河南某桥梁工程质量管理办法

第一章 总 则2第二章 组织机构及岗位职责2三、质量保证体系3第三章 工程施工质量管理制度9第四章 施工测量管理制度10第五章 施工图现场核对制度11第六章 施工技术交底制度13第七章 材料、设备、构配件采购、检验、储存管理制度14第八章 隐蔽工程及关键部位验收制度17第九章 工程质量检查签证制度18第十章 工序检查制度21第十一章 质量事故报告、调查和处理制度26第十二章 施工日志填写制度27第十三章 基础技术资料管理制度28第十四章 质量信息管理制度29第十五章 关键岗位培训、持证上岗制度30第十六章 竣工验收管理制度31第十七章 质量奖惩管理制度32第一章 总 则1、为了贯彻落实“百年大计，质量第一；预防为主，过程控制；严格标准,科学管理”的质量方针，加强郑州市郑东新区龙子湖区望龙西桥（B8）、望龙东桥（B9）桥梁工程施工第一标段项目部（以下简称望龙西桥）质量管理，杜绝质量事故的发生，保证工程质量和创优质工程，实现施工现场管理工作的标准化、程序化、规范化，特制定本办法。2、推行全面质量管理，开展质量管理小组活动，定期开展好质量管理小组成果发表会，认真总结经验迅速推广。3、所有参与本项目的施工人员应按照批准的施工文件、桥涵技术规范、城市桥梁工程施工与质量验收规范、操作规程以及其他有关规定，正确地进行施工。第二章 组织机构及岗位职责一、质量管理领导小组组 长：申长国副组长：徐丙义 郭晓冬 毛允藩组 员：徐景春 王绍锋 卢伟杰 李 敏 刘国强 孙明传33工程质量监督站项目总工程师项目副经理安全质量监察工程师项目部试验室、测量组各作业队质检员项目经理部二、质量管理体系三、质量保证体系质量保证体系教育培训保证体系组织保证体系目标管理保证体系生产过程质量保证体系质量检查保证体系质量信息管理保证体系经济保证体系项目长负责制教育培训工作ISO宣贯QC领导小组项目方针目标制定施工组织设计施工组织健全职能机构组织标准学习建立质量信息反馈网络信息源经济责任制各项负责人施工指挥调度机械设备保证人员素质保证原材料质量保证检验测量保证施工工艺保证施工操作保证制度保证技术责任制质量奖惩制度岗位责任制信息反馈制度工程质量符合国家现行规范和标准质量达到合格以上工程标准分项工程费用包干设备使用费包干奖金与质量挂钩配件及工具费包干招标文件质量法规企业标准国标部标原材料检验试验外协件检查保证试验计量保证工序质量检查保证成品检查保证检验方法施工中三检公司质检部抽检按规范标准试验各分项工程检查各分项工程评分监理业主质检员施工员施工操作人信息传递员信息管理员信息处理中心项目经理、总工信息反馈生产过程业主、监理信息反馈制度项目经理分解下达目标各级展开目标制定对策措施项目经理组织诊断目标任务落实班组个人执行QC小组技术人员班组长质检员全 员一切用数据说话加强过程控制一切以预防为主以业主为关注焦点提高质量意识管理水平和素质材料用量包干岗位与津贴挂钩奖惩制度质量责任考核实行奖惩经济兑现四、质量方针和质量目标 质量方针：百年大计，质量第一；预防为主，过程控制；严格标准,科学管理。 质量目标：减少工程质量问题，控制一般工程质量事故，杜绝严重、重大及以上工程质量事故。交验工程质量达到国家、行业、地方性质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求，工程质量合格率100%，分部工程一次验收合格率95%以上,满足业主招投标文件中质量要求及创优规划。五、主要工作内容、贯彻执行上级有关质量管理的文件、规章制度；、积极协助推行全面质量管理和开展小组活动，并进行技术指导；、认真做好施工中的检查，参加隐蔽工程检查签证和工程质量定期检查；、参加拟定保证质量的措施，并检查措施落实情况，加强自检、互检、专检制度；、经常深入施工现场，对违反施工规范、设计、工艺者，有权责令其停止作业。、参加工程质量事故的调查，分析和处理，及时准确上报桥处安质科。、每月底向处安质科通报有关质量事故情况。六、质量责任制1、项目经理质量责任制（1）贯彻质量方针目标，批准发布项目部制定的支持性文件。（2）审查、批准项目部制定的工程施工质量管理、质量信息管理、工程质量检查签证等各项管理制度。（3）对产品质量负全面责任，接受委托对产品的竣工、验收、交付、签证。（4）定期或不定期组织开展质量检查、落实、评比工作，奖优罚劣。（5）定期组织质量工作会议，研究解决质量问题。（6）支持专职质量检查人员的质量检查工作。（7）支持QC小组开展活动。2、项目总工程师质量责任制（1）在项目经理领导下，负责指导工程质量工作。（2）主持编制施工组织设计和关键工序施工工艺的审批工作。（3）负责向技术人员进行技术交底。（4）负责工序的技术审核和协调工作，指导技术人员将技术文件分解到工序、有必要时制定技术文案、技术措施，并组织实施。（5）对作业指导书进行审核，对其实施进行指导。（6）审核批准检验、测量、试验和质量验评的有关记录的报告。（7）组织对技术人员进行培训。（8）负责对过程检验和试验工作的组织实施。（9）组织人员对施工中出现的质量缺陷进行分析评审和处理。（10）主持质量事故分析会议，对交工工程质量好坏负有直接技术责任，发生质量事故有权追究技术责任。3、项目副经理质量责任制（1）严格按照技术指南、质量验收标准、施工工艺和作业指导书组织现场施工。（2）支持质量检查人员的质量检查工作。（3）施工过程中积极协助监理、咨询、业主做好质量检查工作。（4）负责对现场的工程质量状况进行监督检查，对不符合质量标准的施工，有权令其返工或停工整改。4、质检安全室主任质量责任制（1）负责GB/T19001：2000质量管理体系的指导工作。（2）负责组织制定质量管理办法的编制、修订、换版和管理工作。（3）负责组织实施内部质量管理体系审核活动。（4）负责对质量管理体系运行记录进行控制和管理。（5）组织对不合格品的调查分析，检查整改措施的落实情况。（6）负责编制工程施工创优规划，制定创优措施。（7）负责指导QC小组活动及成果发布活动。（8）组织开展项目部的质量检查活动。5、技术室主任质量责任制（1）技术部主任具体负责技术部的日常工作，对总工程师负责。（2）严格执行质量体系文件，协助项目总工进行技术管理工作。（3）安排技术部日常工作，对技术文件、作业指导书的执行情况进行监督检查，参与对技术人员的月度考核。（4）参与分项工程的技术交底工作，负责组织和主持对工班的技术交底。（5）制定技术部的内部管理办法，经项目总工审核后实施。（6）对质量记录和技术资料进行审查。（7）核实工程量收集和提供计量所需的资料。（8）与项目总工共同编制施工计划。（9）有权制止不执行施工工艺的行为，并及时向项目总工汇报。（10）参与竣工验收，负责竣工资料的归档工作。（11）收集工程施工的影像资料。（12）参与质量缺陷的分析、评审和处理。（13）具体负责落实项目部的贯标工作，检查督促各部门贯标资料的整理收集。6、测量室主任质量责任制（1）根据规范和招标文件相关要求，编制控制网的定期复测方案。（2）制定加密网（点）的布设及观测方案，并负责组织实施。（3）编制关键工序的测量实施细则，指导施工放样。（4）熟悉施工图纸中的测量要求，放样前对所有测量人员进行全面的技术交底。（5）负责与项目各部门间的工作协调以及与相邻标段测量交接工作。（6）负责施工测量内、外业的数据审核以及施工测量成果报验工作。（7）及时做好现场各工序的放样及报验工作，出具各工程部位的竣工资料，（8）配合监理工程师做好验收工作。（9）负责测量仪器的检验、保管、保养、送检、校正和标定工作。7、试验室主任质量责任制（1）熟悉检测项目技术参数及要求，审定试验报告。（2）负责试验仪器的定期计量检定工作。（3）负责编制试验室仪器设备的更新、降级和报废计划。（4）制定各项试验室规章制度、检测实施细则、检测方法、检测流程工作。（5）参加试验培训和业务考核工作。8、物资机械室主任质量责任制（1）根据施工进度及时组织材料进场，保证工程材料的供应。（2）负责进场工程材料的质量验收和标识工作。（3）负责对进场的工程材料按要求进行报验工作，并向试验室提供合格证明材料。（4）负责建立材料台帐工作。（5）负责做好机械设备的管理和维修保养工作。（6）定期组织机械设备的检查工作。9、办公室主任质量责任制（1）负责落实与质量有关文件资料的档案管理工作。（2）负责组织进场人员证件管理和技能培训工作。（3）参与项目部组织的质量检查活动。10、质检员质量责任制（1）负责工序质量的监督检查和报验工作。（2）负责半成品、成品的质量检查和签证工作。（3）参加质量事故的调查、分析、处理和整改措施的验证工作。（4）指导、参与作业队开展QC小组活动。（5）对忽视质量的做法有权纠正、制止和向上级主管部门反映。（6）及时填报各种质量报表，建立质量档案。11、技术员质量责任制（1）参与设计图纸的会审工作，并做好记录。（2）严格按照图纸和技术要求施工，做好质量检查签证工作。（3）做好工程日志的填写工作。（4）组织、指导作业队开展QC小组活动。（5）参加项目部组织的质量检查工作。（6）组织工序和检验批技术交底工作。（7）参与质量分析会，提出处理建议。12、资料员质量责任制（1）负责技术文件（图纸）的标识、收发、登记、回收等系统化规范管理。（2）负责本项目施工技术资料的标识、收集、编目、保管、传递、归档等具体工作。（3）认真做好技术交底内容的记录。（4）及时填写、收集整理质量记录、检验、测量、试验报告等技术资料。（5）收集、填报、保存竣工验收资料，并负责归档。13、材料员质量责任制（1）负责物资供应管理工作。（2）按照采购计划组织原材料采购。（3）做好物资的验收入库工作。（4）做好物资的保管、保养和标识工作。（5）负责填写各类报表，并按时报送。第三章 工程施工质量管理制度1、“三全”质量控制：全面、全过程和全员参与的方式从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保证质量总目标的实现。2、分部工程开工前，工程技术部收集、整理单项工程开工报告所需的资料并提交监理工程师审查，测量、试验、材料等相关部门给予配合，未经监理工程师审查批准，分部工程不得开工。3、对工程施工质量实施全过程监控，发现可能产生质量隐患时及时中止施工。4、施工中发现设计图纸有差错时，应及时向监理或设计单位反映，然后提出变更意见和建议，严禁擅自修改设计图。5、严格执行自检、交接检签认制度，所有关键工序、隐蔽工程隐蔽前均由项目部质检人员自检并办理规定手续，报监理工程师检查，确认合格签署同意后，才能进入下一工序施工。6、按照工程施工质量检验程序规定，认真把好工序质量关、填报质量自检表。填报的内容、数据必须真实，质量验评记录必须经监理工程师审核、签认。7、积极配合现场监理工程师的工作，执行监理工程师的命令。8、项目部定期（每月）或不定期举行专项质量大检查。质量大检查由项目经理组织质量管理领导小组全体人员参加，质量大检查主要是对各作业队、各部门的质量管理工作进行全面检查、总结、评比。9、原材料、构配件、设备、成品或半成品要严格进行检查和试验，查、验合格报监理工程师核准后方可使用。未经查、验合格的材料、构配件、设备、成品或半成品禁止投入使用。10、开展QC小组活动，定期举行成果发表。QC小组活动由工程技术部组织，活动的内容要交质检安全部审核备案。11、根据工程施工进度计划，分阶段、分步骤的制定工程质量奖惩实施细则，依据考评结果对有关责任者个人严格兑现奖罚，做到奖罚分明。第四章 施工测量管理制度一、测量管理内容及要求1、测量部门应该对有关设计文件和监理签认的控制网点认真核对，测量资料应由2人独立进行，核对无误后应作记录签认，成果经部门负责人复核签认并报项目总工程师认可后方能使用。2、测绘项目应编制技术方案，编写具体的作业指导书。技术方案由测量部门负责人组织编制，报项目总工程师审核批准后实施。作业指导书由测量部门技术人员编制，测量部门负责人审核批准后实施，并报工程技术部备案。3、外业测量工作必须有校核观测点，并构成闭合检测条件，施工放样时必须坚持采用两种不同方法，系统比较；利用已知点进行引测，必须坚持先检测后利用的原则。4、测量部门对衔接上的测量工作进行互检复核。5、测量部门对控制网点和重大工程的放样进行测量时，必须确定测量精度等级，依此选择测量仪器、工具，并制订作业方案，进行施测组织。6、测量负责人交接的主要测量项目，应由接受负责人组织复核。7、水准控制点要进行经常性联测，并对控制网点位进行保护。二、测量记录管理1、测量记录与测量资料必须分类整理，妥善保管，并作为竣工文件的组成部分进行分类归档。2、各工序测量原始记录、作业方案、放样数据、测量数据图表、仪器鉴定证书等均作为测量资料进行分类归档管理。3、所有原始观测记录项目必须在现场记录清楚，不得涂改，不得凭记忆补记，补绘。记录中不准连环更改，不合格应重测，并注明观测者、观测日期、工程项目名称、气象条件、所使用的仪器型号等内容；凡划去的观测记录，应注明原因，予以保存，不得撕毁。4、内业计算前应复查外业资料，核对起算数据，计算者、复核者要签认。5、测量部门应指定一名技术人员兼顾管理测量资料，主要职责是负责技术资料、技术文件的接收、发放、登记、归档、审核等项工作。三、测量仪器管理1、水准仪、全站仪等仪器应建立台帐，使用者应严格执行相关操作规程。2、测量部门应根据施工现场的环境条件、工程条件及要求，制定仪器设备的操作、保养、运输、交接等方面的注意事项和安全技术要求，并报项目部技术部门备案。3、仪器设备到达现场后必须及时制定测量仪器送检计划，能够自检的项目，由测量部门负责实施；需要送检的仪器必须按照规定日期进行检定。未经送检或超过检定日期的仪器不得投入工程中使用。第五章 施工图现场核对制度一、施工图核对依据1、国家有关法律、法规、有关规范规程。2、交通部有关规章和规范性技术文件。3、工程建设强制性标准。二、施工图现场核对要求1、执行工程建设强制性标准情况。2、核对施工图设计文件编制内容、深度和质量是否符合相关规范、规程要求。3、核对工程技术措施、施工措施和安全措施。4、核对工程数量、设备和材料数量、用地数量、拆迁数量，检查投资检算编制和工程投资控制效果。5、施工图是我项目部进行工程建设的重要依据，而施工图现场核对又是一项细致而重要的工作。为确保工程质量，贯彻落实质量方针和质量目标，在收到经咨询公司审核过的施工图后，及时组织专业技术人员和相关部门对施工图进行核对。三、施工图核对的组织与程序1、本项目施工图来自中铁大桥勘察设计院，加盖了“中铁大桥勘察设计院”公章的图纸为有效图纸，未盖专用章的图纸只能作为参考资料。2、项目部技术资料员收到来图后递交项目总工程师，由其负责组织工程技术部进行核对，记录并存档。3、项目部进行技术性核对，主要包括：设计工程量、主要参数是否相符、与合同条件是否相符、施工在技术上是否可行、与上报的总体施工组织设计是否相符、设计图是否有不明确的地方等。4、项目部负责对施工图主要进行工艺性核对，设计参数在工艺水平上能否达到，结构与辅助设施是否匹配，结构施工与总体施工组织设计是否相适应。5、施工图核对记录及对存在问题的处理。施工图纸经现场核对后，核对者应将核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议等内容做好详细记录，并及时书面报送至项目部总工程师。工程技术部统一形成书面报告报监理单位复核，监理单位复核后连同增加部分的内容一同报送业主审定，最后反馈到设计单位。经设计单位仔细校对后以书面资料的形式连同施工图报送业主，业主批准后即可使用。6、施工过程中发现施工图问题立即以书面形式告知项目部，由其向业主及设计单位形成意见后项目部按其决定意见进行施工。四、施工图纸的管理工程技术部专职资料员根据施工图原件印发至所需部门或人员签认后实施，施工图原件保存至资料室。第六章 施工技术交底制度一、施工技术交底的目的和依据1、施工技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程范围、工程特点和难点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施和工期要求，做到心中有数，施工有据。2、施工技术交底的依据是施工图设计、技术规范、工程质量验收标准、施工组织设计或施工方案、施工工艺、作业指导书等。二、施工技术交底程序及内容1、设计交底前，先组织施工人员认真阅读图纸，以便在设计人员作设计技术交底时，能够将读图时的疑问或发现的问题提请设计单位给予解释，以充分了解设计意图和排除可能存在的错误。2、工程项目技术交底分三级：项目部总工程师向项目部技术人员、管理人员和作业队技术人员进行分部工程和关键工序技术交底，作业队技术人员向作业班组进行分项工程和检验批技术交底，作业班长向具体操作人员进行工序技术交底。3、对一些关键工序或技术难度较大的隐蔽工程，项目部总工程师应组织技术交底工作，技术交底工作应贯彻在整个施工过程中。4、在向作业队进行技术交底时，该工程项目的作业队长、值班技术人员、施工操作人员及有关的测量、试验人员、质检安全人员均应参加。做到使所有参与施工人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。5、施工组织设计、分部工程或关键工序施工工艺技术交底内容包括设计图纸、设计变更内容、工程特点、施工方案、技术标准、施工进度、施工顺序、施工控制环节、特殊工艺、季节性施工要求、机械设备及物资供应、安全质量措施、质量管理体系、使用的施工方法和材质要求、采用“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）技术在使用过程中的注意事项等。6、分项工程或检验批技术交底内容包括施工工程量、施工特点及方法、资源配备、作业流程、作业标准、安全、环保注意事项等。7、工序技术交底内容包括具体实施方法、操作方法或要求、结构尺寸、劳动力组织、质量标准、安全注意事项等。8、交底时要做到：明确工作内容、各部门（人员）职责和相互间的配合要求、任务工期、施工方法步骤、质量标准、关键技术要求、安全措施等，使施工操作人员心中有数，以提高工效，保证工程质量和安全。三、技术交底记录1、施工技术交底应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。2、交底资料必须详细、准确、直观。第七章 材料、设备、构配件采购、检验、储存管理制度一、材料、设备、构配件的采购1、大型设备、主材及大宗物资实行招投标制，运用市场机制，优化物资资源配置，选择合格的供应商，控制物资质量源头。在综合考察供货商的技术、管理、质量检测、工序质量控制和售后服务等质量保证能力的测评和产品质量的实际检验评价的基础上，对各供货商之间进行比较，最后做出综合评价，由项目部各部门共同确定合格分供方。采购时，必须在合格分供方中选择采购点，采购时力求稳定货源，固定购销关系，搞好协助定点供应。对已建立供求关系的供货商根据情况的变化和需要，定期的进行连续评价和更新，以使采购的物资保持符合质量要求的水平。2、物机部设专职材料员和采购员负责项目部原材料的采购，其它部门和个人无权进行原材料的采购。3、项目各部门、作业队所需生产物资至少提前3天提出采购申请计划，经分管副经理或项目经理批准后，物机部方可受理申请，否则不予受理。物机部审核并汇总各部门或作业队物资采购申请，在综合考虑现有库存的情况下编制物资采购计划，一次5000元（含5000元）以下的物资由生产副经理批准，一次5000元以上的物资经项目经理批准后，方可进行采购。4、采购人员根据物资采购计划认真复核，熟悉名称、规范、型号、质量要求、供货时间、价格、数量、用料单位后，寻求货源渠道，选定购货单位。采购过程中要根据计划价格实行货比三家、比质比价采购，尽量减少中间环节，使用出厂价、批发价，减少零售价，超过计划价格时，应征得生产副经理或项目经理的同意。5、物资机械部应充分了解所购物资的真实市场价格水平，降低采购费用，把好物资采购关。6、采购人员严格遵守资金的使用规定，保证采购用款专款专用，采购原材料要取得合法票证，票据印签齐全，字迹工整清楚。7、采购人员应严格遵守国家政策法规，廉洁奉公，不搞以权谋私。对违反项目部规章制度者给予行政处分，违反国家法律者交由司法机关给予制裁。8、采购人员负责按计划采购，对不符合规定、不符合质量标准的物资必须承担经济责任。9、采购计划一式三份，分别由物资机械部、采购员、保管员各一份，不得超计划或无计划采购。10、采购人员第一验货点必须在供货单位，库房是第二验货场、采购员、保管员共同交接验收。11、控制工程质量的主要设备必须经检验或计量部门标定。二、材料、设备、构配件的检查验收。1、原材料定货采购必须符合项目部产品相应的技术指标。不合格的原材料或没有质量证明书文件的原材料，不得订货或采购。2、原材料进场后由物机部负责进行外观质量检查，外观质量合格的材料才允许报送试验室抽样检验。3、试验室核对质量证明文件后，根据抽样检验委托通知单填写的检测项目进项试验，试验室及时将试验结果报送至物机部。4、物机部根据试验室提供的试验结果决定物资的使用与否，作业队要及时到物机部了解物资的试验结果。试验结果合格的物资投入工程中使用，不合格的物资及时清退出场。5、原材料复验范围：预制箱梁用的钢筋和钢绞线、锚具夹片、水泥、粉煤灰、矿渣、砂石料、减水剂等。6、计量物资一律按实际重量验收，理论换算计重交货的物资，按规定换算验收，计件物资全部清点件数，定量包装计重的其它物资，按国家有关规定的标准验收。三、检验结果处理方法1、物资部门负责所有进场原材料的标识工作，所有原材料标识牌上要注明进场日期、厂家名称、质量证明书编号、报告单编号等内容，并及时更新和填写相关内容。2、作业队负责挂设以下三种状态的标识牌，即“待检”、“不合格”、“已检合格”字样的标识牌。未进行检验时挂设“待检”字样的标识牌，验收中对发现外观质量或试验结果不合格的物资及时挂设“不合格”字样标识牌，不得办理入库手续。对不合格的物资要单独存放，予以隔离，等待处理，妥善保管，防止混杂误用，丢失、损坏，直至清场退货。检验合格的物资挂设“已检合格”字样的标识牌。3、作业队负责原材料标识牌、状态标识牌的保管工作，对丢失或损坏的标识牌及时更换。4、砂石料变更料源时，由物机部、试验室、工程技术部和质检安全部参加进行质量会检。5、原材料供应单位进行访问用户时，统一由物机部接待。物机部可请示分管副经理或项目经理通知工程技术部、质检安全部、试验室、作业队参加座谈。第八章 隐蔽工程及关键部位验收制度一、工序过程检查1、作业队技术人员对工序检查合格后，填写相关质量记录报送质检安全部质检人员，由质检人员对关键工序进行专项检查，合格后签认质量记录报送监理工程师进行验收检查，经监理工程师检查合格后方可进入下一工序施工。2、未经检验或检验不合格的工序或半成品，不准进入下道工序施工。3、对工程质量产生影响的工序或检验批设置质量控制点，由作业队负责做好质量控制点检查和记录工作，项目部于每月底组织检查进行考评。4、按照质量控制点收集的数据，按月上报项目部质检安全部，发现质量问题及时上报并采取措施进行整改处理。二、半成品及成品检查1、半成品检查目的在于及时发现生产中存在的问题，并使其尽快得到处理。成品检查指对主体结构按有关标准进行验收。半成品、成品检验中，着重要对其关键部位的外观外形尺寸进行检查，要按规定做好各种记录，做到数据齐全准确、签字完整，并做好记录的存档工作。2、检验中若发现重大质量问题，做好记录、标记通知质检安全部，并及时向主管领导汇报。3、隐蔽工程和关键部位的检查人员必须有质检安全部的质检人员参与，按监理规范要求，对相关工序的检查要及时通知监理检查，否则将视为不合格工序，不得进入下道工序。第九章 工程质量检查签证制度一、检验批合格质量的规定主控项目的质量经抽样检验合格，要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超差；一般项目的质量经抽样检验合格，当采用计数检验时，除有专门要求外，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率达到80%及以上，且其中不合格点的最大不得在于规定允许偏差的1.5倍。二、检验批质量验收内容1、对原材料、构配件和设备等的进场验收，是把好施工质量的第一关，应按照专业验标制订的明确的检验项目和抽样方案进行检验，自检合格后经专业监理工程师检验合格并签证后方能进行下一道工序。2、对施工过程中较为重要工艺检验，应按现行国家和行业标准及各专业验标规定的方案进行检查。3、对工程实体中以计数检验的项点是按各专业验收标准规定的方案进行检查，并按抽查点总数的合格率进行判定。4、资料检查：即书面检查。检查内容既包括原材料、结构配件和设备的合格证及其他质量证明文件（即厂家或供货商提供的各种相关文件），又包括施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。三、质量判定检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。1、主控项目：是对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定作用的检验项目。主控项目所规定的质量要求必须全部达到合格。主控项目主要包括以下三个方面的内容：（1）主要材料、构配件和设备的材质、规格、数量等，如钢筋、水泥、等的质量，检查出厂合格证及有关质量证明文件，并对重要的性能指标进行检验或试验，安装数量要符合设计要求。（2）结构的强度、刚度和稳定性及工程性能等。（3）工程实体的关键几何尺寸，如涉及限界的结构外形、设备安装位置，以及有允许偏差但必须控制在允许偏差限值之内不能超差的项目。2、一般项目：除主控项目以外的检验项目。这些项目虽然不像主控项目那样对工程质量起决定性作用，指标可放宽一些，但对结构安全、使用功能和工程外观等有较大影响，同样要求全部达到合格标准。但对于有允许偏差的一般项目，当采用计数检验时，除有专门要求外，合格点率应达到80%及以上，且不合格点的最大偏差不得超过规定允许偏差的1.5倍。四、工程质量不符要求时的处理情况1、工程施工质量不符合要求的情况，多出现在检验批质量验收阶段，会直接影响相关分项、分部工程质量的验收。2、对于返工重做、更换构配件或设备的检验批，应重新进行验收。当重新检查后，检验项目合格的，应判定该检验批合格。3、个别检验批试块试件的强度不能满足要求的情况，包括试块试件失去代表性、试块试件丢失或缺少、试验报告有缺陷或对试验报告有怀疑等。这种情况下，应按规定程序由有资质的检测单位进行检测。如果测试结果证明该检验批的质量能够达到原设计要求，则该检验批予以合格验收。4、以上两种情况的处理，没有造成永久缺陷，没有降低工程的质量标准，不会影响结构安全和使用功能，应属于正常验收的范围。但虽然这两种情况的检验批质量经处理或检测鉴定后达到了设计要求，符合验标的规定，予以合格验收，但毕竟说明施工过程质量控制存在缺陷，应引起高度重视，采取有力措施，最大限度减少甚至消除这类返工、检测鉴定项目。5、对已经确定的不合格品，根据情况返工以达到规定要求或报废。由相关部门填写不合格品报告和不合格品评审报告,并制定纠正预防措施计划,按纠正和预防措施工作程序规定进行跟踪验证。在返工或返修后应重新进行检验和试验。五、分项工程的验收1、分项工程质量验收合格的规定分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定，分项工程所含的检验批的质量验收记录完整。2、分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总，主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。特别要注意的是，一些项目不一定出现在每一个检验批中，可能几个检验批才出现一次，应注意检查，不能漏缺。如检验批质量不合格，不能进行分项工程的质量验收。六、分部工程的验收1、分部工程质量验收合格的规定分部工程所含分项工程的质量均应验收合格，质量控制资料应完整，有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。2、分部工程质量验收包括以下三个方面的内容（1）分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。此项也是统计汇总工作，应注意核对有没有缺漏的分项工程，各分项工程验收是否正确等。（2）质量控制资料应完整。这也是一项统计汇总工作，主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套，是否全面反映了质量状况。（2）有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏、检测记录是否符合要求，检测结果是否符合验标的规定和设计要求。七、验收程序和组织1、验收的程序是先进行检验批验收，其后是分项工程验收，再是分部工程验收。验收工作按所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。2、每个阶段的验收工作都应是在施工单位的自检合格的基础上进行的，自检是各阶段质量验收的基础。所以要加强过程控制，落实内部质量责任制，做好自检、互检和交接检。3、质量检查报验程序（1）项目部作业队专职质量人员完成工序后应进行自检，同时填报相关基础技术资料，合格后报质检安全部进行检查。（2）质检安全部质检人员在检查合格的基础上，收集、填写相关资料或附件后，向监理单位提出验收申请。（3）检验批的质量不能由施工班组自我评定，应由质检安全部专职质检人员实施，并且由分项工程技术负责人、分项工程负责人审核签认。第十章 工序检查制度一、钢筋工序1、钢筋加工（1）钢筋外观质量应平直、无损伤、表面无裂纹、无油污、无颗粒状或片状老锈。（2）钢筋应有出厂合格证,外观检查合格后每批按要求由试验人员抽取试样。（3）钢筋加工质量要符合设计要求，包括尺寸、弯钩、焊接、直螺纹加工等，并满足公路工程质量检验评定标准。在钢筋加工过程中，由技术及质检部人员定期或不定期检查钢筋加工质量情况，能够当场整改的要监督作业人员当场整改，不能当场整改的要立刻向技术负责人汇报，确定整改方案并下发质量隐患整改通知单限期整改，整改完成后复查验证。2、钢筋安装（1）钢筋安装之前对作业人员进行班前交底，明确施工方法和安装质量要求；（2）钢筋安装或绑扎过程中，技术人员要经常性检查复核钢筋间距、位置、数量等是否满足设计要求，钢筋焊接或其他方式的连接是否满足规范要求，发现问题及时处理；（3）钢筋绑扎完成经作业队自检合格后报质检及技术人员检查，主要检查钢筋间距、根数、规格、钢筋骨架尺寸、标高、以及钢筋保护层及垫块情况、各种预埋件、预留孔是否正确等，同时还要检查钢筋垫层是否清洁，是否积水等。检查合格后报监理人员检查，根据监理检查结果进行整改合格后进入下一道施工工序。钢筋安装实测项目项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率1受力钢筋间距（mm）两排以上排距5尺量：每构件检查2各断面同排梁、板、拱肋10基础、墩台、柱20灌注桩202箍筋、横向水平筋、螺旋筋间距（mm）10尺量：每构件检查510个间距3钢筋骨架尺寸（mm）长10尺量：按骨架总数30%抽查宽、高或直径54弯起钢筋位置20尺量：每骨架抽查30%5保护层厚度（mm）柱、梁、拱肋5尺量：每构件沿模板周边检查8处基础、墩台10板3二、模板工序1、模板安装必须稳固牢靠，接缝严密，不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷脱模剂。混凝土浇筑前，模型内积水的杂物应清理干净。2、对于改制的旧模板，在模板安装前要进行模板表面平整度、变形程度、生锈程度等的检查，修复处理后还是不能满足使用要求的作报废处理，坚决不能用于施工。3、模板安装完成后，由测量人员检查模板偏位、线形、标高等指标，不能满足要求的要求作业队必须处理，处理完成后进行复查，直至合格为止。经测量人员检查合格后，再由质检及技术人员检查模板的尺寸、垂直度、模板间错台、模板间缝隙、钢筋保护层、模板涂刷脱模剂情况、模板对拉、支撑系统稳固性等各项指标，对于不符合要求的指标，要求作业队必须整改到位复查验证。三、混凝土工序1、混凝土浇筑前应由试验部门在总工程师的指导下进行混凝土配合比选定试验，并报送相关人员审批合格后使用。2、混凝土浇筑前首先向监理人员报验，经监理同意，由技术人员报告给试验及调度人员，由试验人员做好开盘前的混凝土现场试验准备工作，调度人员联系混凝土搅拌站做好开盘准备。夏季浇筑混凝土还要对模板温度进行检查，温度在535时间时方可浇筑，否则应对模板进行洒水降温处理。3、混凝土灌注期间，技术人员和质检人员全程值班，施工人员严格按施工工艺要求进行操作，确保混凝土浇筑方式、振捣方式符合要求。4、混凝土浇筑前和浇筑过程中试验人员要做好混凝土的试验取样及坍落度检查工作，并加强与搅拌站的联系，确保混凝土质量。5、冬季施工时，混凝土的入模温度不应低于5,夏季施工时，混凝土的入模温度不宜高于30。6、混凝土浇筑完成后，要按照各结构施工方案中的要求进行养护作业，养护期间要保证混凝土表面经常处于湿润状态，质检及技术人员要经常性检查养护状况，防止作业队偷懒。对于大体积混凝土，采用内部冷却水管降温时，混凝土内部最高温度不宜超过75，混凝土内部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差不宜大于25，进出口水的温度宜小于等于10，且水温与内部混凝土的温差不宜大于20。冬季养护混凝土表面不得洒水。蒸汽养护时，分静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持环境温度不低于5，混凝土浇筑完4-6小时后方可升温。升温、降温速度不得大于10/h，恒温养护时间30-48 h，恒温期间蒸汽温度不超过45，混凝土内部温度不宜超过60，最高不得大于65。当同条件下混凝土试件强度达到60%方可降温。蒸汽养护结束后，应及时采取措施，继续对混凝土进行保温保湿自然养护，时间应不少于7天。7、非称重侧模板在混凝土抗压强度达到2.5MPa，且能保证其表面及棱角不致因拆模而受到损坏时方可拆除。承重模板应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除。8、当混凝土表面需要凿毛时，人工凿毛混凝土强度应达到2.5MPa，风动机凿毛混凝土强度应达到10MPa。新浇筑混凝土强度达到2.5MPa前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。四、张拉工序1、预应力波纹管的布置要满足设计要求，定位筋间距符合施工方案及设计要求。波纹管安装完成后，质检及技术人员要对定位情况进行严格检查，目测波纹管的顺直度，用钢尺测量波纹管的坐标偏位情况，确保波纹管位置准确。后张法预应力管道安装允许偏差项目允许偏差（mm）管道坐标梁长方向30梁高方向10管道间距同排10上下层102、张拉千斤顶的张拉力以为所需张拉力的1.5倍，配套使用的压力表应选用防振型产品，其最大读数应为张拉力的1.52.0倍，标定精度应不低于1.0级。张拉机具设备与锚具产品配套使用，并应在使用前进行校正、检验和标定。当千斤顶在使用超过6个月、张拉次数超过300次、使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况、千斤顶检修或更换配件后应重新进行标定。3、预应力筋用锚具、夹具和连接器的品种、规格、数量须符合设计要求，进场后经试验部门检验合格方可使用。4、预应力筋在穿束前，应将束的前端用穿束网套或特制的牵引头包裹，并应保持预应力筋顺直，且仅应前后拖动，不得扭转。用穿束机逐根穿束时，应保证其在孔道内不发生相互缠绕。5、当在安装有预应力筋的结构或构件附近进行电焊时，应对全部预应力筋、管道和附属构件进行保护，防止溅上焊渣或造成其他损坏。6、在构造物混凝土浇筑前，应全面检查预应力管道，检查出可能被损坏的管道，并将管道上所有非有意留的孔、开口或损坏之处修复。同时，在混凝土浇筑前及浇筑过程中随时检查预应力筋能否在管道内自由移动。7、预应力张拉时间严格按照设计说明执行，张拉方法严格按照预应力张拉专项施工方案执行，张拉过程中，技术人员要全程旁站，做好记录。张拉时要做到锚具、预应力筋、千斤顶三同心。 后张法预应力筋断丝、滑移限制类别检查项目控制数钢丝束钢绞线束每束钢丝断丝或滑丝1根每束钢绞线断丝或滑丝1丝每个断面断丝之和不超过该断面钢丝总数的百分比1%螺纹钢筋断筋或滑移不容许五、压浆工序1、后张法预制梁终拉完成后，应在48h内进行管道真空辅助压浆。张拉注浆班组接到工程管理部压浆作业通知单后方可进行压浆，质检员必须到场，并填写相应记录。2、压浆前清除管道内的杂物，并应使用不含油的压缩空气将孔道内的积水吹出。3、用于临时储存浆液的储料罐应具有搅拌功能，且应设置网格尺寸不大于3mm的过滤网。压浆机应采用活塞式可连续作业的压浆泵。4、真空辅助压浆采用的真空泵应能达到0.10MPa的负压力。5、压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入；对结构或构件中以上下分层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同时管道的压浆应连续进行，一次完成。压浆应缓慢。均匀进行，不得中断，并应将所有最高点的排气孔依次一一打开和关闭，使孔道内排气通畅。6、对水平或曲线孔道，压浆的压力宜为0.50.7MPa；对超长孔道，最大压力不宜超过1.0MPa；对竖向孔道，压浆的压力宜为0.30.4MPa。压浆的充盈程度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止，关闭出浆口后，要保持一个不小于0.5MPa的35min的稳压期。采用真空辅助压浆时，在压浆前应对孔道进行抽真空，真空度宜稳定在-0.06-0.10MPa范围内。真空度稳定后，应立即开启孔道压浆的阀门，同时启动压浆泵进行连续压浆。7、压浆过程中，试验人员要及时取样制作试块。第十一章 质量事故报告、调查和处理制度凡在工程建设中，由于责任过失造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。为确保质量事故发生后及时得到处理，特制定本制度。一、质量事故分类1、一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。2、较大事故：造成3人以上10以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。3、重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。4、特别重大事故：造成30以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。二、质量事故的调查和处理原则1、及时上报项目经理及项目总工程师，组织技术鉴定。2、查明事故发生的过程、损失情况和原因。3、查明事故责任者，以及责任性质。4、提出工程处理的方案。5、提出防止类似事故再次发生的要求。6、对事故责任者提出处理建议。7、提出事故调查报告。第十二章 施工日志填写制度工程日志簿由作业队技术负责人每日填写，并妥善保管，总工程师定期抽查。一本日志簿填写完后上交资料室归档保存。一、工程日志记载的内容1、分项工程的名称、开工日期、每日工程进度、主要工作内容、质量情况、检查验收等情况。2、对施工中存在的质量、安全上的问题的合理化建议和意见，对工艺标准执行情况的记录或合理化建议，施工中的优缺点。3、对施工中图纸或工艺方法变更时，须记明根据何种文件或何人的指示及理由，必要时应由指示人在日志簿上签名确认。4、工程施工组织情况、机械人员投入配备情况、主要工程材料情况。5、工程中其他记事。二、一般要求工程日志簿页码为连续号码禁止撕页，当天记录完后需及时签名。记录需字迹工整清晰，语言通顺流畅，用词规范严谨。第十三章 基础技术资料管理制度1、根据公路工程相应的竣工验收标准对基础技术资料进行分类，基础技术资料主要应包括工程管理文件、工程质量控制文件、施工原始记录、施工原始资料、进度控制文件等类别。2、基础技术资料的收集、填写涉及部门主要包括工程技术部、质检安全部、试验室和测量组等部门，各部门应针对分类要求进行明确分工，分别对所负责的内容进行编制、归档。3、基础技术资料的收集、填写应真实、齐全、规范、及时，各类别及细目技术资料均应符合相应的规范、标准和本工程项目的设计要求和技术规范。4、基础技术资料的归档、保存在工程施工过程中由负责编制的部门进行，本项目工程施工完成后进行统一的汇编、整理，其归档、保存的要求与竣工文件归档、保存的要求相同。5、对各部门的基础技术资料的编制、归档工作进行定期检查，由项目总工程师直接负责，各部门技术负责人对检查发现不合格内容提出整改意见，限期整改。6、制度中未提及的其它细节按各部门技术资料编制的具体要求或规定进行。第十四章 质量信息管理制度一、质量信息管理工作内容1、作业队技术负责人做好日常检查工作，系统地收集数据并做好记录。2、质检人员根据作业队技术负责人报送的记录定期对产品质量进行系统分析，发现质量问题及时汇报主管领导及有关部门，以便对质量问题正确、及时地处理。3、质检部门在检查中督促生产部门坚决贯彻工艺纪律和文明生产，未经检验合格的各种材料、配件，不准投入使用，上道工序检验不合格不准转入下道工序。二、物资检查质量信息管理质量反馈工作任务包括原材料进货及配件，工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面出现的问题做出质量反馈信息。1、物资部门负责对原材料、外购、外协件质量信息收集、分析，整理意见后按规定报送质检部门。2、如在检验过程中，发现有质量问题，则应将不合格品退货，如问题严重，则应考虑更换供应商。三、工序检查质量信息管理工序检查是在自检基础上，对关键工序进行跟班检查，做好记录，以便对生产过程中的各个工序进行严格的质量把关。四、试验检查质量信息管理1、对进场所有原材料的各种性能、试件按照图纸要求和有关标准进行试验，如发现有与标准不符，则应出具不合格报告向有关部门反映，严格按照工艺规程进行。2、计量检查的反馈制度对各种计量仪器的精度、准确度进行检测，有不合格的仪表要及时更换，并对可修的仪表进行修理，如无法修理好的仪表则应以报废处理。3、质量反馈记录定期进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题均填写纠正预防措施一并存档。第十五章 关键岗位培训、持证上岗制度一、培训对象1、管理人员：包括项目部领导、部门负责人、作业队长和具有管理职能的工作人员。2、技术人员：包括作业队值班技术人员、工程测量人员、资料员、物资、质检人员等。3、操作人员：具体实施工序的作业人员。4、验证人员：包括检验员、试验员、质检员。5、特种作业岗位人员：电工、电焊工、装吊工、司炉工、门吊操作工、电工、起重司机等。二、培训方式培训分为场内培训和委外培训(场内培训的主要内容是入场安全知识教育培训、岗前基本技能培训等，如技术工种的培训。委外培训主要是指专业技能或国家规定必须取得相关资格操作证书方可持证上岗作业的培训，如专业技术、管理人员专业技能培训和特种作业人员的培训等)。三、计划实施质检安全部和相关部门配合综合办公室做好培训计划的实施，并做好培训记录。各部门也可自行安排培训，但必须提前将计划报送至办公室备案，培训结束后将培训记录保存至办公室。四、师资提供根据培训目标与要求，场内培训聘请具有中级以上职称的专业技术人员任教，场外培训聘请地方有资质的专业机构进行专业技能和特殊工种的培训。五、培训记录1、对规定有持证上岗要求的岗位操作证，由办公室统一保管，在岗人员保管其复印件。2、质检安全部及时对培训上岗情况做好记录，由办公室保存记录。第十六章 竣工验收管理制度一、验收依据1、国家有关法律、法规以及国家发布的建设标准。2、经批准的设计文件（含变更设计）、施工图纸或业主通知等。3、设计时已颁布执行的规范。4、国家和交通部颁布的工程质量检验标准、施工（含设备安装）验收规范。5、监理单位对工程的签署意见。6、相关合同文件。二、验收条件1、本工程已按设计配套完成，在提出验收报告前，我方已按设计文件及验标进行全面自检。2、自检合格后，提出竣工申请表，说明本工程完成情况、验收准备情况，以及申请办理竣工验收的具体日期等上报建设单位。3、本工程正式验收前，工程技术部应编制好包括正式竣工图、有关规定的图表、已完工程数量的报告、已完工程技术资料等竣工文件，并达到档案验收标准。4、按建设单位验收部门的安排参加竣工验收工作。5、具有保修期的工程项目，已经签署工程保修书。6、财务决算已经编制完成，并经过审计部门审计合格。第十七章 质量奖惩管理制度为了有效控制本项目工程的施工质量，贯彻落实各级人员的质量责任制，确保各分项、分部工程安全、高效、优质完成，实现“建精品工程，树一流形象”的目标，争创优质工程，特制定以下质量奖惩管理制度。一、奖 励1、对防止事故的有功人员，可根据防止事故挽回经济损失的大小，给予100元至500元的一次性奖励。2、对质量工作作出特殊贡献，或提出合理化建议，避免重大质量事故发生的人员，将给予重奖。二、 处 罚若发生工程质量事故或不合格，对事故责任人按现行法规、规章及管理办法进行处理外，并按下列情况给予处罚。1、发生直接经济损失1000元及以下的一般质量事故，对责任作业队处以400元罚款，对责任人处以200元罚款。2、发生直接经济损失1000元以上10000元以下的一般质量事故，对责任作业队处以质量事故所造成经济损失的40%的罚款，对责任人处以500元罚款。3、发生直接经济损失1万元以上5万元以下的一般质量事故，对责任作业队处