财务制度审计准备确定审计方案

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企业年度财务审计总体审计方案编制依据编制人员审计方式编制日期一、企业基本情况二、审计目标、范围、内容和重点三、工作进度和时间安排四、审计组长及成员五、人员分工审计组长审批审批意见：签字日期部门负责人审计批审批意见：签字日期企业年度财务审计总体审计方案编制依据编制人员审计方式编制日期二、企业基本情况二、审计目标、范围、内容和重点三、工作进度和时间安排四、审计组长及成员五、人员分工审计组长审批审批意见：签字日期部门负责人审计批审批意见：签字日期内部控制测试具体审计方案表业务循环名称：所影响的会计科目：所取得的内部控制保证程度系数：测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：实质性测试具体审计方案表报表项目名称：重要性水平：实质性测试审计检查保证程度系数：总体规模：理论抽样规模=报表项目余额或发生额*R检查/货币精度= 实际抽样规模：货币精度：测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：

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