山泉水公司《质量管理手册》

质量管理手册编制人：批准人：受控状态：编制时间：2014年12月01日实施时间：2014年12月02日*编制手册目录 序号质量安全管理制度页码1关于任命*为质量安全总责任师及不合格处置负责人的通知第1页2关于成立质检科、化验室的通知第2页3关于发布质量方针和质量安全目标的通知第3页4关于发布质量安全目标考核办法的通知第4页5关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理办法的通知第5页6质量安全责任部门职责、权限管理制度第6页7不符合情况及纠错管理办法第7页8生产管理者岗位职责、权限管理制度第8页9质量管理人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度第9页10技术人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度第10页11操作人员岗位职责、权限管理制度第11页12标准及技术文件管理制度第12页13工艺文件第13页14原、辅料及包装材料采购制度第15页15原辅材料采购文件第16页16原、辅料及包装材料验证制度第17页17食品标签、标识管理制度第18页18生产过程质量管理制度第19页19生产过程质量考核办法第20页20关键工序质量控制点作业指导书第21页21产品生产过程防护制度第22页22产品运输过程防护制度第23页23产品质量检验制度第24页24食品质量安全管理制度第25页25设备设施清洗消毒制度第26页26生产厂区卫生管理制度第27页27车间卫生及工作管理制度第28页28生产设备管理制度第29页29化验室设备及计量器具管理制度第30页30化验室管理制度第31页31从业人员卫生控制管理制度第32页32人员培训考核制度第33页33消费者投诉受理制度第34页34销售台帐管理制度第35页35产品质量溯源管理制度第36页36质量档案管理制度第37页37食品出厂检验记录制度第38页38原辅材料库管理制度第39页39成品库管理制度第40页40关于成立产品召回小组的决定第41页41食品召回管理制度第42页42退货品管理制度第43页43食品安全事故应急预案第44页44产品质量否决权管理制度第45页45产品质量安全潜在紧急情况和事故的应急措施第46页46水处理操作规程第48页47自动封盖灌装机操作规程第49页48超净工作台操作规程第50页49电热恒温干燥箱操作规程第51页50电子天平操作规程第52页51电热恒温培养箱操作规程第53页52电热恒温水浴锅操作规程第55页53PHS-3E酸度计操作规程第56页54自动立式高压锅操作规程第57页55显微镜操作规程第58页56DDS-307A型电导率仪操作规程第59页57WZS-200型浊度计操作规程第60页60* 文号JZYL-QS -60*文件*文2014001号关于任命*为质量安全总责任师及不合格处置负责人的通 知各部门、车间、公司各单位：为进一步加强质量管理工作，确保产品质量，经研究决定，任命梁林湘为“质量安全总责任师及不合格处置负责人”，负责本公司的全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权。对企业工作质量、产品不合格、重大质量事故及未完成质量指标和质量管理不善等负直接责任。主题词：质量安全 总责任师 任命 职权 * 2014年12月10日 *文件*2014002号关于成立质检科的通 知为进一步加强质量管理工作，确保食品质量安全，经研究决定，本公司成立质检科，*任质检科科长；质检科下辖化验室，*兼化验室化验员。质检科科长独立行使职权，不受任何行政干预。质检科具体负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持工作。负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权。建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。化验室对本企业原料采购、仓储、产品生产过程检验、出厂检验及产品质量跟踪检验。定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析，写出产品质量安全分析报告。主题词：质量安全 质检科 化验室 通知 * 2014年12月10日 *文件*2014003号关于发布质量方针和质量安全目标的通 知为进一步加强质量管理工作，确保产品质量持续稳定，制定本公司质量方针和质量安全目标及具体考核办法，作为本公司质量工作中目标性文件，从发布之日起必须认真执行。一、 质量方针：以质量安全为企业根本，以顾客满意为追求目标二、质量目标：产品出厂合格率： 100% 原辅材料进厂索证率： 合格/100%使用设备完好率： 100% 检验仪器设备周检率： 100%用户满意率： 98% 质量安全投诉率： 0.2%主题词：质量 安全 目标 通知 * 2014年12月10日 *文件*2014004号关于发布质量安全目标考核办法的通 知1、产品出厂合格率100%的考核该项目的考核涉及质量安全总责任师、质检科，每降0.1个百分点，扣除工资10%；2、产品一次交验合格率96%的考核该项目的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励15%；3、主要原辅材料进厂检验、索证率100%的考核该项目的考核涉及质检科、供销科、原料库及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；4、设备完好率100%的考核该项目的考核涉及业务经理及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%；5、检验仪器设备周检率100%的考核该项目的考核涉及质量安全总责任师、质检科及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；6、用户满意率98%的考核该项目的考核涉及质量安全总责任师、业务经理、质检科、供销科、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%；7、质量投诉率 0.2%的考核该项目的考核涉及质量安全总责任师、业务经理、质检科、供销科、各生产车间及化验室，每增0.1个百分点扣除工资10%，每降0.1个百分点，奖励工资20%；8、本办法每月进行一次考核、每季度进行一次工作兑现。 主题词：质量安全 目标 考核 办法 * 2014年12月10日 *文件*2014005号关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理办法的通 知本手册制定了我单位质量方针，质量目标，质量相关人员的职责、权限和相互关系，质量管理制度，生产过程中的质量控制、作业指导书、操作规程、不合格产品的处理制度和产品质量的考核办法以及技术文件等。本手册是我单位员工的行为规范和生产指导规范，各个部门一册，并从颁发之日起严格按手册条款执行。1、本手册由质检部门统一管理，进行发放并逐一登记。2、当我公司经营环境和产品结构发生变化时，由质检部门提出，经单位领导办公会议研究进行修订，以保证质量手册的现行有效。3、本手册由质检科负责具体修订事宜，质量总责任师审核通过后由公司最高管理者发布。4、本手册属我单位最高技术指导文件，手册的管理应严格按照技术文件管理制度执行。5、各部门负责人按照各自职责权限监督本手册各项制度、文件、规程的执行。主题词：质量手册 编制 受控 通知 * 2014年12月10日 质量安全责任部门职责、权限管理制度为确保食品质量安全，保证质量安全目标的落实，特制定各部门职责、权限管理制度如下：质检科职责、权限：负责企业质量安全管理、监督检查、抽样检验事务的安排，保证质量安全目标实施；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出整改现行产品的质量升级报告；对员工质量安全知识培训，提高质量安全意识；对本企业原辅料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪检查；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。有权对不安全产品、半成品、原辅料处置；对违反质量安全工作程序有权发出停产指令。供销科职责、权限：根据企业生产计划核定采购计划；严格执行产品标准，完善采购制度，对原辅材料的采购前要进行资质审查，严格验证制度，不得采购过期变质、以次充好保证原辅料验证合格率100%；有权拒绝图廉价而采购劣质原辅材料及包装材料保证出厂合格率100%。办公室职责、权限：负责办公室全面管理，对部门职责、目标负领导责任；事务管理及其相应制度建立；参与企业改革，改制及相关重大活动，参与编写相关重要文件；公司保卫工作；生产科职责、权限：负责制定生产计划，以及各项生产技术指标。生产车间职责、权限：根据生产科的生产指令，在保证食品质量安全的前提下，完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表及各项生产记录；教育职工认真执行各工序作业指导书及设备操作规程；定期维护设备，保证设备完好率100%；产品一次交验合格率98%以上；有权拒绝生产假冒伪劣食品，抵制偷工减料，严格掌握原材料消耗定额。化验室职责、权限：对企业的必要的原辅料检验、产品过程检验及产品出厂检验，保证产品出厂合格率100%；如实填写记录，及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、出示虚假报告及产品合格证明，对造假行为有权向上级质检科门举报。不符合情况及纠错管理办法1、目的：防止不合格现象发生，预防可能出现的不合格情况。2、适用范围：适用于本公司在产品质量、过程质量和质量体系方面对实际或潜在不合格的控制。3、工作职责3.1 生产科门负责产品质量、过程质量方面的纠正和预防措施的提出和跟踪验证。3.2 质检科负责质量体系方面的纠正和预防措施的提出及跟踪验证。3.3 各职能部门负责纠正和预防措施的实施。4、程序概要4.1 为消除不合格或缺陷产生的原因，并针对以下情况采取纠正措施。4.1.1 由质检科配合销售部门有效地处理顾客意见和投诉。4.1.2 由质检科调查产品不合格的原因，记录调查结果，生产科提出纠正措施、建议，由车间执行，质检科门验证执行情况。4.1.3 由生产科调查过程不合格的原因记录调查结果，提出纠正措施、建议，由车间执行，生产科监督执行情况。4.1.4 由质检科调查质量体系要素不能满足体系正常有效运行的原因并记录，提出措施、建议，由各职能部门实施，质检科跟踪验证。4.1.5 需要更改的文件，由文件起草人按规定进行更改。4.1.6 由质检科对各种质量信息，包括顾客投诉、服务记录、审核评审报告、对不合格评价结果进行分析，找出潜在的不合格原因。4.1.7 由质检科对质量信息采取统计技术进行分析，按责任提出预防措施、建议，并跟踪验证措施的有效性。4.1.8 由有关责任部门采取预防措施，由办公室将有关信息作为管理评审的条件输入。5、不合格品的处置为了防止不合格产品流入下道工序或消费者手中，避免不合格产品出厂给消费者造成损害，确保本公司产品的质量信誉，特制定本办法。5.1、质检科根据各自职责，对原料到成品的各工序进行检验，做到不合格产品决不转入下道工序、不出厂。5.2、原辅材料检验员检验的不合格原辅材料，应注明不合格原因，做拒收收记录。5.3、成品质检员在成品检验时若发现不合格产品，应要求车间及时调整。对不合格产品必须及时上报并作相应的处理，以确保出厂合格率100%。5.4、包装不合格的要换包装，出现缝口不严或标歪、烂等，要求重新包装。5.5、计量不合格者，必须重新计量包装。生产管理者岗位职责、权限管理制度 为确保食品质量安全，保证质量安全目标的落实，特规定各主要管理人员岗位职责、权限如下： 经理岗位职责、权限：主持本公司全面工作。生产、管理、运营，具有组织制定企业运行方针、发展方向决策权、人事、财务支配权；根据机械设备能量、市场要求按客户要求的产品质量标准，完成加工任务；协调工商、税务、质检、卫生等部门，做到手续完备，合法经营。提高安全意识，做到全年无事故；认真审批各部门规章制度、岗位责任制和各项奖罚制度，监督、检查落实情况。将各项指标、决策、规划详细分解到有关部门、个人；树立以人为本观念，提高员工素质，激发团队精神，有计划定期组织开展培训工作；本照“以质量求生存，以效益求发展”的宗旨，严格管理，狠抓质量，健全完善各项质检制度；每年至少召开两次质量工作会议。定期主持质量分析会，分析质量状况，处理重大质量问题。质量安全总责任师岗位职责、权限：负责企业全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权；抓好所属部门具体指标督查落实，并提出指导性意见，使下属有明确的工作方向；对质量体制运行情况实施有效监督，对关键工段要定期亲临现场督导，克服官僚主义；对企业质量管理体制运行过程中出现的问题做出质量分析，及时报经理；对企业产品质量负责，对不合格产品出公司负责，对重大质量事故负责，对未完成质量指标负责；及时做好食品生产许可证的年审及换证及扩项工作。质量管理人员任职条件、岗位职责、权限义务管理制度质检科长任职条件：1.教育背景：食品专业大专以上学历 2.工作经验：2年以上制造企业品质管理经验。 3.知识/技能：熟悉企业产品质量管理模式、方法、流程；熟悉ISO质量管理体系，具有先进的质量管理理念；熟悉工程管理的各个环节；熟悉品质控制及绩效管理；熟练使用计算机。质检科长岗位职责、权限义务： 负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出修整、改良现行产品的质量升级报告；引导员工增强质量意识，并定期对生产操作、设备维护、生产工艺、管理质量等可能 影响产品质量的工段进行检查监督；定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析 ，写出产品质量分析报告；对本企业原料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪监督；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件；完成领导交办的其它工作任务。供销科长任职条件：1.大专以上学历2.熟悉公司各项规章制度3.熟悉公司各项规程及补充规定4.熟悉公司电脑业务系统并能够熟练操作5.在购销部有半年以上工作经验，熟悉购销部各岗位运作程序及工作关系6.具有良好的沟通与协调能力。供销科长岗位职责、权限义务： 严把原料采购质量关，保证所购进的原辅料符合相应的技术标准；认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，并真实准确填写进货查验记录。要理顺协调推销、广告、产品决策、渠道决策、价格决策等；收集市场信息、用户意见，分类做出市场分析报告，正确指导企业销售工作；开拓市场，拓宽本企业产品的市场占有率，加强职业道德教育，对部属人员有监督、处分权；搞好售后服务工作，保证用户满意率98%。车间主任任职条件：1、大专以上学历，三年以上车间主任工作经验2、具备现场管理、生产与运作管理、质量管理及其他相关专业知识3、三年以上生产制造企业管理经验，熟悉车间的生产和管理。车间主任岗位职责、权限义务： 根据生产科的生产指令，充分调动车间工作人员的积极性，组织好生产。完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表；对部属人员有监督、处分权，根据生产需要有权任免班、组长，合理调配车间人员。认真落实车间各项制度的实施和监督，严格质量控制，确保食品安全；实事求是编制车间生产作业计划，协同质量管理人员把好产品质量关，严格掌握原材料消耗定额；制订车间管理制度，定期维护设备，保证设备完好率95%以上。技术人员任职条件、岗位职责、权限义务管理制度技术员任职条件：1.食品相关专业，大中专以上学历；2.善于沟通，富有团队精神，能够承担压力。技术员岗位职责、权限义务：熟练掌握原辅料标准、产品标准、产品工艺、产品配方。设计生产工艺规程，调整工艺配方，配合质检科门制定质量管理文件、产品质量控制文件，工序作业指导书、设备操作规程。新产品试制研发。指导工序负责人按照设定的产品工艺生产，指导操作工正确操作设备。如实记录产品生产状况，发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议。 有权拒绝不合格原辅料进入生产环节，有权拒绝不合格半成品进入下一生产工序。化验员任职条件：1.食品、医药、化验等专业，大专以上学历2.有食品检验资格证3.半年以上同等岗位工作经验化验员岗位职责、权限义务：有县级以上质检科门培训合格后持证上岗。对企业的原料供应、产品生产、成品入库质量工作跟踪检验，保证产品出厂合格率100%；工作认真仔细，数据准确，报告有效，为领导指导生产提供技术数据；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、产品合格证明，对造假行为有权向上级举报；了解产品质量法律法规有关规定；严格按国家规定的检验方法检验，不得伪造数据，出示虚假报告，否则，要追究化验员的责任。计量员任职条件：1.中专以上学历，食品计量相关经验半年以上； 2、有质量和计量的基本知识，了解国家质量、计量的法律法规和标准；3、诚信敬业，主动积极，细致严谨，责任心强，团队合作精神佳，有良好沟通和学习能力.计量员岗位职责、权限义务：对所有计量器具、仪器、仪表登记造册，统一编号，分类管理正确使用，帐物相符，在用计量器具要按照检定周期，申请资质机构检定。计量器具使用要责任到人。发现异常及时更换或停用待检，要经常维护、保养计量器具，保持计量器具的灵敏度和准确度，对超期、漏检、失灵、失准计量器具有权发出停用指令，确保食品重量准确安全。操作人员岗位职责、权限管理制度操作工岗位职责、权限： 操作工应经本公司培训合格后持证上岗，特种岗位（如：锅炉操作工、压力容器操作工）操作工必须经主管部门考核合格后持证上岗。保证按产品质量程序控制要求作业。掌握企业和本部门、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能；正确操作本岗位相关设备。掌握企业质量管理各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工序质量监控点；做好工作记录，工作认真仔细，数据准确，为领导指导生产提供技术数据；有权拒绝上一道工序的不合格品流入本工序；要做到计量准确，质量可靠。确保不合格品不流入下道工序；有权拒绝加工不合格品的一切指令。仓库保管员岗位职责、权限： 负责建立仓库物料、成品帐目定期核对、审核，保证帐物相符，无流失；保证仓库清洁卫生，认真做好防虫、防鼠、防潮、防霉等工作，保证货物质量；把好出入库质量验证关；按要求码放物品，成品、原料分离，定期查看，防止污染；出入库手续要严谨，严禁白条发货，有权拒绝违规提货；定期盘库做到帐、物、卡相符，填制盈、亏表报上级核准，交财务处理；及时反映库存情况，配合采购部编制 采购计划。 标准及技术文件管理制度 技术文件管理是体现企业管理水平的重要方面，通过对技术文件的效控制，使各部门、各使用现场及时得到文件有效版本，作废文件及时撤回，防止误用、错用，使企业有效地按国家规定的法律、法规及标准文本执行，特制定本制度。1、技术文件包括：产品标准、检验方法标准、工艺文件、产品配方、添加剂配比、成本核算、质量手册、程序文件、作业指导书等。2、技术文件实行专人管理，建立文件档案，分类别、分年度保存。企业收到（制定）的所有技术文件按程序传递后，均应交由技术部门专管员统一管理。有关人员需使用时，申请登记后可借阅，未经批准不得将文本带出大门或复印、复制，否则，视为泄露秘密予以惩处。3、技术文件由技术部门统一制订、修改、作废，未经批准，不得擅自修改。4、行政文件保存期35年。技术文件一般一年修订一次，特殊情况下可提前或延期，修订后作废的文件要保存六个月至一年。5、借阅手续完备的要严格执行借阅时间、返还日期，愈期未送还的，专管员下达催送通知。6、外单位人员申请借时，必须经主管领导批准，报请质量安全总责任师同意，管理员不得私自外借。7、违反本制度的可参照考核办法相关各款处罚。*饮用山泉水生产过程工艺文件依照食品生产许可证审查细则及瓶（桶）装饮用水类工艺要求，制定本工艺规程。配料：生活饮用水。工艺规程：水源水粗滤超滤净化1杀菌2灌装封盖4检验成品入库瓶（桶）及盖的清洗消毒3精 滤灯检包装工艺作业要求：1. 水源水：太行山深岩水。2. 山泉水：将水源水经过石英砂、活性炭过滤，将粗滤水送入精密过滤器，将精过滤的水送入超滤设备净化，将净化水置入储存罐静置备用；3. 杀菌：净化过的水经过臭氧杀菌后进行灌装。4. 瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中用臭氧消毒后使用； 5.封盖灌装：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装封盖，每桶18.9L、每瓶4L；6.检验：对每班产品按照GB17324-2003随机抽取样品两份，一份检验一份留样。7.成品入库：当天产品当天入库，合格品与待检品分类存放，加注标识。*饮用纯净水生产过程工艺文件依照食品生产许可证审查细则及瓶（桶）装饮用水类工艺要求，制定本工艺规程。配料：生活饮用水。工艺规程：水源水粗滤反渗透净化1杀菌2灌装封盖4检验成品入库瓶（桶）及盖的清洗消毒3精 滤灯检包装工艺作业要求：1水源水：太行山深岩水。2纯净水：将水源水经过石英砂、活性炭过滤，将粗滤水送入精密过滤器，将精过滤的水送入反渗透设备净化，将净化水置入储存罐静置备用；3. 杀菌：将净化好的水经过臭氧杀菌后进行灌装。4. 瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中用臭氧消毒后使用； 5.封盖灌装：在洁净厂房无菌状态下，水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装封盖，每桶18.9L、每瓶4L；6.检验：对每班产品按照GB17324-2003随机抽取样品两份，一份检验一份留样。7.成品入库：当天产品当天入库，合格品与待检品分类存放，加注标识。原、辅料及包装材料采购制度1、公司原、辅料采购人员必须保证所进购的原、辅料符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品。2、进货时要认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料不进，依据安全标准查验，不合格的不进。3、任何情况下都不得采购不符合食品安全标准的原、辅料或相关产品，采购的每批原辅料、包装材料入库前，必须经质检科进行严格查验，合格后方可入库。4、如实填写原辅料进货查验记录台帐，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。5、实行供应商对采购人员评价制度，定期征求供应商意见，如发现采购人员有收受礼品、接受吃请、索要回扣、以次充好等行为者，要从严处罚或开除。6、公司每季对采购人员进行一次总结考核，每季有两次进货不符合上述制度规定或查验记录有缺项，不真实的视为采购人员不合格，由公司业务部门根据情况对采购人员进行处罚或调离工作岗位。原辅材料采购文件原辅材料采购应按照下列程序要求作业：1、制度采购计划：仓储部门制定计划。2、签订合同：根据仓储部门制定的原辅材料采购计划申报、审批表所列的产品项目，与供货商签订合同。在签订合同时，必须事先获得本公司授权，合同的签订必须在授权范围内进行，超越权限签订的合同视为无效合同，本公司不予承认。3、原料供应商资质及采购合同评审：由业务经理主持，购销部门、质量部门评审，质量部门有否决权。 4、实施：合同经评审批准后由购销部门组织实施。原、辅料及包装材料验证制度1、采购员购进的原、辅料及包装材料采购符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品。2、仓储人员入库前要认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料及包装材料不入库。3、仓储人员每批原、辅料及包装材料入库前，必须经质检科进行严格抽样检验，合格后方可入库。 4、仓储人员如实填写原、辅料及包装材料入库验证记录，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。5、仓储人员对原、辅料及包装材料标识认真查验，发现不符合要求的及时反馈到供销科处理。 食品标签、标识管理制度食品标签、标识应符合食品标识管理规定和GB7718-2004预包装食品标签通则相关规定。粘贴、印刷、标记在食品包装上的标签、标识、文字、符号、数字、图案经质检科审查后可交付印刷。包装物、标签标识到货后质检科审核通过后仓储部门方可入库。标识主版面的食品名称，应是标准名称并表明食品的真实属性，注意下列内容必须标注：一、饮用山泉水名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；产地。二、饮用纯净水 名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；产地。生产过程质量管理制度本制度适用从原料购进、加工程序、成品交付，储存等全过程。一、原料：1、水源要取远离污染源的深层水，避开浅表水。2、瓶及瓶盖选用合格产品。二、粗过滤 ：1、启动杀菌装置并打开冲洗阀进行反冲洗。2、抽取水源水检验合格。3、打开压力罐供水阀，启动源水泵加压，通过石英砂过滤器进行粗过滤，注意观察压力表的显示值。三、精过滤：通过精过滤器进行粗过滤，注意观察压力表的显示值。四、反渗透：1、启动增压泵进行反渗透过滤。2、反冲洗23分钟后启动，当第高压泵后慢慢关闭，反冲洗阀，进行渗透净滤。五、超滤1、启动超滤，先反冲洗后，正常开机。六、瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用清水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中庸臭氧消毒后使用；七、杀菌灌装：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装，每桶18.9L或者每瓶4000ML；八、包装：1、贴标：人工进行贴标，要求平齐规整。2、包装：人工进行包装， 4瓶/箱。九、成品入库：成品入库时，要严格按照入库手续，认真审核质量检验报告，不合格品严禁入库，要做到数量准确、帐物相符、堆放合理、整齐有序。要注意保持通风、透光、防潮、防鼠等，发现问题及时解决。生产过程质量考核办法本办法适用从原料购进、生产过程、成品交付，储存等全过程。1、原料收购及仓储：每月1-5号质检部对原料库上月进行一次清查、考核，考核合格的工资上浮15%，若仓储不当，致使原料品质降低，情节轻微的取消工资上浮，造成严重损失的，坚决予以辞退，并赔偿相应损失。2、水处理工序：每月1-5号质检部对水处理工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，如若出现因操作失误，对外泄密等造成公司经济损失的，视情节轻重予以50500元的罚款或予以辞退，并赔偿相应损失。3、调配工序：每月1-5号质检部对调配工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，工作中出现轻微失误未影响产品质量的取消工资上浮，如果因操作工的工作失误造成设备损坏或产品质量不合格的，根据情节轻重予以1001000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。4、灌装工序：每月1-5号质检部对灌装工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，工作中出现轻微失误未影响产品质量的取消工资上浮，如果因操作工的工作失误造成设备损坏或产品质量不合格的，根据情节轻重予以1001000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。5、包装工序：每月1-5号质检部对包装工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，若出现包装不严、数量不准、生产日期标注失误等不良现象的，要根据情节轻重予以有关人员50500元的处罚，情节严重的予以辞退并赔偿经济损失。6、产品检验入库：每月1-5号质检部对化验室、成品库上月工作进行一次清查、考核，考核合格的工资上浮10%，若保管不当，情节轻微的未影响产品质量的，取消工资上浮，造成包装损坏，产品质量降低，根据情节轻重予以1001000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。关键工序质量控制点作业指导书根据其他类饮料细则要求，确定关键控制环节是：原辅料的使用、水处理工序、灭菌工序、瓶及盖的清洗消毒工艺及灌装封盖的工艺参数控制五个关键控制点。原辅料的购入及储存：原、辅料购进必须符合相应的技术标准，索取供货方的生产许可证、产品检验报告等有效合格证明文件。入库存放要离地离墙30-50cm，严禁乱堆混放、交叉污染。要加住名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期等标识标签，并要如实填写记录。进入生产车间，必须严格灭菌、消毒。水处理工序：原水经过增压水泵在一定压力下（0.20.3MPa）通过多介质过滤器进行吸附，经过多介质过滤后进入活性碳进行过滤，再通过精密过滤器，然后通过超滤过滤或反渗透装置过滤。生产出的水在暂存罐暂时保存，待臭氧发生器产生臭氧，用臭氧混合泵将水和臭氧在文丘里混合消毒，其操作要求如下：1、 每天开机前先用清水对多介质过滤器反向冲洗25分钟，再正向冲洗25分钟。内部介质石英砂和活性炭每半年换一次。2、 生产时水罐中半成品水臭氧浓度控制在0.40.6mg/L。3、 下班前检查门窗、电、水，确认安全后，方可离开。杀菌工序：稳定后的水经过臭氧杀菌20分钟后立即进入灌装机进行灌装。瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜庸臭氧消毒后使用；灌装封盖：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装，每桶18.9L或者每瓶4000ML；灌装时所用的瓶、盖必须按照规定的消毒方式消毒后方可使用（具体规定见瓶、盖的清洗消毒控制）；灌装封盖后的产品经检验无变形、漏水、损坏现象后方可进入下一道工序。 产品生产过程防护制度 产品防护是食品质量安全的根本保证，各部门、车间各生产工序必须高度重视，严格把关。一、水质必须符合国家生活饮用水卫GB5749-2006标准的规定。原料应质量优良，符合相应的国家标准及卫生标准要求。原辅料是实施生产许可证管理的产品，应选用获得许可证的企业。二、不得使用以回收废旧塑料为原料制成的工具和容器：不得使用非食用性辅料生产食品，不得使用食品生产废液、废料进行食品生产，不得用有毒、有害、有疫病的原辅料生产食品。生产中所使用的清洗消毒剂必须是食用级的产品，并符合国家标准规定，有监督部门的批准文号。三、生产环境应符合食品加工要求，厂区周围应无有害气体、烟尘、物尘、放射性物质及扩散性污染源。道路平坦整洁，生活与生产相隔离，垃圾坑应封闭，并及时清理，环境优美。四、生产车间环境应清洁卫生，设备、设施摆放整齐，布局合理，光线充足，具备防尘、防坟蝇、防鼠虫等效果，屋顶墙壁应不脱落，防止食品污染。生产人员上班前必须做到更衣、带帽和口罩、换鞋、洗手、消毒等工序，防止污染食品。五、企业在生产加工、贮存、运输时所使用的设备、容器、工具以及包装材料必须符合要求，防止设备、设施、工具、容器对食品污染，应严格执行设备、工具及容器清洗消毒制度。六、食品原辅材料和成品库应整洁、卫生、阴凉、干燥、通风，不得与有害有毒、有异味或对产品有不良影响的物资同库贮存，必须配备防火、防盗、防漏、防化学品、防虫害侵蚀的防护装置。贮存时注意生料与熟料分开，原辅材料与成品分开。禁止露天存放，防止日晒雨淋，防止靠近热源，包装物底部应有垫板或有物品架，不能直接接触地面，离墙离屋顶应一定距离，而且注意叠放高度，防止产品损伤破坏，交叉污染。产品运输过程防护制度1、食品原辅材料、产品在运输过程中应有效地防止损坏或变质，不得与有害有污染的物质同时运输。2、运输车辆应有防雨、防雪装备。辅垫物、遮盖物应干净卫生，如需要冷藏、冷冻运输要求的，企业必须具备冷冻运输车。3、运输车辆应经常清洗，保持其清洁度。4、装车前，检查车辆的安全状况，保证产品安全的运输到目的地。5、装车时，小心轻放不得抛扔产品，包装箱保证完好无损，易碎产品注意层高。6、在产品装车时，物品码放整齐箱与箱应有合理间隙，避免运输途中造成损坏。7、在产品装车完成后，将运输车辆与产品防护网紧固一体，避免造成中途散落、丢失或产品损坏。8、运输车辆到达目的地后，应及时将产品卸入对方仓库，避免停留过程中造成不必要的损坏、变质。产品质量检验制度本公司生产产品的质量由本公司自行检验和委托检验来共同保证。1、 过程检验1、本公司规定生产过程中的检验项目有生产车间空气中菌落总数的测定，原料水及纯净水菌落总数及大肠菌群的测定，生产设备及管道菌落总数、大肠菌群的测定，产品原料菌落总数及大肠菌群的测定，包装材料菌落总数的测定。2、本公司产品过程检验由化验室独立完成。3、本公司产品过程检验抽查按照关键控制工序段落实。4、本公司产品过程检验抽样方法按照“随机抽样”方法进行。5、每个关键控制工序段抽样数量按照产量计划确定。6、检验数据应及时反馈到该产品工序负责人。7、如实记录检验数据及检验结果，保存时间不少于二年。二、出厂检验1、检验抽样必须按照国家抽样规则规定的方法进行，保证抽取样品的代表性。检验项目或抽样频次必须按照产品标准中的规定，不得随意增加或减少。2、出厂检验应做到批批检验，每班抽样一次。3、抽样应按照规定抽取两份，一份检验，一份留样。保存留样至该产品保质期满后两个月。4、化验员必须认真履行职责，保证检验结果的可靠性、准确性、及时性和真实性；质检人员必须如实记录各项检验结果，保证检验原始数据和记录的完整性。5、工作认真负责，数据准确，报告有效，为领导指导生产提供技术数据；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况。在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对瑕疵产品提出处理建议。6、对检验中发现的产品质量异常波动，要及时反馈。三、本公司不能检验的项目向委托市检测中心签订委托检验协议书，交由市检测中心检验。食品质量安全管理制度 为了加强食品质量安全管理，确保本单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，生产符合法定要求的安全食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。1、凡进入本单位的食品原辅料及食品相关产品都应当实行审验供货方的资质，验明食品原辅料及食品相关产品的食品生产许可证及检验合格报告和相关票证。2、食品原辅料及食品相关产品进入生产车间，应经过严格灭菌、消毒。从初加工到产成品，要严格按照设定的生产工艺要求及关键控制工序作业指导书作业。3、生产加工过程应当严格、规范，防止生物性、化学性、物理性污染，防止待加工食品与直接入口食品、原料与半成品、成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。4、从事食品生产加工的人员必须身体健康、无传染性疾病和影响食品质量安全的其他疾病，并持有健康证明；检验人员必须具备相关产品的检验能力，取得从事食品质量检验的资质。食品生产加工企业人员应当具有相应的食品质量安全知识，负责人和主要管理人员还应当了解与食品质量安全相关的法律法规知识。5、在生产加工过程中严禁使用非食用的原料生产食品；严禁加入非食品用化学物质或者将非食品当作食品；严禁违反国家标准规定使用或者滥用食品添加剂；严禁在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品。设备设施清洗消毒制度通过对设备、工具、容器的定期清洗消毒，使产品不受污染，保证产品质量。本文适用于生产过程中所使用的设备、工具、容器的清洗消毒办法。一、职责1、车间主任组织实施，并填写设备清洗消毒记录。2、质检科负责对设备设施清洗消毒制度实施效果进行监督和验证。二、操作1、所有所用设备、工具必须按此规定进行清洗消毒，防止食品污染。2、每天工作前及工作结束后，应把所用的设备、工具、容器以及各设施，必须用自来水或热水清洗冲刷干净，紫外线灯照射半个小时以上。必要时用其他方法进行消毒灭菌，或使用食用级消毒剂进行消毒，保证一切物品清洗消毒，洁净后才能使用。3、生产过程中，特殊设备不能用水清洗的可用适当方法进行不定期清理，一般设施、工具、容器应定时定期进行清洗和消毒。除连续生产外，每班必须在班前班后清理、清洗一次，中间因停电或其他原因停止生产时应随时清理和清洗，防止各部的遗留物发霉变质，造成食品污染。4、生产时，所用的设备容器，在生、熟交换时注意清理，防止生与熟混杂，运输车运输产品时应清洗消毒，清理干净，不能与有污染的产品同车运输，防止交叉污染。5、根据设备、容器的性能要求，可按清洗消毒的方法分别进行，并且作好设备、工具、容器清洗消毒记录。三、清洗消毒方法1、设备设施：每次生产结束后对入料和出料口各清理一次残留物，用清水冲洗干净后擦干，并用紫外线灯照射半个小时以上。2、拔盖刷桶机：上班使用前，用干净的布擦拭干净，下班前认真清理，保证其卫生。3、自动洗灌装机：使用前用干净的布擦除机上的灰尘、异物，下班清理干净。4、对每次设备设施清洗消毒做好记录工作。生产厂区卫生管理制度 为保证生产厂区有一个良好的环境特制定本制度1、厂区选择应远离污染源（如：养殖场等），以符合防鼠、防蝇虫的卫生要求。2、生产区与生活区隔离，合理布局，花草绿化闲置地面，无沙土裸露，旱季每日撒水，防止尘土飞扬。3、厂区道路硬化，路面平坦，无积水，并有良好的排水系统，排污沟渠加盖封闭，排放污水符合环保部门排放标准。4、在远离生产车间处设置垃圾、废弃物临时存放设施，并当天清理一次，清洗、消毒、防止污染产品及生产用水和道路。5、锅炉有消烟、除尘措施，烟尘排放必须符合GB3841锅炉烟尘排放标准的规定。6、厕所应有水洗设施，防蝇、防虫，地面平整易于清洗、消毒，经常保持清洁，并远离生产车间。7、生产厂区定期除尘灭害，车间使用杀虫剂时应按卫生部门规定妥善实施，不得污染产品、设备、工器具。8、禁止生产厂区饲养家畜、家禽，以防止环境污染。9、水井口封闭并高出地面30cm以上。10、办公区、生产区、绿化区按划分的责任区每日清扫、撒水。车间卫生及工作管理制度1、设立与车间相连接的更衣间、消毒池、灭菌设施，灯光明亮，清洁卫生。2、自觉遵守各项制度文明安全生产，工作期间统一着工作装、工作帽、工作鞋(袜)、手套、口罩，头发不得外露，不得将与工作无关的个人用品和饰物带入车间。3、进更衣间、车间，消毒，衣帽整洁，不触摸与自己岗位无关的仪器。4、严禁一切人员 在车间内吃喝、抽烟、喧嚣、佩戴饰品、随地涕吐、乱扔废弃物等。5、员工应保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤换衣服，不留长指甲，不涂指甲油及其它化妆品。6、凡本单位员工均应身体健康，定期体检身体，具有健康证明方可上岗，本公司建立职工健康档案。7、凡患有下列病症之一者不得在生产车间工作：传染性肝炎、活动性肺结核、肠道传染病及其病菌携带者、皮肤病、手脚外伤、流行性感冒、腮腺炎以及其它有碍食品卫生的疾病。8、外来人员经获准进入车间必须遵守本制度。9、员工自感健康状况下降时，应主动申请体检或申请调离。10、车间墙壁、地面采用不透水、不吸潮、易冲洗瓷砖或相当材料建造，墙壁耐水裙1.8m以上，地面出水处倾斜，利于清洗，车间的下水道底部呈弧形，敞口利于清洗，下水口应设翻碗或鼻盖，墙角、地角、顶角呈弧形，内窗台下斜450。11、车间应光线充足，门窗必须有防蝇、防虫、防鼠措施(如：门加档鼠板、窗加纱)，并单设工具、管件专用清洗池。12、固定设备安装位置应便于清洗、消毒，离墙50cm以上，传动部分应有防护罩。13、生产用接触产品的工具、容器应具防蚀、硬质对人体无毒害材料制作，表面光滑无凹坑及裂痕。14、车间装灭菌灯、照明灯应有防护罩，成品包装间应有严格的灭菌设施。15、每天(班)工作结束，应将车间地面、墙壁、机器设备、操作台、用具等彻底清洗消毒，整齐归位。16、车间使用杀虫剂时应按卫生部门规定妥善实施，不得污染产品、设备、工器具。生产设备管理制度1、设备的购置应选择、根据生产工艺要求配备完善，组合合理，安装建立、健全设备台帐和档案。生产用接触产品的工具、容器应具防蚀、硬质对人体无毒害材料制作，表面光滑无凹坑及裂痕。2、车间的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率要达到95%，并层层分解逐级落实到岗位。3、车间要设专业人员负责设备润滑工作，每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并做好运行记录，维护人员必须随时注意设备各位润滑状况，发现问题及时报告和处理。设备润滑“五定”图表的内容是 ：定点：规定润滑部位、名称及加油点数定质：规定每个加油点润滑油脂牌号定时 ：规定加、换油时间定量：规定加、换油数量定人：规定每个加、换油点的负责人4、设备发生缺陷隐患，操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录，无力排除的，要详细记录，并逐级上报。处理必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷隐患扩大。5、生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备进行检查，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知值班负责人，安排当班维修工即时处理。6、对运行中经常发生故障和运行中影响产品质量、产量的设备部位，要即时组织研究，确定解决的方法和提出改进方案。化验室设备及计量器具管理制度 为了搞好化验室设备及计量器具的统一管理，确保计量器具的准确度，制度本制度。1、对企业所有计量器具、仪器、仪表登记造册，统一编号，分类管理，帐物相符。2、在用计量器具及化验室设备平时注意维护，按检定证书有效截至期提前一个月向法定计量检定机构申请检定。3、工间注意检查在用计量器具、仪器、仪表，发现异常及时更换，保持计量器具及检验室设备的灵敏度和准确度，对超期、漏检、失灵、失准计量器具停用待检。4、质检科负责各部门计量器具的统一管理，对计量器具进行统一编号，按周期申请计量部门检定，妥善保存检定合格证书和使用说明书。5、各部门应正确使用工作计量器具，以确保计量数据的准确。6、化验室设备及计量器具要经常性的维护和保养，保持计量器具的灵敏度和准确度。7、化验室设备及计量器具必须帐物相符，损坏的照价赔偿或承担维修费、检定费。8、化验室设备及计量器具的统一编号、检定标签如有涂改、撕毁等行为，对责任人处以20元的经济罚款。9、化验室设备及计量器具出现故障时，使用部门不能自行修理，应向县质监局申请派专职人员检修。化验室管理制度1、化验室应保持清洁整齐、良好卫生的工作环境，不准堆放与检验无关的物品、食品。所使用的仪器设备应布置合理，便于操作。检验人员在工作期间必须更换工作服、工作鞋。2、化验室环境条件必须符合检验条件要求，水电设备配备完善、安全实用，对可能带来的污染，必须采取必要的安全防护措施。3、化验室内禁止吸烟，禁止随地吐痰，要有“禁止吸烟”、“不准随地吐痰”等警示标志。4、仪器设备的零配件要妥善保管，常用工具应齐全，仪器设备档案、记录、技术资料必须实行专人保管。5、检验工作人员应主动做好本职工作，遵守纪律，钻研技术，保证检验任务的顺利完成。6、检验工作人员应坚守工作岗位，与检验室无关的人员，未经允许不得进入检验室，检验室要保持肃静的工作气氛，不准串岗聊天和大声喧哗。7、工作认真仔细，数据准确，报告有效，如实填写记录，客观、真实、准确，及时反映企业质量状况。8、在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、产品合格证明，了解产品质量法律法规有关规定；严格按国家规定的检验方法检验，不得伪造数据，出示虚假报告。从业人员卫生控制管理制度一、本单位所有员工在进厂前要经过卫生防疫部门的健康检查，身体健康情况必须符合国家有关食品生产企业人员健康标准要求，取得健