房地产公司绩效考核指标手册

房地产公司绩效考核指标手册房地产公司绩效考核指标手册目目 录录第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标.1 1常务副总经理考核指标.1行政副总经理考核指标.2副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3销售副总经理考核指标.4总经济师考核指标.5总会计师考核指标.6总建筑师考核指标.7总工程师考核指标.8分公司经理考核指标.9第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标.1010一、市场部考核指标.10市场部部长考核指标.10项目研究考核指标.11计划统计考核指标.12二、规划部考核指标.13规划部部长考核指标.13技术审核考核指标.14规划管理考核指标.15市政管理考核指标.16三、预算合同部考核指标.17预算合同部部长考核指标.17材料设备管理考核指标.18工程合同预结算考核指标.19四、总工办考核指标.20总工办主任考核指标.20技术管理考核指标.21五、分公司考核指标.22分公司管理副经理考核指标.22分公司生产副经理考核指标.23分公司工程技术专责考核指标.24分公司项目工程管理考核指标.25分公司市政管理考核指标.26分公司财务会计考核指标.27分公司出纳考核指标.28分公司生产计划统计考核指标.29分公司预算合同考核指标.30销售主管考核指标.31分公司办公室管理考核指标.32分公司办公室行政事务考核指标.33六、销售中心考核指标.34销售中心主任考核指标.34销售中心副主任考核指标.35销售中心销售策划考核指标.36销售中心销售管理考核指标.37销售中心代办专员考核指标.38销售中心前期管理考核指标.39销售中心财务会计考核指标.40销售中心出纳考核指标.41第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标.4242一、党委办公室考核指标.42党委办公室主任考核指标.42党委办公室干事考核指标.43工会主席考核指标.44二、总经理办公室考核指标.45总经理办公室主任考核指标.45文秘考核指标.46档案管理考核指标.47公共关系管理考核指标.48三、人力资源部考核指标.49人力资源部部长考核指标.49薪酬管理考核指标.50人事管理考核指标.51培训发展管理考核指标.52四、战略发展部考核指标.53战略发展部部长考核指标.53战略发展部副部长考核指标.54战略计划考核指标.55法律事务考核指标.56资产管理考核指标.57五、信息中心考核指标.58信息中心主任考核指标.58计算机应用开发考核指标.59房库管理考核指标.60六、行政后勤部考核指标.61行政后勤部部长考核指标.61后勤管理考核指标.62食堂/资产管理考核指标.63医务管理考核指标.64司机班班长考核指标.65司机考核指标.66保卫管理考核指标.67维修工考核指标.68炊事员考核指标.69七、审计室考核指标.70审计室主任考核指标.70审计人员考核指标.71八、财务部考核指标.72财务部部长考核指标.72财务部副部长考核指标.73记账会计考核指标.74银行出纳考核指标.75现金出纳考核指标.76税务管理考核指标.77融资管理考核指标.78资金管理考核指标.79成本管理考核指标.80第 1 页第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果公司发展战略的合理性确保公司持续、健康发展公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化任任务务绩绩效效50%50%合资合作项目执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回总总经经理理第 2 页法律服务保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果网络化发展提高公司办公室自动化和信息化服务水平公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平备注：备注：第 3 页行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果人力资源规划效果保证人力资源满足公司发展要求公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值 任任务务绩绩效效50%50%人力资源管理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果总总经经理理第 4 页行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勤保障体系的完备性和高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或员工对后勤服务的满意度固定资产管理状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响员工对行政服务满意度保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况行政后勤费用保证行政后勤费用合理有效行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务发展速度比较是否合理备注：备注：第 5 页副总经理副总经理(租赁、拆迁租赁、拆迁)考核指标考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果拆迁计划目标完成情况保证拆迁计划目标的完成率和满意度拆迁计划目标完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量租赁业务发展情况保证租赁业务发展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目标任任务务绩绩效效50%下属公司预算执行偏差率保证合理的支出，加强财务控制拆迁租赁公司的预算执行情况总总经经理理第 6 页对公司重大投资决策的支持程度保证公司相关多元化业务发展的快速成长和规范化管理提出相关多元化（拆迁、租赁、物业管理）业务发展规划；业务发展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性 备注：备注：第 7 页销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人营销战略方案的质量保证营销战略和总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量；营销策略的可行性 年度销售目标完成情况保证公司的销售目标能够按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性和一致性编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案创造的经济价值分析任任务务绩绩效效50%企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度总总经经理理第 8 页销售费用预算执行偏差率整体上加强销售费用规模和效果控制，提高利润率销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用和销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管理体系的规范化程度保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能销售管理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营的规范化程度；销售管理体系运行的经济价值分析 客户满意度保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户备注备注销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销售费用| / 销售费用年度预算第 9 页总经济师考核指标总经济师考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人主管部门业务计划及执行情况保证业务计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果预算体系管理的规范度保证充分发挥预算体系的职能，控制公司费用、成本是否制定并落实了预算的规范及操作办法等，制度体系是否完整任任务务绩绩效效50%招投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善程度总总经经理理第 10 页项目成本控制的有效性控制项目成本项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目计划成本和实际成本的偏差度综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合管理作用公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合计划的权威性、可行性立项比率提高可行性分析的质量和效率通过了高层决策立项的项目相对于可行性分析项目的比率土地储备的经济效益保证土地储备的经济价值的最大化土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性第 11 页项目前期研究的质量确保项目研究的经济价值可行性、技术水平的先进性项目研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确；项目实施的可行性费用控制情况保证下属部门费用按预算进行控制下属部门实际费用与预算差异比较备注：备注：第 12 页总会计师考核指标总会计师考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素质，规避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的规范性确保财务系统规范化管理财务管理制度是否系统、规范、有没有操作性 任任务务绩绩效效50%财务管理效果加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险财务资金的预算计划是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效总总经经理理第 13 页融资效果扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务发展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调能力是否满足资金预算要求财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）公司重大投资决策的支持程度保证公司重大投资财务风险提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证备注备注第 14 页总建筑师考核指标总建筑师考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素质项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果任任务务绩绩效效50%技术管理规章制度的完备性保证项目设计技术标准的科学性、合理性技术管理制度是否系统、合理、规范 总总经经理理第 15 页项目设计质量保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求对项目设计的技术支持程度、技术审核力度；项目设计过程出现的重大技术的预见性；项目设计质量水平带来的经济效益分析重大技术审核保证技术审批的正确性和完整性项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析备注备注第 16 页总工程师考核指标总工程师考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果施工技术标准、相关法令、法规的实施效果提高施工技术人员的业务素质施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果技术管理规章制度的完备性保证工程建设技术标准的科学性、合理性技术管理规章制度是否系统、合理、规范任任务务绩绩效效50%重大技术的审批质量保证技术审批的正确性和完整性施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济总总经经理理第 17 页对工程建设质量的监督力度保证分公司满足质量要求，避免重大质量事故发生重大适量事故的次数和影响范围，事故原因对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析备注：备注：第 18 页分公司经理考核指标分公司经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人年度销售收入保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划年度总销售额；年度销售任务完成率工程质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务工程交用时间；年度工程建设任务完成率任任务务绩绩效效100%工程安全保证工程建设安全生产，降低事故发生率工程事故发生率低于目标值总总经经理理第 19 页费用控制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化工程建设费用总额，综合管理费用总额；工程建设成本控制率，综合管理费用控制率备注备注第 20 页第二部分第二部分 业务部门业务部门考核指标考核指标一、市场部一、市场部考核指标考核指标市场部部长考核指标市场部部长考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果综合计划的质量确保公司综合计划的严肃性、客观性、具备可操作性公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比任任务务绩绩效效50%研究报告的数量、质量充分发挥市场部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究每年项目研究或专题研究报告的数量、质量 总总经经济济师师第 21 页综合统计资料的收集和利用情况确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性公司综合统计的全面性、及时性、准确性；统计报告分析的数量、质量分公司经理业绩合同管理情况确保上级能够及时了解分公司经理业绩合同完成情况分公司经理业绩指标完成情况统计的及时性和准确性部门费用控制情况控制部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差备注备注第 22 页项目研究考核指标项目研究考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果信息数据库的更新保证项目研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性； 房地产行业发展研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度任任务务绩绩效效70%编制项目成本计划的质量保证项目成本计划的制定的合理性和实施效果项目成本计划制定的准确性、操作性、及时性；计划的实际效果与预期效果的对比性市市场场部部部部长长第 23 页备注备注第 24 页计划统计考核指标计划统计考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果综合计划的质量保证公司综合计划的严肃性、客观性、操作性公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比性；计划实施效果分析综合统计的质量保证综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性任任务务绩绩效效70%综合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量市市场场部部部部长长第 25 页分公司经理业绩合同管理情况保证分公司经理经营承包完成分公司经理是否按业绩合同完成任务备注备注第 26 页二、规划部二、规划部考核指标考核指标规划部部长考核指标规划部部长考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果项目设计思想的完美性保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位以及项目设计方案的创新性、前瞻性项目设计思想的实现程度；项目规划设计方案的创新水平任任务务绩绩效效50%项目设计方案的可行性项目设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求项目的客户定位与市场需求定位是否一致总总建建筑筑师师第 27 页项目设计质量保证项目设计一次性完成设计任务项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性项目设计完成的及时性保证项目设计在确定的时间内，实现设计思想，完成总体项目设计方案项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等） ；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比部门费用控制情况保证部门费用按计划预算进行控制部门实际费用与计划预算费用的偏差第 28 页备注备注第 29 页技术审核考核指标技术审核考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果技术审核质量保证规划设计图纸的严谨性、准确性与设计院进行技术沟通的次数、技术修改的情况；施工图技术交底的成功率技术审核的及时性为保证项目委托设计的质量和技术交接的计划性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务技术审核实际完成时间与计划完成时间的偏差任任务务绩绩效效70%技术审核工作量为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量完成技术审核所花费的作业时间规规划划部部部部长长第 30 页技术标准的贯彻效果为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标效果技术服务/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注备注第 31 页规划管理考核指标规划管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果项目委托设计完成情况确保项目委托设计在预计的时间内完成项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比任任务务绩绩效效70%项目设计质量保证项目设计一次性完成设计任务项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性规规划划部部部部长长第 32 页相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等） ；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比技术服务/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注备注第 33 页市政管理考核指标市政管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果项目委托设计完成情况确保项目委托设计在预计的时间内完成项目委托设计实际完成时间与计划完成时间绝对量对比任任务务绩绩效效70%项目设计质量保证项目设计一次性完成设计任务项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性规规划划部部部部长长第 34 页相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比技术服务/支持程度为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果备注备注第 35 页三、预算合同部三、预算合同部考核指标考核指标预算合同部部长考核指标预算合同部部长考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果招投标规章制度的质量确保招投标事件的高效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度完善的程度、更新的及时性任任务务绩绩效效50%项目预结算审核质量保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、有效性项目预结算审核程序的合理性；预结算审核的频次、参与的程度总总经经济济师师第 36 页项目成本控制的有效性确保项目成本控制与项目成本计划的协同性，以及项目成本控制的合理性、有效性项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据/资料统计以及分析报告是否及时材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度项目经济合同库的完善程度保证项目经济合同的同一管理项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等对分公司的技术支持程度保证分公司招投标、预结算工作顺利、有序的进行国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的频次部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差备注备注第 37 页第 38 页材料设备管理考核指标材料设备管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果招投标规章制度的质量确保招投标事件的合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性；招投标规章制度的更新和完善程度材料设备数据库的质量保证材料设备招投标的合理性材料设备数据库信息的全面性、及时性、准确性；数据库信息的更新速度、频次任任务务绩绩效效70%材料设备合同审核质量保证材料设备合同的合法性、公证、有效性材料设备合同审核程序的合理性、审核频次、参与的程度预预算算合合同同部部部部长长第 39 页项目成本控制的有效性确保项目成本控制的合理、有效性与项目成本计划的同一性项目成本控制流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据资料的统计、分析报告是否及时备注备注第 40 页工程合同预结算考核指标工程合同预结算考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果项目合同库的完善程度保证项目经济合同的同一管理项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等项目预结算审核质量保证招投标或非招投标项目成本的公证、合理、有效性项目预结算审核程序的合理性，审核频次、参与的程度；经济分析审核的合理性、及时性任任务务绩绩效效70%项目预结算资料统计确保对项目预结算资料的系统管理和成本分析统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量预预算算合合同同部部部部长长第 41 页对分公司的技术支持程度保证分公司预结算工作顺利、有序进行国标、行标、企标的宣传程度；数据库的信息支持；业务指导或培训的次数备注备注第 42 页四、总工办四、总工办考核指标考核指标总工办主任考核指标总工办主任考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果工程建设法令、法规、规范等落实情况确保监督落实国家的制度文件是否有效监督分公司、总工办等部门落实国家的政策制度文件任任务务绩绩效效50%工程技术管理规范制定、落实情况确保技术规范体系完整、真正落实是否制定了完整的技术规范体系，是否监督技术规范落实，对于不合规范的情况是否提出纠正和向上级汇报总总工工程程师师第 43 页对分公司技术支持的程度为分公司提供科学、合理的解决方案，确保工程建设质量对分公司技术支持的及时性；提出解决方案的可行性技术审核的质量保证技术审核的质量，避免技术上风险技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差错、遗漏率部门费用控制保证部门费用的有效控制部门实际费用与预算费用偏差值备注备注第 44 页技术管理考核指标技术管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划及执行情况保证工作有序开展个人计划的制定是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果技术审核的质量保证技术审核的质量，避免技术上风险技术审核的及时性；技术要求实现的可行性审查；工程建设中出现技术差错、遗漏率技术审核的及时性保证在规定的时间内完成技术审核任务技术审核计划时间与实际完成时间的偏差任任务务绩绩效效70%对分公司技术支持情况确保完成对分公司的具体技术支持对分公司技术支持是否及时、有效；重大技术的解决方案是否科学、合理总总工工办办主主任任备注备注第 45 页五、分公司五、分公司考核指标考核指标分公司管理副经理考核指标分公司管理副经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人综合计划完成情况保证分公司成本计划/资金使用计划/销售收入计划目标与开发公司的综合计划目标相一致综合计划是否按时完成；综合计划执行效果任任务务绩绩效效50%销售收入保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率分分公公司司经经理理第 46 页资金利用的合理性保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化资金的调度/使用合理性综合统计完成情况确保分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性招投标工作质量保证招投标工作的公平、合法、合理性招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性第 47 页费用控制在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设成本控制率；综合管理费用控制率备注备注第 48 页分公司生产副经理考核指标分公司生产副经理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人生产计划完成情况保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果任任务务绩绩效效50%相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值分分公公司司经经理理第 49 页编制施工组织总设计方案的质量确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要求，同时达到工程建设施工要求编制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性办理市政工程建设的及时性在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙服务办理市政委托服务条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性工程建设监控质量确保工程建设过程控制质量现场技术解决方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数第 50 页工程质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务工程交用时间；年度工程建设任务完成率备注备注第 51 页分公司工程技术专责考核指标分公司工程技术专责考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果编制施工组织总设计方案的质量保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性任任务务绩绩效效70%技术审核质量严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性，并对现场技术问题提出合理解决方案对设计图纸的理解程度，对设计图纸技术的掌握程度；现场技术问题解决的及时性，解决方案的合理性生生产产副副经经理理第 52 页技术标准的贯彻情况为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果技术服务/支持程度为保证分公司良好的生产运行，对工程建设提供的技术服务程度“四新技术”的贯彻实施效果；现场技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术服务的次数备注备注第 53 页分公司项目工程管理考核指标分公司项目工程管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值工程建设质量保证工程建设质量达到设计要求对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率现场技术服务保证工程建设顺利、有序的进行现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数备注备注第 54 页第 55 页分公司市政管理考核指标分公司市政管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人办理市政工程建设的及时性在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙服务办理市政委托服务条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性相关证件或手续完成情况为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理证件和相关手续实际完成时间与计划完成时间的偏差值市政建设质量保证市政建设质量达到设计要求对施工单位市政建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率第 56 页现场技术服务保证市政建设顺利、有序的进行现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数备注备注第 57 页分公司财务会计考核指标分公司财务会计考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人财务报告完成及时性保证财务报告按时完成分公司月季、年度报表是否及时完成拨款台账工作完成情况保证拨款台账记账工作正常开展工程、市政、材料设备等拨款台账是否准确、及时核实原始票据情况保证原始票据的真实、完整各类凭证核实的真实性与完整性记账凭证完整性和及时性保证记账赁证工作正常开展编制与录入记账凭证是否及时、完整项目工程建设成本归集完成情况保证项目工程建设成本归集工作分公司项目工程建设成本归集是否及时、是否准确任任务务绩绩效效70%资金使用计划编制/执行情况保证资金使用计划工作正常开展分公司资金使用计划编制是否合理；资金使用计划执行是否有效管管理理副副经经理理备注备注第 58 页分公司出纳考核指标分公司出纳考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人出纳工作准确度提高出纳工作准确度差错次数不超过 XX 次现金报销工作满意度提高现金报销工作服务质量报销人是否满意度记账工作及时性保证记账工作按时完成各种日记账日清日结，各种凭证及时记录支票管理工作完成情况保证公司支票管理工作正常开展是否按有关制度进行支票管理客户付款凭证完整性保证客户付款赁证完整分公司客户付款凭证是否完整任任务务绩绩效效70%编制银行存款余额调节表及时性保证此工作及时开展是否及时编制银行存款余额调节表管管理理副副经经理理备注备注第 59 页分公司生产计划统计考核指标分公司生产计划统计考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人分公司综合计划的质量保证分公司综合计划制定的严肃性、客观性、操作性分公司综合计划制定的全面性、及时性、可操作性；计划实施的实际效果与预期效果的对比 分公司综合统计的质量保证分公司综合统计的权威性统计数据的全面性、及时性、准确性综合统计资料的利用确保分公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量备注备注第 60 页分公司预算合同考核指标分公司预算合同考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果编制招标文件质量保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面，分类方法是否合理；标底是否客观、真实任任务务绩绩效效70%招投标工作效率体现招投标工作的时间效益和经济效益招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成时间的偏差值管管理理副副经经理理第 61 页招投标相关手续完成情况为保证招投标的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续办理招投标手续的实际完成时间与计划完成时间的偏差值备注备注第 62 页销售主管考核指标销售主管考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况确保项目销售目标的完成计划是否按时完成，计划执行的效果销售任务完成情况确保项目销售综合指标的完成房屋销售总量（预售数/现售数） ，销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性销售活动的有效性保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比率任任务务绩绩效效70%销售管理保证销售活动的有序进行销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果管管理理副副经经理理第 63 页销售费用支出情况保证完成项目销售任务所花费的合理支出销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率备注备注第 64 页分公司办公室管理考核指标分公司办公室管理考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人文件批转、传递及时性保证文件传递文件批转、传递是否及时分公司资料管理情况确保分公司资料管理质量经济合同、招投标相关资料、工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等分公司公务用车调度和管理提高车辆服务质量车辆干净度；出车及时性；调度是否满足需要；员工投诉服务质量任任务务绩绩效效70%70%会议准备、行政后勤支持情况做好行政后勤支持工作会议准备落实情况、后勤支持是否让业务部门满意分分公公司司经经理理备注备注第 65 页分公司办公室行政事务考核指标分公司办公室行政事务考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人文件处理、传递及时性保证来文及时传递外部文件处理是否及时分公司图纸管理情况确保工程图纸管理完整工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等分公司计算机管理保证分公司正常工作购买软、硬件是否及时，其性能价格比分公司办公用品采购的及时性保证分公司工作正常所需办公用品能否进行及时的供应固定资产及低值易耗品管理情况保证分公司资产定期盘查是否定期盘查分公司账内外固定资产和低值易耗品；台账完整性任任务务绩绩效效70%70%环境绿化、清洁及安全保卫情况保证分公司有良好的办公环境分公司员工对环境绿化、清洁及安全保卫是否满意分分公公司司办办公公室室主主管管备注备注第 66 页第 67 页六、销售中心六、销售中心考核指标考核指标销售中心主任考核指标销售中心主任考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果销售策划的市场效果保证产品被市场认知，促进产品销售销售策划被市场认知程度；促进目标客户群购买决策的程度销售定价合理性保证价格定位合理，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，和竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润任任务务绩绩效效50%对分公司的销售体系建设支持度促进分公司的销售体系建设和销售计划执行是否组织对分公司销售培训、培训效果；对分公司的支持请求是否积极响应销销售售副副总总经经理理第 68 页对于前期研究支持度保证对公司的项目研究进行充分的信息支持是否收集客户需求的第一手材料反馈给项目研究部门，信息的质量如何相关证件或手续完成时效保证在规定的时间内办理好相关证件和手续办理相关证件/手续（立项/可研批复手续、土地出让手续、土地使用证、土地规划许可证、销售许可证、产权证、银行、律师相关手续、客户住房贷款手续、小区配套手续等）是否及时；办理证件/手续的实际完成时间与计划完成时间绝对量对比整体销售状况了解程度把握销售整体状况，对高层决策提供信息支持及时上报项目销售收入统计资料；销售计划执行情况、销售收入情况的统计分析第 69 页部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算费用偏差值备注备注第 70 页销售中心副主任考核指标销售中心副主任考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人销售策划工作计划及执行情况保证销售策划工作有序开展计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果产品宣传策划及形象宣传效果树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案质量、宣传活动的效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据提供的市场调研报告数量和被采用的数量任任务务绩绩效效50%分公司对于销售策划的满意度促进对分公司的策划服务改善，强化策划职能销售策划方案是否满足分公司的时间要求，实施是否顺利，策划的效果是否满意销销售售中中心心主主任任第 71 页产品促销活动组织有序性促使认真组织每一次促销活动，达到满意的宣传效果样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够达到预期的效果宣传及销售费用控制控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况备注备注第 72 页销售中心销售策划考核指标销售中心销售策划考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划及执行情况保证工作有序开展个人计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果产品宣传策划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣传效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据提供的市场调研报告数量和被采用的数量策划方案的及时性保证积极响应分公司的宣传需求是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实施任任务务绩绩效效70%项目宣传策划费用控制情况保证用最少的费用达到最好的宣传效果在和广告公司谈判中是否努力维护公司利益，控制合理的费用支出销销售售中中心心副副主主任任第 73 页产品促销活动组织有序性促使认真组织每一次促销活动，达到满意的宣传效果样板间、展台等促销活动的组织是否有序，是否能够达到预期的效果备注备注第 74 页销售中心销售管理考核指标销售中心销售管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果销售合同审核准确性、全面性和及时性控制合同风险，提高客户满意度是否能够按计划审核合同，合同审核的准确性、全面性市场价格信息了解程度充分了解市场价格信息和变动趋势市场价格信息调研报告提交情况项目成本信息完备性、准确性保证充分了解成本信息作为定价基础是否系统的收集成本信息任任务务绩绩效效70%销售定价报告质量保证合理的销售定价销售定价是否满足市场竞争、项目成本要求销销售售中中心心主主任任第 75 页销售统计完备性、及时性、准确性保证能够及时提供销售的总体信息为领导决策服务销售收入情况、销售计划完成情况、销售费用情况等统计是否完备、准确、及时数据管理情况保证销售数据、合同档案妥善管理是否建立了销售数据档案，信息是否完备准确；合同管理是否有序、完整备注备注第 76 页销售中心代办专员考核指标销售中心代办专员考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果产权证办理准确性、及时性保证客户满地度产权办理材料是否齐备，与银行、律师的手续是否及时，产权证是否能够按照承诺要求满足客户任任务务绩绩效效70%客户住房贷款、公积金贷款办理准确性、及时性提高的客户满意度客户住房贷款、公积金贷款、客户契税手续是否及时、正确销销售售中中心心主主任任备注备注第 77 页销售中心前期管理考核指标销售中心前期管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人立项/可研批复手续办理及时性保证及时手续办理是否能够协调相关方面及时从市建委、计委手中拿到立项、可研批复文件土地委托评估、测绘情况保证及时、低成本的委托土地评估、测绘委托评估的及时性，费用支出情况土地出让手续办理情况及时办理土地出让，保证项目计划的时间要求是否及时获得房管局批准，土地出让合同条款签订是否合理土地使用证、销售许可证等办理情况及时获得相关合法证件是否能够根据承诺计划完成证件办理任任务务绩绩效效70%小区配套手续办理情况保证及时办理小区配套手续是否及时和相关单位签订配套协议，办理配套移交手续销销售售中中心心主主任任备注备注第 78 页第 79 页销售中心财务会计考核指标销售中心财务会计考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果财务报告完成及时性保证财务报告按时完成每月、每年的报表及时完成日常财务工作准确性、完整性提高财务工作准确度差错次数不超过预定目标值项目销售收入统计及时、全面、准确保证及时、全面了解收入情况是否全面、及时统计销售收入情况并分类管理任任务务绩绩效效70%销售中心大额费用管理加强大额费用的管理记录是否准确，对于大额费用的支付是否为上级提供建议，是否能够合理安排费用的支付程序以增加利息收入等销销售售中中心心主主任任备注备注第 80 页第 81 页销售中心出纳考核指标销售中心出纳考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果出纳工作准确度提高出纳工作准确度差错次数不超过预定目标值出纳工作有序性保证出纳工作有序进行各种现金、银行存款日清日结，登记日记账和总账，各种凭证分类保管，及时登记任任务务绩绩效效70%文书管理有序性、系统性保证文书系统化管理部门文件发放、传送是否及时，是否有遗漏，文件登记管理是否完整准确销销售售中中心心主主任任备备注注第 82 页第三部分第三部分 职能部门职能部门考核指标考核指标一、党委办公室一、党委办公室考核指标考核指标党委办公室主任考核指标党委办公室主任考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果上级党委指派工作完成情况保证完成党委指派工作工作完成情况与工作任务差异比较党委系统的来信来访处理情况保证党委系统来信来访正确处理来信来访处理及时性、满意性党委组织工作情况保证党委组织工作正常开展公司党员发展情况任任务务绩绩效效50%党委宣传工作情况保证党委宣传工作正常开展党的政策、方针的宣传时间和宣传范围党党委委书书记记第 83 页业务党校培训情况保证党员培训学习是否按 ZZ 集团党校要求完成党员培训计划部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较备注备注第 84 页党委办公室干事考核指标党委办公室干事考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人党委组织工作情况保证党委组织工作正常开展公司党员发展情况党委宣传工作情况保证党委宣传工作正常开展党的政策、方针的宣传时间和宣传范围任任务务绩绩效效70%业务党校培训情况保证党员培训学习是否按 ZZ 集团党校要求完成党员培训计划党党委委办办公公室室主主任任备注备注第 85 页工会主席考核指标工会主席考核指标指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评考评人人工作计划完成情况保证工会工作按计划执行工作计划与工作总结差异比较工会费用控制情况保证工会费用按预算进行控制工会实际费用与预算差异比较工会组织情况保证工会组织工作开展公司工会会员发展、会籍管理情况、各项活动的组织情况如何工会宣传情况培养员工爱岗敬业精神是否经常到员工中去，向员工宣传爱岗敬业任任务务绩绩效效70%员工诉讼解决情况维护公司员工权益员工对诉讼解决的满意度党党委委书书记记备注备注第 86 页二、总经理办公室二、总经理办公室考核指标考核指标总经理办公室主任考核指标总经理办公室主任考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人工作计划完成情况保证部门工作按计划执行工作计划与工作总结差异比较文书记录起草情况保证公司文书处理质量文书记录和起草的质量公司印鉴、介绍信使用和保管情况保证印鉴、介绍信正常使用、保管印鉴、介绍信使用是否按制度执行文件传递及时性保证文件传递文件传递是否及时公司档案管理情况确保公司档案管理质量公司档案内容是否完整、归档是否及时、是否保密等公司对外宣传情况网站内容的更新频率考核公司对外形象宣传的执行情况网站内容更新的周期符合预定要求，媒体报道数量任任务务绩绩效效50%客户投诉处理情意提高客户服务意识客户投诉处理是否及时、是否满意总总经经理理第 87 页部门费用控制情况保证部门费用按预算进行控制部门实际费用与预算差异比较备注备注第 88 页文秘考核指标文秘考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人文书记录起草情况保证公司文书处理质量文书记录和起草的质量公司印鉴、介绍信使用和保管情况保证印鉴、介绍信正常使用、保管印鉴、介绍信使用是否按制度执行文件传递及时性保证文件传递文件传递是否及时任任务务绩绩效效70%文件打印质量保证公司文件质量文件错字率总总经经理理办办公公室室主主任任备注备注第 89 页档案管理考核指标档案管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人公司档案完整性确保公司档案的完整公司档案内容是否完整档案查阅方便性热情为查阅方服务查阅者是否满意公司档案归案及时性确保公司档案及时归档公司档案归案时间长短任任务务绩绩效效70%公司档案保密性保证档案保密公司档案是否外泄总总经经理理办办公公室室主主任任备注备注第 90 页公共关系管理考核指标公共关系管理考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人公司网站内容的更新频率保证公司对外形象宣传执行情况内容更新的周期符合预定要求公司在媒体上报道次数公司对外形象宣传的成果以大众媒体或专业媒体报道的次数衡量公司简报、宣传档质量提高公司简报、宣传档质量公司简报、宣传档是否达到宣传目的任任务务绩绩效效70%客户投诉处理情意提高客户服务意识客户投诉处理是否及时、是否满意总总经经理理办办公公室室主主任任备注备注第 91 页三、人力资源部三、人力资源部考核指标考核指标人力资源部部长考核指标人力资源部部长考核指标指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容考核考核人人部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否按时执行，计划执行效果人力资源调研报告质量及时了解地区竞争对手的人力资源状况是否能及时了解外部人力资源状况，并编写高质量的分析报告人员供应保证充分的人员供给岗位空缺率不高于预定水平招聘效果保证招聘优质高效新员工试用不合格的比例不超过预定水平员工流失率保证人员稳定性员工流失率不超过预定水平任任务务绩绩效效50%考核有效性提高考核的效率效果，保证公