现代农业生态园花卉苗木基地工程建设项目可行性研究报告

现代农业生态园花卉苗木基地工程建设项目可行性研究报告目录第一章 总 论 错误！未定义书签。一、项目概况 错误！未定义书签。二、业主简介 错误！未定义书签。三、编制依据 错误！未定义书签。四、编制内容 错误！未定义书签。五、初步结论 错误！未定义书签。第二章 项目背景及必要性 错误！未定义书签。一、项目背景 错误！未定义书签。二、项目实施的必要性 错误！未定义书签。三、引进进口设备的必要性 错误！未定义书签。第三章 市场预测 错误！未定义书签。一、项目产品简介 错误！未定义书签。二、汽车零部件需求分析 错误！未定义书签。三、行业规模及经营情况 错误！未定义书签。四、重庆市汽车零部件市场概况 错误！未定义书签。第四章 项目选址及建设条件 错误！未定义书签。一、项目地址 错误！未定义书签。二、建设条件 错误！未定义书签。三、交通条件 错误！未定义书签。四、公用工程 错误！未定义书签。第五章 技术、设备及工程方案 错误！未定义书签。一、设计纲领 错误！未定义书签。二、技术方案 错误！未定义书签。三、设备方案 错误！未定义书签。四、工程方案 错误！未定义书签。第六章 节 能 错误！未定义书签。一、设计依据 错误！未定义书签。二、设计原则 错误！未定义书签。三、能源消耗种类及数量 错误！未定义书签。四、节能措施 错误！未定义书签。五、节能效果评价 错误！未定义书签。第七章 环境影响评价 错误！未定义书签。一、设计原则 错误！未定义书签。二、项目所在地环境条件 错误！未定义书签。三、项目环境检测情况 错误！未定义书签。四、主要污染防治措施及环境风险防范措施 错误！未定义书签。五、环境绿化 错误！未定义书签。六、环境影响评价 错误！未定义书签。第八章 劳动保护与职业卫生 错误！未定义书签。一、设计依据 错误！未定义书签。二、劳动保护 错误！未定义书签。三、技术改造中采用的主要防范措施 错误！未定义书签。第九章 消 防 错误！未定义书签。一、设计依据 错误！未定义书签。二、消防设计 错误！未定义书签。三、消防管理 错误！未定义书签。三、消防评价 错误！未定义书签。第十章 组织机构与人力资源配置 错误！未定义书签。一、组织机构 错误！未定义书签。二、人力资源配置 错误！未定义书签。第十一章 项目进度安排及招投标 错误！未定义书签。一、项目实施进度 错误！未定义书签。二、项目招投标 错误！未定义书签。第十二章 投资估算及资金筹措 错误！未定义书签。一、投资估算范围 错误！未定义书签。二、投资估算依据 错误！未定义书签。三、计算期 错误！未定义书签。四、项目投资 错误！未定义书签。五、资金筹措 错误！未定义书签。第十三章 项目经济评价 错误！未定义书签。一、评估依据、原则和方法 错误！未定义书签。二、费用估算 错误！未定义书签。三、收入和税金估算 错误！未定义书签。四、财务分析 错误！未定义书签。第十四章 风险分析 错误！未定义书签。一、项目主要风险因素识别 错误！未定义书签。二、风险程度分析 错误！未定义书签。三、防范和降低风险对策 错误！未定义书签。第十五章 社会效益评价 错误！未定义书签。第十六章 结论及建议 错误！未定义书签。一、结论 错误！未定义书签。二、建议 错误！未定义书签。第一章 总 论第一节 项目提要一、项目名称：现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目二、建设性质：新建三、项目业主：* 景观规划设计建设有限公司四、建设地点：* 区五、项目建设规模与内容项目苗木基地园总规模 3000 亩，其中红梅基地 300 亩。年产乔 木大苗 23910株、灌木等小苗 2348 万苗。主要建设内容包括基地土地整治 3000 亩, 苗木引进乔木 119500 株和灌木1600万苗,管理用房4000吊，以及农田水利工程、蓄水池、 蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。六、项目投资项目总投资 10000 万元，其中：土建工程费 2700 万元，苗木购 臵费 6500 万元，工程建设其它费用 300 万元，预备费 500万元。七、资金筹措项目总投资 10000 万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企 业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：1、申请 2007 年度国家 * 库区产业发展投资补助 3000 万元（占 总投资 33.3 ）；2、企业资本金投入 2000万元、银行贷款 3000 万元、（占总投资72.5 ）。九、项目效益1、本项目对农民、移民的增收作用十分明显，通过采取“基地 +农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其 得到稳定的收入来源， 本项目管护费和出苗费为 345.3 万元，加上土 地租金 75万元，农户年纯收益为 420.3 万元，每亩净收入达 2802元。 项目区涉及 * 区义和镇受益农民近 1000人，其中含 600名库区移民， 人均纯收入 4203 元，比原有收入高出 1000元以上（该镇农民人均纯 收 3176 元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。2、本项目可为当地提供新的就业机会 30 个,其中吸收移民就业 15 人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的 发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解 * 区产 业空虚化具有积极的意义。3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推 进 * 库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。此外，对城市绿化和 地区生态环境建设具有积极的推动作用。4、项目投资利润率 25.1 ；投资利税率 28.2 ；内部收益率 18.4 ；财务净现值 741.2 万元；投资回收期 6.5 年，总体盈利能力 较好。十、项目实施计划：2007年7月2008年8月第三节可研报告编制依据及范围一、编制依据1、中共*市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库 区繁荣稳定的决定（2006年6月）；2、 *市*库区全面建设小康社会总体发展规划纲要（*市人民政府渝府发，2003? 64号文发布）；3、*市人民政府关于贯彻*库区经济社会发展规划的实施意 见（渝府发，2004? 99号）；4、*市“ 一五”农业发展规划；5、*市优势农产品发展布局规划；6、*区国民经济和社会发展第一五年规划纲要；7、*区农业和农村经济“ 一五”发展规划；&建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料；10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。第三节技术经济指标项目主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标备注1总投资万元1816.32建设规模亩1500其中苗圃亩203生产能力其中乔木大田株/年4320灌木等小苗万苗/年12804效益指标4.1销售收入万元1759达产年4.2投资利润率%25.14.3投资利税率%28.24.4财务内部收益率%18.4税后4.5财务净现值万元741.2税后4.6投资回收期年6.5税后4.7盈亏平衡点%61.35社会效益5.1亩净收入元28025.2受益农民人1000其中：移民人6005.3人均纯收入元4203其中：人均增收元10002007年，义和镇农民人均纯收3176元5.4提供就业岗位个30其中：移民15第四节主要结论*市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着 *经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高， 对花卉苗木的 需求量快速增长，对品质要求越来越高。*集团作*最大的地产集团 之一，也是花卉苗木的最大消费者，其花卉苗木供应基地暨对口支援* 库区项目*区 10 平方公里现代农业生态示范园建设项目，被作为 * 区统筹城乡发展的试验园， 本项目作为该项目的首期工程， 规划建 设 1500 亩示范园核心区示范基地，该项目的建设对 *10 平方公里 现代农业生态示范园建设的顺利实施， 对*区城乡统筹试验， 对带动 当地农民移民增收致富， 对保障* 集团园林花卉苗木需求有着重要意 义。项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有 保障，经济及社会效益显著， 建议上级有关部门将其纳入国家 * 库区 产业化项目予以重点扶持并批准实施。本项目 1500 亩花卉苗木园工程，作为 *现代农业生态园首期核 心示范园，由* 集团下属子公司 * 园林景观规划设计建设有限公司负 责全额出资建设， 项目建成后， 将作为 * 现代农业生态园的示范区和 花卉苗木科技研发区，也是 * 集团工程环境花卉苗木产业供应基地， 不仅可以满足 *集团房地产业发展花卉苗木需要， 对推动* 及西南区 花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时，本项目的建设， 通过“公司 +农户”的产业化运作模式，对带动和推广 *10 平方公里 现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。二、产品标准的花卉苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准 ，育 苗工艺应按照国标育苗技术规程的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目第二节 生产技术方案及工艺流程一、工艺技术方案采用的工艺技术典型方案如下：1、无病毒容器苗：为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用 容器育苗、工程使用量较大。根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育T基质选配与填料T播种或扦播和覆盖T炼苗T花卉苗木的生长栽培管理T设计成型T装箱出售。2、品种训育：将研究库区的野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一 体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以 此项措施节约用水，创建节约社会。二、苗圃生产工艺流程生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、 新品种培育 技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容 器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用， 使每个专项技 术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图育苗基质填料机打孔机子播种机走水机发芽室栽培基质荫栽培基质栽培基质容器容器容器播种装盘培育培育培育穴盘打孔催芽移栽穴盘苗包装一年生苗包装产品质检产品质检多年生苗包装二年生苗包装小苗管理覆盖、浇水换盆移栽产品质检换盆移栽产品质检2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图育苗基质优良母本组培苗小苗管理穴盘苗包装产品质检栽培基质一年生苗包装产品质检栽培基质换盆移栽二年生苗包装产品质检器栽培基质换盆移栽培育、成型容器容器培育炼苗穴盘移栽采穗装盘扌千插培育、成型产品质检多年生苗包装第六章 建设规模及内容一、指导思想项目以移民安稳致富前提， 大力促进农业产业化发展为宗旨， 坚 持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标 准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品 牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环 节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。二、建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、 新技术开发、 应用示 范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁 育与高新技术生产示范基地。 为企业发展拓展新空间， 同时通过加快 新品种新技术的引进、 开发和推广， 带动花卉苗木产业结构调整和升 级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。三、建设基本原则1、规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、 分类、分期实施，进行集中连片建设。2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统四、主要建设规模和内容本项目生产用地采用租用农户用地解决， 租用的土地应根据计划 培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休 闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。项目拟建设 1500亩花卉苗木种植区， 其中建设苗圃 20 亩。花卉 苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种 苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设 施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。本项目达产后，年产乔木 4320株，灌木 1280 万苗。二、土地规划布局1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因 素综合具体而定，作业区的长度应从200300m为宜，其宽度应考虑 地形是否有利于排灌系统的设臵，机动作业的范围等条件进行综合， 作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区） 大苗区、母树区、引种驯化区。2、辅助设施的区划 主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以 基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。三、项目工程设计构成1、生产设施：作业区工程2、辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、 通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等 工程。3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫 生福利工程 。第二节 工程建设方案一、总平面布臵1、总平面设计 应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求， 因地制宜地合理安排。2、辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地。 大型苗圃的辅助用地不应超过 苗圃总面积的 25%。3、辅助生产设施的平面设计道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道； 园内道路应 以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大 型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍 及住宅可以在圃外适宜的地点建设。二、种植区区划1、区划原则（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管 理水平综合考虑，进行作业区区划。（3）作业区的长度与宽度比例应适当。作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以 200至300m为 宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以 50至100m为宜。作业区宽度： 以长度的一半或三分之一为宜。 在排水良好地区可 宽些，反之则窄些。山地苗圃作业区长度、宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。（4）作业区宜循南北走向。2、作业区划分：播种区：应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度 50c m以上， 肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。无性繁殖区：应依据树种生物学特性， 以满足扦插、嫁接埋条（压 条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。移植区： 应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性， 选 择独立完整的地段。试验区： 应根据引种、 组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划三、工程建设方案1、土壤改良工程为了有效地利用土地， 对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地， 须以改造整治。 由于规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规则地块作坡改梯整治，保留池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土、肥料和农药流失，实现 早茶园生产的可持续发展实。具体包括以下几个方面：（1）水田改土改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟， 尽快放干田中积水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度 Ic财务净现值 =741.2万元0投资回收期 =6.5年（含建设期）v 10年投资利润率=25.1 %上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。第二节 风险分析一、定性分析本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素, 建立有效的预防预警机制 , 可以有效减少风险损失。在产业化运作环节，良好的经营和管理是企业取得效益的保证。 本项目业主具有较好的园林绿化工程施工与绿化苗生产经验和技术， 因此，经营管理风险不大。但业主单位仍需按现代企业管理的要求， 加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。从市场需求来看，本项目近期产品主要满足公司自身园林工程用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会出现供过于求的情况。 随着土地资源越来越宝贵，从长 远看，市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布臵方案，加 强新品种引进、开发，不断保持产品的市场优新特性，市场风险不大。二、定量分析1盈亏平衡分析项目年固定成本809.1万元，年可变成本378.1万元，年均销 售收入1759万元，年税金及附加为61.6万元，以项目生产能力利用 率表示项目盈亏平衡点（BEP为：固定成本BEP= = 61.3%销售收入-销售税金-可变成本表明项目生产能力达到61.3 %，就可保本，安全幅度较高，具 有较强的抗风险能力。2、敏感性分析根据项目特点，将项目固定资产投资、产品价格、经营成本作为三个主要敏感因素进行分析，取变化率士 5%,计算结果如下：财务敏感性分析计算表变动因素变化率财务内部收益率（）较基本方案增减（）固定资产投资+5%17.50.9-5%19.4+ 1.0经营成本+5%16.12.3-5%20.7+2.3价格+5%20.9+2.5-5%16.3-2.1根据敏感程度大小排序由大到小依次为：产品价格、经营成本、 固定资产投资。其中固定资产变动士 5%,对财务内部收益率影响很 小，产品价格、经营成本对财务内部收益率影响较大，这表明项目受 市场影响相对较大。但整个变动范围都在士 5%范围内，因此，企业 在经营中应稳定市场，搞好市场开拓，并注重进一步提咼花卉苗木质 量和品质，提高产品市场竞争力。其次应加强成本管理，降低经营成 本，避免风险。第十四章经济效益评价一、项目对农民增收作用明显本项目通过“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，米取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，主要体现在苗木基地园的管护和出苗，根据财务评价分析，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，则项目区农户年纯收益为 420.3万元, 每亩净收入达2802元。项目区涉及*区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上（该镇农民人均纯收 3176 元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。 二、就业带动效益通过项目的实施，业主公司的花卉苗木基地和示范基地可以为 当地提供新的固定就业机会 30 个,其中吸收移民就业 15 人。通过产 业化的运作，还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产 业的发展，带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显，对破解 * 区产业空虚化具有积极的意义。三、生态效益显著本项目建设目的旨在发展绿化林木的种植，项目本身有利于生 态环境的保护和水土保持。 同时还将有效推进 * 库区退耕还林工程的 实施，发展花卉苗木产业产品，能够产生较好的生态效益，对城市绿 化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。第十五章 综合评价及结论一、结论1、本项目符合国家及地方的有关农业产业政策和发展规划，具 有较强的示范带动作用。 项目建设对发展 *库区特色产业， 改善农业 产业结构、增加农民收入、安臵劳动就业、改善生态环境、提高农民 的科学文化素质等均具有重要的意义， 属于* 库区产业化发展重点扶 持的范围。2、市场前景好、规模适度，技术成熟，符合环保要求。项目业主自身工程市场的花卉苗木年需求量就达 6000 多万元，可以充分保障项目建成后和产品销售。所发展的产品市场前景看好，具有较强 的市场竞争力。项目采用的容器育苗技术成。项目环保措施切实可 行，符合环境保护和农业可持续发展要求。3、项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动农民增 收效果明显 。项目建成后， 可带动项目区农民和移民种植花卉苗木增 收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平、解决 库区产业空虚化具有重要意义。4、项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有 现成的产品自销能力、 有较强的资金投入能力， 地方政府也积极支花 卉苗木产业的发展。综上所述，本项目建设是必要的、也是可行的。二、建议1、抓紧项目下阶段的设计、规划、建设应严格执行国家基本建 设程序，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护要求。2、尽快完善项目相关研究工作，制订相关操作技术规程；抓紧 科技攻关， 制定产品质量标准等相关技术工作， 保证产品按计划顺利 生产。3、鉴于项目具有良好的经济效益和社会效益，应积极争取各级 政府和有关部门的支持， 尽快建成投产， 带动当地农民及移民增收致