模具部年终总结

20132013年工作总结及年工作总结及20142014年工作计划年工作计划模具部模具部汇报人：罗武精汇报日期：2014.1.18目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结一、年度指标回顾一、年度指标回顾序号指标内容指标内容目标值目标值指标完成情况指标完成情况(1-12月平均值）月平均值）备注备注1模具及时完成率90%96.77%2产品合格率98%98.24%3生产计划达成率97%94.65%未达标4工装及时完成率90%96.61%5修模计划完成率95%93.88%未达标工作项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计备注备注计划套数34584414401240内部制作套）34583413401238外发制作（套）11达成率 目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%及时完成率100%100%100%100%75%100%100%75%100%100%100%100%95.8%1 1、模具及时完成率、模具及时完成率20132013年完成模年完成模具具3838套，套，20122012年开模年开模5252套，套，比比20122012年少年少1414套套第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结工作项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计备注备注目标（套）736751204544259实际制作套）736731204544257目标（%）909090909090909090909090及时完成率（%）10010010010060100100100100100100100 96.61工艺改善（件）844544565546602 2、工装及时完成率、工装及时完成率第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结3 3、产品合格率、产品合格率1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计目标（%）989898989898989898989898交货批数7721119498272567385113112105964合格批数7321115498272547185113109103947产品合格率（%）94.8110096.6410010010096.4397.2610010097.3298.198.24第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结4 4、模具维修及时完成率、模具维修及时完成率6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计备注备注计划修模套数21232116232221147仅有6个月的数据及时修模套数20222014212120138目标（%）95%95%95%95%95%95%95%95%实际（%）95.23%95.65%95.23%87.5%91.3%95.45%95.24%93.88%维修工时（h)300290293326.51038.5914.5497.53660第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结4 4、生产计划达成率、生产计划达成率6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计总计备注备注计划交货批数1017996162207173172990仅有6个月的数据及时交货批数987788154187170163937目标（%）97%97%97%97%97%97%97%97%实际（%）97.03%97.47%91.67%95.06%90.34%98.27%94.77%94.65%第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议一）、新产品开发盘点1、开发了好帮手本田收音插座、铃木S系列、马自达M2系列、江淮J系列、大众52P系列等3款电源插座，都已进入了试产或量产阶段2、开发好帮手了K006平台 68P及92P专用插座，将替代目前的64P及88P专用插座，都进入了试产阶段。3、开发了好帮手K005平台的36P电源公母板对板插座，已进入了量产阶段。此插座客户仅提供其电气要求，使用要求，允许的外观尺寸，其他部分都是由我司自行设计的首款插座。4、开发了了飞歌4款板端插座，26P直针插座及12P针座已量产。5、为华阳开发了大众52P系列电源插座及8P专用插座两款产品、产品在客户确认中。6、为德赛开发了长城M46P插座、奥迪A4 20P空调公母号信、奥迪Q3 16P空调公母号信、凯迪拉克3P点烟器等4款产品。第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计数量（万pcs）33.7819.6536.4950.8657.4227.6621.1326.8650.0957.0860.9758.94 500.93产值（万元）23.0612.7921.130.3533.8018.7213.2816.4324.9630.4240.2433.70 298.8524.9 换模次数552859748170404563638242702生产工时975534768.51074.51200.5884655.5914996.5127218581553.5二、塑胶生产状况二、塑胶生产状况第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结1、2013年总共完成塑胶产品500.93万pcs，2012年产能为273.8万pcs，比去年同期生产量提高了82.9%.胶壳的产能提升明显。三、五金生产状况三、五金生产状况项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计平均平均数量（万pcs）191.8690.38140.63196.1189.66193.32196.66 184.65 184.53 283.44 312.04 299.78 2463.05205.3 产值（万元）12.854.749.3012.1512.2613.1214.1014.4413.8920.9320.4725.15 173.4生产工时24888.5198230265279371338240.5288346234.5第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结1、2013年端子累计生产数量2463.05万PCS, 2012年端子生产1762.4万PCS, 比去年生产量提高了39.76%.四、模具部产值与费用对比四、模具部产值与费用对比 单位：万元单位：万元 产值项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月总计模具制作6.49.011.924.97.48.01.87.311.303.65.396.9塑胶生产23.0612.7921.130.3533.8018.7213.2816.4324.9630.4240.2433.7298.85五金生产12.854.749.3012.1512.2613.1214.1014.4413.8920.9320.4725.15173.4总产值42.3126.5342.367.453.4639.8429.1838.1750.1551.3564.3164.15569.15总费用 33.43 19.97 38.54 38.79 30.60 24.91 22.20 25.48 31.29 31.70 39.32 36.94373.17第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结1、2013总产值569万元，总费用373万元，其中直接材料：173.22万元2、2013年预计毛利润为：195.98万元。目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议1 1、 全年生产计划达成率为全年生产计划达成率为94.68%，没有达到，没有达到97%的目标的目标原因分析：1、在4月、5月、9-11月，成型车间3台注塑机的生产产能低于二楼生产的需求，24小时生产不能满足生产需求。2、生产设备紧张，急生产产品不能安排上机生产。3、模具在生产过程中出现异常。改善对策：1、产能不足时将部分模具外发加工，缓解产能压力。2、生产设备紧张时，将订单拆分生产，增加换模频率来满足生产需求。3、依据模具使用的频率，逐步完善易损件的补充，确保模具零件损坏时能得到及时更换。第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结2 2、 模具维修计划达成率为模具维修计划达成率为93.88%，没有达到，没有达到95%的目标的目标第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结原因分析： 1、部分模具生产时间长，已超出正常模具的使用寿命，零件老化磨损严重，出现经常维修的现象；2、模具备件不足，需重新加工零件。3、因模具钢材品质异常，导致模具零件使用寿命短，出现修模频繁。改善对策：1、完善模具的使用次数管控，规定模具零件达到规定次数，立即下模保养，必要时更换所有易损件。2、根据模具使用寿命及易损件更换频率，逐步补齐模具备件。3、要求厂商在每批钢材送货是同时提供材质证明及检验报告，确保品质得到保证，如厂商不能做到，则考虑备选第二钢材厂商。3 3、 新模开发太少，自行生产的接插件占公司采购的接插件比例低。新模开发太少，自行生产的接插件占公司采购的接插件比例低。第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 原因分析： a）目前专车专用插头是等待开模，客户需求时才进行开发； b）缺少提前对新车型、新插头的调研及分析，无法获得开模资讯及或缺少获取开模的新车型的原车插头的渠道； c）模具报价偏高； 改善措施： a）配合销售人员提前对新车型的调研，多与方案公司接触，了解新车型所需的插头，寻找开模机会； b）主动了解并介入客户新产品的开发，获取开模信息; c) 2014年模具报价是建议只包含材料成本、人工及管理费用，甚至不收模具费，增加开模机会，将开模费用分摊在产品中。 目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议1、2013年3月起模具车间塑胶模具、五金模具、治具加工各模块实行统一管理，并持续推行一岗多技，在磨床、制工、钳工较长时间缺员的情况下，较好完成各项生产任务，模具车间的技术员大部分都具有两种以上技能。2、全年新模数比2012年少了26%，且每月开模需求数量极不平均，新开发模具数量多时，为满足客户交期需求，将零件外发加工，增加了外发成本，4月模具外发加工成本超过10万。3、有效的与PMC部进行了沟通,在生产计划上根据以往的历史数据合理与预见性的进行备库生产,缓解了订单与人员设备冲突等问题,最大程度上满足了生产需求。 4、塑胶生产因设备紧张，公司产品少量多样的特点，导致换模频率高，全年换模702次，除了专门生产64P机台外，剩下2台注塑机，几乎每12小时更换1次，即每大约生产3000pcs胶壳，就需更换模具，严重影响了生产计划的达成，同时也造成了因换模导致的严重浪费。第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结5、成型车间严格按照设备维护保养相关文件进行定期保养，及时给操作人员进行了上岗和开机前的培训，以及机器警报异常处理方式的培训，全年设备0维修。6、制工组全年针对线束生产，根据相关部门的要求提出了60项的改善，对生产效率及品质的提升起了一定的作用，如压F系列大端子治具与保险丝治具改进为二合一，节省了1个人工，设计了一批检测治具，将以前的点测，改为回路测试，确保的产品电性的稳定。7、冲压及成型处在同一车间，存在两大隐患：1）冲压噪音大，导致听不到注塑机或模具因出现异常而发出的声音，使这类异常不能及时发现，可能会导致模具会注塑机损坏；2）冲压产生的铜粉尘，会飘落到塑胶料中，可能会导致生产产品有短路的隐患。8、模具部效益提升明显，模具制作板块费用与产值持平，塑胶及五金生产产能及产值提升明显，根据财务提供的数据有近200万的毛利。第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议第二部分第二部分 20142014年工作规划年工作规划一、一、20142014年指标设定年指标设定序号指标内容指标内容目标值目标值备注备注1工装及时完成率90%2模具及时完成率90%3产品合格率98.5%提高0.5%4生产计划达成率97%5安全生产工伤事故发生次数0次6修模计划完成率95%第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划1部门人员重新规划由24人减为22人1、办公室人员，保持现有的6人，缺失设计人员，由现有人员分担；2、模具车间现有12人，2014年计划设定10人。依然实行统一管理，继续推行一人多岗，要求每人至少具有2种以上的技能，确保工作进度不会因人员减少而放慢；3、冲压维持1人，任务紧张时，调配五金钳工协助冲压产品4、成型车间维持5人，确保白夜班能正常作业，满足2楼车间的生产需求。2014.32完善模具部专业技能培训体质1、分岗位逐渐完善岗位培训教材1.1 编制成型车间员工技能培训及提升教材；1.2编制冲压车间员工技能培训及提升教材；1.3编制模具车间各岗位员工技能培训及提升教材；2、制定培训计划，完成在职及新进技术人员技能培训，确保多能工的普及。2014.12014.22014.42014.6前二、二、20142014年工作计划年工作计划第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划3提高五金及塑胶生产的生产计划达成率1、提前了解PMC的计划需求，合理安排生产排程。2、配合PMC部，根据以往的生产经验，建立合理的安全库存。3、生产设备紧张时，将订单拆分生产，增加换模频率来满足生产需求。4、提前多产能做评估，模具部产能不足时将部分批量大模具外发，缓解产能压力。5、完善模具保养制度，模具达到规定的使用次数，下模保养，及早发现模具异常；6、依据模具使用的频率，逐步完善易损件的补充，确保模具零件损坏时能得到及时更换。7、给两台增加安装机械手臂，夹出水口料，减少作业员挑拣产品的时间。持续第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划4提高模具维修及时率1、依PMC的生产计划，合理安排模具维修时间；2、模具部内部零件加工产能紧张时，将部分模具零件采用外发慢走丝加工，减少厂内加工时间；3、模具设计时选用进口钢材，降低零件在生产过程中的磨损频率；4、依据模具使用的频率，逐步完善易损件的补充，确保模具零件损坏时能得到及时更换。持续第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划5冲压及成型车间环境改善1、将塑胶成型与冲压之间完全隔开，防止冲压产生的铜粉飘落到塑胶料中；2、将冲床增加隔音箱，减少噪音的产生；3、现有的五金及成型模具，放于车间，现有模具架已摆满了模具，已没有增加储存新模具的空间，建议建专门的模具室，储存塑胶及五金模具。2014.3第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划6增加每月新产品开发数量1、协助销售部根据市场了解新产品信息，切入到外客户的研发端，提前获取开模信息。2、拓宽新产品获取开模信息的渠道，如和方案公司合作等，获得开模信息及样品。3、采用策略报价，模具报价只收取材料及人工费，或不收模具费，将模具费分摊在产品上，增加开模机会。持续目录目录第一部分第一部分 20132013年年度工作总结年年度工作总结 一、年度指标回顾一、年度指标回顾 二、全年工作盘点二、全年工作盘点 三、不足点改善及措施三、不足点改善及措施 四、总结四、总结第二部分第二部分 20142014年工作计划年工作计划 第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议第三部分第三部分 资源需求及建议资源需求及建议1PMC部提供合理的生产需求。吕凯持续2销售部获取更多的开模需求，戴桂芳持续3董事会配合天线的生产，增加1台注塑机6月前谢谢！谢谢！