公司质量管理制度

公司质量管理制度 公司质量管理制度 总则 第一条：目的为确保本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提升产品质量符合管理及市场必须要，特制定本细则。 第二条：范围 本细则包括： (一)组织机能与工作使命； (二)各项质量标准及检验规范； (三)仪器管理； (四)质量检验的执行； (五)质量异常反应及处理； (六)客诉处理； (七)样品确认； (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作使命本公司质量管理组织机能与工作使命。 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原材料料质量标准及检验规范； (二)在制品质量标准及检验规范； (三)成品质量标准及检验规范； 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人员依据操作规范，并参照国家标准行业标准国外标准 客户必须求本身制造能力原材料供应商水平，分原材料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 副总经理组织生产管理体系质量管理部、生产部、商务部、研发部及有关人员分原材料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修) 订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范假设因机械设备更新技术改善制程改善市场必须要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 (二) 副总经理组织生产管理体系每年年底前至少重新矫正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)质量标准及检验规范修订时，应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订原因，并交有关部门会签看法，浮现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器管理 第七条：仪器矫正、维护计划 (一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器履历表设定定期矫正维护周期，作为仪器年度矫正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)年度矫正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的矫正、维护周期，填制“仪器校验年度计划表、“仪器维护计划表做为年度矫正及维护计划实施的依据。 第八条：矫正计划的实施 (一)仪器矫正人员应依据“仪器校验年度计划表执行日常矫正，精度矫正作业，并将矫正结果记录于“仪器矫正卡内，一式二份存于使用部门。 (二)仪器外协矫正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量 管理部申请委托矫正，以确保仪器的准确度。 第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。 2、特别精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维 护，如有不当的使用与操作应予以改正教导并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行矫正与保养，由质量管理部不定期抽检。 (1)仪器保养人员应依据“仪器维护计划表执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡内。 (2)仪器送外修理：仪器维护保养人员基于设备、技术能力不够时，保养人员应填立“仪器外修申请单 并呈主管核准后送采购办理送外修理。 原材料质量管理 第十条；原材料质量检验 (1)原材料进入厂区时，仓库应依据“仓库管理办法的规定办理收料，并填写“来料暂收/检验报告单通知IQC人员检验，且IQC于接获单据时依据“特急马上处理，“紧急物料半日内，“一般物料3日内，依原材料质量标准及检验规范的规 定完成检验。(2“来料暂收/检验报告单一式四联检验完成后，第一联留仓库，第二联采购，第三联质量部，第四联质量管理存。且每次把检验结果记录于来料统计表，并每月依据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对应厂商的参照资料。 销售定单评审 第十一条：销售订单的评审由商务部召集研发部、销售服务部、质量管理部、计划部、生产部和采购部进行。 (一)销售定单评审内容 1、技术要求-有无特别技术要求，产品结构是否必须要重新制定还是非标更改，现有技术条件能否满足要求，制定时间要多久； 2、生产能力-生产工艺水平能否达到产品要求，必须要做什么更改和完善； 3、交货期-计划综合评估产品生产周期与客户要求时间对照，如不能满足必须向客户做出说明，并给出准确的交货时间； 4、质量要求-各项质量要求是否明确，有无特别质量要求，公司目前质量标准和检验规范能否满足，是否必须要调整； 5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特别包装方式可否接受和实现，外销订单的包装要求是否明确。 6、物料-是否使用特别的原材料，采购周期能否做到。 7、确认产品的类型、规格型号、成品料号及相关信息。 (二)销售订单评审后的处理 1、经过评审后的销售订单与客户最终确认后，由商务、销售服务部、研发部签字确认，下发计划管理部。 2、计划管理部依据评审结果必须要制定的产品下发研发或非标制定任务。 3、研发部依据销售订单技术要求进行新结构制定或非标制定，在评审的时间内完成制定后归档技术资料 到文控中心。 4、计划部依据产品BOM清单下发物料采购必须求，依据回货计划下达生产计划。 5、采购部依据物料必须求表在采购周期内完成采购任务，生产部按照生产计划任务进行配线及测试工作。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)生产部门收到到文控中心下发的“技术资料后，须由组长或主管先查核确认以下事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。2、是否订有“生产工艺文件。 (二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品 均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验： 1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。 2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。 3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。 4、镀金-IPQC镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。 6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M 抽验日报表等抽验。 (三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。 2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检 验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等检验报告。 (四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。 第十四条：制程自主检查 (一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特别异常应马上报告科长或组长，并开立异常处理单见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际必须要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有催促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应马上处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 (三)制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。 成品质量管理 第十五条：成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反应及处理 第十七条：原物料质量异常反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。 (二)关于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管 填报使用状况、成本影响及看法，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。 第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理 (一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应马上向有关人员反应质量异常状况，使能迅速采用措施，处理解决，以确保质量。 (二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品 流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。 第十九条：制程间质量异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异常处理单详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及催促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理 第二十条：成品缴库管理 (一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依制造流程卡、QAI进料抽验报告及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。 (二)质量管理部门人员关于缴库前的成品应抽检，假设有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写异常处理单详述异常状况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。 (三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把异常处理单呈总经理批示。 第二十一条：检验报告申请作业 (一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由，检验项目 理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 (二)总经理室产销组人员接获检验报告申请单时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具检验报告，呈经理核签后把检验报告申请单送总经理室产销组，转送质量管理部。 (三)质量管理部接获检验报告申请单后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入检验报告表一式二联，经主管核签后，第一联连同检 验报告申请单送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 (四)特别物、化性的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联，经主管核签，第一联连同检验报告申请表送产销组，第二联自存。 (五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后，应依检验报告表资料及参酌检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管 核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转客户。 产品质量确认 第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有以下状况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 (一)批量生产前的质量确认。 (二)客户要求质量确认。(三)客户附样与制品材质不同者。 (四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 (五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 (六)经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条：确认样品的生产、取样与制作 (一)确认样品的生产 1、假设客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 2、假设客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。 (二)确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部送客户确认。 第二十四条：质量确认书的开立作业 (一)质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表 上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。 (二)客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认必须开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条：质量确认处理期限及追踪 (一)处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如必须装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。 (二)质量确认追踪质量管理部人员关于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。 (三)质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。 质量异常分析改善 第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析 (一)质量管理部每日依IPQC抽检记录统计异常料号、项目及数量汇总编制各机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常状况，以拟改善措施。 (二)质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。 (三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报成品报废单会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报制程料号别报废原因统计表见(附表)送有关部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提升人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。 附则 第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。