0819公司合资建设养老院可行性报告

敬老院可行性报告第一章 项目概述第一节 项目提要一、项目名称：北京*临终关怀敬老院二、组织性质：非营利性企业三、组织结构：北京*临终关怀敬老院董事会领导下的院长全权负责制。四、建设地点：北京市朝阳区溪洛渡镇景凤路片区五、项目投资规模：项目总投资 200万元。（一）中国投资方投资50万元。（二）韩国投资方投资150万元。六、租用房屋情况：(一)房屋基本情况1、租用房屋建筑面积：3500平方米2、租用房屋结构：3层混砖结构3、房屋租金： 50万元/年(二)设备购置1、生活锅炉 1台，2、宿舍内部设施、卧具 50套，3、餐厅就餐设施(桌椅) 10套,餐具60套、厨具1套，4、老年活动室设施 1套，5、办公设施 20套，6、消防设施 3套。第二章 项目区基本情况：北京是一个中国的文化、经济中心，是一个四季分明、是一个各基础设施比较完善、是一个适合老年人养老的的城市，各种公共设施以及一些收费较高的主题公园对65岁以上的老年人免费。随着人口流动的加剧，会有越来越多的人选择到北京养老。目前北京实际人口2300万，其中老年人口占到230万，占到10%多。全市现拥有养老机构359家，床位共计51559余张，刚刚达到老年人口百分之二点三的最低要求，应该还有很大的发展空间，所以我们经董事会研究决定在北京朝阳区开办北京*临终关怀敬老院。第三章 项目的可行性一、场地条件建设地点选择在市区朝区属规划区的中心地带,地形较平缓，排污、环保等工程由建设局、环保局统一安排下施工难度不大.二、水源、电源条件开办养老院后的生活用水、生活用电都用市政水厂和电力公司供应，水、电均有保证.第四章 项目建设的设计方案一、总体方案 引进韩国最先进的临终关怀养老机构模式，对养老院的布局进行设计建设和运营，并对房屋进行重新设计和装修。二、租用房屋结构设计(一)房屋建筑面积3500平方米。每楼层都设有15平方米的独立卫生间。每个老人居室为15平方米内有独立的3平方米卫生间。一楼为中心的厨房100平方米、餐厅50平方米,保管室30平方米、老年活动室130平方米,管理人员住宿100平方米。二、三楼为老人居住房间。 (二)全院可容纳临终被关怀老人50人；(三)房屋一楼为办公室、餐厅、厨房、老年活动室以及管理人员住宿；(四)全院配备10名工作人员,对中心进行服务管理；第六章 项目规划及投资概算一、 开办养老机构前期投入1、租金投入，租金必须控制在500元/床/月以下，租金控制在年50万元以下。2、 房屋改造和简单装修费用，约投入20万元。3、 基本设施配备。a) 床、床头柜和一人一格的衣橱，约计800元50=40,000元。b) 床上用品70050=35,000元；c) 室内每人一个圈椅20050=10,000；d) 电视每房间一个100015=15,000；e) 活动室设施家庭影院一套，麻将桌2个，健身器材2件，预算约10,000元。f) 餐饮设施，灶具二套，餐具60套，消毒柜一个，冰箱一台，总控制在10,000元。g) 洗衣设备，预算10,000元。h) 洗澡设备，预算10,000元。i) 办公设施，电脑、打印机各一台合计10,000，面包车一部（可时机成熟时再到位）。合计最小投入150，000元。（部分设备可拉赞助）4、开业仪式和相关宣传费用，约20,000元。以上租金+装修+设施+宣传=870,000元二、 养老机构年度运营投入1、 员工工资。院长（兼会计）1人计400012=48,000元副院长 兼采购1人计200012=24,000元护理员10人计10001210=120,000元厨师2人计1200122=26,400元以上共计14人计218,400元。 2伙食费成本3005012=180,000元。3、水电费40050=20,000元4、 取暖费700平米20=14,000元5、 办公费用60012=7,200元6、 设备耗材、维护等2,000元7、 租金50万元。以上投入合计941,600元。三、 养老机构收入预测（按80%床位利用率，680元收费）1、床位费1人间500125080%=240,000元。2、服务费1,500125080%=720,000元3、餐费260125080%=124,800元3、水电费20125080%=9,600元4、取暖费8035080%=9,600元以上收入合计1,104,000元四、 经营评估1、 此种规模设计养老机构盈亏平衡点为全年平均入住率55%。2、 可期达到全年平均80%的床位利用率，每年做1万元的资产折旧，5000元意外损耗，保守收入280,000元。3、每位老人入住时收取5,000元意外保证金，可暂收付200,000元，可60%用于抵付前期投入，其它做为周转资金和出院返还。第十章、项目效益预测及评估本项目属社会公益性项目,着重体现社会效益.项目建成后,可使50名需要临终关怀老人入住供养;可解决10人的就业问题.第十一章、环境影响评估一、废水本项目每天排放的生活废水不到18立方米,不含任何化学物质,通过处理后排入市政排污系统,再次进行处理后排放,对环境无大的影响.二、废气本项目所用小型生活锅炉废气经旋风除尘器处理后排放,可将粉尘和二氧化硫含量控制在国家环保标准允许的范围内,符合环保要求.三、废渣本项目所产生的生活垃圾由环保部门统一处理,对环境无影响.第十二章、结论 在北京市建设一所老人临终关怀养老是解决当今社会家庭组织成员少、社会工作压力大的社会经济发展中出现的新问题最好的方式也是一项刻不容缓新项目。 本项目社会效益明显,既有必要性,又具有可行性,实施条件齐备,请民政局早日批准和支持为盼。