仓库管理制度大全成品仓库管理制度

仓库管理制度大全 成品仓库管理制度仓库管理制度大全物资验收管理第1条目的为了确保所有入库物资的质量均符合公司要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有待入库物资的验收工作。第3条相关定义入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资质量的重要环节之一。第4条管理职责1保管员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。2质量部门负责检验所有物资的质量状况，并将检验结果反馈保管员。入库验收的规划第一条入库验收的内容1核对采购订单与供货商发货单是否相符。2检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。3开包检查物资有无损坏。4物资的分类是番恰当。5所购物资的数量、规格比较。6物资的气味、颜色、手感等。第二条入库验收的方式1.测试仪器检验。利用各种专用测试仪器鉴定货物品质是否符合质量要求。2.运行检验。对某些特殊货物，如设备、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行。第三条物资验收1物资入库前，保管员应对照“采购单”和“送货通知单”和质量部门开具的检验单，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”。2如果发现物与“采购单”上所列的内容不符，保管员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，经总经理签字批准后，办理入库手续。3交货数量超额处理经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收a4交货数量短缺处理经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。第四条紧急物资入库处理对于需急用的物资，若物资到达时物流部仍未收到“送货通知单”，保管员应事先询问采购部相关人员经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。第五条退货处理办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签认，作为异常物资出厂的凭证。物料入库管理制度第1条目的为规范物料入库的操作流程，确保入库物料的质量，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于所有仓库的物料。第3条管理职责2保管员主要负责物料入库及入库手续的办理。3，保管员负责物料的入库验收工作。物料入库的程序第一条保管员安排入库物料的货位。1本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。2安排货位时应考虑物料自身的目然属性，尽量避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。3尽可能缩短入库作业时间。4以最少的仓容储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。第二条入库注意事项1.物料入库时，必须单货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。保管员要审核对方交给的随货同行单据，单货逐一核对检查，确认无误后，方可办理入库手续。2.有下列情况之-者，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。字迹模糊、有涂改等。错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库，单货不符。物料严重残损。质量包装不符合规定。违反国家生产标准的商品。第三条成品入库管理规定1.条成品入库准备库位准备。保管员对仓库进行清理，对于批量较大的成品，要事先准备好货位。单证准备。保管员将成品人库所需的单证、记录等预备妥当。2.成品验收成品到达仓库后，保管员核对相关单证，核对品名、规格、数量等是否与成品相符。3.成品入库凭证生产部开立“成品入库明细表”（一式三联），连同成品送至物流部，经物流部保管员签收并存放于指定库位后，第一联交生产部存查，第二联由物流部保管员留存，据以核对“成品入库单”，第三联交财务部。4.成品入库异常处理数量不符保管员发现成品数量不符时，应立即上报物流部主管并通知生产部门，经协商确定后补齐成品或注明数量更改后办理入库。质量不合格。对质量不合格的，保管员通知生产部领回返工。经质检人员验证作废的，按作废的流程办理。5.成品入库搬运保管员监督搬运人员将每批入库中相同的成品汇总，并分批送到预先安排的储位上，要进一批清一批，严格防止成品互串和数量溢缺。6.入库登记.保管员应根据成品入库的实际情况与数量进行登记，保证账物相符。7.物料入库存放物流部保管员依仓储空间规划，按成品品种、规格、型号等，结合仓库条件将入库物料分门别类地进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列8.成品入库资料管理保管员及时将入库资料进行汇总和整理，并将报表报库主管审核、存档。物资储存保管制度第一条管理职责1仓储主管负责会同财务部、生产部等部门定期盘点物资。2保管员负责物资的堆放、储存、盘点工作，防范安全隐患。3其他部门负责协助物流部门的工作。第二条储存保管规定1.物资的储存保管原则：根据物资的属性、特点和用途规划设置储存仓库，并结合仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。2.保管员应以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3.凡吞吐量大的物资采用落地堆放方式，周转量小的物资采用货架存放方式。落地堆放的物资以分类和规格的次序排列编号，上架的物资以分类号定位编号。物资堆放的原则如下。本者“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛矩、项距。物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列。4.物资存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，保管员定期实施安全检查。5.保管员应经常进行盘点，做到日清月结并按规定时间编报库存报表。6.保管员负责仓储物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登记等业务，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。7.保管员对于所保管的库存物资应予以严密稽核清点，各仓库应随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。8.保管员每季必须对厍存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。.发现盘余、短少、残损或变质等现象时，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，未经批准不得擅目调账。.积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部对账，保证账表、账账、账物相符。9.每年年终，仓储主管应会同财务部、生产部门等共同处理总盘存时，必须实地查点产品的规格、数量是否与账面的记载相符。盘点后，应由盘点人员填写盘存报告表，若有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由保管 员签字确认。盘点后，如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由物流部部长呈报总经理核准调整，若为保管不当引起的厍存短少，由仓库经管人员负责赔偿。第三条仓储储存保管注意事项1.保管员要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕后要及时清理现场，保证库容整洁。2.保管员要做好各种防患工作，确保物资的安全。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防毒、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。3.保管员要做好安全保卫工作，严禁无关人员进入库区。4.保管员要做好防火安全工作，库区内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物资，严禁明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。5.保管员人员如有变动，应先由其所属的部门主管查对库存物资的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。6.除保管员外，其他人员未经允许小得擅自进入库区。仓厍安全管理制度第一条仓库安全管理规定1.必须严格执行有关的安全的各项规章制度，贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故等工作。2.应本者“谁主管谁负责，宣传教育在前”的原则，坚持部门责任制。建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任判人，逐极把关，不留死角。3.库区配备的各种消防器材和工具，不得私自挪用。4.非仓库管理相关人员未经允许一律不得进入库房，对不听劝阻者，上报有关部门处埋。5.各种生活用危险品及车辆、油料、易燃品严禁进入库区。6.仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要而动用明火时，按安全保卫有关规定执行。7.仓库管理员下班前要关闭水、暖、电的开关，锁妤门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。第二条仓库的防火措施1.保管员消防技能培训。.保管员应当熟悉储存物资的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。.对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识方商的培训，经考试合格后方可上岗作业。2.基本的灭火方法。.冷却法。冷却法就是把燃烧物的温度降到其燃烧点以下，便之不能燃烧。例如，水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火器等均有一定的冷却作用。.窒息法。窒息法就是使燃烧物与氧气隔绝，便火熄灭。例如黄炒、湿棉被、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器等，都可用于窒息法灭火。.拆移法。拆移法又叫隔离法，即搬开、拆除可燃烧的东西，便火部能蔓延。.遮断法，遮断法就是将浸湿的麻袋、旧棉被等物遮盖在火场附近的其他易燃物上，防止火势蔓延。.分散法。分散法就是将集甲的物资迅速分散，孤立火，一般用于露天仓库，库内也可以采用第三条仓库管理人员工作规范1.仓库管理人员调动工作时，一定安办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字确认，各保留一份。2.仓库管理人员需要监督有关人员做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。3.做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。4.做好仓库用工具、设备设施的维护与管理工作。5.仓库管理人员工作中的“四检查”。上班必须检查仓库门锬有尢异常，物资有无丢失。：下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是古单独存储、妥善保管。6.仓库管理人员需要严格遵守仓库工作纪律，具体内容如下。严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。严禁带无关人员迸人仓库。严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。严禁在仓库内堆放杂物，严禁在仓库内存放私人物资。严禁私领、私分仓库物资。严禁在仓库内谈笑、打闹。严禁随意动用仓库的消防器材，私拉乱接电、电线。7.未按本细则执行而造成物资短缺等，仓库管理人员要承担由此引起的经挤损失，其上级负领导责任，并视情节轻重给予相应的行政处罚。物料盘点管理制度第一条责任分配物流部负责组织公司库存物料的盘点工作，各相关部门配合其工作。第二条盘点的目的1核对物料实物与账的准确度。2核查物料的有效期限，预防滞成品与废品的发生。3掌握、分析p 公司的损益。4.掌握各类物料的库存数，以防发生非正常的短缺。5预防并检查登记差误、计算差误、编号差误、放置差误、保养差误等库存差误，减少损失。6考核物流部人员的工作绩效。第三条盘点工作原则1实事求是，不弄虚作假。2科学准确，注重细节。3.分工明确，各司其职4团队协作，提高效率。第四条盘点分类仓储物料盘点工作分为循环盘点和季度盘点。1.循环盘点是指每日工作结束时，物流部对应当循环盘点的物料的实物及账簿进行确认，达到账实相符的要求。2.季度盘点是指每季工作结束时进行的账、物全面检查和确认，其目的是对季度工作结果进行全面检讨，发现问题及时纠正。季度盘点工作由物流部部长负责组织，检查库存总数和状态。第五条盘点准备为提高盘点工作效率及质量，盘点前应做好以下准备工作。1做好相关的人力配置与任务分工，组织盘点小组（由盘点人员、监盘人员构成）。2明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制订盘点计划。3整理位厍，物资排列整齐。4准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。5打印盘点所需的表单等。6.组织盘点小组培训（物资知识培训、盘点方法培训等），便其熟悉盘点各项工作第六章实施盘点1.物流部将仓库分成儿个区域，盘点人员各自负不同区域，提高工作效率。2.盘点人员按顺序对物资进行盘点，对计件、计重、计尺物资按照相对应的办法进行清点。3.盘点人员根据清点结果填写盈点表单，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时，用红笔在更改处签字确认。4.盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量等记录。第七条盘点数据统计盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总统计物资的厍存数等，并将统计结果填入相应的表单，如呆滞品统计表，废品统计表、待整理成品统计表、差异表等。第八条盘点差异原因分析p 盘点结束后，发现所得数据与账簿资料不符时，应追查差异产生的原因。-般差异产生的原因主要有以下四点。1.记账能力不足，致使物料数目与账簿存在差异。2成品账务处理制度存在缺点，致使成品数目与账簿存在差异。3.盘点制度存在缺点，导致账物不符。4.盘点人员未尽职尽责，盘点有误。第九条盘亏盘盘处理追查差异原因后，应进行针对性调整与处理：呆废品、不良品视作盘亏：在经主管审核后，填制库存物资盘点盈亏表。第十条实施奖惩在盘点过程中，盘点人员应耐心负责，切实进行盘点各项工作，对表现优秀者进行奖励。如有玩忽职守、隐瞒事实者，将予以惩罚。具体惩罚措硒参照公司相关奖惩制度和听取公司领导的意见。第十一条资料整理盘点结束后，相关人员应及时收回盘点表，汇总并存档，财务部做好相关账务的处理工作，物流部人员对账簿进行调整，使帐、物相统一。库存呆废料管理制度第一条相关定义1呆料是指物资存量过多、消耗极少、库存周转率极低的物资，这种物料可能偶尔会耗用少许，也可能根本不会动用，呆料本身是可用的，并保留了原有特性和功能。2废料是报废的物料，即已失去原有功能而本身无可用价值的物料。第二条呆料处理1.呆料管理的目的.物尽其用。.减少资金积压。.减少人力及费用。.节约仓储空间。2.呆料产生的原因。.技术部门（1）设计不可行试产时部分物料变为呆料（2）设计变更，未及时修正的采购活动或存量变为呆料.生产部门（1）产销不协调，生产计化变更繁重，造成呆料产生（2）生产计划错误，造成备料失误（3） 变更销售计划，生产计划随之变更，造成物料计划落空（4）生产现场管理不良，物料发放或领取等管理不良.物流部（1）物料计划不当，库存管理不当，存量控制不当（2）仓储管理不当采购部门采购管理部门交期延误，质量低劣，数量过多质量管理部门（1）检验失误，物料中含有不合格品（2）检验仪器不够精良，有不合格品销售部（1）市场预测错误，准备过多物料（2）订单取消、更改等3.呆料的处理方法物流部保管员每月统计各项呆料数，供生产部门、技术部门、采购部门参考。技术部设计能用上呆料的新产品。低价处理或与供货商交换其他可用物料。4.呆料的处理流程物流部保管员在盘点过程中统计呆料，编制呆料明细表。物流部保管员调查呆料产生的原因，拟定处理方式和期限，制作呆料处理单，经仓储主管签字后报主管副总审批。审批通过后，根据处理方式进行处理。做好相关档案的登记工作。第三条废科处理1.废科产生的原因.物料长期没有使用，陈腐不堪而失去使用价值。超过使用年限。物流部工作失误。2.废料的处理流程物流部保管员及时对废料进行处理，升设废料区，将废料分门别类存放。废料积累到一定程度时，做出售处理，并登记档案资料。其处理流程如下。物流部、质量管理部人员确认废科。物流部保管员编制废料报表，经物流部库主管签字后报总经理审批。根据审批意见进行废料处理。.物流部保管员进行相关档案的登记工作。第四条呆料废料预防措砸1.在产品设计环节预防产生呆废料的措施.提高设计人员的设计能力，降低设计失误率。.设计完成后经过完整的实验并有较好的市场前景时，方可投入生产。.设计时须加强对设计零部件、包装材科等的标准化管理。2.在产品生产环节预防产生呆废料的措施.加强与销售部的沟通，协调产销，妥善处理紧急订单。.制订合理的生产计划，并依据订单和进度进行生产。.加强对生产现场的管理，优化领料、发料的管理。.加强对生产人员的培训，减少各环节呆废料的产生。3.在仓储保管环节预防产生呆废料的措施.做好物料盘点情理工作，控制库存量。.拄意仓库的卫生与安全。.加强物料仓储计划的稳定性。4.在采购中预防产生呆废料的措施.认真评估并选择供货商，提高进料质量。.分析p 呆废科产生的原因，减少请购部当的情况。5.在销售环节预防产生呆废料的措施.提高市场预测能力，制订科学合理的销售计划。.加强客户订单的确认工作。.复核客尸的订单信息，尽量避免更改订单。第五条退料工作中的各部门职责如下。1物流部：负责办理退料手续，退料的存放、使用及处理，以及退料资料的汇总。2物料使用部门：负责将余料、坏料、废料退回物流部，并提供相应单据。3质量管理人员：负责检验拟退回坏料的质量，并出具质量检验证明。第六条料作业管理1.余料追回物料使用部门需将其领用的剩余物料退回物流部时，应填写“退料单”，经部门主管审批后到物流部办理退料。2.坏料退回损坏、不能使用的物料退回时，应开具“坏料报告单”，由质量管理人员进行质量检验，经部门主管审批后到物流部办理退科。4.余料存放物流部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。5.坏料与废料处理坏料与废料经质检人员验证后分区存放，仓储人员提出处理意见，得到批准后进行处理a6.退料资料汇总物流部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。1仓库安全管理制度仓库安全管理制度为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的法律、法规，制定本规定：1仓库内物品必须有专人负责保管，一律验收入库，严格收发制度，做到帐卡相符，帐物相符。2.严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。3.建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。4.仓库应当按照国家有关消防法规规定，加强库房防范措施，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全5.仓库区域严禁烟火,不得有任何火种带入。6.库房不得使用明火和各类电器设施。严禁明火作业，确因工作需要动用明活，按企业有关安全保卫规定执行。7.仓库应当设置明显的防火标志库房内严禁使用明火，不准住人8.严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进入库区。保持库房整洁，及时清除易燃物品。9.库房内不准使用电炉、电热丝、电烫斗等电器10.库房内应保持通道的畅通，堆放保持安全间距。11.仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。12.管理人员应坚守岗位，严禁无关人员入库，下班必须关闭门窗，进行安全检查。13.若因违反以上各款规定而造成物品损失，按企业有关规定处理。行政管理大全之企业仓库管理制度企业仓库管理制度（一）总则1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。7验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。10仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。12保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。13仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放14按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。17对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项20记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。21允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。22创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。深圳机场使机楼有限公司仓库物资管理规定（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名_，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。仓库物资管理制度（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”防潮、防压、防腐、防火、防盗。（三）保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一第六：为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条：仓库管理工作的任务：（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条：本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。（二）仓库物资的入库第五条：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名_，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名_，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条：企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名_，签名_后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条：委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来，并在“发外加工登记簿”上予以登记。第八条：因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第九条：来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第十条：车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。第十一条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。（三）仓库物资的出库第十二条：公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。第十三条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名_。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。第十四条：发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第十五条：来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物帐，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。第十六条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。（四）仓库物资的保管第十七条：仓库设商品材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物帐及实行卡，保证帐、卡、物相符。第十八条：每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。第十九条：仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第二十条：做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的确处理等提出建议。第二十一条：仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第二十二条：对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。第二十三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。第二十四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。第二十五条：仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名_，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条：未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。仓库管理制度大全的具体内容仓库管理制度大全的具体内容清华领导力为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。希望能够为已经做仓管的人员和即将管理仓库的人员一些启发！仓库管理制度（一）为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本仓库管理制度。一、物资供应计划物资供应计划由供应部或钢材经营部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）仓库管理制度大全的具体内容1 主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2 辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3 主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多的资金，要加强物料的周转频率，提高资金的利用率和周转率。三、严格进库程序1 所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理 thldl.org 员兼检）2 检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，数量上与仓管共同把关，实施监控； 3 物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。9 检验员对合格（质量、数量）物料办理合格手续（或在入库单上签章）仓管办理相关的入库手续（入库单）10 入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）四、强化仓库管理制度1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。2 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；3 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。4 必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的仓库管理制度大全的具体内容正确无误。 5 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。6 仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。7 各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。8 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。9 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。10 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 11 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）应及时的用书面的形式向有关部门汇报。12 仓库现场管理工作必须严格按照 5S 要求及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。13 无关人员不得进入仓库管理人员办公室。五、出库管理1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2 物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。3 领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。 仓库管理制度大全的具体内容4 成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。5 领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）六、仓管员工作职责1 准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2 严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3 不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4 认真做好仓库月报、季报和年度报表。5 认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6 认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7 认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 8 认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。9 认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。10 认真做好手动工具和机具等借收登记工作。11 有责任提出仓库管理的合理建议。12 认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。仓库管理制度（二）为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本仓库管理制度：一、日常仓库管理制度1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。2 必须严格按仓库管理规程进行日仓库管理制度大全的具体内容常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。4 库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理仓库管理制度1 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6 因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 仓库管理制度大全的具体内容三、出库管理1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2 成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。2 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月 2 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）应及时的用书面的形式向有关部门汇报。4 仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、 ISO9000 标准及各事业部分厂的具体规定执行。仓库管理制度（三）第一章 仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本仓库管理制度。1 为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名_，公司财务部有权拒绝报帐。2 仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机仓库管理制度大全的具体内容具及配件类、日杂防护劳保用品类。3 仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4 仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5 与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）6 仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7 仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8 各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在 7 天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9 做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周 5 米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款 100 元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。10 做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。11 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。12 严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13 认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员）严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优