安全生产标准化自评报告

企业安全生产标准化年 度 自 评 报 告企业名称：河北宏润重工股份有限公司日 期：2012 年12月18日目 录1、企业基本情况及重要信息表.12、工业企业安全生产标准化自评报告.4附件1 现场检查评分汇总表.7附件2 自评得分汇总表.12附件3 自评扣分点及原因说明汇总表.13附件4 危险等级划分表.16附件5 设备设施及物品危险容量统计表.17附件6 设备设施拥有数量统计表.18附件7 不符合项整改情况汇总表.19附件8自评小组成员表.223、 相关证件.23附件1 营业执照.23附件2生产许可证.24一、基本情况表申请企业河北宏润重工股份有限公司地 址河北省盐山县南环路工业区企业性质股份有限公司安全管理机构安全部员工总数412人专职安全管理人员3人特种作业人员54人固定资产74000万元主营业务收入68675.5万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式 法定代表人刘春海电 话0317-6090609传 真联 系 人刘东亮电 话0317-6090627传 真手 机18732714415电子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间机械专业、二级，2011年12月本专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：否如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长崔玉军副总经理0317-6090633成员刘东亮安全部 部 长0317-6090627刘汝胜东厂区 厂 长0317-6320238杨印明西厂区 厂 长0317-6320136刘月胜设备科 科 长0317-6320238二、企业重要信息表1企业概况：河北宏润重工股份有限公司，始建于1992年，总部位于河北省盐山县蒲洼工业区，现有四个厂区，占地面积36.6万平方米，其中建筑面积14.2万平方米。公司总资产7.4亿元，注册资金捌仟万元人民币。公司职工412人，工程师以上技术人员50多名，无损检测及理化人员58名，持证焊工54名。为保持企业产品的持续改进和创新，公司十分重视新产品的研发工作，并组织多名高级技术专家成立了技术研发中心。公司设有市场部、国际贸易部、技术部、工艺部、采购部、质保部、检验部、设备部、财务部、生产制造部等职能部门，下设钢管厂、管件厂、锅炉容器厂等共三个事业部性质的独立制造中心。公司拥有主要生产和试验设备500多台套，主要生产设备包括：生产钢管用的4000吨竖式钢锭冲孔压力机，2000吨和6000吨顶锻钢管加工机组，直径2m、深11m的井式热处理自动控制电炉；生产管件用的3004000吨的系列锻压设备，弯管用的直径601400mm的系列中频感应推制设备；生产锅炉用的数控系统弯管机组，MPM成套焊接设备；生产风电塔筒、压力容器用的数控下料设备、钢板整体抛丸设备、数控卷板设备、自动埋弧焊接设备等。公司拥有10万平方米的现代化生产车间，配套10150吨的系列起重设备，为批量生产各类设备创造了良好的加工环境。近年来研制开发了用于西气东输工程主干线X70/1016、X80/1220中频感应加热弯管，P91大口径无缝钢管，P91、P92材料的大口径无缝管件，神华煤制油用Y型热挤压三通等新产品，并全部通过国家及省级权威机构组织的专家鉴定，其中大口径无缝钢管的冲孔顶锻工艺和Y型三通的制造方法获得国家发明专利。按照ISO9001质量管理体系模式，并根据产品技术法律、法规要求，建立了压力管道、锅炉、压力容器、核电、ASME钢印产品等质量保证体系。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：我公司各级领导始终对安全生产工作十分重视，自开展安全质量标准化活动以来，对这安全工作更加高度重视，经过不断地培训宣贯标准，反复的达标自查和整改活动，提高了全体员工的安全素质，使“安全为了生产、生产必须安全”的理念深入人心，通过对设备的安全技术改造使设备的水本质安全平有了进一步的提升，健全了具有独立稳定的安全管理机构和较高素质的专职安全管理人员，安全生产责任制和职业健康安全规章制度得到了真正落实，“分级管理，分线负责”的安全生产管理体系稳定、可靠。2011年12月我公司通过了安全生产标准化二级达标复评。主要绩效：1、本年度未发生任何安全事故；2、本年的无消防火灾事故；3、按规定定期检验检测特种设备，设备运转正常；4、从业人员安全意识有较大提高；5、安全管理水平有加大提高，企业安全氛围得到改善。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无工业企业安全生产标准化评定自评报告企业名称河北宏润重工股份有限公司负责人刘春海自评组长崔玉军成 员刘东亮 刘汝胜 杨印明 刘月胜自评日期2012年12月16日-12月17日自评目的本企业是否按照二级安全生产标准化的标准要求正常运行。自评范围覆盖本公司各部室、车间、库房等场所及经营活动的全过程。自评依据1、机械制造企业安全生产标准化评定标准 2、河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法冀安监管办201226号3、河北省安全生产标准化评审单位管理办法4.安全生产法律法规和标准规范及企业制定的职业安全健康规章制度及相关文件等。自评情况概述文件自评综述：2011年12月我公司通过安全标准化二级达标验收，一年来，我公司始终按照二级标准化的要求持续运行。企业主要负责人非常重视，将此列入了年度安全目标，并提供了人、财、物等资源支持。按照安全标准化的要求，组建评审修订小组，修订小组包括职工代表、操作骨干等各部门各车间负责人，对安全管理制度和操作规程进行评审修订，并进行发布实施，安全管理职责明确、管理制度完善、安全操作规程健全，对各种记录进行了更加规范的管理。文件自评综述：公司安全文化建设实施很到位，安全气氛浓厚，极大的提高了职工的安全意识；重视培训教育管理工作，细化了从业人员岗位职责，安全管理人员、从业人员及其他人员培训教育执行良好、日常安全教育开展效果良好，安全活动时间、内容、频次符合规定要求。完善了安全设施台账，帐物相符，明确了专人管理。制定设备设施安全管理制度，实施安全设施定期检维修，并有定期维护记录。按规定休息定了应急预案，并及时进行了由负责人和重要岗位人员参加的应急演练。制定了各种形式的安全检查表，并按照安全检查管理制度的要求进行了各种检查，对查出的事故隐患进行了整改复查关闭，规范了各种记录并建立了相关台账。根据安全标准化要求，本单位修订完善了安全法律法规的获取、识别的管理制度，并及时进行了安全生产相关法律法规的识别，更新了法律法规清单及内容，通过对相关条款符合性的评价，对存在缺陷的问题进行了及时整改，消除了违规的现象和行为。现场自评综述：我单位按照机械制造企业安全生产标准化评定标准的要求，对所有经营区域实施安全标准化管理，做到横到边竖到底全范围的安全管理。符合性：在2012年实施过程中，安全生产领导小组尽职尽责，确定了各层次人员的安全标准化职责，并进行安全标准化和风险管理知识等相关的培训，进一步完善了安全责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，从总体要求来看，基本满足了安全标准化基本规范中各个要素的内容，运行情况良好。有效性：为保证全体人员对安全标准化活动更深更全面的了解，并确保能在各相关部门有效贯彻执行，加强了对全体人员的三项制度培训，提高了全体从业人员的安全标准化意识，从而保证安全标准化的有效持续实施。安全责任制体系：我公司于2012年修订了安全生产责任制，做到了“一岗一责”，使职责更加明确。将安全生产职责发放到各岗位，针对安全生产职责对员工进行了培训，员工熟练掌握了本岗位的职责。安全生产条件：修订完善了“三项制度”，主要负责人和安全管理人员均参加了再培训，安全管理资格证书保持有效。从业人员定期组织培训，安全设施保持完好。按照安全检查计划定期进行安全检查。作业环境的照明，通风等符合国家标准要求，从业人员劳动防护用品穿戴符合要求，灭火器材配备数量及放置位置合理，安全通道警示标识均符合要求，各部位、各区域、各岗位定置管理落实很好。自评发现的主要问题概述：通过安全标准化自评，我们发现了23项不符合项（详见附件3:自评扣分点及原因说明汇总表），对不符合项逐项进行了整改。自评结论：依据机械制造企业安全生产标准化评定标准，我公司自评小组对安全标准化进行了自评，自评得分为874.1分（详见附件2：安全生产标准化自评得表），符合安全标准化二级企业达标验收的条件。自评得分情况(一) 基础管理：标准考评项目15个，标准分230，应得分230，实得分216 扣分14(二) 设备设施：标准考评项目51个，标准分数600分1、燃爆热工专业：标准分292，应得分114 实得分100.1 扣分13.9 空相分1782、电气专业：标准分137，应得分120 实得分103.2 扣分16.8 空相分173、机械专业：标准分171，应得分114 实得分98 扣分16 空相分57(三) 作业环境与职业健康：标准考评项目9个 标准分数170分作业环境与职业健康：应得分155 实得分123.4 扣分31.6 空相15考核评分计算方法：自评得分=各项目实得分之和10001000-各空项分之和=640.71000（1000267）874.1（分）对照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准的规定，我公司已达到二级安全达标企业的标准分值，且本年内未发生过死亡事故，自评小组认为：公司安全生产标准化自评等级达到为二级标准，且较上年度有所提高，符合持续改进的要求。 自评组组长签字： 2012 年12月18日企业主要负责人审批意见： 企业负责人签字： 河北宏润重工股份有限公司 2012年 12月18日附件1 机械制造企业安全生产标准化自复评汇总表一、基础管理专业汇总表（标准分230 应得分230 实得分216 扣分14）序号考评内容标准分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分扣分1安全生产责任制1526261412职业安全健康规章制度152222153规划与年度计划15221414机构与人员15113113155职业安全健康教育 其中：45新职工进厂三级教育625256特种作业人员培训教育854548中层及中层以上干部教育427274班组长教育412124变换工种和“四新”教育33职业健康教育31111113全员教育44124124复工教育33安全管理人员教育611116安全知识抽查合格率430030046事故管理201717207“三同时”管理1511158班组安全管理121212129安全操作规程1345451310特种设备及人员安全管理1079/579/51011相关方安全管理10111012现场监督检查108213应急救援预案10558214危险源管理1028288215安全健康档案15121296合计23021614二、设备设施专业汇总表（一）燃爆热工专业汇总表（ 标准分292 应得分114 实得分100.1 扣分13.9 空相分178）序号考评内容标准分拥有数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分扣分1工业气瓶2290901482危险化学品库10空项3油库、油罐20空项4液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项7压力容器16空项8乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24112410空压机16空项11工业管道8337.50.512木料场所8空项13工业建筑1014.2万平米14.2万平米1014涂装作业场所152212315锻造机械12空项16铸造机械18空项17铸造熔炼炉12空项18酸碱油槽5空项19工业梯台(直梯)2空项20工业梯台（斜梯）24545221工业梯台（活动轻金属梯）2空项222工业梯台（轮式移动平台）222223工业梯台（走台、平台）250501.60.424工业炉窑12101010225厂内机动车辆15881526运输（输送）机械12空项合计292100.113.9（二）电气专业汇总表（标准分137 应得分120 实得分103.2 扣分16.8 空相分17）序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分扣分27变配电系统406639.20.828低压电气线路（固定线路）52929529低压电气线路（临时线路）5空项030动力（照明）配电箱（柜、板）202002002031电网接地系统15121001532防雷接地装置1216101233电焊机810080834手持电动工具1239101235移动电气装备810107136电气试验站（台、室）12空项合计137103.216.8（三）机械专业汇总表（标准分171 应得分114 实得分98 扣分16 空相分57）序号考评内容标准分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分扣分37探伤设备（磁粉探伤）2.5222.538探伤设备（射线探伤）2.5222.539探伤设备（着色探伤）2.5112.540探伤设备（超声波探伤）2.5112.541起重机械32494926642金属切削机床26323223.52.543冲、剪、压机械26131325144木工机械10空项45砂轮机8336.51.546风动工具5空项47电梯16空项48注塑机8空项49装配线18空项50炊事机械5110551其他机械7337合计1719816三、作业环境与职业健康汇总表（应得分155 实得分123.4 扣分31.6 空相15）序号考评内容标准分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分扣分1厂区环境25222412车间作业环境358833.41.63仓库1044104危险化学品使用现场15空项5职业危害作业点达标率25330256职业危害防护设备设施合格率1511157职业危害作业人员健康监护2041411648职业危害分级15159职业病管理1010合计170123.431.6附件2 自评得分汇总表序号考评类别标准得分应得分实得分空项分扣分1基础管理2302302160142设备设施热工燃爆专 业292114100.117813.9电气专业137120103.21716.8机械专业171114 9857163作业环境与职业健康170155123.41531.6合 计1000733640.726792.3自评结果参加评审分数733实际得分数640.7按千分值换算得分874.1按百分制换算后得分87.4附件3 自评扣分点及原因说明汇总表(基础管理)序号考评项目考评内容扣分说明扣 分1安全生产责任制企业主要责任人覆行职责、抽查无主要负责人考核记录12规划与年度计划考核办法和考核记录实施记录不全13现场监督检查无违章操作，持证上岗个别职工未戴安全帽24应急救援制定演练计划 演练记录不完整25重大危险源管理危险源管理控制措施应再细化26职业健康监护安全健康档案档案不全，个别职业危害从业人员未体检6合计14自评扣分点及原因说明汇总表(设备设施)序号考评项目考评内容扣分说明扣分一、燃爆热工扣分原因说明1工业气瓶安全附件，防倾倒气瓶本体漆色字迹不清；安全附件不全， 82工业管道管道颜色、内气体流向标示无流向标示0.53涂装作业场所电器防爆，通风良好警示标示明显，间距合理无明显警示标示34工业炉窑安全阀、压力表定期检测记录无安全阀和压力表检测记录25工业梯台（走台、平台）梯台坚固、栏杆间距合理、踢脚板完好无踢脚板0.4合计13.9二、电器部分扣分原因说明6变配电系统考核标准全部内容通道上有杂物占、道、日常巡检记录不全、0.87电网接地装置接地可靠，阻值合格，定期检测，记录无接地电阻检测记录158移动电器装备绝缘电阻定期检测记录有1台电源线超6米1合计16.8三、机械部分扣分原因说明9起重机械各项安全防护设施限重限位装置等多处无警示标示消防器材配备不足610金属切削机床各项安全防护设施PE接地、专用工具等多无防护罩，接地不可靠2.511冲剪压设备防护罩完好，急停装置、专用工具等多处无脚踏板护罩112砂轮机托架，侧罩，挡霄板，接地个别设备无托架，挡霄板，无接地1.513炊事机械各项安全防护设施PE接地多处无防护罩，无接地 5合计16自评扣分点及原因说明汇总表（作业环境）序号考评项目考评内容扣分说明扣分1厂区环境厂区、定制存放无消防设施、限速标示12车间作业环境定置摆放，采光，地面无车间定置图，安全通道有杂物1.63职业危害作业点达标率职业危害作业点定期检测无职业危害作业点达标检测记录254职业危害作业人员健康监护职业危害作业人员定期体检，作业人员档案齐全个别职业危害作业人员无体检记录，档案不全4合计31.6 附件4 机械制造企业危险等级划分表序号设备设施及物品名称单 位危 险 容 量类类类RHRHRH1锅炉T10以下110-40040以上02乙炔发生器M3/h5以下05-20020以上03煤气发生炉M3/h1000以下01000-500005000以上04工业气瓶个40以下040-1001100以上05闪点小于28易燃易爆物品储量T10以下010-50050以上06轻质易燃易爆物品储量M350以下050-2000200以上07冲剪压机械台30以下130-60060以上08木工机械台5以下05-10010以上09起重机械和电梯台30以下030-1001100以上010机动车辆辆40以下140-1000100以上011制 氧 机M3/h50以下050-3000300以上012电力变压器KVA400以下0400-8001800以上013锻造机械T1以下01-404以上014铸造熔炼炉T10以下010-20020以上015压力容器MPam3130以下0130-7500750以上016汽油及液化气槽车T100以下0100-5000500以上017金切机床台100以下1100-5000500以上018试验台站种102及以上03及以上0总 计N4N3N0说明1、 计算公式：T=( NC+ NC+ NC)182、 式中：C、C、C分别表示、类危险容量的指数，C取10，C取20，C取30，若T23时，为高度危险； 1323时，为中度危险； T13时，为低度危险3、 计算过程： T=（4*10+3*20+0*0）18=5.564、结 论：属于低度危险 附件5 设备设施及物品危险容量统计表序号设备设施及物品名称单位危险容量1锅炉T42乙炔发生器m3/h03煤气发生炉m3/h04工业气瓶个905闪点280易燃易爆品储量T06轻质易燃易爆品储量m307冲、剪、压机械台138木工机械台09起重机械和电梯台4910机动车辆辆811制氧机m3/h012电力变压器KVA100013锻造机械T014铸造熔炼炉T015压力容器Mpam3016汽油及液化气槽车T017金切机床台3218试验台站种0 附件6 设备设施拥有数量序号名 称数量序号名 称数量1工业气瓶9027变配电系统62危险化学品库28低压电气线路（固定线路）293油库油罐29低压电气线路（临时线路）4液化气站30动力（照明）配电箱（柜、板）2005煤气站31电网接地系统126制氧站32防雷接地装置167压力容器33电焊机1008乙炔发生站34手持电动工具399锅炉与辅机135移动电气装备1010空压机36电气试验站（台、室）11工业管道237探伤设备（磁粉探伤）212木料场所38探伤设备（射线探伤）213工厂建筑142000平米39探伤设备（着色探伤）114涂装作业场所240探伤设备（超声波探伤）115锻造机械41起重机械4916铸造机械42金属切削机床3217铸造熔炼炉43冲、剪、压机械1318酸碱油槽44木工机械19工业梯台（直梯）45砂轮机320工业梯台（斜梯）4546风动工具21工业梯台（活动轻金属梯）47电梯22工业梯台（轮式移动平台）248注塑机23工业梯台（走台、平台）5049装配线24工业炉窑1050炊事机械125厂内机动车辆851其它机械326运输（输送）机械52职业危害防护设备设施附件7 不符合项整改情况汇总表 序号考评项目考评内容扣分说明纠正措施1安全生产责任制企业主要责任人覆行职责、抽查无主要负责人考核记录完善考核记录2规划与年度计划考核办法和考核记录未按计划实施按计划实施，并定期考核3现场监督检查无违章操作，持证上岗个别职工未戴安全帽加强安全教育与监督管理4应急救援制定演练计划无专项预案演练记录不完善编制专项应急预案按实际演练做好演练记录5重大危险源管理危险源管理控制措施应再细化进一步细化管理措施，做到有可操作性6职业健康监护安全健康档案档案不全，个别职业危害从业人员未体检健全职业危害档案定期按时为职业危害从业人员体检不符合项整改情况汇总表 (基础管理) 不符合项整改情况汇总表（设备设施）序号考评项目考评内容扣分说明整改措施一、燃爆热工1工业气瓶安全附件，防倾倒气瓶本体漆色字迹不清；安全附件不全， 与供应商协议供应完好的气瓶并备好安全附件2空压机压力表定期检测记录无检测记录定期检测3工业管道管道颜色、内气体流向标示无流向标示做流向标示4涂装作业场所现场存量、通风设施、防爆电器、警示标示等无职业危害警示标示悬挂或张贴职业危害警示标示5工业梯台（走台、平台）梯台坚固、栏杆间距合理、踢脚板完好无踢脚板按照要求安装脚踢版二、电器部分6变配电系统考核标准全部内容通道上有杂物占道、日常巡检记录不全、清理安全通道，做好日常巡检记录7防雷接地装置资料，定期检测记录资料不全，无检测记录定期检测并做好记录8移动电器装备绝缘电阻定期检测记录无绝缘电阻检测记录定期检测并做好记录三、机械部分9起重机械各项安全防护设施限重限位装置等多处无警示标示消防器材配备不足加装警示标识配备消防器材10金属切削机床各项安全防护设施PE接地、专用工具等多无防护罩，接地不可靠安装防护罩，做好设备接地11冲剪压设备防护罩完好，急停装置、专用工具等多处无脚踏板护罩安装脚踏板护罩12砂轮机托架，侧罩，挡霄板，接地个别设备无托架，挡霄板，无接地完善各项防护装置，做好接地13炊事机械各项安全防护设施PE接地多处无防护罩，无接地安装防护罩，做好设备接地 不符合项整改情况汇总表（作业环境）序号考评项目考评内容扣分说明整改措施1厂区环境厂区、定制存放无消防设施、限速标示按要求配备消防器材做限速标示2车间作业环境定置摆放，采光，地面无车间定置图，安全通道有杂物绘制车间定制图清理安全通道3职业危害作业点达标率职业危害作业点定期检测无职业危害作业点达标检测记录定期检测职业危害作业点4职业危害作业人员健康监护职业危害作业人员定期体检，作业人员档案齐全个别职业危害作业人员无体检记录，档案不全定期按时为职业危害作业人员体检并完善健康监护档案附件8 自评小组成员自评小组组长：崔玉军成员：刘东亮 刘汝胜 杨印明 刘月胜 自评小组成员基本情况序号姓 名所在部门职务资格证号发证单位证书有效期1崔玉军副总经理10013050905027沧州市安全生产监督管理局2013.12.302刘东亮安全部 部 长12013010903017沧州市安全生产监督管理局2015.11.153刘汝胜东厂区 厂 长12013010903019沧州市安全生产监督管理局2015.11.154杨印明西厂区 厂 长12013010903020沧州市安全生产监督管理局2015.11.155刘月胜设备科 科 长12013010903018沧州市安全生产监督管理局2015.11.15相关证件附件1 工商营业执照复印件附件2 特种设备制造许可证 - 26 -