仓库管理制度 (2)

岗位名称定岗 人数岗位责任人管辖仓库备注确认签字仓库组长1人成品仓管员2人收发规定1、无有效进出仓手续资料，仓库不得收发物料（品）。2、仓库管理人员须按相关规章制度所要求的时间收发物料（品），紧急、特殊情 况以“服务客户、服务生产、服务开发”为原则处理。3、物料（品）进出仓时应严格计量，不得估算物料（品）量作为收发依据。4、未经有效批准不得超量收、发料。5、物料发生异动的，应按规定时间完成标识卡、帐务及其它单据处理工作。6、仓库发（备）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收料时采取适当措施予 以保证。7、仓库负责人应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。8、物料（品）的收发由仓管员主导，其它人员不得擅自对物料（品）进行处理。9、车间物料入库必须包扎妥当，不得零散，成品入库须完成包装并配套，否则仓 管人员可要求车间整理妥当再办理入库手续。10、车间物料（品）入库时，责任仓管员必须根据单据结合实物入账，不得仅以车 间提供的单据为依据入账。.储存规定1、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、 先进先出。2、为方便存取物料（品），将仓库分区、分道、定点管理，并根据划分情况作出 仓库平面示意图、物料（品）储存分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示 意图。3、物料（品）储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料（品），做好相应标 识，并有相应帐、卡以供查询。4、对存在色差等不能混放的物料（品）应分开摆放。5、物料（品）储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物 料（品）要放一起。6、物料（品）放置于垫板或置于容器内，予以保护存放。7、任何物料（品）不得堆放仓库通道上，以免影响物料（品）的收发。8、不良品与良品必须分开储存、管理，并做好相应标识。9、储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料（品）品质不发生变异。10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如贵重物品、易变质物 料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。1K仓管员在日常工作中发现物料散乱未成扎，必须及时按入库时的支数包扎。12、制成品入库后，仓管应以客户名称为单元储存,要求同一客户物品的放一起， 在此基础上，同一物品必须放一起，以方便出货及盘点。13、库存卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名库存卡上物料全部发出后库存卡必须收回，不得随意放置仓库。、14.15、每月进行一次盘点。3. 3搬运规定3. 3.1电梯载物应遵循有关电梯安全使用规定。3. 3. 2人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物品的安全。3. 3. 3搬运过程中防止物料、产品混淆堆放，对杂乱、零散的物料必需整理妥当。3. 3.4在搬运物料（品）过程中，必要时应使用适当的容器或载体，防止对物料（品） 造成损伤。3. 3. 5危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运。3. 3. 6使用搬运工具时，应注意对象的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道为限， 高度不得超过安全高度为原则。3.3.7仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。3.4单据处理规定3. 4.1仓库所有单据均用不易褪色笔按单据要求填写，遵循“完整、准确、清晰” 填写原则，对于不符合规范的单据，仓库有权要求相关部门改善。3. 4. 2每日产生的单据最迟于第二天上午10： 30前分类归档保存好，并传送到 相关部门。3.4.3 仓库留存的单据应分类整理，作好标识，并按规定存档。3.4.4 仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的 单据由仓管员在单据上注明“此单作废”字样，与其它单一起保存。3.4.5 5仓库负责人随时对下属仓管员单据处理情况进行检查，要求操作不规范者 限期改善并给予指导。帐务处理规定3.5.3. 5.1帐目登录用蓝色或黑色签字笔填写，不得用圆珠笔或铅笔作帐。3.5.2帐目登录应内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写， 帐目应能体现物料的异动过程和结果。如有修改，必须由责任人签字确认。3. 5.3帐目登录要有合法有效的单据支持，不可凭空想象或有实物异动而不开单 据。3. 5. 4当日产生的单据要当日完成帐目登录。3. 5. 5帐务处理应依仓库相关流程规定执行。3. 5. 6仓库负责人随时对下属员工登帐情况进行抽查，发现异常情况及时处理， 确保“帐、卡、物、证” 一致。3.6 盘点规定1. 6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参 照盘点管理制度。3. 6. 2仓管人员发现库存出现异常状况时，应进行抽查盘点。4. 6.3仓库负责人应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一 种手段。3.7 退货品及呆废料处理规定3. 7.1客户退货品处理依客户投诉处理管理制度及不合格品处理作业流程处理。3. 7. 2呆滞料处理依呆滞料处理作业流程处理。3.7 . 3不良物料（品）处理依不合格品处理作业流程处理。3.8 消防安全规定3. 8.1仓库人员必须会使用仓库所属的安全消防设备设施、消防器材（如消火。 栓、灭火器等）.3.8.2仓库人员在摆放物料（品）时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材， 必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材能够在必要时立即投入使用。3. 8. 3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好。3. 8. 4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备设施的有效性，如消防栓能否 喷水、灭火器是否在有效期内等。3. 9工作纪律规定3. 9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止。3.9.2 仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，及时 为相关部门提供准确的库存资讯。3.9.3 仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用。3. 9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益。3. 9. 5无关人员未经允许不得随意进入仓库。3. 9. 6仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止，制止不听的报上级处理。3. 9.7仓库必须随时保持洁净，物料（品）摆放必须整齐。搬运物料（品）要做到轻 拿轻放。3.9.8仓库组长应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采 取相应预防措施。4,违规处罚4.1 无有效进出仓手续资料，仓库人员进行物料（品）收发者，罚款10元/次。4.2 收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者罚款10元/次。次。/元10仓库发（备）料不遵循“先进先出”原则，随意发料者罚款4. 3.4. 4仓存物料（品）没有建立帐、卡的，对责任仓管员罚款10元/种。4.5 不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，违反者罚款10元/次。4.6 对存在色差等不能混放的物料（品）而未分开摆放的，处罚责任人10元/种。4.7 因搬运不当而造成物料（品）损坏的，对责任人罚款10元/次或视情节合理赔 偿。j 8违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理。4.8 9非本仓库人员不得擅自动用仓库物料（品），违者罚款20元/次；仓库人员听 之任之、不加制止的，罚款10元/次。4.10 无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次，对于制 止不听的报上级处理。4.n在仓库内抽烟者，罚款500元/次，并对责任仓管员罚款50元/次。4.12 仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情 节严重的送交公安机关处理。4.13 收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除所有 工资，情节严重的送交公安机关处理。4.14 仓库负责人因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，由其 直接上级予以处罚。4.15 仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人10元/次。对于盘点中出现的问题依盘点管理制度相关规定进行处理。4.16.