年产甲基丙烯酸甲酯2000吨生产线项目可行性研究报告

年产甲基丙烯酸甲酯2000吨生产线项目可行性研究报告年产甲基丙烯酸甲酯2000吨生产线项目可行性研究报告第一章 总 论41.1项目概况41.2可行性研究报告的编制范围51.3可行性研究成果概要61.4可行性研究结论8第二章 市场需求和建设规模92.1市场需求92.2建设规模11第三章 原辅材料供应与仓贮113.1原辅材料年耗量113.2仓贮12第四章 生产工艺与设备124.1生产工艺124.2 主要工艺设备及原辅材料14第五章总图、建筑工程145.1 厂址概况145.1.1.1地理位置145.1.1.2地形地貌155.1.1.3水文条件165.2 总图布置17第六章环保、消防、安全卫生、节能与水土保持186.1 环境保护186.1.2.1废气186.1.2.2废水186.1.2.3噪声196.1.2.4固废196.2 消防206.3 劳动安全与工业卫生21第七章生产组织与项目实施计划237.1 生产组织237.2 工作制度和劳动定员247.3 项目实施进度25第八章项目招投标方案258.1 招标原则268.2 招标范围268.3 招投标程序26第九章投资估算和资金筹措299.1投资估算299.2流动资金估算309.3资金筹措计划30第十章项目利润估算及风险评估3010.1经济效益分析3010.2 项目可能面临的风险3110.3 防范风险的措施32第十一章综合评价结论及建议3311.1可行性研究结论3311.2建议34第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称XX县XXX塑料制造有限公司年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线建设项目1.1.2建设性质建设性质：新建1.1.3项目主办单位及负责人项目单位：XX县XXX塑料制造有限公司(筹)项目负责人：XXX 项目联系人：XXX 联系电话： XXX1.1.4项目拟建地址、规模、期限及建设内容1）建设地点：XX县XX乡XX村山顶岚机械制造园区2）建设规模：年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线3）建设期限：2013年12月份确定建设用地，2014年1月份开始项目建设，2014年月6月份建成投产。4）建设内容：XX县XX乡XX村山顶岚机械制造园区工业用地7亩，新建厂房500平方米，办公用房200平方米。甲基丙烯酸甲酯生产线1条。1.1.5投资规模及资金构成本项目计划总投资1200万元，其中：固定资产1000万元，流动资金200万元。1.1.6资金筹措项目建设单位自有资金投入1200万元。1.2可行性研究报告的编制范围1.2.1可行性研究报告编制指导思想以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的主导产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。1.2.2 编制范围通过对国内外先进设备在工程技术上的先进性、经济上的合理性及项目三废环保治理论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。主要内容有：市场需要预测、工艺技术和设备选型、总图、建筑工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目的投资进行估算及财务效益进行分析等，对项目的可行性作出评价。1.2.3 编制依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）公共建筑节能设计规范（GB50189-2005）城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）室外排水设计规范（GBJ14-87）全国市政工程预算定额福建省单位估价表投资项目可行性研究指南建设单位提供的有关材料1.2.4 编制原则（1）必须体现国家宏观经济政策和可持续发展的要求，坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供业主决策的建议，为国家有关部门审批项目提供可靠的依据。（2）可行性研究报告的编制是建设前期工作的重要内容，是投资建设正确决策的重要依据和基础。可行性研究报告必须满足国家有关法律、法规、产业政策和相关部门对于编制可行性研究报告的内容和深度规定的要求。（3）贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的指导思想，认真研究项目建设条件，通过多方案比较，提出供业主选择的技术方案，为业主选择适宜的技术方案提供依据。（4）贯彻执行建设地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。（5）在满足生产要求的前提下，结合本项目的技术条件提出通过优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价的初步设想。（6）尽量利用社会协作条件，减少辅助生产设施投资，提高经济效益。1.3可行性研究成果概要1.3.1建设规模和产品方案1.3.1.1生产规模和产品方案根据国内市场预测与企业目前的生产实际情况，本项目拟形成年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产规模。1.5.1.2建设规模1）征地：拟在XX县工业园区征地7亩。2）新建构筑物主要包括生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，建筑物总建筑面积700 m2。3）公用工程（1）供电：本工程的供电电源，由XX供电公司供给。所需用电负荷按需分配90/220 V 供电。全年用电量约为 万度。（2）供、排水：厂区供水管引自工业区供水管网，厂区给水为DN150环状管网，管网直接向各用水点供水。消防用水：室内外最大消防用水量分别为10L/S和25L/S，消防用水由管网直接供水。排水：采用清污分流制。污水主要有生活污水、食堂含油污水、工艺污水，均经处理达标后排入开发区污水管道，纳入城市污水处理厂统一处理。（3）供气：新增5立方米/分空压机5台，生产设备及气动元件用气需要。1.3.2主要技术经济指标经计算，本项目的主要经济技术指标参见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注序号指标名称单位数量备注一购置设备台(套)4八年工作日班/天3/300二征用土地九劳动定员(新增)人69面积亩7十总投资万元1200投资万元210其中：固定资产投资万元1000三建筑面积流动资金万元200面积m2700建设期利息万元投资万元200十一主要财务计算指标四产品方案年总成本万元1590甲基丙烯酸甲酯吨/年2000年销售税金及附加万元240五主要原辅材料吨/年年利润总额万元410有机玻璃（亚克力）下脚料吨/年2000年所得税万元六运输量吨/年4100运入吨/年2100运出吨/年20001.4可行性研究结论1.4.1主要工艺设备的选择从投资经济性、设备先进性及环保治理等方面综合考虑平衡。采用国内、外先进设备具有较高的生产效率，性能可靠，自动化程度高，在生产技术上是可行的。在具体实施时，设备供应商的确定尚需进行商务谈判，“货比三家”后确定。在使用时要充分注意操作培训和维修保养。1.4.2本项目实施后，能确保产品的质量和市场的占有，充分发挥本项目的经济效益。1.4.3本项目采用国内先进的生产工艺设备，可大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时设备噪音较低，有效地消除了污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法律规定及可持续发展的战略。1.4.4从项目财务效益分析可知，项目总投资1200万元，形成年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产能力，可实现新增销售收入2000万元，年利润总额600万元，年销售税金及附加320万元，有显著的经济效益。同时，本项目实施后，社会效益也较好。1.4.5从本报告所作的技术经济分析表明，本项目是可行的。第二章 市场需求和建设规模2.1市场需求有机玻璃（也称为丙烯酸板材）是聚甲基丙烯酸甲酯的俗称，为MMA的均聚物或共聚物，简称PMMA(Polymethylmethacrylate)。美、英、德日等国均称之为压克力（AcrylicSheet）。通称PMMA包括PMMA浇注板、PMMA挤出板和PMMA模塑料。随着社会经济的不断发展，有机玻璃由于其透光率高、抗碎裂性好、绝缘性能优、耐腐蚀性强等特点，被广泛应用于汽车、医药、日用消费品等行业。RI咨询公司预测，未来几年，亚洲MMA市场需求增更为迅速，特别是中国MMA市场年增长速度高达9.9 ，接近全球增长率的两倍，成为仅次于美国和日本的第三大消费国家。目前，国内市场MMA需求旺盛，消费持续增长。表观消费量从2001年的13.7万/t增加到2006年的35.5万/t。同时，随着我国有机玻璃、汽车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求大增，今后3年，我国MMA需求量将以年均9.3的速度递增。但是，我国目前MMA生产能力不足，需要依靠进口来弥补，虽然吉林石化公司等企业扩建、新建MMA装置陆续投产，国内MMA产能供求紧张的情况会得到一定缓解。但是， 国外公司的建立会给国内MMA生产企业带来竞争。能耗高、技术水平低的小企业将面临生存危机。表7是近年来我围MMA产量和进出口量及表观消费量。我国MMA大部分用于有机玻璃行业，但在其它许多领域的应用也极其广泛。其主要消费地区主要集中在华东和华南，其次是华北。华东和华南地区是我国PMMA的主要加工和消费地区， 以温州为中心的浙南、江苏扬州、苏锡常、上海、宁波以及广东的佛山、顺德和汕头等地区已成为PMMA制品加工基地，拥有大量国营和民营PMMA加工企业。PMMA市场主要在华东、华南地区约占80。ACR和MBS主要生产厂家分布在山东省及华东地区。表面涂料等下游产品主要集中在华东、华南和华北地区。东北地区下游产品主要是PMMA和ACR。 2005年以来.国内MMA产品供不应求。MMA价格一路上扬。据统计，不含裂解MMA 的生产能力，2006年我国MMA生产能力为29.8万/ a，产量为22.9万/t：2005年我国MMA表观消费量33.0万/t.2006年达到35.5万/t。近几年国内MMA装置陆续开工投产，MMA进口量呈现逐年下降趋势。2005年，上海璐彩特公司装置投产。2006年，三菱丽阳惠州9万/t/a MMA装置投产。MMA进口量从2004年8.4万/t下降至6.1万/t。我国MMA自给率逐年上升， 由2004年的76.6大幅度上升至2006年的92.7 。2006年我国MMA表观消费量为35.5万/t,其中,有机玻璃行业消费量为18.9万/t.占总消费量的53.2；表面涂料为3.6万/t，占总消费量的10.1 ，其它行业约占36.7 从MMA行业近年的市场需求分析，我国MMA行业正处于成长期.下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域. 在国外发展较快的高端PMMA产品刚刚起步，随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透，必将带动MMA进入新一轮的高速增长。预计2011年，我国MMA消费量将达到49.5万/t，2011-2016年间，MMA将以年6.2速度增长，2016年其消费量将达到67万/t。为了满足市场的需求，加快XX经济的发展，公司决定投资建设该项目。2.2建设规模2.2.1生产规模与产品方案根据企业现状和市场需求，确定本项目的生产规模为年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产能力。2.2.1建设规模1、购置设备为形成确定的生产规模，本项目需购置目前国内先进的线材关键设备，附属设备及检测仪器设备等工艺设备及公用工程设备4台(套)。2、征地：本项目需在XX县XX乡XX村山顶岚机械制造园区征地7亩。3、建筑工程：本项目需要建筑工程包括生产联合厂房、综合办公楼、职工宿舍、堆场及附属用房等建筑物，总建筑面积700m2。第三章 原辅材料供应与仓贮3.1原辅材料年耗量根据公司确定的产品方案，拟形成年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线的生产规模，据估算年所耗的原辅材料，参见下表3-1。表3-1 原辅材料年用量表序号名称单位数量货源1有机玻璃边角料吨2100市购3.2仓贮3.2.1原辅材料、成品的贮存主要原辅材料有可靠的货源保证，因此不需大量贮存。根据所制订的月度生产计划，贮存量以30天的生产用量计。其它辅助材料需按其性质，分类分别贮存。本项目产品以销定产，库存量不大，因产品质量重，因而就近堆放在生产联合厂房内或移入成品仓库，等待出运。第四章 生产工艺与设备4.1生产工艺4.1.1生产工艺产品产品名称及规模：年产甲基丙烯酸甲酯2000吨项目生产线。4.1.2生产工艺1）生产原理甲基丙烯酸甲酯：废有机玻璃经热裂解产生甲基丙烯酸甲酯。裂解过程中伴随一些副反应，副产物主要是少量的甲醇、甲基丙烯酸、丙烯酸甲酯等。所得甲基丙烯酸甲酯粗单体再经减压蒸馏，冷凝后得精单体。2)反应方程式反应方程式如下：甲基丙烯酸甲酯：3）生产工艺流程框图 甲基丙烯酸甲酯生产工艺流程：盐洗蒸馏(45-50)有机边角料(PMMA)冷凝(精单体)冷凝(粗单体)裂解(160) 成品包装图4-1工艺流程图4）生产工艺流程简述甲基丙烯酸甲酯：将有机边角料投入隔绝空气的密闭容器（裂解炉）内加热升温，干馏、汽化。开始裂解温度约160，完全裂解时温度达到300左右。汽化后的气体分别经冷凝器和循环水池内的盘管冷凝成黄色液体（粗单体）。冷凝后的粗单体于常温常压下经盐洗槽除去杂质后，再打入蒸馏塔内进行负压间歇蒸馏，蒸馏塔塔顶馏份经过冷凝，得到无色透明的精单体，蒸馏过程塔底、塔中、塔顶温度分别为50、50、45。4.2 主要工艺设备及原辅材料4.2.1主要生产设备主要设备情况见下表：表4-1 主要设备情况表序号设备名称单位数量序号设备名称单位数量1锅炉台19蒸馏塔台12裂解炉台110不锈钢灌台53管道台若干4.2.2主要原材料年耗量主要原材料年耗量见下表：表4-2 主要原材料年耗量表、原材料年用量废有机边角料2100吨/年第五章 总图、建筑工程5.1 厂址概况5.1.1 地理位置和交通条件5.1.1.1地理位置XX县位于福建省东北部，与福建省福鼎市、福安市、霞浦县、浙江省泰顺县交界。地理坐标为北纬2705-2719（27209），东经11943-12004（119997）。总面积552.79平方千米。5.1.1.2气候特征气温：XX县气候温和湿润，气温立体分布明显雨量充沛，冬长夏短，霜雪冻害较严重的特征，由于境内各地海拔相差较大，气温垂直变化明显，各地平均气温在1319之间，一月平均气温5.6，绝对低温9.9(1993年12月31日)。七月平均气温25.1、35以上的酷暑极少见。年总积温50006500，年平均稳定通过10的平均初日期在3月30日，多年平均无霜期239天左右，多年平均雪日7天，年最低气温低于0的日数29天。降水：该县年平均水量在16002400毫米，降水充沛。34月春雨季，占年总量的16.5%，其特点是雨日多，雨量少，强度弱；56月梅雨季，占26.3%，其特点是雨区广，雨量多，湿度大，雨时长而稳定；79月台风雷阵雨季，占41.3%，其特点是降水量最多，降水突然，强度大，雨量变化大，极不稳定；10月翌年2月少雨季，占16.5%。蒸发和温度：由于该县气温不高，且山地云雾多，蒸发量不大，属潮湿状况，年平均绝对温度15.7百帕，10月至翌年1月属干季，蒸发量大，气候较干燥。日照：年平均日照时数1634.2小时。5.1.1.2地形地貌县境内峰峦起伏，地势呈东高西低。山地面积514.95平方千米，占全县总面积的93.1%，平均海拔600米左右。境内土壤以红黄壤为主，呈偏酸性，可开发山地面积大。地形：县境内峰峦起伏，地势呈东高西低。山地面积514.95平方千米，占全县总面积的93.1%，平均海拔600米左右。境内土壤以红黄壤为主，呈偏酸性，可开发山地面积大。5.1.1.3水文条件XX县境内溪河流程11km，流域面积29km2 以上河流有9 条，分为交溪和七都溪两大水系。境内北部、东北部、西部和南部的溪涧小河均为交溪水系的一、二级支流。交溪水系包括交溪、龙溪、五蒲溪、楮坪溪、东溪、西溪、桃坑溪；七都溪水系包括石山溪。龙溪主流发源于太姥山山脉西麓，即东狮山与十顶岗牛栏岗之间的山涧夹谷即东源乡仙后村东北部，由南向北汇入新荣溪水库(库容量454 万m3)于坝下折向西流，从东北向西南流经城区盆地，至下村折向北流于泰顺县交界处汇入交溪，龙溪流域面积106.3km2，由于属山地性溪流，径流量和水位的季节和年际变化较大。枯、丰水期流量变化也较大。项目地处龙溪城区下游段，城区以上的年平均流量为1.31m3/s，最大月平均流量为2.53m3/s，最小平均流量为0.32m3/s，相差9 倍多。5.1.2交通XX交通便利，1956年福温公路(后称“104”国道线)竣工通车，经过县境30公里，结束了XX无公路的历史。随后，县乡公路陆续修建，1990年实现乡乡通公路。1990年，全县有公路19条，219.39公里，平均每百平方公里有公路39.67公里。另有简易车道21条，49.7公里。现有91个行政村可通车，占行政村总数的71%。“104”国道线，已拓宽为22米的水泥路面，向东折北可通温州(162公里)、北京(2069公里)，向西转南可通宁德(129公里)、福州(253公里)。柘霞县道向南通往霞浦，柘泰县道向北通往浙江泰顺。在建中的沈还高速公路预计于2015年6月30日通车。5.2 总图布置5.2.1 征地根据项目的生产规模，所需的建构筑物主要包括：生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍、堆场等，需征地约7亩。5.2.2 总平面布置该地块占地7亩。厂区主要分为生产区、仓储区和厂前区。辅助生产设施根据服务对象及功能特点分别就近布置于生产区的各处，生产区为一幢大面积、大跨度的生产联合厂房，布置全部生产设备及辅助生产设施。仓储区主要布置于生产区近侧，靠近出入口，厂前区位于厂区南部，内外联系均较方便。厂区内建构筑物主要包括生产联合厂房、仓库、综合楼、职工宿舍等。5.2.3 总图主要技术经济指标厂区总图主要经济指标见表5-1。表5-1 总图主要技术经济指标表序号指标名称单位数 值备 注1厂区占地面积m24 666.67合7亩2建筑占地面积m26003总建筑面积m27004绿地面积m29005绿地率6硬化空地及道路面积m2第六章 环保、消防、安全卫生、节能与水土保持6.1 环境保护6.1.1 采用环境保护标准环境空气质量标准GB30951996污水综合排放标准GB99791996工业企业厂界噪声标准GB1234990大气污染物排放标准GB907919966.1.2 污染源及治理措施6.1.2.1废气针对甲基丙烯酸甲酯（）等滴漏挥发拟采取以下措施：加料、出料时规范操作，减少、DOP在空气中的暴露时间、面积以最大限度减少其挥发量；甲基丙烯酸甲酯（）蒸馏及预聚制浆生产流程严格按规范设计、施工、操作，同时加强设备的管道、弯曲连接、阀门、压力容器、泵及贮存罐、运输容器等的维护，尽量减少原料的滴漏挥发，杜绝事故性排放；生产车间设置强制机械排风系统，加强车间通风换气，控制车间内废气浓度符合（GBZ 2-2002）工作场所有害因素职业接触限值的标准要求，即甲基丙烯酸甲酯（）浓度100mg/m3。项目少量废气排放对车间内环境有一定影响，对周围环境影响较小。企业职工食堂油烟因为食堂规模比较小，污染微弱。6.1.2.2废水员工产生生活废水，根据类比调查，此类废水经化粪池等初级处理后各污染物浓度为：CODcr350mg/L、BOD5 150mg/L。少量砂磨清洗废水及定期更换的水浴用水经沉淀池沉淀处理后外排。企业应本着清洁生产和环境保护的精神，合理利用水资源，实行清污分流，间接冷却水循环使用，以减少废水排放量。少量蒸馏残液由供货厂家回收处置，不得擅自外排。6.1.2.3噪声噪声主要来自生产过程中生产设备运行过程产生的噪声。为确保厂界噪声符合工业企业厂界噪声标准(GB12349-90)中类区标准，拟采取以下措施：1）清洁生产，产生噪声的设备在选型时要选购振动小噪声低的型号。2）根据设备的自重及振动特征采用合适的钢筋混凝土台座式隔振垫，并采取消声、隔音措施。3）合理布局，强噪声设备避免沿厂界布置，对有强噪声源的车间做成封闭式围护结构，在噪声较大的岗位设置隔声值班室，对经常性接触声源的劳动人员发放耳塞等劳保用品，以保持操作工身体健康。4）加强厂区内绿化，在厂界区内侧种植高大常绿树种，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。6.1.2.4固废加工产生少量的边角料及碎屑，均回收利用，及时妥善处理后不会对周围环境产生影响。职工生活垃圾委托环卫部门负责接收作统一处置，一般不会对环境产生明显的污染。6.2 消防6.2.1 设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ1697（2001版）（2）建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（3）火灾自动报警系统设计规范GB50116996.2.2 总图消防本项目总图布置，注意建筑物、构筑物之间的防火间距及道路设置能满足消防要求，道路主干道宽25m、12m，次干道宽910m，最小转弯直径大于6m，能满足消防车道的的要求。6.2.3 建筑消防设计厂区的主要生产车间及空压站等火灾危险性分类为丁类，氨分解器等为乙类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。建筑构造选用符合规范规定。6.2.4 消防给水及灭火设备由于消防给水由本企业自设消防水池，消防泵和独立的消防管网，所以能保证企业的消防用水量及用水压力。消防水由水池提供，经消防泵至厂区内设置的环状布置管网和建筑内消防管道送至室内外各消火栓。根据建筑设计防火规范GBJ1697要求，本企业按丁类火灾危险性等级设置室内外消火栓消防，根据建筑物项目建、构筑物一览表建筑面积，建筑高度和容积，选取消防用水量。根据建筑设计防火规范（GBJ1697修订本），厂区消防用水与生产、生活合用一个供水系统，供水管网呈环状布置。厂区内设室内外消防栓。火灾延续时间设定为2h。室外消防栓用水量：20L/s。室内消防栓用水量：10 L/s。室外按间距120m设DN100消防栓，保护半径不大于150m，消防给水管网成环状。生产厂房、仓库、食堂等建筑物各层设置室内消防栓，并按间距25米设DN65消防栓一只的规范要求布置。火灾延续时间按2h计的室内外消防用水量为64.9m3/次。室内按建筑灭火器配置设计规范GBJ14090要求配置磷酸铵盐灭火器和CO2灭火器。6.2.5 消防电气所有消防用电设备及火灾自动报警设备等均采用双路电源供电，在配电末端设置双电源自动切换箱。按消防规范要求进行敷设。在主厂房、仓储、综合楼的主要出入口及公共疏散出口设置疏散指示标志灯，重要场所如控制室、配电室等处设置事故照明。疏散及事故照明均采用蓄电池作备用电源，连续供电时间不小于20min。在仓储、综合楼内及总降变电所内设置火灾自动报警系统及消防广播系统，具体设置场所按消防规范处置。6.3 劳动安全与工业卫生6.3.1 设计依据（1）建筑设计防火规范GBJ1697（2001年版）（2）建筑物防雷设计规范GB5005794（3）压力容器安全监察规程（劳锅字19909号）（4）工业企业采光设计标准GB5003391（5）工业企业照明设计标准GB5003492（6）工业企业噪声控制设计规范GBJ97-956.3.2 职业安全6.3.2.1 防火防爆（1）建筑严格按照国家建筑设计防火规范GBJ1697（2001年版）进行设计。（2）总图布置上各类建筑物间距符合防火要求，设置必要的消防通道。6.3.2.2 电气安全防雷与接地总降压变电所直接地采用室外设独立的接地装置，户外变压器设人工接地集，两支独立避雷针设人工接地体，上述三处接地体利用户外均压岗连成总接地网，接地电阻小于1欧姆。各车间变电所设人工接地体，接地电阻小于4欧姆。主车间采用避雷带。烟囱采用避雷针保护，设人工接地体。主车间避雷引下线和接地装置利用建筑物的钢柱及基础内主钢筋。6.3.2.3 防机械伤害（1）对经常检查、维修的地点，设有安全通道。（2）设置必要的照明警示。（3）危险部位设置醒目标志及危险警告指示和安全栏杆。（4）转动部位设置安全防护罩。6.3.3 职业卫生6.3.3.1 防尘防毒（1）采用袋式集尘设备捕集作业过程中产生的尘埃。（2）光亮退火炉氢气燃烧废气带有排放系统。6.3.3.2 防暑降温（1）在炉子操作室、电控室设有空调装置。（2）在高温操作岗位设有空气淋浴和岗位轴流风扇，加强人体散热，达到防暑降温的目的。6.3.3.3 噪声控制（1）设计中尽量采用低噪声设备；（2）对设备进行防振、减振措施；（3）采用消声设备、吸音材料等控制噪声在规定范围之内。6.3.4 职业安全卫生机构及辅助卫生用房（1）全厂和各车间建立统一的职业安全卫生机构，具体负责、落实、监督整个厂区的职业安全卫生工作，制定安全卫生措施及规章制度，贯彻国家和地方的有关法令、法规、规范，并进行职业安全卫生宣传教育工作。（2）设计按照国家规范规定，设置了必要的辅助卫生用房，厕所、更衣室、休息室。第七章 生产组织与项目实施计划7.1 生产组织XX县XXX塑料制造有限公司(筹)应具有现代企业的科学管理体制，形成高效、有序、严密的生产经营指挥系统。本项目实施后，实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构如下图：总经理董 事 会生产技术副总技术设备处线材车间成品质检处业务行政财会副总财务会计处采购销售处总 务 处7.2 工作制度和劳动定员7.2.1 工作制度全年工作日定为300天，生产部门实行三班制，其他工作岗位一般为一班制，必要时采用值班。每班工作9小时。7.2.2 劳动定员项目全部实施后需管理人员、技术人员5人，生产人员55人，合计60人。具体定员见下表7-1。表7-1 企业生产人员组成表 （单位：人）序号部门人员组成小计管理、技术人员作业员1公司总552生产车间555603技术设备成品处等224采购财务处等22合计145569新增人员，企业可向大专院校和社会上招聘，优先安排下岗人员。7.3 项目实施进度本项目待可行性研究报告批准后，着手进行征地、施工设计，建筑施工、设备订货，待设备到货后进行安装，调试、试运转，投产、竣工验收。建设期计划为1年。项目实施进度安排见表7-2。表7-2 实施进度计划表序号 年 月项 目2013201491011121234561可研编报2征地3施工设计4建筑施工5设备订货6人员培训7设备安装9试产9投产第八章 项目招投标方案本项目由建设单位XX县XXX塑料制造有限公司进行招标。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的代理公司负责有关招标事宜。8.1 招标原则 为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法及河南省建设工程施工招标投标实施办法编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。8.2 招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（国内）、材料等的采购。8.3 招投标程序8.3.1 招标本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：8.3.1.1 本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。8.3.1.2 招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。8.3.1.3 本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。 （1）勘察设计招标 勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求在乙级以上。（2）施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。（3）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在一级，公开选择投标人。（4）设备采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择设备和材料生产厂家，投标人的技术设备技术水平和材料质量应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。8.3.1.4 组织潜在投标人踏勘项目现场。8.3.1.5 本项目的投标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不少于 20 日。3.2 投标8.3.2.1 本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。8.3.2.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。8.3.2.3 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。8.3.2.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。8.3.2.5 投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。8.3.3 开标、评标和中标8.3.3.1 开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。8.3.3.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。8.3.3.3 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。8.3.3.4 中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。8.3.3.5 中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。8.3.4 合同主要条款依照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国合同法的规定，招标单位以书面形式通知中标人，中标人必须在七日内与业主签订合同。合同主要条款如下：8.3.4.1 工程承包形式：包工、包料、包工期、包质量、包造价。8.3.4.2 工程造价：中标价即为合同中的工程造价。8.3.4.3 双方职责：届时双方商定。8.3.4.4 工程工期：以合同工期为准。8.3.4.5 工程质量：设备仪器应明确保修期。8.3.4.6 技术要求：按照图纸说明及施工规范要求执行。8.3.4.7 保修期：按照有关规定执行。8.3.4.9 结算方法：双方商定。8.3.4.9 违约责任：按照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国合同法的有关规定执行。第九章 投资估算和资金筹措9.1投资估算9.1.1投资说明1）本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参数（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法及规定进行。2）设备费用按客商近期报价并参考同类设备费用估算。3）由于近期价格稳定，因此仅考虑工程预备费用不考虑价格预备费。9.1.2固定资产投资估算表9-2 固定投资表序号名 称计算式总价(万元)备注（一）征地费7亩30万/亩210（二）土建工程费用2001生产车间500 m2700元/m22522附属用房200 m2400元/m240（三）生产、加工设备100（四）其它附属工程199合计10009.2流动资金估算根据企业生产销售的情况，项目的流动资金估算约为200万元。9.3资金筹措计划1）固定资产投资约1000万元，全部由企业自筹。2）流动资金筹措项目需流动资金约200万元，企业自筹200万元。第十章 项目利润估算及风险评估10.1经济效益分析随着我国经济的发展，国内有机玻璃大宗消费市场如标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品等还有很大的潜力，而特种有机玻璃如光学有机玻璃、防射线有机玻璃、光学纤维等尚属空白，在国外广泛应用于CD、VCD、光盘生产的高纯度光盘级有机玻璃在我国也没有生产。因此在甲基丙烯酸甲酯供应充足、价格合理的情况下，我国有机玻璃行业会有较大的发展余地。产品单位成本和年总成本估算详见下表：表10-1 产品单位成本和年总成本估算序号成本和费用项目单位产品成本（元/吨）总成本费用（万元）1原材料650013652燃料动力10103工资及附加1491494车间经费20205折旧206管理费用10107财务费用779销售费用101010总成本费用1590由上表可知，本项目产品正常年份总成本费用1590万元。项目利润估算见下表：表10-2 利润估算表 单位：万元序号项目名称投产期达产期1销售收入200020002销售税金及附加2402403总成本费用159015904利润总额4104105税后利润170170从上面分析可以得出，本项目完成后可实现销售收入2000万元、利润总额410万元、上交税收240万元。综上所述，本工程是一个经济效益和社会效益统一的项目。是推进城市化建设的需要。项目的建设可以改善居民生活水平，促进城镇发展，完善城镇基础设施建设，项目具有较好的长期社会及经济效益。10.2 项目可能面临的风险10.2.1 政策风险 本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。10.2.2 技术风险 本项目技术改造采用行业内专有技术，可确保技术改造指标的实现，确保产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。10.2.3 市场风险 公司日常的生产操作和生产管理不存在风险。10.2.4 财务风险 项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。10.2.5 管理风险 公司十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。10.2.6 销售风险 项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。10.3 防范风险的措施 10.3.1防范技术风险 在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；公司还将加大研发力度，进一步开房档次更高的产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。10.3.2 防范财务风险 对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。10.3.3 防范管理风险 在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按照ISO9001体系的要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。10.3.4 防范销售风险 公司将充分利用公司业已建立的销售渠道，使技术改造工程提高的产量迅速切入市场。只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。第十一章 综合评价结论及建议11.1可行性研究结论通过上诉分析，项目符合国家产业政策和环保要求。项目具有很高的技术含量，技术先进可靠、生产工业成熟、质量稳定，市场广阔，并具有较强的抗风险能力，经济社会效益显著，因此该项目可行。可行性研究结论如下： （1） 设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。（2） 项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不良影响。（3） 项目的建成，将促进当地相关行业的发展，并能获得最大的经济效益。（4） 该项目建设投资为1000万元，销售收入2000万元、利润总额410万元、上交税收240万元。故该工程项目在经济上是可行的，并具有一定的抗风险能力。（5） 从生产工艺、经济效益、环境影响等方面综合分析，该项目可行。11.2 建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点：（1） 可研批复后，项目承办单位应抓紧做好规划设计，确保整个项目布局合理，分区明确；（2） 加快各项前期准备工作，积极落实建设资金，争取早日开工，保质保量如期完成项目建设，迟早发挥出应有的社会效益；（3） 在项目实施中还应运用价值工程原理优化设计，采取切实可行的工程技术措施和施工方案，控制各项开发建设费用支出，在保证使用功能的前提下，降低工程造价；（4） 建议设计时应考虑节能设计、无障碍设计，考虑隔音措施；（5） 项目建成后，工作人员应严格遵守各项规章制度，同时应对建筑物定期进行维护，提高建筑物的经济寿命。-36-