公司工作流程

北 京 市 德 山 线 缆 有 限 公 司 BEIJINGSHI DESHAN WIRE & CABLE CO. ,LTE 企业内部文件公司相关岗位工作流程一出差程序出差人管理部取出差申请单主管总经理财务借款出差人管理部取请假单按请假程序办公文员考勤备案二出入库程序1、入库程序1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序1)、材料出库程序 （1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 三盖章程序1. 申请人登记填写盖章登记表，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对盖章登记表进行存档。四借款程序各科目借款程序1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。2)、借款人将借据报主管领导审批。3)、借款人将借据报财务部主管审批。4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。五发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程序。六商标、合格证、印字轮管理程序1. 商标、合格证、质检员严格按照检验流程检验合格后根据实际数量进行登记发放。2. 印字轮在发放与回收过程当中严格进行登记管理，不得随意发放，或不及时回收。一. 公司业务运作模式愿景：树立自身品牌在电线电缆领域进入国际优秀供应商行列。市场的需求与发展客户的要求销售研发生产服务人力、设备/设施、资金、后勤保障实现企业价值满足市场需求管理、监测体系（业务运作模式图）2销售管理流程-1 ).目的:-11规范市场营销活动；-12建立营销业绩与个人回报之间的关系，为营销人员创造有效的工作平台，激励、促进营销人员积极开展工作。-2 ).适用范围:-21销售部实施营销过程；-22研发部、生产部、财务部及其它相关部门对营销工作的支持过程。-3 ).职责：-31总经理：负责批准各种方案、具体的奖惩计划，必要时参与或支持重大的营销活动；-32销售部：具体实施营销活动，及时报告工作进展与结果，与相关部门协调以获得必要的支持；-33研发部：实施新产品开发，为获得新客户、开发老客户提供技术支持。-4管理流程-41销售部主流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注开始获取客户信息组织公关需要招标成立投标小组达成供货协议签订正式项目合同实现销售持续开发结束通过各种途径获取需方市场信息，进行过滤分析，获得具备开发价值的潜在客户。与潜在客户进行前期沟通，了解客户内部基本信息，确定公关对象，开展逐层公关活动。促成后续购货协议、实施销售活动。客户提出对产品、服务的相关要求，本公司组织评审，以确定有能力满足其要求。同时让客户了解本公司以及长期稳定供货的能力、对本公司样品认证、或对本公司质量管理体系进行审核，以确认本公司成为其合格供应商的资格。进行商务谈判，达成供货协议。由公司根据与客户签订的供货合同，在初步项目合同基础上详细规定提成额度，形成正式合同。获得客户的订单，及时传递给制造部门组织生产，并跟踪其进展情况，确保产品按时交付。为获得更大份额的供货，为获得更多品种的供货机会，对现有客户进行持续开发，创造更大的销售额。公司发展战略客户信息客户信息、客户需求/要求相关法律、法规，公司供货能力、财务制度、成本分析、价格政策等。供货协议或合同、初步项目合同已签订的协议、合同客户、竞争对手等市场信息形成初步的客户信息表与客户建立关系是否需要招标的结论成功进入客户合格供应商名单，正式签订供货协议或合同正式项目合同获得订单，产品被客户接受，回款到位从老客户获得新产品供货资格给予奖励，设定提成比例。按比例提成-42销售流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标奖励与提成开始实施订单评审获取正式订单通过与客户沟通存货满足组织生产按时出货回款到位结束按合同评审程序进行技术、质量、生产、价格、交期等方面的评审。客户通过正规途径向本公司发出订单，可以是电子文档，也可以是纸质文件，但必须是经过其授权人批准。1 如果通过，则确定正式接受订单，以合适的方式反馈给客户，并准备出货；2 如果不通过，则与客户就存在的问题进行及时沟通、协商，力求达成共识、尽量满足其要求，实在无法满足时则反馈客户订单失效。1 如果存货满足要求，则直接按期出货；2 如果存货不满足要求，则组织生产。销售部及时将客户订单重新拟定成生产订单下达到生产部生产。1 按客户要求的送货数量、米数、时间安排出货；2 如果出现不能按原定数量（米数）、时间出货时需提前与客户沟通，及时解决。1 销售人员及时跟踪销售回款情况，确保货款及时到位；2. 如果出现客户拖欠货款情况时，营销人员要及时跟催，必要时按合同条款要求客户给予补偿。供货合同或协议供货合同或协议订单等订单评审记录生效的订单、库存数据销售部下达的生产订单客户订单及沟通结果供货合同或协议、客户收货单、订单等订单评审记录正式订单经评审核、签字接受（或不接受）的订单组织生产或直接出货的决定下单标准流程书准时出货（考核制造部指标：准时出货率）回款（考核营销人员指标：及时回款率）回款到位即按既定比例给予提成，4. 3销售下单流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备注开始销售员填单发送生产经理/主任及质检生产跟踪按时出货结束填写销售订单下达/接收确认与产品交付承诺表1.客户名、型号、规格、颜色，米数，2. 工期、丝径、压形与否、保电阻或检测、打什么字、上轴与否3.销售员填单后经理要签字审核生产经理、车间主任、质检签字确认接收1、质量：重点由质检全程跟踪2、工期进度：生产组织不当、物料跟进不及时、技术问题未解决、严重质量问题、设备故障1.发货前安排好车辆，及路线。2.核实产品的实际米数，轴质及轴的尺寸，3.开好五联出库单和发货单（至少两人审核）发货单交库房和车间，五联单客户签字由司机带回，及时登记交财务4.如果出现不能按原定数量、日期出货时需提前与客户沟通，及时协商解决。供货合同或协议供货合同或协议订单等标准流程工艺标准生产排程客户订单及沟通结果订单评审记录正式订单经评审核、签字接受（或不接受）的订单下单标准流程书准时出货（考核制造部指标：准时出货率）回款（考核营销人员指标：及时回款率），3生产部管理流程-1.目的:-11规范生产组织、实施及监控活动；-12建立科学、高效的生产管理模式。-2.适用范围:-21生产部生产组织、实施的控制过程；-22销售、采购、设备及其它相关部门对生产的支持过程。-3.职责：-31总经理： -32生产部：具体实施生产；-33销售、采购、设备等协助与支持生产活动。-4管理流程-41生产部主流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注开始销售订单的接收物料需分析组织采购制定生产排程生产加工传 输结束成品入库销售部将批准的订单下达到制造部。有生产经理、车间主任的签字确认为有效的生产任务单1 根据加工进度表准备生产用料，并按规定的时间配送到位；丝/耐火带/绝缘料/色带/填充/无纺布/护套料等主料及辅料2. 车间主任负责人及时跟催、验收物料，以保证生产所需车间主任根据生产订单、自身的产能排定具体的生产加工进度表；1 各类制造工艺文件必须到位，而且被操作者熟练掌握；2 各种设备处于正常状态；3 工艺条件设定、环境条件符合标准；4 操作者按规定的方法实施生产加工。1 保证加工开始后，所有半成品在生产线是流动的、处于增值状态；2 所有物料、半成品都必须有明确标识、并具有可追溯性；3 制造过程中发现、产生的不合格品必须得到有效控制，禁止被错误使用。完成所有加工活动的产品经检验合格后按要求进行包装；包装完成的成品要及时入成品库，成品不得在制造现场停留。市场需求通过评审的合同、订单生产排程各项工艺流程生产管理制度通过批准的生产计划物料准时配送到位分工序生产排程符合要求的半成品产品高效传输成品入库-42 制造过程监控与改进流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注开始（1）输入监控确定监控范围监控点结束改进异常处理1 制造过程的资源包括：人、机、料、法、环；2 制造过程的输入即是符合标准的资源有机结合；3 所有输入要素都必须得到监控。1 人员：必须具备所在岗位要求的技能，掌握相关知识，熟悉各种相关标准规范并严格遵守；2 机设备：必须具备稳定加工出合格产品的能力，较好的维修和维护性能，并得到持续维护；3 料物料、半成品：要经过适当检验并证明合格；4 法规范、标准：制造过程必须的各类工艺技术文件、作业指导书、标准/规范等要得到严格批准，发放到位，并且被严格执行；5 环境温度、湿度、清洁度满足产品特性、设备特性、人员健康的要求，废弃物（气、液、固体）处理、噪音、电磁辐射等必须符合法律法规、相关标准。对监控过程中发现的任何问题或隐患都必须予以纠正和预防。对于输入要素的不合理、不适应项目必须及时改进，以保证生产正确、高效进行。对监控范围内各因素的要求监控项目及要求发现的异常改进的需求明确的监控范围具体落实的项目监控活动与记录纠正/预防措施极其结果验证改进的结果4质检部管理流程-1.目的:-11明确提供给客户的产品和服务质量管理的核心流程、主要责任方、重点控制环节及相应的工作方法；-12建立科学、有效的产品和服务质量管理运作模式。-2.适用范围:-21质量部质量检验、质量问题统计分析、改进与控制过程；-22销售部、研发部、生产部及其它相关部门参与质量管理的过程。-3.职责：-31总经理：负责批准各种重要质量计划，监控产品和服务质量管理过程与结果；-32质量部：具体实施质量检验，产品和服务质量问题统计分析、改进与控制；-33销售部、研发部、生产部：协助与支持品保部实施质量管理活动。-4管理流程-41质检主流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注开始获取质量信息统计分析改进控制结束1 通过对原材料、制造过程、成品的检验获取质量状况相关信息；2 通过与客户沟通获取与产品和服务质量相关的反馈信息。1 对所有信息按时间、品种、工序等要素进行统计；2 根据统计结果识别影响质量的关键点3 分析关键点的影响程度和范围；4 分析造成关键点的原因。1 针对造成关键点的原因制定改进计划；2 按改进计划实施改进；3 针对预期目标验证改进效果。1 评估改进过程及效果，获取成功的经验和失败的教训；2 根据成功的经验和失败的教训对相关人员实施教育和培训；3 必要时制定或完善相应的制度、标准或规范，系统避免类似质量问题再次发生。-42 获取质量信息流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注通过质量检验获取开始检验记录汇集/存档报告结束1 IQC来料质量检验；2 PQC制造过程质量检验；3 OQC成品质量检验。IQC、PQC、OQC分别在规定的记录表格上记录检验结果，包括检验母本总数量、抽检标准、样本数量、合格品数量、不合格品数量、缺陷种类与数量等信息。根据需要，按产品批次汇集各道工序的检验结果，按日期汇集每道工序质量状况，形成各类报表，包括流程检验单，检验日报/周报等，并按质量记录管理标准要求存档。公司无法检测的项目，应根据供货方提供的检验报告单的客观证据进行验证确认检验科将相应的报表分发到品质工程科、制造部等部门。检验标准检验作业指导书记录表格基础质量记录质量报告检验结果与结论质量记录书面质量报告4. 3加工过程质量控制流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注开始确定检验项目制定检验方式实施检验纠正预防统计分析改进结束根据产品缺陷严重程度、发生几率、被检出几率等因素在制造过程中设置质量监控点，确定监控内容。针对产品的重要性、监控的难易程度确定检验方式（自检、互检、巡检、专检），确定检验频度（抽检、全检），检验方法（目测、专用工具、专用仪器等）。1 技术质检部根据销售下达的订单制定检验作业指导书、检验规范等文件，明确检验项目、检验方式；2 制造部操作人员、品保部检验人员按规定实施操作及检验作业。检验过程中发现的缺陷或隐患要及时分析、解决，在质量问题范围大、影响重时，可以停止生产，直到问题解决。检验结果要进行统计、分析，作为质量持续改进的依据之一。对检验项目、检验方式要持续分析、优化，对于不合理、不适应项目、方式必须及时改进，以保证检验活动的价值。以前统计数据分析结果检验项目检验标准/规范检验结果检验结果改进需求检验项目检验方式、方法检验结果纠正预防措施及实施验证结果定期的统计分析结果改进结果4. 4来料质量检验（IQC）控制点流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注铜 丝绝缘料护套料云母带色带/线无纺布填 充黑PVC带钢带每轴检：丝径、电阻、外观（色泽、毛刺及其它）根据厂家提供合格证比重根据厂家提供合格证根据厂家提供合格证宽、厚度、重量重量宽、厚度宽、厚度，生锈度，卷边与否检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果4 . 5加工过程质量（PQC）各工序检测点流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注倒丝绞丝云母带绝缘成缆护套BV挤出成盘束丝护套成缆检测RVVP造粒外观 平整度每根两头电阻、左/右向、节距、外观（划伤、毛刺、背股、）单/双层、重叠率、划伤标称厚度、塑化程度、拉口、砂眼、火花击穿记录节距、翻扇、蛇形弯、钢带划伤、无防布折叠、无防布各类及单双层、圆整度、左/右向、填充米标、印字、塑化程度、标称厚度丝径、外径、每轴两头电阻、绝缘厚度、外观（糊料、疙瘩、拉口）米数、平整度、宽度、盘径、厚度、合格证、电阻（每轴检测两次电阻、米数一天测量两次）丝径、根数、外观、颜色、节距顺/逆时针，左/右向、节距25倍丝径、毛丝、交叉平整度、覆盖率70%以上检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验标准检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果检验结果4采购管理流程-1).目的:-11规范生产计划的制定、采购计划制定与实施、仓储管理活动；-12建立科学、高效的计划物流运作模式。-2).适用范围:-21采购部对生产计划、采购、仓储的控制过程；-22销售部、生产部及其它相关部门参与计划物流管理的过程。-3).职责：-31总经理：负责批准每月生产计划，并监控其实施的过程与结果；-32采购部：具体实施生产计划的制定、采购计划制定与实施、仓储管理；-33销售部、生产部等：协助与支持计划物流的控制活动。-41采购流程流 程工 作 内 容工作依据结果与考核指标备 注开始各级主管汇总需求各部门经理财务部库房结束跟据物件使用频率及红线库存数量提前一周做好采购计划，填写统一采购单把本部门的采购需求统筹汇总，提前五天报财务，有关生产原、辅料的并抄送给质检部进行严格审核，合理统筹、科学安排，按采购要求期限高效采购1、生产用物资货直接到车间，质检凭采购单对所到货物进行标准规范的检验2、办公类物品，直接交办公室经理3、食堂类物品，直接交食堂4、其它物件交各负责主管以前统计数据分析结果以前统计数据分析结果检验标准/规范检验结果检验项目检验方式、方法检验结果门卫工作流程早、晚6：45完成上班未尽事宜，做好护卫器材交接，并共同完成各岗位卫生，检查上一班的工作记录，7：00正式交班所做工作如下： 一、认真学习有关法律知识和有关安保卫常识，严格执行各项规章制度，积极维护厂内秩序，对值班室所有监控视频录像进行认真观察，对所有的视频资料进行备份保存，确实做好全方位的安全保卫工作。二、衣着整洁、仪表端庄、语言文明、对来客热情有礼貌。三、切实维护公司正常秩序，对外来人员进入查看其有关证件，办理登记手续，严防有人进公司滋扰。严禁推销产品，回收物资等闲杂人员进入公司。上班期间家属原则上不能进入公司，外来车辆未经公司同意一律不得入公司。四、员工工作期间因特殊情况外出，必须出具主管级签字证明方可出门，平常进出公司且带行李包裹者，必须例行检查，原则上22：00以后不允许进出公司特殊情况必须例行检查，且得有相关主管的签字证明方可出入。五、保护公司财产。任何财产出门都必须严加盘查，任何公物出门必须有公司的出门证明，出门证明要妥善保管，以备查对，外单位及个人物品未经允许不准在公司内存放。六、夜间不得喝酒、打瞌睡，必须加强巡查，发现厂区水、电、气及门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并且做好登记，于次日报告办公室查处。七、负责公司大门口卫生清洁工作，做到天天打扫，保持清洁。门卫室整洁不得乱放杂物。八、不擅离职守，因故请人代班，必须先得到有关领导的批准。九、遇到紧急事件敢于负责，一方面大胆果断采取应急措施，同时及时报告领导并向公安部门报警。食堂工作流程 一、职责 1、保证全体员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。 2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行食品卫生法，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。 3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。 4、团结协作、有团队精神，语言文明、不与师生争吵。 6、协助制订食谱，搞好员工营养配餐。 7、负责工作场所安全及节能工作。 8、完成领导交办的临时性工作。 二、工作流程 1、收到原料后作好加工准备。 2、白案厨师根据食谱进行和面、制作、熟化；红案厨师根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。 3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。 4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。 5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。6、保证按时开饭，开饭前10分钟主副食加工制作完毕。 7、每次吃饭结束后，清扫现场，回收餐具，擦净设备。 8、每周五大扫除（夏季每周二、五）。 9、每日下班前检查操作间内所有水、电、气开关。 主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台、用餐大厅等。 一、车辆管理办法一 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。二 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。三 公务用车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。四 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失。五 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。六 使用人意图虚伪欺瞒而产生与因公遗失(或无修理价值时)相同的结果，或擅自当卖借第三人使用等情事时，除依法严办外，应按残价(损失)一次偿还。七 机车违反交通规则罚款概由使用人负担，但业务用货车因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担。八 各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总务部门联络，总务主管除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。九 车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。十 各单位需要使用车辆时，应事先填妥“派车单”一式二联，经单位主管核准后交管理部调派。无“派车单”者，守卫得禁止出车。十一 “派车单”应详填用途及装载品名、数量，但可以用“出货清单”代替。守卫人员应就单载品名、数量、规格与实际数相核对，若有不符，应即报请管理部处理。十二 车辆进出厂应将“派车单”第一联交守卫签注时间，并得接受守卫查点车上装载物品，合于第十一条的非公用派车，并需加注里程数。守卫于翌日将所有派车单转交管理部查核。十三 无“派车单”擅自出车，或不接受守卫人员查点载货者，应予惩处。十四 各部门派车交货、洽公时，应依下列规定办理：(一)车辆为运送公司商品及公务物品专用车辆。(二)车辆不得运载任何与业务无关的职员或物品。(三)车辆行前应特别注意安全检查。(四)车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。(五)车辆抵达厂商时，除妥善停置车辆外，应将“出货清单”交厂商点收，并将签认的单据妥为保管，于返厂时交有关单位处理。取货时应详细清点数量、规格后，方得签收。十五 司机根据“派车单”的资料于每日填报“行车日报表”呈主管审核并核对实际里程。十六 “行车纪录表”上所载里程数应与车辆里程表相符，不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。十七 车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。行车记录表日期起讫地点用途码表数行使里程派车单位驾驶人二、司机管理规定一 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。二 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。三 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。四 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。五 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。六 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。七 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。八 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。九 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。十 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。十一 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。十二 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。十三 接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。十四 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。十五 司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向总办主任反映。十六 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。十七 不论什么时间，司机身上必须带手机。十八 下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。十九 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。二十 司机全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励500元。三、车辆肇事处理办法 总则(一)本公司车辆肇事除法令规定外，悉依本办法处理。(二)下列各款均为肇事：1.汽车(机车)相撞或为他种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者。2.汽车(机车)撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者。3.汽车(机车)行使失慎倾倒，及他人故意置障碍物于路中，因撞及或倾翻，致人或车辆有伤亡的损害者。4.汽车(机车)行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩蹋，损坏致人或车有伤亡的损害者。(三)本办法所称损害，包括足以致本公司遭受任何的轻微损失及请求保险理赔。(四)肇事发生后迅速以电话通知公司并二天内以书面请求理赔及填汽车肇事报告表呈报部门经理外，若车辆有较大的损害，人员有严重伤亡时，通知总务组协助处理。 肇事的处理(一)肇事时：1.总务组接获肇事通知时，应立即向部门经理报告，并迅速往肇事地点查勘处理。2.应先急救伤患，而后查勘现场。3.尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址。(二)肇事报告表应填下列事项，勘查现场时犹应注意。1.肇事地点，时间、气候。2.肇事原因(研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形)3.肇事车号(包括对方车)。4.驾驶(包括对方车)姓名住址者。5.损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)。6.伤亡人员姓名地址及伤亡原因与情形和救护的方法。7.现场图的绘型及摄影(测量肇事车长，车宽及其轮位与路面各点，线边和刹车痕长度同遗落在现场的各种碎片和尘土及血迹物等正确的位置与距离)。(三)本公司汽车肇事责任，由本公司经营会议签定，开会时将提前通知该案肇事驾驶员列席，亦可籍以申办。 肇事过失的处分：(一)肇事驾驶员负责刑事民事责任。(二)肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。 肇事赔偿：(一)行车肇事责任判明后，如当事双方愿成立和解，得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理：1.责任属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。2.肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由各该汽车使用人负担。3.肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理。4.肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责照第二款办理。 附则(一)本办法自发布之日起实施。(二)本办法如有未尽事宜，得随时修改。（三） 本办法呈准后实施，修改时亦同。设备管理制度一、 设备主管的岗位职责1、 制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。2、 建立设备的台账、卡片、档案、统管全厂的设备技术资料。3、 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、报废等工作。4、 负责设备事故的处理及设备保养工作。5、 编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。6、 采取勤巡检、勤保养等有效措施，提高全厂设备的完好率。7、 监督生产设备的使用情况，定期召开设备管理会议。8、 对全厂设备的正常运转、供水、供电正常化负责。二、 设备管理规定1、 设备安装及调试必须统一由设备管理人员指挥协调，任何人不得干预其工作，包括设备安装计划、安装过程、及安装完毕后进行试机操作的过程。2、 所有设备未经设备管理人员许可，不得私自拆卸及挪用其零部件。3、 任何员工未经上级领导或电工许可，不得私自将设备电源转接。4、 高压作业必须有明显标识，例如：“高压危险”、“谨防触电”等字样。三、 设备管理工作流程1、 按计划进行设备的巡检、保养。2、 接到生产报修的单子应无条件的及时的进行维修处理，并做好相关记录，其中有需更换备件或需重新加工制作备件的应告知生产主管所需多少时间，便于生产部的工期管理。3、 按岗位职责的内容工作。审核： 编制： 王海良 第 28 页 共 28 页