据报废申请明细表在ERPK统中录入仓库报废单，并将单据审核。4.2.2 仓库报废单审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决、材料报废申请流程2计划部主管对报废申请表进行审核报废申请表计划部3财务部根据报废申请表评估报废材料的价值报废申请表财务部4总助对报废申请表进行审签报废申请表总经办6总助审批后报由总经理批准。报废申请表总经理7总经理批准后，仓管员在ERP系统中录入报废单，将其做账面报废，同时对报废品进行处理报废申请表仓管员、生产报废申请流程4计划部会签报废申请表计划部6总助审批报废申请表总经办8报废申请表经总助批准后，生产部做报废品入库，并开具报废处理单，仓管员在ERP系统使用自动生成报废单将产品作帐报废报废申请表生产部仓库三、报废品处理流程报废品外理7总经理批准报废处理单总经理8报废处理单经总经理批准后，生产部根据处理意见做报废处理，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可由采购部协助解决报废处理单生产部后勤部5.0参考程序及附件5.1附件一：报废申请单、报废处理单、材料报废单