生态农业综合开发项目可行性报告

m山项目口r行性报口未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签未定义书签第一章总 论 错误！1.1 项目背景 错误！1.2 编制依据和范围 错误！1.3 项目概况 错误！1.4 问题与建议 错误！第二章项目建设的背景及建设的必要性错 误！2.1 项目建设的背景 错误！2.2 项目建设的必要性 错误！第三章规划设计 错 误！3.1 指导思想 错误！未定义书签3.2 基本原则 错误！未定义书签3.3 建设目标 3.4 设计依据 3.5 建设内容及规模 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签5.2 建设方案 错误！未定义书签第四章 项目区概况 4.1 项目区域自然概况4.2 项目区社会经济状况4.3 地震基本烈度 4.4 项目建设条件分析 错 误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签第五章 建设方案 5.1 建设方案设计原则错误！未定义书签错误！未定义书签第六章 环境保护 错 误！未定义书签6.1 项目区环境状况 错误！未定义书签6.2 设计原则 错误！未定义书签6.3 设计依据及排放标准 错误！未定义书签6.4 项目运营期环境影响 错误！未定义书签6.5 主要污染源及污染物治理措施 错误！未定义书签6.6 环境影响评价 错误！未定义书签第七章 节 能 错误！未定义书签7.1 概述 错误！未定义书签7.2 编制依据 错误！未定义书签7.3 能源消耗计算 错误！未定义书签7.4 综合能耗分析 错误！未定义书签7.5 节能措施 错误！未定义书签第八章 组织机构与人力资源配置 错误！未定义书签8.1 组织机构设置 错误！未定义书签8.2 实施管理 错误！未定义书签8.3 运行管理与维护 错误！未定义书签第九章 项目实施进度 错 误！未定义书签9.1 项目实施原则 错误！未定义书签9.2 项目实施进度安排 错误！未定义书签第十章 投资估算及融资方案 错 误！未定义书签10.1 项目投资估算 错误！未定义书签10.2 融资方案 错误！未定义书签第十一章 工程招标 错 误！未定义书签11.1 招标依据及范围 错误！未定义书签11.2 招标情况错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签 错误！未定义书签13.1 经济效益13.2 社会效益13.3 生态效益错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签第十四章 结论与建议错误！未定义书签第十二章 财务评价12.1 编制依据及说明12.3 财务评价 12.4 财务评价结论 第十三章 效益分析 .14. 2 建议 错误！未定义书签14. 1 结论 错误！未定义书签一、基本情况中国是农业大国，邓小平南巡讲话和党的十四大、十 五大都明确提出：加快农业由分散型向集中产业化发展， 由单一种植向多种种养业发展。德兴市大茅山集团公司人口多，耕地、林地、水面面 积广，而且交通便利是生态农业综合开发的有利条件之一。该项目是立足集团公司实际，建立以大米为原料的麦 芽糖酿造厂，并利用荒山荒坡等建立种养业配套工程。二、项目必要性与可行性方便,供麦芽糖酿造厂以大米为原料， 德兴市原料充足、 而且可解决农民卖粮难的问题，减轻库存负担，减少财政 占用。同时，所产糖渣为综合种养业提供饲料、肥料，有 效解决了环境污染和饲料、肥料缺乏的问题，综合效益良 好。生态农业综合开发的信息决策一一生产给销售一条龙的服务，市场反应快，避免小农经济信 息缺乏，产销脱节，产品积压；规模综合开发，有利于提 高管理和生产效益，变废为宝，实现“糖渣料多、猪禽鱼 多、肥多、果糖多”的良性循环，同时有利于农业科技推 广，提高农业科技含量，解决就业等。可见，生态农业综合开发项目很有必要。由于本地资源丰富，厂址条件好，已有厂房 7 幢，约 2000m2，生产附属用房 13幢，约10000m2，已有公路、小 型水库 2 座，已通电路。技术力量从浙江引进先进一流的 种养、加工生产技术以及米糖加工废料充填养殖业，以工 带补养殖原料，形成互补互利，效益十分显著。另外，从 用工上看，可解决 100 多名下岗和农闲人员就业，社会效 益也十分显著。总之，该项目是可行的。三、建设单位 地点：大茅山黄柏洋工业区四、市场预测及前景分析（一）麦芽糖厂 该产品以大米为原料，替代了蔗糖，具体成本低、效 益高、市场广阔的特点。主要用于：冷饮、糖果、饼干、 面包糕点、甜酒酿造和制药工业，销售面广，本省、上海、 浙江、江苏、福建、湖南、河北、广东、广西、香港等省、 区、直辖市均有需求，从销售上保证了产、供、销的连续 性。此外，麦芽糖厂副产品米糟可养猪2000 头以上或鸭 合环境治理良好，并且大大降低了成本，是“一优二高”50000 只以上，米水可养猪，同时养 200 亩以上的鱼，综的农业、产业化经营的典范，是我国农村经济发展的大方 向。（二）种养业德兴市工业市，非农业人口达 10 万余人，为这 10 万 余人提供生活消费品市场广阔、持久；与周围县市的交通 也非常便利，商品销售前景良好，随着人们生活水平的不 断提高和追求消费多样化的心理，为该项目中的名优特产 品如板粟、美国落地黄鸽、杂交方鸭等提供了市场。五、建设规模和方案（一）建设规模1、年产麦芽糖 10000 吨。2、小水库 2 座、鱼塘 46 口，养殖水面 178 亩。3、荒地养土鸡 1000 只，山野鸡 1600 只，中国黑凤 鸡 1400 只，野鸭 2500 只，库边养种猪 20 头，肉猪 2000 头，美国落地黄鸽 400 只，水面养杂交方鸭、鹅共 10000 羽、珍珠 100 亩，投放常规鱼 6 种，特种鱼 4 种，共计 80 余万尾。4、毛竹、菜竹 20 亩，甜橙 20 亩，大棚蔬菜 30 亩， 其间套种豆类、花生、玉米、绿肥等。二）建设方案 1、麦芽糖厂 公共设施：水、气建设 主要设备： 11 套（见附表） 动力装置：装机容量 300kw 8 吨锅炉及配套设施2、种养业综合养殖场： 700m 2的猪圈 （土木结构） 2000m 2的鸡、 鸭、鹅圈（简易竹编茅棚） 。配套设备：小船 4 只、大小拉网 20 副，生产、生活 用电线路 5 公里，变压器 1 台、水泵 5 台、气泵 10 台。 孵化设备 2 套。六、投资概算和资金筹措工程总投资为 1372.178 万元，其中：（一）麦芽糖厂1、固定资产投入名称数量金额（万元）公共设施水、气14动力装置装机容量300kw158 吨锅炉18合计47主要设备数量单价金额15m3粉浆罐2只0.5万/只1万元HYW-4型液化喷射器2只2万/只4万元15m3高温维持罐2只4万/只8万元2.1m3层流罐10只1万/只10万元15m3糖化罐8只5万/只40万元15m3脱色罐4只3万/只12万元40m3过滤机9台4万/只36万元2.5m3离咼柱16只0.5万/只8万元15m3贮罐4只2万/只8万元蒸发量1000L/H连续浓缩罐4只2万/只8万元100L/H间歇浓缩罐4只3.75万/只15万元小计1502、单项成本（年计10000吨糖）名称数量金额（万元）大米日耗33吨/天X300天0.16万元/吨1584燃料动力10个月48固定资产折旧（分十年）23.3工资15名500元月工资 12月9管理费销售收入>4%112销售费用1%28其他50小计1854.33、流动资金按 3个月周转一次计算:1854.3 >0.33=6124、单项总投资固定资产+流动资金=197+612=8095、麦芽糖的主要配方配料及生产工艺流程 配方配件原料：大米、稀盐酸、淀粉、活性炭、各种微量元素等 工艺流程及成本明细吨麦芽糖成本：原料名称数量单价总额大米1.18T1600 元 /T1888 元稀盐酸5公斤2元/公斤10元淀粉50公斤3元/公斤150元活性炭50公斤1元/公斤50元煤（统煤）0.5T160 元 /T80元水电66.6 元总计2244.6 元 工艺流程浸米f磨浆f配料f发酵f过滤f挤压f浓缩（二）种养业1、固定资产投入名称数量金额（万元）池塘46 口20养猪场房700m27场房与鸭圈2000m210输电线路3公里6灌溉设备10小船4只4拉网20副1.5养禽设备4套5珍珠养殖设备1套3其他15水泵5台1氧汽泵10台2小计84.52、单项总成本投入禽、苗成本264（见后表）固定资产折旧（分五年摊销）16.9销售费用126.27管理费50.508其他6工资25X50015小计478.6783、总投资固定资产 +流动资金 =84.5+478.678=563.178（三）麦芽糖厂和种养业总投资为： 麦芽糖厂总投资 + 种养业总投资 =809+563.178=1372.178（四）资金筹措工程计划总投资为 1372.178 万元， 其中： 固定资产投 资 281.5 万元，流动资金 1090.678 万元，资金来源：企业 自筹 412 万元，其余申请农业综合开发立项贷款 960.178 万元。七、主要经济指标及经济效益分析（一）麦芽糖厂麦芽糖厂1、各项经济指标年产麦芽糖 10000 吨，销售价 2800元/吨（ 98 年 3 月浙江价）具体计算如下图表：指标项目金额（万元）A 、产品销售收入28002950糖渣作饲料收入150B、产品销售成本2030.3C、销售税金501D、利息（按年息 7.2% 元计）65.016E、销售利润353.6842、经济效益分析A 、产值利润率353.684/2950%00%=11.99%B 、产值利税率854.684/2950100%=28.97%（二）种养业1、综合成本利润表名称数量成本（万元）曰.产量收入（万元）各式蛋鸡4000只20105.6（ 万只蛋 ）48美国落地黄鸽400只1.44000只14野鸭2500只110000只14名称数量成本（万元）曰.产量收入（万元）杂交方鸭、鹅10000只77000斤35种猪20头1.6400只4肉猪2000头70（4 个月 ）40 万斤140鲜鱼80万尾40160万斤640水产珍珠100亩60（三年）20 万只200脐橙、甜橙20亩2.0（ 三年 ）10 万斤40菜竹20亩1（三年）10 万斤100大棚蔬菜30亩6030 万斤60小计26412952、各项经济指标指标项目金额（万元）销售收入1295销售成本500.478销售税金166.6744利息49.1744销售利润578.67123、经济效益分析A 、产品利润率578.6712/1262.7100%=44.69%B、产值利税率745.3476/1262.7t00%=59.03%八、结论通过以上分析，我们可以得出以下结论：1、本项目总投资为 1372.178 万元，其中固定资产总 投资为 281.5 万元，投资建设期为 1 年，投入使用后即可 见效；2、总投资为 1372.178 万元，按简单直线法计算投入 回收期为：投资回收期 =1372.178/932.3552=1.5 年，即一年零五 个月可收回全部投资。3、该项目建成后，可以有效利用荒山坡满足人民日 益增长的变化的消费需求，起到繁荣市场、平抑价格波动 的作用。生产中产生的垃圾可以在下一循环中使用，不仅 美化了环境，而且节约了成本。同时，该项目建成后，可 解决 100 名下岗职工的就业问题，起到科技示范作用，美 化山村具有良好的社会效益。因此，拟建的生态农业综合开发公司经济效益和社会效益良好，投资建厂具有充分的必要性和可行性。一、基本情况二、必要性、可行性三、建设项目、地点四、市场预测与前景分析五、建设规模和方案六、投资概算和资金筹措七、主要经济指标及经济效益分析 八、结论