食品安全管理制度清单及目录

一、食品安全管理制度清单序号管理制度名称文本编号1公司组织机构设置管理制度SMP-RY-001（00）2生产和质量工作人员资格能力的规定SMP-RY-002（00）3从业人员健康管理制度SMP-RY-003（00）4人员培训管理制度SMP-RY-004（00）5岗位职责RES-RY-001(00)6生产设备管理制度SMP-SB-001（00）7设备清洗管理制度SMP-SB-013（00）8厂区环境卫生管理制度SMP-WS-001（00）9生产场所卫生管理制度SMP-WS-002（00）10从业人员卫生管理制度SMP-WS-003（00）11设备卫生管理制度SMP-WS-012（00）12物料卫生管理制度SMP-WS-013（00）13采购管理制度SMP-WL-001（00）14仓储管理制度SMP-WL-002（00）15食品添加剂使用管理制度SMP-SC-005（00）16食品生产过程防污染、变质管理制度SMP-SC-011（00）17生产过程（关键点）控制管理制度SMP-SC-010（00）18质量方针及质量目标SMP-QA-001（00）19进货查验记录管理制度SMP-QA-003（00）20过程检验管理制度SMP-QA-004（00）21出场检验记录管理制度SMP-QA-005（00）22委托检验管理制度SMP-QA-006（00）23关键质量控制点管理制度SMP-QA-007（00）24食品安全召回管理制度SMP-QA-008（00）25产品标识管理制度SMP-QA-009（00）26消费者投诉处理制度SMP-QA-010（00）27食品安全自查管理制度SMP-QA-011（00）28食品安全追溯管理制度SMP-QA-012（00）29不合格品管理制度SMP-QA-016（00）30纠正与预防措施管理制度SMP-QA-014（00）31食品安全事件应急处置制度SMP-QA-015（00）32化验员管理制度SMP-QC-010（00）33实验室卫生管理制度SMP-QC-001（00）34实验室安全管理制度SMP-QC-002（00）35厂房设施维修保养管理规程SMP-CS-001（00）36厂房防虫、防鼠管理规程SMP-CS-001（00）37产品销售管理制度SMP-XS-001（00）38食品运输过程防污染、变质管理制度SMP-XS-002（00）39文件分类管理制度SMP-WJ-001（00）40文件编制管理制度SMP-WJ-002（00）41文件编码管理制度SMP-WJ-003（00）二、食品安全管理制度目录（一） 公司组织机构设置管理制度SMP-RY-001（00）1. 目的：设置公司机构，并明确其职责。2. 适用范围：公司组织机构设置及组织结构图编制。3. 责任者：公司所有人员。4. 正文：4.1湖北康瑞生物科技有限公司设总经理一名，在董事长领导下全面负责公司的生产、质量、经营等日常工作。4.2 公司共设生产部、质量管理部（简称质管部）、物资部、行政部、财务部、销售部；生产部下设生产车间，质管部下设中心化验室。生产部负责生产、设备管理工作；生产部经理为公司生产负责人。质管部负责质量管理、产品放行、食品注册及GMP认证等工作；质量部经理为公司质量负责人。行政部负责公司人力资源、安全、后勤管理等工作，物料部负责物料采购及仓库储运工作，销售部负责公司产品的销售工作，财务部负责本公司的财务管理工作，生产负责车间落实具体的生产任务，化验室负责物料、产品检验工作。各人员及部门职责详见岗位职责。4.3 管理原则4.3.1 总经理确定公司的工作目标、方针、政策，下达公司工作计划；各管理层按照责权范围层层落实、层层管理、层层考核。4.3.2 由上至下：可能越级检查，原则上不准越级指挥与越级报告（紧急情况或现场办公会除外）；每层负责人负责考核相邻下层负责人，同时对本层以下（含本层）整体工作业绩负责。4.3.3 由下至上：每层负责人对相邻上层负责人负责；在绝对服从的前提下有意见和建议必须书面上报。4.3.4 同一层次：同一层次负责人应先相互协调，有分歧时由同一部门直接负责人裁决；不同部门的由各自直接负责人协商，若仍然有分歧，最后由总经理或其授权人裁决。（二） 生产和质量工作人员资格能力的规定SMP-RY-002（00）1. 目的：对生产、质量管理等关键岗位人员的资格与能力作出规定，确保关键岗位人员的资格与工作能力符合要求。2. 适用范围：公司关键岗位人员的招聘、任命与定岗。3. 责任者：公司各级管理人员。4. 正文：4.1 总经理：大专及以上学历，35岁以上，有五年以上的企业管理经验。4.2 质量负责人：食品或相关专业大专及以上文化程度，熟悉食品质量管理与生产管理法律法规，有三年以上的质量管理经验4.3 生产负责人：食品或相关专业大专及以上文化程度，熟悉食品生产法律法规，有三年以上的生产管理经验。4.4 物资部经理：高中及以上文化程度，熟悉食品物料采购与储运管理法律法规，有一定的采购管理经验。4.5 销售部经理：高中及以上文化程度，熟悉食品销售管理法律法规，有一定的采购及销售管理经验。4.6 行政部经理：高中及以上文化程度，熟悉人力资源工作，有一定的后勤工作经验。4.7 车间生产主任：有高中及以上文化程度，熟悉本车间工艺操作规程及设备性能，经过培训合格后任职。4.8 计量管理人员：高中及以上文化程度，熟悉各工段计量指标，有一定工作经验。4.9 化验员：高中及以上文化程度，经过化验知识培训合格。4.10 仓库员：高中及以上文化程度，身体健康，有一定的仓库工作经验。4.11 车间质量监督员：高中及以上文化程度，有三年以上质量监督管理经验。4.12 采购人员：初中及以文化程度，熟悉食品物料采购管理法律法规及原辅材料采购标准，有一定的采购经验。4.13 电工：高中及以上文化程度，有资格证，且有三年以上工作经验。4.14 操作工：身体健康，初中及以文化程度，经培训合格后方可上刚。4.15 维修工：初中及以文化程度，熟悉食品机械，能熟练操作切割焊工具，有三年以上机修工作管理经验。4.16 财务人员：大专及以上学历，会计专业，3年以上企业财会管理经历。（三） 从业人员健康管理制度SMP-RY-003（00）4.17 1. 目的：对食品从业人员的健康作出规定，确保食品从业人员健康符合要求，保证食品质量。4.18 2. 适用范围：公司从事直接接触食品的操作人员与管理人员。4.19 3. 责任者：公司全体人员。4.20 4. 正文：4.21 食品从业人员每年必须进行至少一次健康检查，取得健康证明后上岗，不得超期使用健康证明。4.22 新参加工作的从业人员、实习工、必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。4.23 行政部负责制定每年健康体检计划，负责组织本单位从业人员的健康检查工作，并对从业人健康状况进行日常监督管理。对每一次体检情况都要汇总，建立人员体检台帐，并建立员工健康档案（参见表1）。4.24 “五病”（ 痢疾、伤寒、甲型或戊型病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病）人员不得从事接触直接入口食品工作，待病患者身体恢复健康，经体检合格方可上岗，患病情况及体检结果录入档案。4.25 凡患有“五病”及其他有碍食品卫生疾病的，不得直接接触食品的生产岗。4.26 生产部及车间日常工作中发现员工健康异常时，应及时报行政部，由行政部填写记录，记录内容包括上报日期、健康异常员工姓名、症状、处理意见及结果。4.27 从事食品生产的人员身体不适时，要主动报告。4.28 当观察到以下症状时，应规定暂停或调离接触直接食品的工作或采取特殊的防护措施如：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。4.29 健康档案要集中档案室管理，按编号顺序存放。未经管理人员允许不得随意调动或转借。4.30 健康档案的内容应包含以下内容：4.30.1每个人的健康状况和历次健康体检的原始材料。4.30.2.患有传染病的员工康复后，须有指定医院所出据的体检证明。4.30.3.患有传染病的员工离岗去向原始资料。4.31 4.11健康档案应及时收集、及时记录、统一编号、归档保管，健康档案保存期限不得少于三年。4.32 4.12健康档案的管理应当责任到人、制度到位、硬件落实、管理达标。（四） 人员培训管理制度SMP-RY-004（00）1. 目的：对食品从业人员培训及培训档案作出规定，确保食品从业人员素质符合要求，保证食品质量。2. 适用范围：公司全体人员。3. 责任者：公司全体人员。4. 正文：4.1. 公司行政部负责制定员工培训计划，按计划组织对员工进行岗前培训和定期培训4.1.1行政部编制企业和培训计划，并交质量负责人批准后组织实施。根据每次培训的人员及内容，负责安排培训具体时间、地点及相关后勤保障工作。4.1.2负责培训后的考核工作。4.1.3负责建立培训档案，收集整理培训相关记录并定期归档保存。培训基本内容应包括法食品法律、法规、规章、标准和专业技术、食品知识、质量管理制度、岗位职责、操作规程、各类质量记录（凭证）的登记管理方法及设施设备使用维护与保养规程等。4.2. 新进公司的员工必须经相关岗位的岗前培训，考试合格后方可持证上岗，未经培训合格，一律不得上岗。4.3. 生产人员，质量检验及监督人员、物料采购、收货、养护、保管人员，产品销售、出库、运输人员，应接受公司组织的在岗继续教育。4.4. 各部门负责人应配合行政部，搞好本部门的培训工作。4.5. 除了参加公司组织培训，生产质量管理人员，要自觉坚持认真学习管理知识、专业技术等，不断提高自己的专业与管理水平。4.6. 从事特殊工作的人员，应送有关部门，取得资格证书。4.7. 每一期培训结束后，应有一份培训记录，记录培训实施情况，培训记录内容包括（参见表1、2）：4.8.1 培训时间、地点；4.8.2 培训形式；4.8.3 培训内容（附教材）；4.8.4 培训负责人；4.8.5 参加人员名单（附人员培训签到表）；4.8.6 培训考核情况。 培训记录是培训情况的原始资料，也是员工培训档案的依据。4.8. 培训档案，行管部应负责建立培训档案，包括公司档案及个人档案。4.8.1公司培训档案，培训档案应包括培训计划、培训教材、参加人员签到、考试试卷、考核结果或考试成绩汇总、培训评价等内容。4.8.2对任一参训人员，应有一份培训档案，其内容包括：4.8.2.1 姓名、所有部门和从业起始时间；4.8.2.2 培训日期、课时；4.8.2.3 培训内容、培训形式；4.8.2.4 考核形式、考核结果；4.8.2.5 学历、职务或职称4.8.2.6 原岗位、现岗位、转岗时间。（五） 岗位职责RES-RY-001(00) 1. 目的：明确各部门及各岗位质量安全责权责，保证公司生产、经营正常开展。2. 适用范围：各部门及各人员岗位质量安全责权的界定。3. 责任者：公司全体人员。4. 正文：4.1行政部岗位职责负责本公司的日常行政事物管理工作，协调本公司其他业务部门开展工作和对外非业务联系工作，具体职责为：4.1.1负责行政性文件收发、收集、整理、转交。4.1.2按领导的要求组织召开本公司各种会议.4.1.3做好本公司厂区卫生等日常行政性事务处理。4.1.4做好日常保卫工作及食堂管理工作。4.1.5、做好车辆的维护、使用、调度。4.1.6对外宣传介绍本公司产品，扩大产品知名度。4.1.7负责公司人员招聘、培训、从业人员体检等人力资源方面的工作。4.1.8领导交办的其它工作。4.2财务部岗位职责负责财务工作。负责财务报表、会计、成本核算工作：4.2.1负责本公司日常财务收支登记。4.2.2定期进行会计核算。4.2.3做好帐目核对、整理、归档工作。4.2.4负责本公司成品库的日常管理工作。4.2.5领导交办的其它工作。4.3质管部岗位职责4.3.1在质量负责人的领导下，全面负责公司质量管理，建立并不断完善质量体系，进行质量管理体系策划和质量改进策划。4.3.2负责质量工作计划、方针、目标的编制、展开、实施、检查、总结。4.3.3对与食品有关的全部过程与环节进行监督管理，监督及纠正本公司各部门违反质量规章制度的行为，实施质量否决权，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。4.3.4负责产品质量的监测，领导及指导质检人员按规定对物料、半成品、成品等的检验。4.3.5负责不合格产品的鉴定和处理，负责组织不合格品控制、组织制定预防措施并监督落实。4.3.6定期对不合格情况进行统计分析。4.3.7负责产品标识和状态管理。4.3.8负责各类计量器具的管理、维护和周期检定。编制周期检定计划并组织实施。4.3.9负责产品委托检验的全部工作。4.3.10定期检查生产设备的运行情况，确保正常生产，并做好各种记录。4.3.11领导交办的其它工作。4.4生产部岗位职责4.4.1组织制定生产计划与实施，负责生产设备、动力设备、生产技术标准的管理和实施。4.4.2负责过程的设制，工艺路线的设制，工艺操作文件检验方法及技术的制定、设备大中修计划的制定，并组织监督实施。4.4.3负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备大中修后设备能力认可，负责设备备品备件的验收。4.4.4制定设备安全操作规程及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。4.4.5领导交办的其它工作。4.5销售部岗位职责全面负责产品销售工作，具体职责为：4.5.1负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。4.5.2负责企业销售合同的签订、产品销售和售后服务工作。4.5.3坚持信誉第一，用户至上的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度，及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。4.5.4组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。4.5.5妥善保管、保存用户档案工作。4.5.6领导交办的其它工作。4.6物资部岗位职责4.6.1负责本公司生产产品的物料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。4.6.2负责各类物料的采购工作。4.6.3负责物料及产品的入库及保管、储运工作。4.6.4领导交办的其它工作。4.7总经理职责：4.7.1 贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。4.7.2 主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。4.7.3 主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针，全面负责质量安全工作。4.7.4 主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。4.7.5 对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。4.7.6 组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。4.7.7 组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。4.7.8 领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。4.7.9 董事长交办的其它工作。4.8质量负责人职责：4.8.1 在总经理领导下，全面负责公司质量管理各项工作。4.8.2 确保原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品和成品符合质量标准。4.8.3 确保生产全过程接受监控。4.8.4 监督厂房和设备的维护，以保持其良好的运行状态。4.8.5 确保所有与产品质量有关的投诉已经过调查，并得到及时、正确的处理。4.8.6 确保质管人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训，并根据实际需要调整培训内容。4.8.7 领导交办的其它工作。 4.9生产负责人职责：4.9.1 在总经理直接领导下，全面负责公司生产技术、生产过程中的管理工作，并协调公司供销工作。4.9.2 确保严格执行与生产操作相关的各种操作规程与质量标准、质量管理制度。4.9.3 确保厂房和设备的维护保养，以保持其良好的运行状态。4.9.4 确保生产相关人员经过必要的上岗前培训和继续培训，并根据实际需要调整培训内容。4.9.5 监督厂区卫生状况。4.9.6 确保生产人员都已经过必要的上岗前培训和继续培训，并根据实际需要调整培训内容。4.9.7 完成公司领导交办的其它有关工作4.10质管部经理职责4.10.1 负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。4.10.2 监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。4.10.3 主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.10.4 负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。4.10.5 协助销售销部处理好各种质量投诉工作。4.10.6 负责库存过期或退货的产品的复检把关。4.10.7 对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。4.10.8 定期向质量负责人反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。4.11生产部经理职责4.11.1 负责培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的生产职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。4.11.2 负责编制好月度生产计划，经公司相关领导批准后，实施生产计划。4.11.3 严格按国家法律法规、公司生产质量管理制度、工艺规程和安全生产规范进行生产，做到均衡生产，合理安排生产，并保证产品质量。4.11.4 配合行政部，搞好生产员工培训工作。4.11.5 负责生产设备、设施的管理工作，并制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。4.11.6 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。4.11.7 其它与生产相关的管理工作及领导交办的其它工作。4.12销售部经理职责：4.12.1 负责全公司各产品的销售工作。4.12.2 负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。4.12.3 协调生产部门计划生产。4.12.4 及时反馈市场信息。4.12.5 负责对已销售产品的资金回笼。4.12.6 领导交办的其它工作。4.13物资部经理职责：4.13.1 负责公司采购管理工作。4.13.2 负责公司生产原、辅材料、包装材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应4.13.3 对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。4.13.4 协同质重管部，负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。4.13.5 参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。4.14行政部经理职责：4.14.1 负责行政、人力资源工作，制定福利制度，并执行落实福利政策。4.14.2 负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。4.14.3 配合生产及质量管理部门，对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量事故者进行处罚。4.14.4 提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。4.14.5 负责外来人员(包括上级领导)接待。4.14.6 负责企业各种有效证件申领和换证。4.14.7 负责人员的招聘和培训、健康体检工作。4.14.8 负责人事调动工作。4.14.9 负责各类人员档案归档工作。4.14.10 负责员工的考勤工作。4.14.11 领导交办的其它工作。4.15车间生产主任职责：4.15.1 在生产部经理领导下，对整个生产车间管理负责。4.15.2 负责贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。4.15.3 坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。4.15.4 模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。4.15.5 带班期间不得擅自离开岗位，还应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。4.15.6 负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设定与统计工作。4.15.7 负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。4.15.8 负责生产线定位管理岗位的设定，生产安排要与人员定岗核定职数相适应。4.15.9 负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。4.15.10 负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。4.15.11 确保内控质量合格率在99以上。4.15.12 确保工艺、设备使用情况向生产部经理或分管副总经理提出改进或调整计划，征得同意后，付诸实施，从而不断完善工艺，提高设备使用效率。4.15.13 监督各岗位清扫的物料，坚决杜绝泥土脏物回入机中，发现此类现象及时处理。4.16计量管理人员职责：4.16.1 负责全公司的计量管理工作4.16.2 全面推行标准计量。4.16.3 定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。4.16.4 负责全公司的能源计量工作。4.16.5 协调上级主管部门开展计量工作。4.16.6 定期对公司内计量器具进行送检。4.17化验员职责4.17.1 负责分配的产品及相关化验工作。4.17.2 负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。4.17.3 负责进公司原、辅材料的质量检验。4.17.4 负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。4.17.5 负责对产品质量问题的检测。4.17.6 负责对新产品的开发过程中的质量检测。4.17.7 负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。4.17.8 负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。4.17.9 参与产品标准的制定与评审工作。4.17.10 有保证科学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方面所做的决定。公司任何人不得干涉化验员的工作。4.18仓库员职责：4.18.1 负责各类物资接受、储存、发放等管理工作。4.18.2 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。4.18.3 对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。4.18.4 对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.18.5 对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。4.18.6 负责编制进、销、存根表。4.19车间质量监督员职责4.19.1 在质量部经理领导下开展食品质量监管工作。4.19.2 监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。4.19.3 认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。4.19.4 认真作好工艺中关键点的生产记录。4.19.5 定期向质检部汇报车间生产的质量情况。4.19.6 认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。4.20采购人员职责4.20.1 在供销部经理的领导下开展采购工作。4.20.2 负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。所购的原辅材料必须是当地市技术监督部门和卫生部门检验合格的产品，并且有正规的合格证明。4.20.3 所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。4.20.4 所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后（文字记录，修改后的实样或标准）方可购买。4.20.5 结算付款的方式是按公司或主管领导规定的时间、金额执行。4.20.6 经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。每月向主管领导提供有使用价值的建议3-5条。4.20.7 在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。4.20.8 供销人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。每月底向主管领导报一份书面总结。4.20.9 加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。4.20.10 供销人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。4.20.11 供销人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留一份。4.21电工职责4.21.1 在生产部经理领导下开展电工作业工作。4.21.2 严格按照国家相关规定安全作业，确保本人及他人安全。4.21.3 禁止让非电工人员进入配电室。4.21.4 配电室内禁放易燃、易爆品。4.21.5 开机运转正常后对所有电机、电器进行排查，如电机噪音、温度是否正常等，并负责对损坏的电机进行技术鉴定。4.21.6 每月对电机、地面配电装置清扫一次，悬挂线盒每三个月清扫一次。保持高低压配电室清洁、卫生。4.21.7 对电机、电器的维修保养作详细记录，并按程序申报、审批维修计划，需到外边修理的，生产部必须出具出门证等相关手续。4.21.8 雨、雪天气及时检查线路是否有安全隐患。4.21.9 做好每班生产耗电总量和生产每小时电压、电流运转情况记录，协助车间搞好安全生产。4.21.10 接班人必须提前10分钟到岗，交班人必须到点双方交接清楚签字后，交班人方可离岗。4.22操作职责4.22.1 按时完成车间主任及班组长交待的生产任务。4.22.2 严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。4.22.3 每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，并做好记录。4.22.4 及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4.22.5 负责搞好设备卫生。4.23维修工职责4.23.1 在生产部经理的领导下开展维修作业工作。4.23.2 熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。4.23.3 随时掌握各种设备的运转情况，指导操作式合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。4.23.4 及时维修设备，保证生产正常运行。 4.24财务部经理岗位职责4.24.1 负责公司财务具体管理工作；4.24.2 负责对公司财务人员的业务培训和工作指导；4.24.3 正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告；4.24.4 对公司投资及资本运营计划提出建议和意见，参与各类经济合同的草签；4.24.5 协调好公司与各金融机构、税务部门的关系，负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作；4.24.6 负责公司各类费用开支的控制、审核工作，做到帐物相符；4.24.7 完成领导交办的其他工作。（六） 生产设备管理制度SMP-SB-001（00）1. 目的：为加强对公司生产设备的管理和维护，使之处于良好的技术状态确保产品质量。本制度规定了生产设备的采购、使用、维护、修理等管理要求，关于设备管理的其它规定见各具体管理制度或规程。2. 适用范围：适用于公司内所有的食品生产设备。3. 责任者：3.1 生产部负责全公司设备的综合管理。3.2 维修工负责设备的巡视检点和日常维护工作的指导。3.3 设备操作工负责设备日常操作及异常情况信息反馈。4. 正文4.1一般要求：4.1.1生产设备应布局合理，固定设备的安装位置应便于清洗、消毒。4.1.2直接接触食品的设备、设施及工器具和容器应使用无毒、无异味、不吸水、耐腐蚀、能反复清洗与消毒的材料制作；应避免交叉使用，防止产生污染。4.1.3生产设备、工具、容器等在使用前后应彻底清洗、消毒。4.1.4维修检查设备时，应采取必要的措施防止污染食品；维修后要对该区域进行清洗消毒，由指定人员确认后方可继续生产。同时，将维修工具、配件等整理归位，防止工具、配件及维修产生的垃圾污染食品。4.1.5清洗、保养人员应及时填写好机器设备维修清洗保养卡（参见表1）。4.2设备的采购与使用4.2.1 新添设备、更新设备应由设备使用部门提出计划，报生产部及生产负责人审核后，由总经理综合全公司情况决定。4.2.2 凡是企业购入的主要设备或价值大于2000元的设备均应建立档案。4.2.3 设备操作人员应进行现场操作和操作规程的培训，合格后方可上岗操作。4.2.4 设备使用前后要按设备清洗管理制度及相关清洁操作规程清洗或清洁。4.2.5 生产食品用且与食品接触的设备的采购应遵守采购管理制度。4.3设备的保养、检修设备保养检修应遵守设备维护保修管理制度，要根据设备档案、资料和每上半年设备普查情况，制定下半年及一年的设备保修、物料更换计划。计划报送总经理批准后，根据计划，按年、月安排贯彻、落实。4.3.1 三级维修保养责任制4.3.2.1 一级维修保养操作工每天的日常保养（点检）。其主要内容是：班前对设备的检查、清洁、冲洗、润滑；生产时严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况。发现有小故障应及时排除，及时调整松动的机件。下班前对设备进行清洁，对零部件进行擦拭和注油，并认真做好交接班记录。4.3.2.2 二级维护保养操作工按1个月或是3个月的定期保养。以操作工为主，由检修人员辅导，对设备进行局部解体。其工作内容有：清洁或清洗、冲洗所规定的部分，疏通油路，清洗或更换物料、油路和滤油器，调整各部分的配合间隙，紧固零件，调整设备所操纵机构、电路、阀门、限位开关等，使之灵活可靠，无漏电、漏水、漏油现象，由维修技师验收。4.3.2.3 三级维修保养设备运转每半年至一年进行维护保养。以维修技师为主，操作工参加对设备进行局部解体检查和维修。当冲洗系统运转半年和灌装系统运转一年，要进行一次三级保养。其内容有：更换、修复易损件、磨损件，使之恢复精度。清洗传动系统和润滑系统换油，检查、维修电路、管道系统、消毒杀菌装置系统。三保完成后，应以完好设备条件作为验收标准。4.3.2 在总经理领导下，建立由质管部、生产部、行政部组成的设备保养检查评分组评分并会同车间开展设备“三好”、“四会”制度评比。评比活动每季度不少于1次。4.3.3 每半年对全公司设备进行一次普查，在此基础上编制下半年至一年的设备大修计划，并编制备品、配件的外协计划、外购计划。经总经理批准后，列入公司考核计划。4.3.4 对不执行三级保养制度，不按计划保养的设备实行停机保养。对拒不执行保养制度而引起的设备事故及质量事故按公司质量管理奖惩制度给予处罚。4.3设备润滑4.3.1 设备润滑管理是设备维护保养工作的重要环节，正确地进行润滑，使公司设备正常运转，减少设备磨损，延长寿命。4.3.2 全公司设备润滑由生产部统一管理、并在业务上负责指导公司设备润滑工作。4.3.3 润滑油采购入公司，必须经过检验合格方可入库和使用。4.3.4 设备润滑油一般按规定牌号用油，如采用代用油润滑，必须经维修技师同意后方可代用。4.3.5 认真做好润滑工作的五定工作：“定点、定时、定质、定量、定人”。4.3.6 其它规定见设备润滑管理制度。4.4检查与考核4.4.1 生产部负责对公司主要生产设备、动力设备及检测、试验设备的使用、维护和管理质量进行监督检查及日常的业务指导，要认真进行考核。4.4.2 使用部门要严格按照设备使用说明书的规定正确使用设备，精心维护，计划维修、科学管理，安全运行，保持和提高设备的完好率。4.4.3 设备的完好率检查与考核由实施，设备完好率是设备的使用、维修、管理的综合反映，每年结合设备普查，统计、分析和考核设备的完好率。4.4.4 主要生产设备完好率应在85%以上（复杂系数5的设备） 主要生产设备完好台数主要生产设备完好率= 100% 主要生产设备总台数4.4.5 完好设备必须同时符合以下两个条件：a) 技术性能合格；b) 结构状况良好。（七） 设备清洗管理制度SMP-SB-013（00）1、目的：制订生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒管理制度，加强生产设备管理，强化清洗消毒制度的贯彻执行，消除生产过程中产生的不必要的污染和对产品质量产生的不良影响，确保食品质量安全的实施。2、范围：适用于本公司产品质量形成过程中所接触的各种生产设施、设备、工具、容器的清洗消毒管理。3、职责：3.1 生产部制度各种生产设施、设备、工具、容器的清洗及消毒操作规程3.2生产车间负责该制度的实施。3.3质量监督员负责对该制度实施的监督。4、内容：4.1生产设施的清洗、消毒。4.1.1凡在生产中使用的各种设施都必须定期或不定期的进行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定专人负责，实行分区或分机包干。车间负责人要经常检查该工作的落实情况。4.1.2 对生产设施清洗、消毒的要求所有生产设施都必须保持清洁卫生，不允许出现带“病”工作的现象，所有设施都要满足食品生产许可证细则和食品生产的卫生要求，需要定期消毒的设施都要定期消毒。4.2生产设备的清洗、消毒4.2.1 生产设备的清洗、消毒工作要由专人负责，并标牌明识。对于与原材料直接接触的生产设备要重点做好清洗、消毒工作，特别要注意机内残留物，如有，必须清洗干净，才能开机。4.2.2 要加强对生产设备的维修保养，保持生产设备的正常状态。生产设备上不允许存在污垢、锈点、灰尘等现象。4.3容器的清洗、消毒容器要保持干净，定期刷洗，定点妥善存放，不允许乱扔乱放，容器刷洗后，必须使用消毒液进行消毒，并用清水冲刷干净。4.4工具的清洗、消毒凡与产品直接接触的工具，必须经过清洗、消毒后才能使用，使用的各种工具都应按规定使用，专具专用。使用后的工具经清洗后放在指定的地点。4.5各消毒池的消毒液每三天更换一次。4.6生产车间的清洗消毒每次生产前后都用消毒液清洗一次。4.7工作衣要求清洁卫生，每周清洗一次，特殊情况随赃随洗。4.8 清洗及消毒必须严格遵守各相关清洗与消毒操作规程。4.9记录对于食品质量有直接影响的设施、设备、工具、容器等在清洗、消毒后，操作人员应做好记录，车间负责人对记录经常进行检查。（八） 厂区环境卫生管理制度SMP-WS-001（00）1. 目的：使厂区环境卫生符合规范要求，确保生产质量。2. 适用范围：厂区环境卫生管理。3. 责任者：全体员工4. 正文：4.1厂区布局合理。生产区和生活区应明确划分区域，有效隔离，生产区设置的检验室应与生产区分隔，生产区内不得饲养家禽、家畜。厂区卫生要求如下：4.1.1厂区应保持清洁卫生。生产所产生的垃圾、污物应定点存放，做到日产日清；应定期或在必要时对厂区进行除虫灭害，防止鼠、蚊、蝇、昆虫等集聚和孳生。对已发生污染的场所，应采取措施，予以清除，加以控制和消灭，防止蔓延，避免污染食品。对厂区环境进行清洁应有记录（参见表1）。4.1.2厂区应硬化，厂区内主要路面应采用便于清洗的混凝土、沥青或其他硬质材料辅设，路面平整，清洁、通畅、不积水，不起尘，其他裸露地面应绿化。4.1.3排污（水）管道应通畅，厂区内垃圾、污物收集设施应为密闭式，并定期清洁，不孳生、集聚蚊蝇，不散发异味；污水排放应符合国家标准规定。4.1.4厂区消毒。使用各类杀虫剂或药物，应采取防范措施，防止人员中毒及造成食品、设备、工器具污染。4.1.5生产区布局合理。公司的生产设备、工艺要有机结合，满足工艺和质量安全要求，物流通道和人流通道分离，原辅料、半成品、成品分区存放或隔离，杜绝交叉污染。4.2 厂区内环境卫生要以全体员工自觉维护为主，专职清洁工清扫为辅。4.3 厂区内禁止吸烟，禁止乱扔杂物，在厂区内要有明显的警示牌。4.4 厂区内每天都应有清洁工清扫厂区路面、除杂草，管理卫生设施。4.5 厂区内设置垃圾中转站要远离生产生活区域，生产生活和办公过程中产生的垃圾应采用有效的隔离措施运到公司垃圾中转站，再由环卫部门每星期一次负责运送至厂外垃圾区。4.6 厂区外不得存放生产用料，自行车、机动车存放于指定位置。4.7 土地施工结束后，要及时将渣土，废砖、杂物外运。4.8 各部门内部卫生由各部门自行负责，每天都要保持地面、墙面、门窗、楼道清洁。4.9 厂区内下水道要保持通畅，做到明沟见底、暗沟加盖、沟内无废液积留，无蚊蝇滋生之地。4.10 各部门洗手间及公司公用洗手间要加强管理，指定专人负责保持其清洁。4.11 公司清洁工应每天巡视公司周围，发现污染源及时清除。（九） 生产场所卫生管理制度SMP-WS-002（00）1. 目的：规范一般生产场所卫生管理，防止污染及交叉污染。2. 适用范围：本规程适用于整个生产场所。3. 责任者：该生产场所全体员工对本规程的实施负责。4. 正文：4.1一般区环境卫生4.1.1要随时保持整洁，暗沟通畅、不准有垃圾、积水、杂物，车间内设备、管道见本色，地面、门、窗、墙壁、天花板、灯罩应清洁无尘、无污迹、霉斑、无不清洁死角，要定时清洁，必要时应对地面、墙壁、设备、管道、排水、地漏、地沟等进行彻底清洗和消毒。4.1.2车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，同样要应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。4.1.3生产中所有的设备、容器、用具、工作台等要保持干净，在上班前、后必须清洗或清洁干净，并定期进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐。4.1.4灭蚊灯、挡鼠板、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必须保证能正常工作，并按要求使用。非车间工作人员不得私自进入生产区，经批准进入生产区人员及工作人员进入一般生产区时，必须按要求更衣，应随手关门，防止蚊、蝇、虫进入。4.1.5人员进入一般生产区要穿与其相应的工衣、工鞋、帽。工衣，拉链应拉到位；工鞋应穿上，不能当拖鞋穿；工作帽应将头发遮住。4.1.6个人物品应放置一般区各人的更衣柜中，非生产用品不得带入生产区，工作间内不得吸烟、闲聊、喧哗、唱歌、吹口哨、抽烟、吃东西、看报、睡觉或做其他与生产无关之事，并保持相对安静。4.1.7任何入厕人员均应换鞋入内，自觉冲净排泄物。生产部应指定专人负责地漏和厕所卫生，保证按程序清洁地漏，保证厕所清洁、无异味。4.1.8生产车间和其它场所的废弃物，要放在专用的废弃物容器中，不得随地丢弃，及时清理出车间及出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。4.1.9一般生产区用清洁工具应按要求使用，清洗及存放。按一般生产区用清洁工具管理制度操作。4.1.10人流、物流分开，人员、物料应从规定的通道进入一般生产区，不得穿行。4.2一般区工艺卫生4.2.1 一般生产区应随时保持良好的卫生状态，窗明、工作台亮、六面光。4. 2.2物料及其它物品应从物流通道进入车间，进入一般生产区前要清洁其外包装。4. 2.3物料、中间产品、成品、生产器具等应存放在规定区域，堆放整齐，并且应有明显的状态标志。一般生产区内批生产完毕、更换品种、批号时要及时清场。4. 2.4 生产区内不合格品及报废品要及时处理。4. 2.5厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，必须保持良好状态。在正常情况下每年至少进行一次全面检修。4.3洁净区环境卫生4. 3.1除符合一般生产区环境卫生要求外，还应符合以下各条要求。4. 3.2保持洁净区天花板、墙壁、柜面、桌面洁净，并能耐受清洁剂、消毒剂清洗、消毒。4. 3.2 洁净区各缓冲间、传递窗门不得同时打开。4. 3.3 进出洁净区各房间应随手关门，应尽量减少进出洁净区次数。4. 3.4 非洁净区工作人员不得私自进入洁净区，经批准进入洁净区人员及工作人员进入时应按规定进入。4. 3.5 洁净区内操作动作应尽量平稳，幅度应尽量小，应减少不必要的活动及交谈。4. 3.6 洁净区内不得使用发尘材料制作的容器、用具。容器、用具必须按规定程序清洁，消毒后进入洁净区。4. 3.7 洁净区操作间不设壁架、橱柜。4. 3.8 进入洁净区的物料，应通过物流通道，进入物净间，在物净间脱去外包装，不能脱外包的物料，应用75%乙醇擦拭外表后，经缓冲间进入洁净区。4. 3.9 洁净区不得使用由发尘材料制作的办公用品，进入洁净区的办公用品须经传递窗消毒后，才能进入。4. 3.10 洁净区不得安排三班生产，每天必须留有充足的时间用于清洁、消毒。4. 3.11 洁净区清洁工具的使用、清洗及消毒按洁净区用清洁工具管理制度4.4 洁净区工艺卫生4.4.1 洁净区除达到一般生产区工艺卫生的全部要求外还必须达到以下方面的要求。4.4.2 对空气洁净度的要求见洁净厂房管理规程、洁净厂房温湿度监控规程。4. 4.3 生产过程的要求4. 4.3.1 生产工作开始前，必须在净化空调系统开机运行30分钟后检查温、湿度符合要求后方可进行。4. 4.3.2 洁净区的清洁一般必须在工艺操作结束后进行，如有必要，应在生产前再次进行清洁。工艺生产必须在净化空调系统开机运行达到自净状态以后方可开始进行。4. 4.3.3 对于进出洁净室人员要严格控制和监督，非洁净区人员不得入内。严格控制洁净区人数，对进出洁净区的人员及时间要执行登记制度。4. 4.3.4 不允许未穿洁净服人员进入洁净区。洁净室内工作人员在工作过程中动作要稳、轻、少，尽量减少不必要的活动和交谈，以免造成过多的积尘、产尘及空气污染。4. 4.3.5 更换品种（或每日工作结束后）必须将顶棚、墙面、地板（或窗户）、台面、工具擦拭干净，采取消毒措施。接触药物的容器、器具洗涤干净后消毒后使用。4. 4.3.6 洁净区操作人员，随时检查温湿度，如未达到要求，应及时与空调机组操作人员联系，使用洁净区温度控制在1826，相对湿度控制在4565%。4. 4.4 洁净区空气要定期用消毒剂消毒，尽量使用二种消毒剂，定期轮换使用，防止耐药菌的出现。4. 4.5为确保洁净区的净化环境， QC每月对各车间洁净区沉降菌数检测一次，QA每三个月对各车间洁净区尘埃粒子数检测一次。4. 4.6 要加强对洁净区地漏的清洁消毒管理：每次清场按其清洁标准消毒操作程序清洁，洁净区内生产必须用洁净消毒器具。4. 4.7 洁净区内不得存放杂物、废弃设备、废弃物及非生产物料。4. 4.8 人员、物料、器具等必须按规定程序净化方可进入洁净区。物料、器具等进入车间的物料、物品应经物流通道经脱外包并清洁后进入。容器、用具使用、洗涤、存放按设备清洗管理制度等制度及操作规程操作。4. 4.9 禁止携入以下物品：4. 4.9.1 未按规定进行净化的物料、容器、工具、仪器等。4. 4.9.2 未确定为低发尘性的记录笔记用纸、铅笔。4. 4.9.3不得携带与生产无关的私人物品进入洁净区。4.5人员卫生应遵守从业人员卫生管理制度、从业人员健康管理制度的规定。4.6除遵守上述规定外，生产过程及物料、物品、中间体、成品存入过程中应严格遵守食品生产过程防污染、变质管理制度、生产设备卫生制度、物料卫生制度等相关卫生制度。（十） 从业人员卫生管理制度SMP-WS-003（00）1. 目的：规范一般从业人员卫生管理，确保人员卫生符合要求、防止污染及交叉污染，保证食品质量。2. 适用范围：本规程适用公司全体食品从业人员。3. 责任者：公司全体员工对本规程的实施负责。4. 正文：4.1 从业人员健康管理：食品生产从业人员必须凭健康证明上岗。具体规定详见从业人员健康检查管理制度。4.2 从业人员卫生培训：新参加工作及临时参加工作的从业人员必须接受公司安排的卫生知识培训，合格后方能上岗；在职从业人员应定期及不定期进行卫生培训，培训情况应记录。4.3 从业人员个人卫生4.3.1 进公司人员禁止吸烟和吃食物，更不能随地吐痰4.3.2 人员进入车间应从人流通道进入。进入车间人员必须先洗手、消毒、穿戴符合要求的工作服、工作帽、工作鞋。4.3.3 应保持良好个人卫生，做到勤洗澡、勤理性、勤剪指甲，操作时应穿戴符合要求的工作服、工作帽、工作鞋，进入洁净区还须戴口罩；头发不得外露，不得留长指甲、涂指甲油、佩带饰物，以免对产品质量造成不良影响。离开工作场地时，必须换掉工衣、工鞋、工帽。4.3.4 操作时手部应保持清洁，操作前手部应洗净，干手用烘手机，注意手消毒，手在清洁消毒以后不再做与工作无关的动作，不再接触与工作无关的物品。一般不得裸手直接接触入口食品、食品外包及与设备内表面。如必须时接触直接入口食品时，手部先应进行消毒。4.3.5 直接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手。4.3.5.1. 开始工作前；4.3.5.2. 处理食物前；4.3.5.3. 上厕所后4.3.5.4. 处理生食物后；4.3.5.5. 处理弄污的设备或饮食用具后；4.3.5.6. 咳嗽、打喷嚏、或擤鼻子后；4.3.5.7. 处理动物或废物后；4.3.5.8. 触摸耳朵、鼻子、头发、口腔或身体其他部位后；4.3.5.9. 从事任何可能会污染双手活动(如处理货项、执行清洁任务)后。4.3.6 洁净区操作人员进入专间时宜再次更换洁净区内专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前双手严格进行清洗消毒，操作中应适时地消毒双手。不得穿戴洁净区工作衣帽从事与洁净区内操作无关的工作。4.3.7 个人衣物及私人物品不得带入食品生产区。4.3.8 生产内不得有抽烟、饮食及其它可能污染食品的行为。4.3.9 进入生产区的非加工操作人员，应符合