迎驾国旅经营工作报告

中国管理资讯网 创造新奇迹 实现大跨越-迎驾国旅2007年经营工作报告尊敬的集团领导、各位员工、同志们：大家好！2007年已经汇入历史的长河，还来不及拂去身上的尘埃，我们就要把目光投向远方，相约新的美丽、共同踏上2008年的征程。我们正处在当今大变革、大发展的时代，新世纪、新阶段的中国，现实生活无时无刻不在发生着深刻变化，也正因为新情况、新问题的层出不穷，更需要我们注重总结过去，精心谋化未来。因此在这辞旧迎新之际，我们大家欢聚一堂，应该思考一些问题，想想2007年留下了什么？2008年又新在哪里？在报告前，我首先代表公司向过去一年中付出艰辛努力的执行总经理、总监、经理、骨干、员工及其家属表示衷心地感谢!向一直以来给我们精心指导与关心支持的集团领导、兄弟公司（以及社会各界朋友）表示诚挚的谢意！下面，我代表公司总经办向大会作迎驾国旅2007年经营工作报告，报告主要分为三个部分：业绩要览、思考分析、新年构想。第一部分 业绩要览纵观2007年，旅游业总体上呈现出稳健发展的态势，出游规模在快速扩大，但旅游消费市场呈现出结构性分化，这既是挑战也是机遇，我公司在这复杂多变的市场形势下，按照关注顾客需求，领先行业发展的总体指导思想，以聚焦发展为核心，弘扬集团“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研究“的企业精神，紧绕年初制定的总体思路，奋斗目标和重点工作，聚焦重点，创新经营，跨越屏障，实现稳定发展，取得了不俗业绩！（一）继续完善全面预算，各项经济指标稳健增长，发展目标大多超越1、全年实现销售收入4586万元，去年同期1506万元，同比增长152.7%;2、经营利润：24.7万元；扣除合肥迎驾国旅、迎驾票务和电子商务的设立开办费和设计开发费，与总体目标差距不大。3、迎驾国旅通过一年来的发展，在经营规模、品牌形象、发展实力上已成功挤进全省大社前五强。用2-3年时间走完了我省同行大社十几年及几十年所走的发展历程。因此在首届安徽旅游节中被行业评选为全省十大最具成长力的旅行社第一名，并在2007年中国国际旅游节中被行业评选为安徽省五大出境社之一。4、迎驾国旅的各地分支机构均在各自市场趋于垄断地位，并成为当地旅行社业的第一品牌。（二）科学规划，成功完成了公司内部资源整合今年公司重点加大了业务、机构、品牌和人员的理顺整合，目前已完成旅游公司、合肥社、舒城社和霍邱社的注销和新营业部的设立。公司的机构及组织架构已重新理顺，公司名称、品牌已统一，业务已整合，新的管理模式已设定，人员已配备到位，08年经营方案和产品计划方案也已出台,为下一步快速发展打下了坚实的基础。 （三）创新经营，加大对旅游产品的策划与开发1、以产品引导消费，掌控资源抢占市场。暑期和十一期间，迎驾国旅与省城环球国旅、好之旅国旅和腾达航空合作推出包括兰州、太原、大连、张家界等方向的包机线路，抢占航空资源，降低运营成本，实现线路的垄断；在产品设计上，后台部门力求与他社产品形成差异化，并在广告中突出显现，既保证公司各营业部直接卖自己的主导产品，又具竞争力，创造了好的经营效益。皖西各分社也策划了大别山精品旅游线路以及合肥科教一日游、农民旅游等产品。其中霍山社对全县中小学开发的合肥科教一日游，就非常成功，可以说是名利双收。2、加强同行合作，实现项目合作共赢。在激烈的市场竞争中，努力加强同行之间的合作，通过这种合作，一是在项目运作时可以减少资金投入，分散经营风险；二是通过在项目的参与中提高迎驾国旅的知名度和展示迎驾国旅的实力，以吸引如航空公司、地接社的注意，促进下一步的合作；三是通过合作极易快速成团出行和形成规模，降低成本，最大化地实现经营利润，达到合作双方共赢。（四）创新管理，完善经营模式与分销体系建设在开发企业内部信息化与分销系统的同时，主要抓三个渠道建设：一是迎驾国旅、迎驾票务继续向全省筹建传统性的连锁营业部，逐渐完成了合肥市区和皖西地区的市场布局。二是拓展代理分销渠道。一类是同行代理，各地市的中小旅行社加盟成为我们零售终端代理。二类是他业代理：委托二星级宾馆商务中心、大单位的工会和老干部处代理。三类是与114号码百事通开通了迎驾国旅的查询业务，目前在省城这种通过114直接推荐查询的只有5家旅行社。三是：呼叫中心和网站分销，呼叫中心已开通特符号：2611111和2658288，据不完全统计，迎驾国旅将近有15%以上的业务是通过特服电话获得信息而促成的。网站已开发完成，目前已上挂，已推向市场。站名是：城郊自游网; 。在市场营销策略上主要做到以下三化：（1）策略差异化。迎驾国旅在制定策略时，针对行业多数旅行社集中在境内游方面。于是，迎驾国旅就把目标确定为主做境外游，辅做国内游。首先，境外游竞争相对不是很激烈，利润较高；其次，境外游可以树立企业的形象，打造品牌实力。这种差异化的定位，使迎驾快速走出竞争的红海。 （2）活动差异化。促销活动是为了争夺消费者的眼球，一方面宣传拉动，占领消费者的心智资源，一方面提升销量，占领消费者需求“阵地”。经过精密的测算，适时推出不同的旅游策划，如搬迁后与地接社联合推出的特价游，2007年春节期间的好礼连环送，2月份的旅游赠送现金券，以及7.8.9月份实施的“奖声不断”的旅游抽奖活动，还有预定旅游等，这些惠客新举措为旅游消费者提供了不一样的营销模式。 （3）产品差异化。迎驾国旅凭借自身的技术优势和管理优势，在销售方面，通过有特色的宣传活动、灵活的推销手段、周到的售后服务，提高消费着的满意度,在消费者心目中树立起不同一般的好形象。（五）经营人才，突出人才队伍建设1、秉承“专业的人做专业的事”的理念，从迎驾国旅总部迁至合肥之初，通过“合作式伙伴”的招募方式，在短时间内迅速组建了迎驾国旅合肥部的经营管理团队；2、今年人才工作重点：主要抓培养。主要与合肥学院、安农旅游学院、佛子岭中学建立校企联盟，建立人才后备基地。同时加大员工选拨与培训。（六）复制扩张，加速完善公司管理的三化（细化、标准化、规范化）工作企业要想做大做强，必须能在统一品牌下进行复制加盟式扩张，而复制的前提，就要在经营管理上形成细化、标准化和规范化。为此，公司一直谋求管理的细化、标准化和规范化。在执行集团的各项规章制度的同时，结合本公司的实际，不断出台和完善各项规章制度、业务操作标准和手册，以适应公司规模化、品牌化拓展的需求。为此今年我们制定了集中采购管理制度员工手册部门工作手册等管理规范。同时在经营管理模式上，也在不断地探索。一方面我们通过对各旅行社实行全面财务预算管理、资金集中统一管理和财务人员的统一派遣来规范财务管理；另一方面通过进一步规范各项管理和业务操作流程，如考勤、人员选聘、成本采购、表单管理等，既形成易于操作的统一标准,又保证有效地形成管理效能，提高管理水平。（七）品牌趋动,加大迎驾国旅和迎驾票务的品牌塑造。市场的竞争就是品牌的竞争，为使迎驾国旅、迎驾票务能在省城迅速树立品牌形象，发挥品牌影响力。在完善自身的服务的同时，更要着眼于迎驾国旅在市场形象的宣传和品牌的推广。为此，主要从以下几方面着手，开展服务质量和知名度的宣传： 1、积极与省城各大媒体建立紧密的联系，尤其是各大报纸，除了常规的报纸广告外，加强了软文的投放力度，通过他们使迎驾国旅的产品、活动、服务等信息及时传输给旅游消费者。 2、品牌形象推广。对迎驾国旅及迎驾票务进行了统一的CIS形象设计，包括门头、背景墙、导游旗、便笺、旅行包帽、纪念品等均实行统一标识、统一主导色、统一风格，以给消费者塑造一个具有冲击力的整体形象。进行店堂POP宣传摸版的制作，以及专题项目产品的DM制作等。 3、拓展信息咨询。国旅及时与114号码百事通开通了迎驾国旅的查询业务。同时，为方便游客拔打，开通了24小时旅游热线，并申请了两个特服号，即2658288和2611111。 4、服务承诺。在提供旅游咨询之初，我们即承诺开通了24小时服务热线，组建了具有丰富销售经验的“时刻”销售团队，以便及时提供服务。同时为加强社会监督，迎驾国旅聘请了十位社会监督员，对国旅的服务进行监督检查。 5、网站宣传。为更好地利用现代传媒，建设并开通了公司对外宣传网站。 6、为了更方便地拓展同行业务，我们注册了尊享假期和君悦巴士两个中性旅游品牌，“君悦巴士”将在巩固合肥市场的基础上，争取在省内其他中心城市进行产品分销尝试；“尊享假期”用于与出境同行资源的互通，开发巩固安徽省内出境产品的批零代理网络。（八）掌控资源，拓展产业链纵向一体化发展 当今我国旅行社做大做强的必由之路就是一体化经营。根据我公司目前发展的现状，已完成了初级阶段的横向一体化，准备进入初级阶段的纵向一体化，即：纵向一体化，加大对旅游景区资源的开发与掌控。因此我公司今年重点是向国家旅游局申报了迎驾集团国家级工业旅游示范点项目，已通过初审。另外我公司地接专线部、城郊自游网与天寨旅游公司、销售公司、迎驾国际度假山庄开展“喝迎驾酒，游天堂寨”联合促销活动 ，与天堂寨协议已签过，正在制订具体实施方案和前期的准备工作。第二部分 思考分析成绩与辉煌已属于昨天，留给我们的是今天和明天。我们常说成功有道，失败有因，因果相关。07年，我们有成功的喜悦，也有一些教训，但无论是成功还是教训，我们必须探寻其中的因果，承继成功的基因，为迎驾国旅今后的发展提供更好的借鉴。下面就是我们07年迎驾国旅的一些思考和分析。一、提高盈利水平，是企业生存和战略目标得以实现的根本保证企业的首要任务就是盈利，只有盈利了，企业才得以生存，也才能持续不断地为员工、股东、顾客创造价值，企业股东、员工、顾客才能满意，企业就能建立一个和协的发展机制，营造一个很好的发展环境。迎驾国旅走过了粗放式的高速扩张期，已形成一定规模，应转入精细化经营阶段，不断地提高经营质量和盈利水平。对于已处于微利时代的旅行社行业来说，要想提高盈利水平，一是：创新经营，即：紧紧围绕满足顾客需求为导向，设计开发或提供适销对路的具有竟争力的线路产品和服务，以此不断地开发新市场，不断扩大新客源，提高盈利率。二是：转向企业内部节流，即：控制成本。那怎么控制成本呢？一方面流程优化，提高营业效率；另一方面业务资源重新整合，做到高效；第三是员工要崇尚节俭，树立节约的习惯，同时，公司要创立节俭的企业文化，并做到深入人心。只要公司各方面都能做到成本控制，整个公司的效益才能大幅度提升。二、产品与服务是旅行社业一切经营管理的核心因为消费者在市场上购买的是一种使用价值，而使用价值是通过旅行社产品与服务来体现出来的，是使用价值的载体。因此，产品的开发是企业一切经营管理的核心，是企业得以存在的理论基础。但怎样搞好旅行社企业的产品与服务的开发与管理工作。首先明确我公司的市场定位。通过近几年的摸索总结和借鉴其他大社发展的经验，同时根据我公司的发展规划、发展目标和在市场的位置，决定了我社的市场定位，应是区域性产品渠道商。确定了走以产品为主导的经营思路与模式，即走以自己的产品与服务来开拓新市场，扩大新客户，创造利润，不断壮大的发展思路。那怎样建立自己的强大产品库？对我公司来说：一是我公司必须通过资源整合，加大对线路产品的创新设计，来开发自已的适合市场，并具有竟争力的系列产品，成为区域的产品供应商。二是谋求作为全国产品供应商安徽区域的一级代理。通过自己开发和代理二个渠道，建立自己的强大的具有竟争力的产品库。这是旅行社发展的核心和基础。三、充分发挥品牌驱动力和营销力,是企业腾飞的又一引擎当今旅行社业是我国最迟的未升级的产业之一，它的显著特征就是整个市场竟争呈现无品牌或弱势品牌的无序混战时代，如同未形成霸主政治格局的诸候割剧的春秋战国时代，大家仅凭借的就是军事，如同当今的价格战。而成熟的行业或升级的产业，竟争的结果就凭借的是综合实力和品牌影响力，并在市场上形成竟争有序的市场格局。如同当今位于垄断地位的强势品牌和跨国集团所主宰的市场格局。这是市场竟争趋于稳定有序和产业成熟升级的标志。而我国的旅行社业还处于起步阶段，企业普遍缺乏的是企业品牌的营销能力和影响力,市场亦缺少强势品牌。如何将旅行社的品牌影响力树立起来，这是值得我们深思的。当前，作为后起之秀的迎驾国旅，必须走品牌发展之路，这是符合旅行社业发展的趋势。迎驾国旅走创品牌之路，首要的是始终关注市场需求，开发出属于自已的系列化适销对路、具有竟争力、差异化产品和服务，着力以一流的产品和服务增强消费者对迎驾国旅品牌的认同感与归属感，以提升品牌形象与价值。二是通过有效载体，打造强势品牌新形象，提升企业品牌的营销能力，作为企业营销的趋动力。明确“以品牌统领营销、以服务支撑品牌”的策略，不断开发新的市场，拓展新的客户，创造发展的条件。1、构筑体系，全心服务，一切为客户着想，提升满意度。成立客服中心，在客服中心设立售后服务部和质检部。加强与客户、导游、销售终端门店的联系，全方位为客户、代理商提供优质服务，提升满意度。2、诠释品牌新理念，再放新光芒。加大品牌管理力度，提炼品牌新理念，以VIS手册为参考，通过包、帽、办公用品、着装、门店、载体、旗舰店等载体组合传播，展现迎驾国旅新面貌。四、加强人才经营，全面提升人力资本效率是企业发展的根本保证任何一个企业都拥有自已的人力资源，而通过怎样的方式将人力资源转化为自已的人力资本，再变现到企业发展上来，是值得每个企业决策者，领导者都必须认真思考的问题。迎驾国旅发展的历程，就是人才集聚、团队建设提升的过程，这是我们迎驾国旅发展的一大成功经验，我们必须继承和发扬。一是任何分公司、营业部的主要领导都要把人才培养作为重要工作来抓，人才培养是领导者的一项重要职能，在战略上把人才队伍建设提到重要议程上来，立足现实，着眼长远，商榷规划未来几年人才梯队的培养。二是行动上要抓落实，要深入到员工中间，面对面与不同层次员工交流沟通，帮助他们明确目标，做好职业规划，解决工作中的难题，手把手传授工作方法艺术，提高他们处事能力与业务水平，心贴心帮助解决生活方面的困难或减轻他们身上的包袱，同时，有意识地着力物色层次分明的后备干部。第三部分 新年构想2008年是我们迎驾国旅第二个创业阶段新的起点, 也是我们抢抓最后一个重大机遇的关键年,北京奥运、带薪休假、短假增多、新旅行社条例的出台、旅行社的评新定级和政府加大对旅行社行业的奖励与优惠政策等等都是难得的机遇，我们要快速出击，加速发展，稳键跨越。在新的一年里，我们的构思是：一、总体思路紧绕“聚焦发展”的核心，坚持可持续的科学发展观，走专业化发展之路，关注顾客需求，领先行业发展，从公司利益最大化原则，深化品牌战略，产品差异化战略，人才战略，低成本战略，强化团队建设，突出经营质量与效益，全方位提升公司核心竟争力，为做优做强做大迎驾国旅打下坚实的基础。二、奋斗目标1、计划目标：营业收入：5000万元，纯利：20万元；超越目标：6000万元；2、全面推进品牌建设，迅速提升迎驾国旅、迎驾航空的品牌形象和知名度，成为我省旅行社业的知名品牌。3、创造迎驾国旅自已的经营模式和规范标准。三、明年的工作重点明年工作重点是：优化产品、塑造品牌、规范管理。因此把08年确立为效益年、品牌年、规范年；具体工作安排如下：（一）继续加大产品、业务的开发创新（深度游、主题游、特色游、休闲度假游、半自助游、自驾游等）。通过新产品开发新市场，提高利润率，掌控新客户，增加占有率，打造强品牌。在短线游方面，着重做好以下四个特点的产品：一是休闲化。目前旅游正面临由观光型向度假型转化升级,并创造多种观光度假方式。二是参与性。我公司针对消费者希望主动地参与产品的设计和生产的全过程，将推出多种产品的组合，并力争根据顾客爱好和特点设计。三是原真性。我公司针对游客更倾心于真山真水，真史真迹，活的文化，真实的生活。将推出更关注游客的自认原真性的旅游产品。四是乡土化。08年假日制度的改革，增加了具有传统习俗文化的假日，为此结合传统文化，策划和推出具有浓郁习俗文化的产品。以此在旅游产品里更多地糅入地域的乡村民俗、怀旧的节事、农事农活、家乡菜 在国内长线方面，加强对供应商的资源整合与合作，联合开发设计在市场上具有竟争力强的差异化产品 同时加强与全国产品供应商的合作与招商，争取成为他们在安徽区域的总代。在出境游方面，加强与口岸城市专业的大出境游批发商的合作，作为他们在安徽区域的总代理。 （二）加大品牌塑造。通过实施以客户为主导的营销模式，加大策划推出差异化和有影响力的产品和项目，同时加强服务质量、企业文化的塑造、新产品新业务的开发带动、市场的营销和形象的策划，来逐渐打造品牌。今年争取做到“月月有产品，节节有活动，黄金周有项目”。（三）继续加大管理的三化（细化、标准化，规范化）建设；公司前期走的是一种粗放式急速扩张之路,主要是急速占领省城合肥。现在发展思路转为走标准、复制、扩张之路。这是我社做大做强必由之路。因此今年的重点工作就是加快加大管理的三化工作。为09年的复制加盟、快速扩张打基础。今年主要在运营模式、业务流程、操作手册和制度上进一步细化、标准化和规范化。今年完成统一标准制订，争取在2年内通过标准人证。（四）加强内部管理，开源节流。（1）继续实行供应商集中统一采购，发挥轨模优势，提高服务质量，降低经营风险；（2）加强信息化建设，把内部的信息化全面推广使用；（3）建立现代财务管理体系：一是加强资金集中管理，通过网上银行强化对现金流的控制，实行有效的应收帐款管理，降低资金运营风险，合理利用应付款的帐期，提高资金使用效率。二是继续实行全面预算管理，即实行部门按月预算考核制管理，推行按指标完成的激励机制，按月进行财务分析总结，及时修正完善和扬长避短，推动全公司积极完成目标。（4）加大人力资源开发与管理，建立人才选拨培养与激励机制。 （五）继续实施企业文化的建设工程，加大我们公司的发展宗旨（公司使命、愿景、价值观）、经营宗旨、经营理念和价值观的宣传。同志们！回首迎驾国旅三年的辉煌艰难创业历程，我们骄傲而自豪！而对百强上市的梦想，我们的使命光荣而艰巨，任重而道远！三年多来，我们创业不息，进取不止，披肝沥胆，奋力而行。今天，已是蹒跚学步三岁的迎驾国旅又一次站在新的起点上，迈出新的征程，迎接新的挑战，谋求新的跨越。让我们以只争朝夕的拼搏精神，开拓创新的胆识魄力，锲而不舍的执著干劲，求真务实的工作作风，在集团“脚踏实地、开拓创新、勤于学习、善于研究”的迎驾精神鼓舞下，齐心协力，奋发有为，创造新的奇迹，新的辉煌！营造和谐温馨的迎驾家园！圆我们百强上市，百年伟业的梦想！最后，衷心祝愿大家新年愉快，体健康，合家欢乐，万事顺意！- 11 -中国管理资讯网