质量管理手册

*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发1 / 54VMaaii MaiiBMaaiiiBaaiBiiiiMai BBaiiHrMaiiinaiBiiHBii iBMaaii BBaiiBiMaiimaiBiiBaai a3目录l目录I;引言ii、八.、:刖言IIj;0.1总贝yII:0.2质量管理原则IIii 0.3过程方法IIIi! 0.4与其他管理体系标准的关系 Vi:!质量管理体系要求1i 1范围1ji2规范性引用文件.1；3术语和定义1.4公司环境1ii 4.1理解公司及其环境 .1;4.2理解相关方的需求和期望 1 1 4.3确疋质量官理体系的范围 .1i4.4质量官理体系及其过程 21 5领导作用2i 5.1领导作用和承诺2|;5.1.1 总贝U2*$ 5.1.2以顾客为关注焦点2j! 5.2方针3:5.2.1制定质量方针3:i 5.2.2沟通质量方针 3i 5.3公司的岗位、职责和权限 .3ij 6策划3i；6.1应对风险和机遇的措施 .3i;6.2质量目标及其实现的策划 .4! 6.3变更的策划4: i；7支持4;7.1资源4；i 7.1.1 总贝y4:；7.1.2 人员4：7.1.3基础设施4；1 7.1.4 过程运行环境1.5!i j*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门监视和测量资公司的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息总贝 U创建和更新 成文信息的控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关的要求的确定产品和服务有关的要求的评审.6666.67.7777888.3产品和服务的设计和开发8.3.18.3.28.3.38.3.4888.3.58.3.6总则设计和开发策划 8设计和开发输入作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发2/ 54设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发更改*产品和服务要求的更改 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*3 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进121111 111213131313*iiiii nrri niniii m nimii inainr*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发 rraini hmiMiiiirkhi irrBiili rail urtfaiii rrwi mu im-iin mi iihixiii m mu rn-iin nni iinmii mri rnii na-mi mirni urrnil im rill rni imuii reri mu mnrBiiii reri ri rnri m rirrii nraiiii Ari urnmi mn nimii*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门01 文件修改记录序号日期申请单号修改内容修改人备注!-12016-11No:20161128-01全部，版本升级，由“2012-A-0 ”升为“ 2016-A-0 ”ISO9001标准升级!改版i*文件著作乍权及营业秘密内匚容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印5 / 541或外发KKKKKKr*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*6 / 541 *(广州)有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门02 发布令I?!i=1Ii质量是企业的生命、没有质量就没有企业的明天。为了确保产品质量满足顾客的需求，|ji适应市场竞争，深入贯彻 GB/T19001-2016(IS09001 2015 IDT国家标准要求的质量管理体系的需要。由本公司文控中心负责组织编写了质量管理手册，该手册具体阐述了本公司“以顾1i客为关注焦点”、“策划和实施应对风险、机遇的措施”等经营宗旨和方向，以过程模式及“PDCA循环”来执行各项控制工作，并依质量管理的“八大”原则为准绳。本手册是我公司全体员工1 I一切质量活动必须遵循的法规性文件，也是对外提供质量承诺和第三方审核使用的依据。本公司承诺严格按照 GB/T19001-2016(IS09001 2015 IDT标准的要求建立和实施质量管理体系，遵循标准和公司所制定的相关文件规定，并以顾客为关注焦点、持续改进本公司的质量管 理体系。:经审定本质量管理手册符合 GB/T19001-2016(IS09001 2015 IDT标准，符合国家的质量政I?i策、法规和本公司实际。现予以批准发布，希望本公司全体员工认真学习，统一认识，并严格 遵守执行。2 !总经理：年 月 日*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发7 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门03 任命书Iit z I；根据本公司实际需要，为了更好的建立和实施 GB/T19001-2016质量体系，特任命* _先j生为我公司质量体系的管理者代表，在此授权其以下职责：i :|1 负责GB/T19001-2016质量管理体系的建立、实施及持续改进；|I；2向总经理报告质量管理体系的绩效及任何改进的需求；|r-3.确保在本公司内部促进满足顾客要求的意识；|j；4.负责本公司质量管理体系有关事宜的对外联络、协调。|:I本公司各职能部门，全体员工应积极配合管理者代表开展质量管理工作，为提高本公司的I质量管理水平，保持并完善本公司的质量管理体系而努力。*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*8 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*9 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*03公司简介*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发10 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*04公司组织架构图*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发11/54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*12 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门05职能分配表*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许不得寻翻印或或外发kkkkT3/ 54注：”表示归口管理”表示配合”表示可忽略*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门06质量管理体系过程管理及“ PDCA循环*质量管理 体峯第簾O产曲和服务*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*15 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*07产品过程流程图*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发16 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门质量管理体系-要求1-1.0范围11.1适用场合。:本质量管理手册规定的质量管理体系要求，用于需要证实本公司所提供的产品符合相关规 - 定要求的能力的场合。:1.2目的性。通过体系的有效应用（包括改进的过程），以及保证符合顾客和相关的法律法规的要求, 旨在增强强顾客满意著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*17 / 541.3通用性。本质量手册规定的所有要求是按2015I （除了“ 8.3”*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*18 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门3.0术语和定义3.1引用标准的定义。GB/T19000-2016（IS 09000: 2015 IDT界定的术语和定义适用于本手册。*3.2其它相关的定义:*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发19 / 541 *(广州)有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门4.0 公司环境4.1 理解公司及背景环境；公司确定了那些与我公司的经营宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的外部和内部情况，并适时更新这些信息。；在确定这些相关的内部和外部事宜时，考虑了以下几个方面：!a) 可能对我公司的质量方针和目标造成影响的变更和趋势；*)*与相著关方的关系秘密以及属相关公的理念、非经值司准许，不得翻印或外发*:c) 我公司的管理理念、经营策略、内部管理和管理承诺等；:d) 资源的获得和优先供给、技术变更等。*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*21 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门4.3 确定质量管理体系的范围；公司通过对内部因素和外部因素的综合分析， 确定了本公司的质量管理体系范围，即“ 1.0 |范围”其：|；1） 包含了我公司的产品、服务、主要过程和地点。II|2） 仅删减标准“ 8.3产品设计和开发”这章节，且不影响本公司的产品和服务满足|；要求和顾客满意的能力和责任。Iij4.4 质量管理体系及其过程总则|公司按本标准的要求建立了质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续|改进。过程方法i公司将过程方法应用于质量管理体系。其包括：|Ia）确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用 ；|b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；|Ic）确定这些过程的顺序和相互作用；|d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；I!e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；|!f）确定和提供资源；！3Ijg）分配了这些过程的职责和权限；|*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*Ih）实施所需的措施以实现策划的结果；22/54|ji）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；|ij）确保持续改进这些过程和质量管理体系。i*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门5.0 领导作用5.1 领导作用和承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺总经理/副总通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺:*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*24 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门522公司的质量方针充分体现了： :Ia）与公司的宗旨相适应；|I；b）为提供制定质量目标的框架；|:IC）包括了对满足适用要求的承诺；I；d）也包括对持续改进质量管理体系的承诺；I:公司的质量方针，按标准要求做到：；a）形成文件；1|b）在公司内得到沟通；|Ic）适用时，可为相方所获取；|：d）在持续适宜性方面得到评审，如制定、修改、管理评审等。|5.3 公司各部门相互作用及其职责和权限总经理组织相关部门制定了公司内各个部门的职责、权限、沟通。并指定行政部督导各部门编制每个岗位的岗位说明书，以便：Ia）确保质量管理体系符合标准的要求；|:；b）确保过程相互作用并产生期望的结果；|!C）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；II:d）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。|;: *各部I门的职作权及营业秘包括容属不仅本限司所有，,非经公司准许，不得翻印或外发*25 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*26 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*27 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门6.0 策划6.1风险和机遇的应对措施策划质量管理体系时，公司考虑了“4.1”和“ 4.2 ”的要求，确定需应对的风险和机遇，以便:确保质量管理体系实现预期的结果;b)增强有利的影响，以确保公司能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意;预防或减少非预期的影响;d)实现持续改进。6.1.2公司制定了风险的应对策划控制程序，以确保:a)风险和机遇得到有效的识别;b)对风险及时采取措施进行控制;c)抓住有可能出现的有利机会;d)e)评价这些措施的有效性。6.1.3采取的任何风险和机遇的须对措施都须与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。i注:*可选的文险著作对措施营括秘险规容属牒公司所有险接受6.2质量目标及其实施的策划经公司准许，不得翻印或外发28 / 54*6.2.1公司在相关职能、层次、过程上建立质量目标，并进行各部门目标分解，以满足:a）与质量方针保持一致在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）;*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门f）得到沟通g）形成文件信息，并审批、发布、督导实施，适当时，进行更新等。622在策划目标的实现时，公司已确定：*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*30 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门Tillmill= ;7.0 支持7.1 资源I7.1.1 总则公司确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。并考虑了：i；a）现有的资源、能力、局限。|;b）需要从外部供方获得的资源和服务，其包括（但不限于）：I；1）产品原材料/辅料的采购；|!2）基础设施、设备及其零配件/辅件/辅料等的采购；|j!:3）外包过程，如基础设施建设的外包、部分产品因超规格而外发“调质”、“电镀”等；jI4）外部信息资源的支持，包括外来文件等。|:7.1.2 人员F t 行政部须确定和提供质量管理体系有效实施及过程运行和控制所需的人员。行政部须在适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性;行政部保持相关文件、记录，以提供证实其能力的证据。注：适当的措施可包括，例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员、外包等。:增补、招聘、入职、培训、资料档案保存、解聘1 /离职等相关的程序；后者则规定了在职人员的考勤、绩效考核、奖惩、晋升、调岗等相关的人事管理制度。*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门过程环境:课公司根据运营的战略、产品的特性、顾客群体所需共性等，分成热处理、普车、CNC |:磨床、僦滚钳文件抛作光权及营业等的车间属于本加以管理及配备了相应的职能部外发包括业务部*采|-购、PMC工程课、厂务部、品管部、行政部、厂财务部、总经理室等。且配足相应的资源，|以实现“更好为顾客满意的产品和服务”的经营宗旨。I*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*33 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门:当发现监视和测量设备不符合预期的的用途时，品管部须确定以往测量结果的有效性是否i受到不利的影响，必要时，须采取适当的措施。知识!公司确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些!i|知识须得到保持、保护、需要时便于获取。|在应对变化的需求和趋势时，公司考虑了现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。 （见 6.3）7.2 能力行政部确定了在公司从事影响质量绩效和有效性的工作人员所必要的能力；行政部基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；行政部保持相关文件、记录，以提供证实其能力的证据。:注：适当的措施可包括，例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员、外包等。|7.3意识-在公司工作的人员须熟悉：I*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*:a）质量方针；34 / 54iIb）相关的质量目标；|:c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处：i*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门7.5 成文信息* *总则文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发 ;公司的质量管理体系包括：35 /54a) GB/T19001-2016(IS09001: 2015 IDT)标准所要求的文件信息;*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*36 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门8.0 运行8.1运行策划和控制控I公司策划、实施和控制了满足要求和本手册第6章确定的措施所需的过程，包括：:a）确定产品和服务的要求；b）建立过程及准则；-c）确定所需的资源以使产品和服务符合要求；d）按准则要求实施过程控制；1e）保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要求实施。策划的输出须适用于公司的运行。公司须控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何不良影响 （见 8.4 ）。公司须确保由外部供方实施的职能或过程得到控制，比如采购、外协加工等。a）公司的部分产品，因其规格超出本公司生产能力（比如超长等），需外发加工，包括:1)*镀及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发2）外发调质37 / 54b）对外发加工产品的控制按采购控制程序的相关要求执行。*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*38 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门822与产品和服务有关的要求。:业务部须确定：； a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；a）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；b）适用于产品和服务的法律法规要求；c）公司认为必要的相关附加要求。:注：附加要求可包含由有关的相关方提出的要求。8.2.3 与产品和服务要求的评审业务部制定了合同/协议/订单评审控制程序，以确保：ia）顾客要求的评审须在业务员/业务跟单员向顾客作出提供产品的承诺之前进行；注：承诺”包括提交标书、接受合同、订单及接受合同或订单的更改等。ijb）产品和服务要求已得到规定并达成一致；|c）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；jd）公司有能力满足规定的要求。e）评审结果的信息须形成文件。823.2若顾客没有提供形成文件的要求，业务部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。823.3若产品和服务要求发生变更，业务部须确保相关文件信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。；注：在某些情况下，如网上销售等，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可对提供给顾客的有关的产品信息进行评审，产品目录等。8.2.4 产品和服务要求的更改:若产品/服务的要求发生更改时，业务部须确保相关的成文信息得到修改，并通知到相关i人员，至少包含：:a）适用时，对顾客财产的处理；j:b）相关时，应急措施的特定要求。in ri iirnmi irKunmii irta!iiii mi unsiHii minmii ircanii i*ri uniiriii rm inmii mini nm maiii m inrani maim hhi lira am rrn iiirwin iir hhi wain run lire win inH-mr wii Ham reri iremi irai-iiir wii irraaiii nrri urnmi rnHiiim-n irraain mi urn mi rrmiiir Mrn irmni nm iireiriii inn mr khi*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*39 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门825 顾客沟通:业务部须确保以下的信息得到确定并实施与顾客沟通：|a）产品和服务信息； b）处理问询、合同/订单的处理，包括对其更改；iC）顾客反馈，包括顾客抱怨/投诉/退货、索赔等；d）产品和服务要求的工改（见824 ）；8.3 产品的设计和开发!本公司没有规划自行开发新产品的职能，若顾客要求提供的产品是新型的（没有工艺、报价等相关要求），我公司将转发给总公司代处理，本章节删除。8.4外部供应的过程、产品和服务的控制8.4.1 总贝U8.4.1.2*采购课须确保外部提供的产品和服务满足规定的要求。*在下列情况下营采购密须确定对公司所有的过！公司准许和服务实 a）夕卜部供方的产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分;b）外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客;c）公司决定由外部供方提供过程或部分过程。*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*41 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门842外部供应的控制类型和程度842.1对外部供方及其供应的过程、产品和服务的控制类型和程度取决于：|a）识别的风险及其潜在影响；!b）公司与外部供方对外部供应过程控制的分担程度；c ）潜在的控制能力。8.4.2.2 采购课须根据外部供方按公司的要求提供产品的能力，建立和实施对外部供方的评 价、选择和重新评价的准则。|评价结果的信息应形成文件。提供外部供方的文件信息。843.1在与外部供方沟通前，采购课须确保所规定的要求是充分与适宜的。843.2 必要时，提供给外部供方的形成文件信息应包括：；a）供应的产品和服务，以及实施的过程；:b）产品、服务、程序、过程和设备的放行或批准要求；i；c）人员能力的要求，包含必要的资格；:d）质量管理体系的要求；e）公司对外部供方业绩的控制和监视；:f）公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动；g）将产品从外部供方到公司现场的搬运要求；：采购课须对外部供方的业绩进行监视，并将监视结果的信息形成文件。公司制定采购控制程序，以便于对采购/外发过程及要求进行了规定。*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发42 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门8.5产品生产和服务提供I产品生产和服务提供的控制|公司须在受控条件下进行产品生产和服务提供。其包括（但不限于） ：；a）确定的工序工艺、作业指导书、作业标准等的文件；|b）确定关键/特殊的工序工艺的控制计划、控制图、进度计划表等；d）使用适宜的设备，并在适当时进行适宜的维护和保养；e）获得、实施和使用监测和测量设备、监测的方法 /手段等；f）人员的能力和资质；:g）当过程的输出不能由后续的监测和测量加以验证时，对任何这样的产品生产提供过程进行确认、批准和再次确认，比如特殊过程的控制；h）产品和服务的放行、交付和售后服务的实施；i i产人为错误著作如失误业秘违章容导致本公不符合的预公司准许，不得翻印或外发*43 / 54注：通过以下确认活动证实这些过程实现所策划的结果的能力：i1）过程评审和批准的准则的确定；*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*44 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门注：过程输出是任何活动的结果，它将交付给顾客（外部的或内部的）或作为下一个过程的输入。过I程输出包括产品、服务、部件等。顾客或外部供方的财产|公司各部门/人员须爱护所使用的顾客或外部供方财产。I业务部须识别、维护、组织相关部门/人验证顾客或外部供方的财产。I如果顾客或外部供方财产发生丢失、损坏、发现不适用时，业务/采购课部须向其方报告,并保持文件信息。i 1注：顾客、外部供方财产可包括知识产权、秘密的或私人的信息。8.5.4 产品防护:；在生产或交付到预定地点期间，公司须确保对产品（包括任何过程的输出）提供防护，以保持符合要求。I；防护措施/方法须适用于产品的组成部分、服务提供所需的任何有形的过程输出。|注：防护可包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。:8.5.5 交付后的活动|公司须确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求。；产品交付后须考虑：|a）产品和服务的性质、用途和预期的寿命；:b）产品和服务相关的潜在风险；c）顾客要求和顾客反馈；:d）法律法规要求。注：交付后活动可包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务等。变更控制|公司须对生产或提供的服务的变更进行评审和必要地控制，以确保产品和服务要求的完整性、符合性。并须将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*8.6产品和服务的放行45 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门记录。除非得到负责生产管理副总的批准（必要时，得到顾客批准） ，否则在工艺加工及其检 验未完成之前，不能向顾客交付产品，具体参照监视和测量控制程序、不合格品控制程序 8.7不合格输出的控制公司须确保以下几个方面，以实现顾客满意：a）对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客 造成不良影响；b）采取与不合格品的性质及其影响相适应的纠正预防措施。注：适当的措施可包括：a)隔离、制止、召回和停止所供应产品或提供服务;b)适当时，通知顾客;8.7.2经件著作权及营业秘密内继属于本公司所有，长经公司准或重不得翻务 在不合格品得到纠正之后须对其再次进行验避，以证实符合要求。c)*或外发步接收等。*8.7.3品管部须保持相关的文件和记录，以便追溯。*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*47 / 541 * （广州、有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门9.0 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价.!1总则公司须考虑已确定的风险和机遇：:! a）确定监视和测量的对象，以便证实产品和服务的符合性、评价过程绩效（见 4.4 ）、确| i保质量管理体系的符合性和有效性评价顾客满意度等。i!b）评价外部供方的业绩（见8.4 ）;I!c）确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；j:d）确定监测和测量的时机；!dI1e）确定对监测和测量结果进行分析和评价的时机；匚i |f）确定所需的质量管理体系绩效指标。!9.1.1.2 公司通过建立和实施“来料检、自检、首检、巡检、终检”等相应的过程，以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施，具体参照监视和测量控制程序。.:!9.1.1.3 公司制定相关的检验规程/规范、工艺图纸等，以提供检验的“依据”，并保持检验记录，以提供检验“结果”的证据。.!9.1.1.4 公司通过规划、实施内审和管理评审，以评价质量绩效和质量管理体系的有效性。顾客满意 1 ?公司给业务部下达“顾客满意度调查”的指标。jI业务部每年一次对顾客进行“满意度”调查、收集、统计、分析，对不达标的原因采取纠i正、预防措施，具体参照内审和管理评审控制程序和纠正和预防措施控制程序。I“满意度”调查的内容、各项分值、统计方法等参照顾客满意度调查表，其内容包括ij!（但不限于）：产品质量、服务态度、售后服务、产品价格等。.I:2:*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*48/54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门数据分析与评价!i公司的各部门须采用适当方式分析、评价来自质量管理目标指标（见和）以及其他相关来源的适当数据，具体统计方法、频率、统计部门等参照公司的质量管理方针和目标及质量管理目标指标分解。ii:数据分析和评价的结果用于：I:a）确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；Iji；b）确保产品和服务能持续满足顾客要求；!:c）确保过程的有效运行和控制；|ji；d）识别质量管理体系的改进机会数据分析和评价的结果须作为管理评审的输入。|9.2 内部审核牛著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*公司须按照计划的时间间隔进行内部审核以确定质量管理：a）是否符合公司对质量管理体系的要求、GB/T19001-2016（IS09001: 2015）标准的要求；Iji小是否得到有效的实施和保持。*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*50 / 541 *（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门9.3 管理评审总经理/副总须按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性 和有效性。管理评审策划和实施时，须考虑变化的商业环境，并与公司的战略方向保持一致。管理评审的输入须考虑（但不限于）以下方面：；a）以往管理评审的跟踪措施。- b）与质量管理体系有关的外部或内部的变更。-iC）质量管理体系绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：-1）不符合与纠正措施；:2）监视和测量结果；|3）审核结果；|4）顾客反馈；j5）外部供方；!6）过程绩效和产品的符合性。；d）持续改进的机会。管理评审的输出须包括以下相关的决定：-a）持续改进的机会jb）对质量管理体系变更的需求公司须保持形成文件的信息，以提供管理评审的结果及采取措施的证据。公司制定内审和管理评审控制程序，明确了我公司管理评审的机会、周期、频次、 各部门职责、输入和输出等。:*文件著作权及营业秘密内容属于本公司所有，非经公司准许，不得翻印或外发*51 / 54*（广州）有 限公司文件编号质量管理手册文件版本2016-A-0制定部门文控中心编制审核受文部门所有部门10.0 改进10.1总则I;公司制定纠正和预防措施控制程序，旨在确定和选择改进的机会，并采取必要的的措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。其包括：；a）改进产品和服务，以满足要求并对未来的需求和期望；:b）纠正、预防或减少不利的影响；j:C）改进质量管理体系的绩效和有效性。I注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性改革、创新和重组。1