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检验/采购过程审核记录表产品名称/编号: 一二档同步器齿套 SH63A-1701232工序名称/编号: 原材料进厂检验、成品检验要素序号提 问结 果评定1.原材料进货/检验1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货? -供方质量保证体系; -实物质量评定; 查：供销部规定该产品原材料的供方为湖南嘉湘有限公司,该公司通过了ISO9001质量保证体系；经查进货检验记录其所供50 20CrMnTiH-Q材料每批均符合技术质量要求。合格1.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求? -足够的检验可能性; -图纸/订货协议/规范; 查：确保了所供产品的质量能够满足协议要求,有订货协议。合格1.3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施? -质量统计、分析评定; -优先减少计划; -改进措施. 查：对供货实物的质量进行了评价，有供货业绩统计表，在要求的范围值内。 合格1.4原材料库存量状况是否适于生产要求? -库存环境; -定置/标识/防混料/防混批; -库存量合理性,是否考虑了紧急情况的应急. 查：原材料在库房状态满足生产要求，考虑了紧急情况的应急，有安全库存量。实施批次和标识管理。合格2成品检验1.5成品零件检验人员是否经过培训后上岗作业？上岗培训记录考试合格记录查：检验人员均通过上岗培训，有上岗培训记录和考核记录。合格1.6所用检具是否与检验作业指导书相符？是否齐备且在有效期内？检验作业指导书量具校验记录检具复验合格证查：检验台所使用检具与检验作业指导书相符，且都在有校期内，有相对应的校验记录。合格1.7检验尺寸是否合格？要求内容及抽检频次是否满足？检验作业指导书检验记录查：经抽查的尺寸均合格，抽检频次及内容满足，有相对应的检验记录。合格1.8检验状态是否清晰？不合格品及返修品是否按规定程序进行处理？-定置/标识-不合格品处理登记-返修品记录及返修单查：检验状态标识清楚，有不合格品处理登记及返修品记录。合格符合率=（符合项/检查项）100%=100%l 稳定 符合率85%；l 不规则 60%符合率85%；l 波动太大 符合率60%。l 综合判定结果： 稳定 符合率85%；
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