禽类、畜类及海产品的深加工项目申请报告

1目目 录录第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况.3第一节 项目申报单位概况 .3第二节 项目概况 .4第二章第二章发发展展规规划、划、产业产业政策和行政策和行业业准入分析准入分析 .18第一节 发展规划 .18第二节 产业政策分析 .19第三节 行业准入分析 .19第三章第三章 原材料供原材料供应应及配套建及配套建设设条件条件.20第一节 原材料供应.20第二节 配套建设条件 .20第四章第四章 节节能方案分析能方案分析.22第一节 节能标准和节能规范 .22第二节 能耗状况和能耗指标分析 .23第三节 节能措施分析 .25第第五五章章 建建设设用用地地、 、征征地地拆拆迁迁及及移移民民安安置置分分析析.28第一节 项目选址及用地方案 .28第二节 土地利用合理性分析 .28第三节 征地拆迁和移民安置 .29第六章第六章 环环境和生境和生态态影响分析影响分析.30第一节 环境和生态现状 .30第二节 生态环境影响分析 .31第三节 生态环境保护措施 .33第四节 地质灾害影响分析.35第五节 环境影响评价 .35第七章第七章 抗震抗震设设防防.36第一节 有关法律、法规、规章依据.36第二节 场地地震效应评价.36第三节 工程抗震设防.39第八章第八章 项项目目实实施施进进度度.41第九章第九章 经济经济影响分析影响分析.42第一节 经济费用效果分析 .42 2第二节 年度经营收入估算 .44第三节 行业影响分析 .45第十章第十章 社会影响分析社会影响分析.46第一节 社会影响效果分析 .46第二节 社会风险及对策分析 .47 3第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况第一第一节节 项项目申目申报单报单位概况位概况本项目申报单位为*食品有限公司。*食品有限公司成立于 2011 年，位于*市经济技术开发区，法定代表人王培桓，注册资本 1000 万元，经营范围：前置许可经营项目有定型包装玉米冷冻加工销售；糕点、水产品、罐头加工销售。 （卫生许可证有效期至 2013 年5 月 26 日）；一般经营项目有房屋租赁、塑料制品加工销售。*食品有限公司位于*市经济技术开发区内，专业从事禽类、畜类及海产品深加工，公司坚持“顾客的需求就是我们追求的目标”的经营理念，秉承“严谨、求实、协作、创新”的经营理念，以及“优质、及时、高效”的服务宗旨，面向广大销费者提供优质产品。第二第二节节 项项目概况目概况一、一、项项目名称目名称禽类、畜类及海产品的深加工项目二、二、建建设设地点地点本项目建设地点位于*市经济开发区家家悦食品工业园西北角。 4三、三、项项目建目建设设背景背景 项目的主要产品为经过深加工的禽类、畜类及海产品。1、禽类加工市场据中国农业大学食品学院院长介绍，与大部分认为中国禽类加工产业技术水平落后的观点相反，中国禽类加工的饲养加工技术水平事实上已经基本上达到或接近了当今世界的最高水平。在世界范围内，中国在这方面的技术水平仅次于美国，位居世界第二。而且，中国也是目前世界上第二大肉禽生产消费国，中国禽类加工企业有理由成为世界禽类加工行业最重要的一支势力。但是由于鸡鸭等禽类加工环节缺乏行业标准及监管法规，加上动检、卫生等部门多头管理，致使监管失控，禽类加工市场也面临着新的危机和转变。2004 年 1 月 27 日，国家禽流感参考实验室确诊：我国广西自治区隆安县丁当镇 1 月 23 日发现了一例疑似禽流感病例。这意味着，这个令国人感到恐惧的疾病有了一个发生在身边的现实版。一时间，在恐惧带来的惯性的带动下，国内禽类产品市场急剧滑坡。2004 年中国畜牧业协会与中国食品土畜进出口商会在北京人民大会堂举办“中国家禽业百家骨干企业禽类产品安全承诺发布会”，邀请了农业部官员、食品专家、企业领导等200 多人参加，并发布行业安全禽类食品消费白皮书，向 5社会庄严承诺，保证向消费者提供安全的禽产品。同时，防控高致病性禽流感已成为社会普遍关注的话题，政府有关部门也积极行动，要求各地全面落实各项防控措施，更加有力、有序、有效地做好高致病性禽流感的防控工作，对禽类加工行业的发展起到了制度上的约束作用，从政府角度为禽类加工行业的发展起到护航的作用。2、畜类加工市场畜牧生产的主要目的是获得畜类产品。畜类产品虽然有的可以被人们直接利用，但是，绝大多数的畜类产品，必须经过加工处理后才能利用，或提高其利用价值，这种对畜类产品的人工处理过程，叫做畜类产品加工。畜类产品的质量体现在生产、加工及流通的全过程之中，所以畜产品的质量安全就是指畜产品在生产过程中符合规定标准，产品优质、无公害、无污染、无残留，在加工、运输、销售中无腐败，无变质，无细菌感染并能够满足消费者对畜产品保健、营养、卫生、安全的现实需求或潜在需要的全部特征的总和。加入 WTO 以后,国际市场价格开始对我国畜产品市场发生作用,我国畜牧企业经营规模小、经营效率低等具体问题开始显现;面对我国畜产品消费需求的快速增长,要加快科技进步,发展畜产品加工,做大产业经营规模,构建现代化畜产品市场产销体系,提高畜产品产销效率,增强畜产品市场竞争能 6力;要推行市场禁入和准入制度,组建畜产品产销行业协会,加强畜产品市场定位和产销研究,积极推动我国畜产品出口,促进我国畜类加工产品产销持续健康发展.近年我国畜产品进出口继续保持双增长，贸易逆差进一步扩大。全年畜产品进出口贸易总额 130.40 亿美元，同比增长 20.29。其中，出口额 50.20 亿美元，同比增长 19.9，进口额 80.19 亿美元，同比增长 20.55。畜产品贸易逆差29.99 亿美元，同比增长 21.72。3、海产品加工市场我国是世界上水产品加工比较发达的国家，而且是世界上唯一的一个水产品养殖量超过捕捞量的国家，但是养殖主要集中在淡水领域，随着养殖育种技术的突破，近几年海产品的产量也在逐年上升。尤其是沿海省份和城市，如浙江舟山、福建晋江、江苏连云港、山东烟台、威海等，都是海产品养殖、加工比较发达的城市。在浙江舟山，海产品加工和贸易是当地的基础产业，形成了从养殖、加工、贸易、流通完善和成熟的产业链；福建晋江的紫菜加工不管是产量还是加工技术在全国都名列前茅，烟台、威海的名、特、贵加工比较有优势。而加工制品占到海产品加工的 80%以上。但是迅猛发展的背景下也有一定的限制因素：（1）原料限制我国的水产品总量虽然很大，但是由于地域的限制和各 7个地区不同人群的喜好，品种和产量各有不同。如沿海地区海产品产量比较大，但是价格比较高，口味重，广大内陆地区习惯不易接受，而且鱼糜制品的发展趋势为利用廉价淡水鱼类为原料制成，不容易运输和流通。而且水产品极易受气候、病害的影响，产量不稳定，价格波动比较大。原料来源的稳定性和合理性易受影响。（2）保鲜保藏水产品为易腐产品，在运输、销售、保存过程中极易被细菌污染腐败。引起水产品腐败变质的因素，大体可分为自然因素和人为因素两个方面。自然因素首先是水产品的种类差异。水产品种类不同，其体型大小、器官结构、生理状态、组织成分等都存在着差异，腐败菌类在体内的繁殖速度和腐败变质进程也有所不同。凡是体内水分多、含氮物质高、分解时产生组胺多的水产品，都比较容易腐败变质。影响腐败变质的人为因素首先在于机械损伤。在捕捞、装卸、运输和堆放过程中，水产品受到渔网、耙钩等的摩擦、翻动、挤撞，造成脱鳞、断肢、破壳、皮肤破裂等机械损伤，使得腐败菌类得以从损伤部位迅速侵入体内，从而加速了水产品的腐败过程。水产品在加工过程中，要在 0-4的冷藏温度下进行，在运输过程中要建立冷藏链，在销售中要放在冷藏箱中。这就要求企业的投入比较大。（3）质量安全 8海产品由于其独特的生长环境，极易受到环境的影响和污染。特别是随着现代工业的发展和工业废弃物的增多，直接导致了海产品中有毒、有害成分的积累。如伞贝是海洋生物中最容易富积重金属的品种，海水中的表层鱼类最容易受到化工物质的污染。特别是随着国内外一系列食品安全事件的发生，海产品的质量安全日益受到了国内、国外的重视。日本在 2001 年通过的肯定列表制度对我国输日水产品中的化工物质、重金属、农残、药残做了非常严格的规定。而且可以预见，未来对这方面的要求将会更加严格。因此从长期来看，如果想在这个行业立足，建立严格的产品原料检测体系非常必要，而且如有可能，要发展自己的标准化养殖基地。四、四、产产品市品市场场分析分析1、禽类加工产品随着国内经济的发展、人民消费水平的提高以及中国国际地位的提高，我国禽类加工企业的产品在国内外消费市场上迅速膨胀，但在整个禽类加工市场上并没有出现响当当的品牌。目前国内的禽类加工生产企业大多是出口导向型的，把精力更多地放在了国际市场上，但我们越来越感觉到了这种经营模式的局限性。在禽流感危机到来时由于国内禽类加工企业的大部分产品主要出口给近邻日本，当日本决定不再 9进口中国禽类产品的时候，中国大部分禽类加工企业就遭受到了前所未有的发展瓶颈。于是随着国内消费市场的扩大，国内的市场存在着巨大的消费潜力，这是一块势必要建设和发展的市场，因此对国内市场的开发与建设成为禽类加工企业谋求发展的一个新的时代，禽类加工企业要从出口导向型向国内市场转移，在兼顾国际市场的同时大力发展国内市场，禽类加工企业将在这样的转型中谋求到新的发展机会。2、畜类加工产品荣面畜牧业虽有强劲的发展势头，并连续多年稳步增长，但畜禽的出栏多以活畜交易为主，缺乏必要的加工增值，使得养畜增效缓慢，一定程度上制约了养殖户的积极性，要改变这一现状，使畜牧业真正成为支柱产业，就必须加大对畜牧业结构的调整，在抓好种类畜禽商品基地建设的同时，应建起相应配套，有一定规模的畜禽产品综合加工厂，加快产、销一条龙步伐，提高畜禽产品附加值，刺激养殖户的积极性，最终实现富民强县的目的。因此进行畜类产品的加工是符合市场趋势的。3、海产品加工产品从目前来看，生鲜加工产品的加工贸易体系比较成熟，而且主要做外贸，客户信用和资金有保证，资金回笼快，而且投资相对来说比较小。但是就目前的加工状况来说，产品的品质和产量主要依赖工人的熟练程度，机械化程度较低， 10而且容易造成污染。另外，还容易受进口国经济和行业形势的影响，如输日、欧美的产品，极易遭遇“绿色贸易壁垒”。干制品、腌制品、熏制品占水产品加工 80%以上，但是这个行业也是竞争最激烈的行业。从加工技术来看，技术门槛比较低，机械化程度比较高；从种类和要求条件上来说，加工品种繁多，贮藏期比较长，对加工、运输、销售的条件要求比较低，消费者选择性比较大。从未来发展趋势上来看，鱼糜行业具有很好的发展前景。海洋资源的日益减少和人民群众对海产品需求的增加形成了矛盾，但是靠大力发展海洋渔业很难满足需求，而鱼糜良好的可塑性和方便的加工性可以缓解这个矛盾。目前已经成功开发出来的仿生鱼翅，仿生蟹肉不管是从口味还是口感来说和真正的鱼翅、蟹肉都没有很太的区别。而且鱼糜制品可以在很大程度上降低成本，使人们可以花费很少的钱而享受到更高的生活质量。鱼糜的加工技术虽然比较成熟，但要求精细，需要专门的设备。从行业发展来看，大多大型海产品加工企业走的是混合型、全方位的路子，即发展生鲜加工、也发展熟制品，如新海、中渔、中鲁等。中小企业走专业化的道路，如烟台开发区很多水产品加工企业制作外贸型生鲜加工，烟台地区鱼糜加工企业比较少（网络上能搜到的）。我国虽然是水产品产量大国，但是海产品由于养殖地域 11和技术的限制，产量比较小，绝大部分集中在沿海城市或发达城市销售。而且由于各地生活习性的不同，对海产品的消费习惯也有不同。因此说，国内海产品的消费市场还不完善。但国外市场，尤其是日韩，具有成熟的海产品消费市场，建议国内和国外贸易相结合，建立比较完善的销售网络。五、五、生生产规产规模模及及产产品方案品方案拟建禽类、畜类及海产品的深加工项目主要产品为禽类、畜类及海产品的深加工产品。通过市场分析和市场预测，结合企业自身优势，项目年产量为禽类产品 2500 吨，畜类产品 4500 吨，海产品 2500 吨。六、建六、建设设内容内容项目规划总用地面积为 38752 平方米，出让土地面积为33084 平方米，建筑面积 43000 平方米。容积率 1.3，建筑密度 65%，绿化率 12。 见表一：厂区经济技术指标表表一：厂区主要技表一：厂区主要技术经济术经济指指标标序指标名称单位数量备注 12号1规划总用地面积平方米38752约 58.13 亩2出让土地面积平方米33084约 49.63 亩3项目总建筑面积平方米43000计入容积率4建筑密度%655容积率1.36绿化率%12以上各项经济指标符合威海市国土资源局开具的国有建设用地使用权挂牌出让公告规定的各项建设用地控制指标。为了保证生产需要，本着设备先进、可靠、适用的原则和产品各项指标符合产品标准的要求，项目需购置设备183（台/套），主要包括自动脱毛机、自动剥皮机、挂钩清洗机、不锈钢蒸煮锅、不锈钢杀菌锅、工作台、分割输送机、冷却设备、自动风干线、独立化验室、拌料机、烘干箱烟熏炉、真空包装机、冷库、运输小车根据产品生产工艺要求及工艺参数,本项目需采购的设备如下：详见表二表二：禽类、畜类及海产品的深加工项目设备购置表序号名称单价台数（套）金额 13（万元）（万元）1自动脱毛机2.5512.52自动剥皮机38243挂钩清洗机2.820564自动风干线6.310635不锈钢蒸煮锅0.21536不锈钢杀菌锅0.3154.57工作台0.520108分割输送机1.110119冷却设备1101010独立化验室351511拌料机0.25112烘干箱烟熏炉1.5101513除尘设备1.5101514真空包装机2153015运输小车0.120216冷库8324除水机22417合计183300七、七、 组织组织机构与机构与劳动劳动定定员员(一)、企业组织机构的设置项目建成后，由*食品有限公司负责对项目进行经营和管理，公司实行经理负责制，财务进行独立核算、自负盈亏。公司拟下设管理部门、生管/资料部门、品质部门等。附公司组织结构图：董事会 14(二)、劳动定员及人员培训（1）劳动定员根据生产规模和生产工艺要求，本项目以工作岗位确定人员,充分发挥生产人员的积极性,提高工作效率,结合本项目生产管理需要，项目劳动定员为 30 人,其中管理技术人员 5人，生产操作人员 25 人。（2）职工来源项目所聘职工择优从公司外部、毕业学生中按招工条件以合同工形式聘用。（3）人员培训本项目生产组织严密、工艺要求高，人员培训是生产制造和质量保证的重要手段，人员培训的内容包括技术、设备总经理品质管理部资材贸易部生产管理部生产技术部生产部管理部财务部管理部门品质部门生管/资材部门 15及仪器操作和维护、产品质量控制及检测等，培训对象主要以技术人员和生产工人为主。对将使用主要设备仪器的人员进行相应的培训，严格按照行业质量管理体系实行培训，在通过了专业测试合格取得专业上岗证后，持证上岗，保证操作人员有能力高质量地完成本岗工作。(三)、工作制度 本项目拟实行单班 8 小时工作制度，全年生产天数为300 天。生产订单紧张时，可考虑部分岗位两班制或加班。八、八、 生生产产技技术术方案方案1、生产技术方案本项目采用先进生产工艺技术、设备，由公司培训技术操作人员，掌握先进的生产工艺，保证产品的质量在国内较强的竞争能力。2、生产工艺流程（1）禽类原料分割水洗漂洗脱水杀菌精滤蒸煮风干称量包装冻结（2）畜类原料分割水洗采肉漂洗脱水杀菌精滤蒸煮风干称量包装冻结（3）海产品 16原料前处理水洗采肉漂洗脱水风干精滤搅拌烤制称量包装冻结九、九、项项目投目投资资情况情况本项目总投资包括:建设投资（含建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费、预备费）、建设期利息和铺底流动资金等。(一) 土地投资本项目规划用地面积 38752 平方米，则土地投资为1496.85 万元。（二）建设投资估算1、工程费用（1）建筑工程费本项目总建筑面积 38752 平方米，结构类型为框架结构。按照 1200/平方米估算建筑工程投资为 5160 万元；厂区道路硬化、绿化等投资估算为 60 万元。本项目建筑工程费合计 5220 万元。（2）设备投资为了满足生产需要，本项目拟购置国产先进、适用的生产设备 183 台（台/套），设备购置及安装费用为 300 万元。（3）给排水工程为了满足项目生产、生活及办公用水和排污的需要，本 17项目需铺设给排水管道，给排水工程投资估算为 193.5 万元。（4）供电工程本项目供电由*高区电网引入电缆，供电工程投资估算为 236.5 万元。2、工程建设其他费（1）前期工程咨询费：按国家计委计价格【1999】1283 号文以总投资分档计取。（2）建设单位管理费：按财政部财建【2002】394 号基本建设财务管理规定的通知执行。（3）勘测设计费：依据国家发改委、建设部联合颁布的计价格【2002】10 号文的有关规定计取。（4）工程建设监理费：按发改价格【2007】670 号文计取。（5）工程招标代理服务费：依据鲁价费发【2003】135 号文有关规定计取。（四）建设期利息本项目无银行贷款，因此不考虑建设期利息。（五）流动资金估算本项目流动资金估算采用详估法计算，参照国内同类项目，考虑企业实际规模，年需流动资金估算为 1000 万元，铺底流动资金按流动资金的 30%估算为 300 万元。（六）规模总投资估算 18按照国家对投资规模控制的要求，流动资金总额的 30%作为项目的铺底流动资金，计算投资规模的项目总投资，为建设投资、建设期利息及铺底流动资金之和，即 8950 万元。详见附表（总投资估算表）（七）项目资本金按照国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知（国发【1996】35 号文）要求，本项目资本金应不低于规模总投资的 20%，即为 1984 万元。（八）投入总资金根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，项目总投资由建设投资、建设期利息、全部流动资金组成。本项目总投资=8920+0+1000=9920 万元。九、资金筹措本项目投入总资金为 9920 万元，所需资金由*食品有限公司自筹。第二章第二章发发展展规规划、划、产业产业政策和行政策和行业业准入分析准入分析第一第一节节 发发展展规规划划本项目的实施符合国家关于东部沿海地区要大力发展外向型经济，重点发展附加值高、创汇高、技术含量高和能源、 19原材料消耗低的产业及产品，多利用一些国外资金、资源，求得经济的持续快速发展和更好效益的政策。*市的城市定位为：面向韩国的门户，以制造业和海洋产业为支柱的生态型滨海旅游城市。在市域城镇规划体系上，*市将形成“一城两区，两带三圈”的结构。一城两区即崖头中心城、石岛片区、成山片区。其中，崖头中心城和石岛片区相向发展，逐步对接，围绕桑沟湾形成 80 万至 100 万人的大*；两带即东部沿海蓝色产业带、西部内陆绿色产业带；三圈即形成中部以崖头为中心的城镇圈、南部以石岛为中心的城镇圈、北部以成山为中心的城镇圈。在产业集群上，*市规划提出，借势联动、海陆并举，环境优先、工业强市，极化中心、协调发展。即借力半岛城市群，对接日韩协作区，积极参与区域竞争与合作，取得双赢；海上*、陆上*互动发展，一体化整合；走可持续发展之路，保护生态安全格局，创造和保持优越的生态环境；打造制造业基地，培养产业集群，以工业为龙头实现经济高速高质发展；集中优势，培育壮大中心城市，2020 年成为中韩交流的重要门户城市，增强对区域的辐射带动能力和现代化服务水平，提高创新能力；坚持全面协调的科学发展观，统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放。 20 在市域产业发展策略上，*市提出营造地方产业集群，促进工业园区健康发展，走新型工业化道路。重点培育汽车、造船、电子、海产品加工产业集群，促进产业联系，提高企业交易效率。通过市场化的方式发展中介机构和服务体系，加大基础设施、有技能的劳动力群体和信息服务三大公共要素的投入。旅游业以建设国家级滨海旅游度假区为目标，大力发展海洋生态旅游、度假、休闲娱乐服务体系。本项目主要是海带的加工，属海产品加工产业，符合*市城市总体规划要求。本项目主要是禽类、畜类及海产品深加工，属无污染项目，符合*市城市总体规划要求。第二第二节节 产业产业政策分析政策分析本项目的建设不在产业结构调整指导目录（2011 年本）“限制类”和“淘汰类”中，可视为允许建设的项目，符合国家的产业政策。项目的建设是在当地政府规划用地范围之内，符合*市城市发展规划。所在地交通便利，取水方便，其选址合理。第三第三节节 行行业业准入分析准入分析 目前，我国尚无本项目的生产无行业准入标准。综上所述，本项目符合国家及山东省产业政策和发展规划， 21符合*市城市发展总体规划，项目选址合理。在*市经济规模的快速扩张、提高当地就业率，项目的实施是必要的。第三章第三章 原材料供原材料供应应及配套建及配套建设设条件条件第一第一节节原材料供原材料供应应本项目所需原材料主要为禽类、畜类及海产品，主要原材料年需求量见下表。主要原材料消耗量一主要原材料消耗量一览览表表序号原料名称年需求量1禽类2800 吨 222畜类4500 吨 3海产品2600 吨第二第二节节 配套建配套建设设条件条件一、自然条件1、气温：历年平均最高气温 16.9 度历年平均最低气温 7.2 度历年极端最高气温 38.4 度（177.6.10）历年极端最低气温-13.8 度（1997.1.04）2、降水：历年平均降水量 784.33mm历年最多降水量 1192.70mm历年最少降水量 450.50mm3、地形地貌拟建场地属于胶东半岛低山丘陵地貌，自然地势南高北底、东高西底，局部略有起伏。经现场勘察，拟建场地底层结构稳定，层位及厚度变化不大，无其他不良地质作用，属对建筑抗震一般地段，场地稳定，适宜作为建筑场地，场区地震设防烈度为 7 度，场区最大冻土深度 0.50m。二、基础配套条件1、交通项目所在区域道路四通八达，交通便利，运输有保证。2、供水 23场区供水设施由*水务集团统一建设营运，满足场区用水需求。3、供电本项目供电主要用于生产、照明需要。根据生产设备、生产工艺以及办公需要，年用电量估算为 25 万千瓦时。4、通信有线通信、移动通信、有限电视网、宽带网络实现全区覆盖。第四章第四章 节节能方案分析能方案分析随着经济社会的快速发展，节能减排日益成为影响社会经济增长方式转变的重要因素。企业作为节能减排的主题，在生产经营过程中，应严格遵守节能和环保法律、法规及标准，强化管理措施，自觉节能减排。本项目生产过程中不消耗重要的资源，但也应加强管理，厉行节约，降低生产成本。企业节能减排。要加强科学管理，靠严格的制度规范生产全过程，充分调动员工节能减排的主 24动性和积极性；要通过引进新工艺、新技术，降低资源消耗和污染物排放总量；通过技术改造达到节能减排的目的。第一第一节节 节节能能标标准和准和节节能能规规范范本项目遵循以下节能标准和节能规范设计：1、 中华人民共和国节约能源法；2、 中国节能技术政策大纲；3、国家发改委发布“十一五”资源综合利用指导意见；4、 国务院关于加强节能工作地决定（国发【2006】28 号）；5、 产业结构调整指导目录（2011 年本）；6、山东省人民政府关于贯彻国发【2006】28 号文件进一步加强节能工作地实施意见；7、 工业企业能源管理导则；8、 建筑照明设计标准（GB50034-2004）。第二第二节节 能耗状况和能耗指能耗状况和能耗指标标分析分析 一、项目各项能耗指标1、用水本项目根据生产和生活需要以及劳动定员，年用水约810 立方米年。依据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）发布的参考系数，新水折标准煤系数为 250.0857kgce/t，则该项目新水的能耗计算为 0.07 吨标煤。2、用电本项目根据生产设备和工艺以及生活需要，年用电量估算为 25 万千瓦时年。依据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）发布的参考系数 0.1229kgce/kwh，折合标准煤为 30.73 吨。3、蒸汽本项目根据生产设备和工艺以及生活需要，年用蒸汽量估算为 150 吨年。依据综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）发布的参考系数 0.1286kgce/kwh，折合标准煤为19.29 吨。二、项目所在地能源供应状况1、供水该项目供水由*市自来水公司供应，项目供水可就近接入城市自来水管网满足供应。2、供电项目供电由*市电业局供应，完全能够满足本项目的用电需求。3、电信项目区域内已有电信局的电话电缆和宽带网络电缆，项目通讯需求可保证。 26三、能耗指标分析能源是现代建设的主要物质基础，节约能源是我国长期的战略任务，随着工业生产地发展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是企业发展的重要条件，也是项目投产后提高经济效益的具体保证。本项目采取行之有效的节能措施，以尽量减少能耗，使企业能取得良好的经济效益。本项目综合能耗指标：50.09 吨标准煤。第三第三节节 节节能措施分析能措施分析本项目在设计中采用如下节能措施：1、配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具；2、设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为 6 升的坐便器。3、加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。4、详细制定各生产工序节能降耗考核指针，提高定额覆盖率；5、设备选取用高效节能型产品，工艺设计时充分考虑生产连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率，提高设备的负荷率，减少能源消耗。 276、节约用电，配电室低压侧各路干线均设计量装置。配电室内低压电器补偿，也可考虑在大容量的设备上设单独无功补偿，提高供电功率，节约能源。7、照明灯具、取暖降温设备等均选用节能型的，以减少电能消耗。8、建筑节能措施（1）所有建筑基本采用南北朝向的布置，有利于减少夏季太阳辐射热，冬季增加太阳辐射热，减少采暖负荷，达到节能效果。各单体建筑之间的日照间距较大，满足日照时数要求，不仅对室内卫生、采光及自然通风有利，冬季入射到玻璃窗和墙上的太阳辐射，直接供给室内一部分热量或使外围护结构升温，可减少采暖负荷，达到节能效果。（2）建筑节能应该分为两部分，一为外围建筑，包括墙体、屋顶与门窗；二为室内空调与暖气设备。适当控制建筑体形系数，建筑外形尽可能规整，避免不必要的凹凸变化；加强门窗、外墙、屋顶和地面的保温，采用高效保温材料复合，使用多层门窗，用空心砖、加气混凝土等新型墙体材料代替实心粘土砖；严格控制窗墙比，满足寒冷地区维护结构传热系数和遮阳系数的限制；提高建筑物的气密性，选用密封性能好的门窗并加密封条，用密封材料填实穿墙管线连接处裂隙；在夜间加强保温的条件下，适当开 28大南窗，以增加太阳热能的获得；建筑围护结构的外表面采用浅色饰面材料。第第五五章章 建建设设用用地地、 、征征地地拆拆迁迁及及移移民民安安置置分分析析土地是民生之本、发展之基。我国是一个人多地少的发展中国家，土地问题始终是现在建设进程中的一个带有全局性、战略性的重大问题。严格土地管理，推进节约、集约用地，是我们面临的一项长期而紧迫的任务。土地是不可再生资源。随着城市化建设的不断发展，节约土地资源，已成内地城市管理决策者和各界人士普遍关注的一大社会问题。我国目前正处在工业化和城镇化飞速发展阶段，随着经济社会发展和人口增加，基础设施和生态建设都不可避免要占用一部分土地，这就需要严格土地管理，大 29力推进节约集约用地，保护和利用好每一寸土地。第一第一节节 项项目目选选址及用地方案址及用地方案本项目拟建地点位于*市经济开发区家家悦食品工业园西北角，土地现状为平地，基地内有较好的自然景观，地势平坦，具有较高的利用率。项目选址满足城镇及开发区规划的要求。第二第二节节 土地利用合理性分析土地利用合理性分析土地是一种稀缺资源，在开发中应合理开发利用土地资源。按照城市土地规划使用要求，开发建设厂房项目。项目不占用耕地；无压覆矿床和文物情况；靠临大海，有利于防洪和排涝；不影响通航及军事设施。本项目选址*市经济开发区家家悦食品工业园西北角，公路四通八达，厂区地理位置优越，交通运输发达，具有以下有利条件：1、地理位置适宜，符合城市规划及土地利用规划要求。2、占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求。3、靠临公路，交通便利；周边环境适宜，自然景观和生态环境良好，远离工业及噪音污染。4、靠近港口码头，水运便利，可与全国港口和诸多国家地区直接通航。 305、可规划面积充足，场地地形、地质等条件能满足设计及建设要求。6、拟建场区给排水、电力、电信、有线电视等基础设施均有条件配套齐全。第三第三节节 征地拆迁和移民安置征地拆迁和移民安置本项目无征地拆迁和移民安置情况。第六章第六章 环环境和生境和生态态影响分析影响分析第一第一节节 环环境和生境和生态现态现状状本项目拟建于*市经济开发区家家悦食品工业园西北角，该处周边环境状况良好，无严重污染的企业。项目所在地环境空气为二类区，环境噪声为三类区，地表水为一般工业用水区，生态环境为城市生态环境类型。本项目属“三废”排放量小，但仍要重视环保工作，在施工建设工程和投产运营中，要严格执行环境保护的有关规定：l、环境空气执行 GB30951996环境空气质量标准二级标准。 312、地下水执行 GB/T1484893地下水质量标准III 类标准。3、环境噪声执行 GB309693城市区域环境噪声标准2 类标准。4、地表水(GB38382002)地表水环境质量标准III 类标准。5、外排废水执行污水综合排放标准(GB89781996)一级标准。6、工艺废气执行大气污染物综合排放标准(GB162971996)二级标准。7、厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准(GB1234893)2 类区标准。施工期建筑施工场界噪声执行建筑施工场界噪声限值(GB1252390)标准。8、食堂人灶执行饮食油烟排放标准(GB184832001)标准。第二第二节节 生生态环态环境影响分析境影响分析污污染物来源包括：染物来源包括：1、施工期污染因素及治理措施（1）对交通的影响工程建设时，由于车辆运输等原因，会使交通变得拥挤和频繁，较易造成交通问题，工程建设将不可避免地影响该 32地区的交通。项目单位在制定实施方案时充分考虑到这个因素，对于交通特别繁忙的道路要求避让高峰时间（如采用夜间运输，以保证白天畅通）。这种影响随着工程的结束而消失。（2）施工扬尘、噪声的影响扬尘的影响：工程施工期间，运输的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，长达数月。堆土裸露，旱干风致，以致车辆过往，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土，影响周边空气质量；阴雨天气，由于雨水的冲刷以及车辆的辗压，使施工现场变得泥泞不堪，行路困难。为了减少工程扬尘和周围环境影响，建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下，对堆土表面洒上一些水，防止扬尘，同时施工者应对土地环境实行保洁制度。噪声的影响：施工期间的噪声主要来自污水处理厂建设时施工机械和建筑材料的运输和施工桩基处理。特别是夜间，施工的噪声将产生严重的扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。夜间应控制作业时间，或进行严格控制，则噪声对周围环境的影响将大大减小。（3）生活垃圾的影响工程施工时，施工区内上百个劳动力食宿将会安排在工 33作区域内，这些临时食宿地的水、电及生活废弃物若没有做出妥善的安排，则会严重影响施工区的卫生环境，导致工作人员的体力下降，尤其是在夏天，施工的废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则致使施工区工人暴发流行疾病，严重影响工程施工进度，使附近的居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。项目单位及工程承包单位应与当地环卫部分联系，及时清理施工现场的生活废弃物；工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物；保证工人工作生活环境卫生质量。（4）废弃物的影响施工期间将产生许多废弃物，这些废弃物在运输、处理过程中都可能对环境产生影响。工程建设单位将会同当地环保部门，为本工程的废弃物制定处置计划。工程承包单位应对施工人员加强教育，不随意乱丢废弃物，保证工人工作生活环境卫生质量。2、投产营运期(1)废水。本项目生产工艺无废水产生。生活废水净化粪池处理后排入厂区排水管网。生产用水为外循环冷却用，满足水排放的要求。（2)废气。本项目在生产过程中无废气排出，主要为食堂产生烹调油烟废气。 34(3)固体废物。本项目生产过程中主要废弃物为禽类、畜类、海产类的骨骼、贝壳等，可深加工成肉骨粉、提取低壳聚糖。 (4)噪声。本项目车间中各种生产设备都不同程度上产生噪声污染。第三第三节节 生生态环态环境保境保护护措施措施一、拟采取的防治污染措施为确保项目本身的环境卫生要求和不对周围环境产生影响，对上述污染源必须采取适当的治理措施。l、施工期：(1)大气污染物：施工期建筑粉尘在采取遮盖、洒水喷淋等防尘措施的情况下，可达到标准要求，施工期粉尘对大气环境影响轻微，随着施工结束，影响将消失。(2)噪声：项目区距周围居民区较远，施工期建筑噪声在采取相应防范措施情况下，符合 GB1234890建筑施工场界噪声限值标准要求，不会产生噪声扰民现象。(3)废水：施工期产生的废水，水量相对较小。建设单位设蓄水池将废水收集，全部回用于建筑施工。施工废水对临近地表水及近岸海域水质无影响。(4)建筑垃圾：建筑施工过程产生的建筑垃圾，就地填埋建设洼地，对周围环境无影响。 352、投产营运期(1)环境空气无污染(2)水环境无污染。(3)噪声环境在国家控制标准允许范围之内。(4)固体废物。本项目生产车间产生木屑废弃物，该废弃物可集中收集，售予造纸厂等相关产业。二、环境绿化良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用。本项目坚持点、线、面相结合的原则，把庭院绿化、道路绿化和中心花园绿地有机结合起来，充分发挥绿化防护功能和改善生态环境的作用。第四第四节节 地地质质灾害影响分析灾害影响分析该场地无不良地质作用，稳定性良好，属建筑抗震一般地段，适合作为该拟建物的建筑场地。拟采取场区抗震设防基本烈度 7，最大冻土层 0.5 米。地基采用：天然地基、独立及条形基础方案。第五第五节节 环环境影响境影响评评价价本项目其污染源很小，且排放量也很少，产生的噪声、粉尘及固体废弃物经处理后，完全可达到环保要求，不会对周围环境造成污染，从环境保护的角度，该项目的建设是可行 36的。第七章第七章 抗震抗震设设防防第一第一节节 有有关关法法律律、 、法法规规、 、规规章章依依据据1、 中华人民共和国防震减灾法；2、 山东省地震安全性评价管理办法（2005）山东省人民政府令第 176 号；3、 山东省防震减灾条例；4、 建设工程抗震设防要求管理规定；5、 工程场地地震安全性评价（GB17741-2010）；6、 建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；7、 建筑工程抗震设施分类标准（GB50223-2008）；8、 山东省人民政府办公厅关于在基本建设管理程序中进一步加强抗震设设防要求管理工作的通知（鲁政办发 37200951 号）。第二第二节节 场场地地震效地地震效应评应评价价一、区域地震构造和地震活动性综合评价本项目场地在大地块构造上位于华北断块的东南部。区域范围涉及胶辽断块（山东部分称鲁东断块）和苏北-胶南断块。区内断裂构造发育，主要有北东、北西及近东西向四组，其中北东向营潍断裂带（郯庐断裂带的一部分）规模巨大，晚第四纪以来一些地段有强裂的倾滑、右旋走滑活动，是强震发震构造。此外，叠加在北东、近东西向构造之上的北西向燕山-渤海构造带亦显示很强的活动性，为强震活动带。区域新构造运动的基本特征是整体性、间歇性的抬升和沉降，断块活动的继承性、差异性和新生性。活动盆地构造对中、强地震具有明显的控制作用。如黄县盆地边缘、北黄海坳陷盆地、南黄海坳陷盆地和渤海坳陷盆地的边缘及内部等均构成中强地震的发震场所。区域内地震活动随时间分布是不均匀的，主要表为地震活动具有活跃期与平静期交替出现的准确性特征。与第三地震活动期相比，在第四地震活动期本区域地震的频次降低，地震的强度也较小，渤海海域具有 7 级地震复发间短的特点，未来 100 年内区域地震活动水平将逐渐降低，但仍有发生 7级地震可能。 38二、近场区地震活动性与地震构造综合评价1、近场区范围 20 条断裂中七里汤-横山、河东-温泉汤、长峰-阮家口、刘家台-江家口、靖子头-皂埠、外窑-古陌、远遥-西北山、海西头-俚岛、神道口、桃园-东莱海、城南河、黄山-米山、虎山-河西等 13 条断裂属于第四纪早中期活动断裂，大竹岛-威海北断裂（F20）东段为中更新世活动、海阳断裂以西段为晚更新世活动，其它断裂均为前四纪活动断裂。断裂规模较小，不会对工程场地稳定性产生威胁。2、燕山-渤海断裂带从威海市西北部海域穿过，对工程场地构成影响的主要是该断裂活动。在威海北部海域发生的1948 年 5 月 23 日 6 级历史地震及 2005 年 5 月 9 日的ML4.5 级地震就是这种影响的说明。由于燕山-渤海断裂西段活动强烈程序远大于东段，所以其在威海北部海域的断裂活动影响也不会像西段那样强烈，这些断裂对地震的控制程度在 6 级左右。3、近场区具备发生中强地震的构造条件。按照发震构造及潜在震源区的确定原则，特别是海域活动断裂及近场范围内多条 NE 向断裂交汇的存在，以及 1948 年在威海北部海域曾发生过 6 级历史地震的事实，沿这些断裂历史地震重演的可能性是存在的，所以近场区发生中强地震的构造条件是具备的。也说明工程场地近场区范围内具备划分 6.5 级潜在震源区的构造条件。1970 年以来的现代地震也很活跃，曾发 39生 ML4.6 级及 2005 年 5 月 9 日威海西北海域 4.5 级地震和5 月 10 日 4.0 级地震，表明本区可能进入一个新的小震活跃时段。地震活动频度高，强度也不低，所以未来 100 年近场范围仍有可能发生 6 级左右地震。三、场地稳定性综合评价1、经过场地勘测探及剪切波速测试，该工程场地较平坦，场地各土层物理性质较均一。场地范围覆盖层主要为杂填土、素填土、砂质粘性土、粗砂、残积土、全风化片麻岩、强风化片麻岩。2、拟建工程场地饱和土层地质年代为第四全新世，场地饱和砂（粉）土为 3、4 层砂质粘性土、粗砂，根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010）规定，判定钻孔所在处工程场地在烈度为度、度时不存在液化现象。由浅层折射波地震勘探对场地范围的断裂探测，未发现场区内有断裂穿过。3、剪切波速测试表明，场地等效剪切波速变化介于 240-274M/S，为中硬场地土。由规范判定场地为类建筑场地。地面脉动测试结果表明场地卓越周期在 0.35s 左右。4、由威海地震小区划及现场勘探，场区范围内未见影响场地稳定性的崩塌、滑坡等地震地质灾害。第三第三节节 工程抗震工程抗震设设防防一、地震烈度 40依照建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008），住宅、宿舍、厂房和公寓的抗震设防类别可划为丙类。丙类建筑，地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。本项目为工业房地产项目。由上分析，据建筑抗震设计规范（GB50011-2010）划分，本项目抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速度值为 0.10g，属设计地震第一组。二、液化判定根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010）中判定，场区深度 15 米范围内 7 度地震时，不存在液化；无软弱下卧层分布；为对建筑抗震一般地段。三、场地类别拟建场区地震基本烈度为 7 度，第一组，设计基本地震加速度值 0.10g，场地特征周期为 0.35s。场地土类别为中硬场地土，建筑场地类别属类。 41第八章第八章 项项目目实实施施进进度度为了使本项目尽早投产达到预期效益，本项目申请报告备案后，应尽快落实资金，同时做好设备考察和订货工作，做好市场开发和人员培训工作。根据目前项目进展情况和厂址处建设条件，拟定本项目建设期为 2012 年 5 月到 2013 年5 月，共 12 个月。为了如期完成产品开发任务，设立了计划进度表，并进行跟踪。具体安排如下：项项目目实实施施进进度度计计划表划表序号月数项目阶段1234567891011121申请报告编制及备案2工程设计 423设备考察订货4土建施工5设备安装调试6员工培训7试生产8正式生产第九章第九章 经济经济影响分析影响分析本项目的经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求进行。本项目主要是禽类、畜类及海产品深加工，其国民经济效益主要表现为厂房的建设能够促进当地城镇建设的发展，吸收社会剩余劳动力，带动地方经济发展等方面产生的社会效益，不宜进行定量计算，所以本项目主要从财务效益上考察项目的可行性。第一第一节节 经济费经济费用效果分析用效果分析1、外购原材料 本项目所需原材料主要为木材，正常年份主要原材料消耗估算费用为 7670 万元。原材料估算表：序号 原料名称年需求量单价（元）金额（万元）1禽类2800 吨50001400 432畜类4500 吨700031503海产品2600 吨1200031204合计76702、动力费用本项目动力主要为自来水、电，供应渠道已落实，供应有保障。正常年份动力费用估算为 85.32 万元。动力费用估算表：项目金额（万元）备 注水0.32810 立方米*4 元/立方米电2525 万千瓦时*1 元/千瓦时蒸汽604000 元/立方米*150 立方米合计85.323、工资及福利本项目正常年份定员为 30 人，年工资及附加费总额为72 万元。30 人*2000 元/月*12=72 万元4、基本折旧为简化计算，在固定资产投资中，除土地作为无形资产外，其余均最为固定资产。采用直线法计提折旧，固定资产按照 15 年折旧，残值为 10%；建筑物按照 20 年折旧，残值 44为 10%：5160*（1-10%）/20+300*（1-10%）/15=250.2 万元由此计算，每年折旧额为 250.2 万元。5、期间费用期间费用为 22.2 万元。设备保险费:300*2.4/100=7.2 万元设备维修费:300*5/100=15 万元6、总成本费用正常年总成本费用为 8099.72 万元，其中固定成本 250.2万元，可变成本 7849.52 万元。第二第二节节 年度年度经营经营收入估算收入估算1、产品销售收入根据建设成本分析和市场分析，按较保守的估测，确定本项目投产后正常年份销售收入估算为 12780 万元：产品名称单价（元）数 量合价（万元）禽类90002500 吨2250畜类140004000 吨5600海产品190002500 吨4750废弃物2000900 吨180合 计12780 452、销售税金及附加本项目产品国内销售应按 17%税率缴纳增值税，具此测算，正常年份应缴纳增值税为 12600*17%=2142 万元。3、利润及分配本项目正常年份利润总额为 4430.08 万元，按照 15%缴纳企业所得税，税后利润按 10%提取盈余公积金，按 5%提取公益金，其余为未分配利润。详见：附表 3损益表4、财务盈利能力分析投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两个静态指标，本项目正常年年平均利润为 2824.18 万元，利税总额为 3931.17 万元。投资利润率=年平均利润总额/总资金*100%=33.49%投资利税率=年平均利税总额/总资金*100%=39.63%5、财务现金流量分析经计算，项目全部投资所得税后财务内部收益率为 27.36%，投资回收期为 9.93 年（不含建设期），各项财务评价指标均高于行业基准水平，具有较好的经济效益。项目投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）即：项目投资回收期=9+1172.96/1259.54=9.93 年。详见附表 4财务现金流量表 46第三第三节节 行行业业影响分析影响分析本项目投资方是*食品有限公司，具有良好的企业信誉和强大的经济后盾。本项目的创办有利于*当地企业的发展，对扩大内需、拉动经济增长具有重要的作用，同时为当地创造更多的就业机会，扩大富余劳力和就业渠道，增加农民收入，都将起到积极的促进作用，具有一定的社会效益，本项目的建设也将会对*市建筑业、材料供应行业的发展起到推动作用。 47第十章第十章 社会影响分析社会影响分析第一第一节节 社会影响效果分析社会影响效果分析本项目的社会效果分析的目的是判断项目的社会可行性，评价工程项目的投资建设和运营活动对社会发展目标所做出的贡献。投资项目的社会因素多而复杂，多数是无形的，甚至是潜在的，很难采用统一的方法进行评价，因此，定性分析在社会评价中占有重要地位。通过对本项目所涉及到的利益相关者进行分析后，我们认为本项目建成后，可带动地方经济的发展。本项目建成后，年可实现销售收入 12780 万元，实现利税 3931.17 万元，可吸收社会剩余劳动力 30 人。因此该项目对增加地方财政收入，带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面都将起到积极的推动作用，具有相当的社会意义。因此，从区域社会层面上讲，项目的社会可适性得到了保证。 48综上所述，该项目符合国家产业政策、区域经济发展和城市总体规划的要求，且具备投资小、回收期短、生产成本低、经济效益显著、市场稳定等优势，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程无三废污染，并且市场状况良好，发展前景可观，在短时间内就可收回投资。在经济效益和社会效果两方面对促进*工业及农业企业的健康发展和社会经济发展都起到积极的推动作用。综上所述，项目从经济上讲是可行的。第二第二节节 社会社会风险风险及及对对策分析策分析 该项目的建设也将面临着一定的社会风险，由于原材料价格波动，加之供求失衡竞争激烈，本行业面临着营销挑战。项目单位要采取一定的措施控制风险，减小影响。主要为：1、在项目的规划、设计和投入使用的整个过程中，严格控制各项环节，努力把对环境景观、资源消耗的消极影响限制到最小。2、本项目所需原材料的市场价格波动较大，项目单位应充分考虑原材料价格的变化和气候、流行性动物疾病及养殖户的养殖积极性等因素给企业带来的影响。