ISO9001审核流程

ISO9001 质量管理体系认证流程一、审核前准备工作：1. 提供公司的营业执照和组织机构代码证复印件、公司的工艺流程图、生产流程图2. 制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与产线密切相关的记录表单3. 提供给认证机构对应的一二阶文件具体内容见下：注公1、制定质量手册根据 ISO9001 质量管理体系标准和公司的实际经营情况核对执行， 司的关键岗位、有无外包过程、公司的质量目标、组织架构图等。2、程序文件的编辑（1）文件控制程序流程内容：1. 一二三四阶文件的制作、评审、发行、更改、再发行、作废。该过程的制作权限的 限定2. 文件的要求3. 文件的编码原则（2）记录控制程序流程内容：1. 记录的存在形式2. 记录的记录、搜集、保存、查阅、销毁3. 记录的保存要求（3）内部审核程序1. 内部审核的分类（按时间：临时和年度及两种审核的条件）2. 审核的方式（文件和现场）3. 审核方法4. 审核员的条件5. 审核的执行6. 审核缺失报告和总结报告的编写及编码原则（4）不合格品控制程序1. 不合格品的分类（来料、半成品、成品）2. 不合格品的处理方式（ 5）纠正与预防措施控制程序1. 不合格或潜在不合格的来源（内部审核、管理评审、客户投诉等） 2对应的报告及短长期改善方法（ 6）方针目标控制程序由各部门自己制定考核指标然后回传（7）教育训练控制程序1. 年底调查2. 年度计划3. 月度计划4. 教育训练考核方式5. 教育训练记录保存（8）采购控制程序（9）顾客满意度调查程序（ 10 ）来料检验控制程序（11）产品防护控制程序（12）仪器设备管理程序（13）管理评审控制程序（14）灾害恢复控制程序（15）客户财产控制程序（16）产品的标识与追溯控制程序 三、抽样审核1. 了解公司的工艺流程2. 体系的审核（关键岗位、外包过程、公司的方针目标的制定、公司的组织架构、外来 文件的识别和控制）3. 关键岗位的控制参数、手册和程序文件中的方针目标的一致性4. 来料检验中的异常处理5. 制程巡检中的异常处理6. 仪器校验7. 设备保养记录8. 合格供应商名录及对应的供应商的基本资料表9. 客户满意度调查表及评审表10. 出货检验报告异常处理11. 首件检验记录表 缺失项的确认及开立缺失报告产品的竞争已转化为商业模式的竞争 打造商业平台注：客户时间有限，一定要突出主打产品 以化整为零的方式进行宣传 商业模式：1. 针对不同的产品制定对应的宣传广告 （1）广告注意事项：1.发布广告平台的限制2.主打的产品及对应的客户群体（客户上网的心理需求：要用自己的产品抢占客户 有限的大脑空间）比如说：试纸 对象； women 心理：可以准确的判断、且不会产生 畐惟用（正品）=真假的辨别方法shame以礼品的形式快递3. 产品所在的位置 制定每种产品的网页浏览指标、 销售指标、 并分析未达目标的改善措施及确认措施的有效 性。4. 有点出发、向外扩散