ts16949各部门完成工作清单

一、商务部按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2形成客户/产品清单档案DSTS/QRC1-1顾客清单DSTS/QRC1-5顾客产品清单DSTS/QRC1-4顾客特殊要求清单DSTS/QPC1-1顾客要求评审控制程序3与客户签订的采购/供货合同，进行登记，形成合同台帐，并即时评审，通知生产部订单生产数，监察生产部下达生产任务单对特殊合同及与顾客签订的年度供货合同需进行评审DSTS/QRC1-2订单及交付登记表（即订单和发货台帐）顾客订单发生更改的记录（如果有）与客户签订的采购/供货合同（按月或按客户装订或电子档）与客户签订的年度供货合同及评审记录特殊订单的DSTS/QRC1-3合同评审记录4每月统计公司对客户交付实际情况，如计划交货日期，实际交货日期，形成交付能力统计表；如果没有100%交付出货，应有原因分析，完成纠正与预防措施，并形成纠正与预防措施单。发货通知单产品交付顾客的回执单交付能力统计表，未准时交付的原因分析及相应的整改措施顾客退货单，统计顾客退货率PPM纠正与预防措施单DSTS/QPC4-1交付过程控制程序5根据平日的运输费用及超额运输费用，每月统计额外费用，并进行持续改进。超额运费统计/分析表（发生超额运费时应有原因描述）持续改进计划报告DSTS/QWM4-2数据分析控制程序DSTS/QPM4-1 持续改进控制程序6接到顾客产品/服务/交付等不良投诉，负责跟踪完成纠正与预防措施，必要时组织召开改进会，并向客户传递整改报告。顾客质量信息登记表质量信息反馈单整改报告（8D报告或顾客指定格式的整改报告）售后服务记录（包括三包服务单、三包索赔费清单等）DSTS/QPC5-1顾客反馈与服务控制程序7每个季度根据顾客的反馈、订单的交付、电话回访等分析外部顾客期望和满意度调查表，并对其进行统计，完成顾客满意度调查汇总分析，报总经理和分管副总。顾客期望和满意度调查表顾客满意度调查汇总分析DSTS/QPM4-1 持续改进控制程序DSTS/QWM4-18D改进指南DSTS/QWC5-1顾客满意度测评细则8部门质量目标统计DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表二、采购部按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2根据技术部的新品技术要求，进行合格供应商的开发，确保新项目的供应商到位，并要求供方提供产品的样件及其相关资料（过程流程图、性能材料报告、检验报告等）。DSTS/QRS4-2供方基本信息调查表 DSTS/QRS4-3供应商质量能力考察报告DSTS/QRS4-4供应商过程审核表产品样件的相关资料DSTS/QPS4-1采购与供方控制程序DSTS/QWS4-4供方评价准则3与供方签订的各种协议（包括技术协议、质量保证协议、商务采购合同、降价要求、100%按时交付协议、体系开发等）。技术协议、质量保证协议、商务采购合同及其它各种协议和特殊要求4根据产品重要性分类，形成外购外协产品清单档案（包括：图纸、台份用量、安全库存等）外购外协产品档案（包括产品件号、名称、供方），PPAP资料5根据供应商的供货质量（包括音乐会及时性、实物质量、不良处理有效率等），每月统计供方业绩，每季度向供方反馈其供货业绩；制定合格供应商的评审计划、供方的开发计划，并组织实施；根据供方评审结论，及时更新合格供方名单每两年与供应商签订质保协议。配合品质部做好供应商不良处理和索赔供方业绩监控，如果供方没有100%交付出货，供方的质量，月度采购材料的PPM超标，应督促供应商完成纠正与预防措施报告。DSTS/QRS4-1合格供方名单DSTS/QRS4-5供方供货情况记录表 DSTS/QRS4-6供应商供货业绩反馈表DSTS/QRS4-7供方质量体系开发计划DSTS/QRS4-8供应商评审计划DSTS/QRS4-4供应商过程审核表及整改报告DSTS/QRS4-14供方月供货业绩评价表DSTS/QRS4-15供应商质量问题反馈单及整改报告DSTS/QWS4-3产品质量保证协议DSTS/QRS9-3退货单DSTS/QRS9-4质量索赔单6编制新项目起动的采购质量计划采购质量计划7对供应商提供的纸样或向供应商发放的图纸，应规范进行传递。供应商提供图纸登记表本部门受控文件清单文件发放登记表DSTS/QPS1-1文件控制程序8部门质量目标统计DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表三、财务部按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2根据公司的年度经营计划，形成年度的财务计划和年度费用控制计划、主要指标增长预测、成本控制计划等。年度的财务计划、年度费用控制计划、主要指标增长预测、成本控制计划3每月收集各执行部门的质量成本统计， 如各部门的预 防成本、 鉴定成本、内部损失成本、外部损失成本，进行质量成本的汇总，形成质量成本统计报表质量成本统计报表DSTS/QWM4-3质量成本管理程序4根据质量成本统计报表形成质量成本分析报告质量成本分析报告5年度财务总结报告财务总结报告6部门质量目标统计DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表四、仓储部按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2原材料、外协外购件入库单、领料单，做到帐卡物一致，及时输入ERP/K3系统，库存情况统计盘点。原材料、外协外购件入库单、领料单/投料单（按月装订）盘点表/进销存报表DSTS/QPC3-1生产过程控制程序3每日根据物料进出,及时做好库存物料的看板更新、物料标识、有效期和批次（先进先出）管理。DSTS/QRS6-01库存原材料外观质量点检记录DSTS/QRS6-02仓存物料有效期点检表先进先出看板更新、物料标识卡更新DSTS/QPS6-1搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序DSTS/QWS6-1仓库管理制度DSTS/QWS6-2标识和可追溯性管理规定4仓库环境管理、库存物品的定置管理DSTS/QRS3-02 5S检查表DSTS/QRS3-03消防器材点检表DSTS/QRS3-06温湿度记录表定置定位区域图DSTS/QPS5-1工作环境管理程序5原材料、外协外购件、成品库存周转率统计报表原材料、外协外购件、成品库存周转率统计报表6部门质量目标统计DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表五、人力行政部按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件11、 公司应有一个中长期的发展策划，由此分解出各项工作的具体目标。2、 收集各部门的年度业务计划。根据各部门的年度业务计划形成公司的短期业务计划；业务计划的内容包括（不限于）：质量方针（含各部门的目标指数）、组织机构改革计划、人力资源规划、基础设施的扩建计划、新顾客新产品开发计划、检验设备的增加计划、重组岗位结构、质量PPM、持续改进计划、体系运行计划、质量成本、财务整体资金策划 、二方/三方审核费用、管理费用等等。3、 定期对目标达成情况进行评审，当目标没有达到时的改善计划公司中长期的发展规划、短期的公司年度业务计划，及实施评审记录公司年度质量目标、各部门质量目标、质量目标的达成评审纪要、质量改善计划各部门的年度业务计划公 司内 部质量目标运 行趋势报告DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2各部门的持续改进计划的汇总与跟踪：1、 年度持续改进项目申报表2、 年度持续改进项目计划3、 年度持续改进实施及验证记录持续改进计划表及进度跟踪记录持续改进实施报告DSTS/QPM4-1持续改进控制程序3根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划4短期的公司年度业务计划和质量方针、质量目标培训的记录培训记录5公司各部门各岗位说明书部门职能说明书、岗位说明书DSTS/QWS2-2部门岗位设置及岗位职责DSTS/QWS2-1员工花名册6建立员工档案员工花名册、员工档案7员工的招聘、上岗、离职管理部门员工需求申请表、员工招聘计划、招聘简章、员工登记备案表、新员工上岗培训教材及培训记录、新员工岗位培训反馈表、新员工试用期报告、录用合同、离职申请、员工交接单、员工离职会签单、员工流失率统计表DSTS/QPS2-1人力资源控制程序DSTS/QWS2-3员工招聘流程DSTS/QWS2-4员工培训管理制度DSTS/QWS2-6离职管理程序8对岗位员工的培训、定期考核资料（技能、管理经验、德、绩效）部门培训需求报告、培训计划、培训记录表、员工岗位培训记录/培训历史档案、员工技能概况表、岗位绩效考核表9员工激励（员工的合理化建议、绩效奖励、专栏、优秀员工先进班组的综合指标等）员工激励实施记录合理化建议先进班组、优秀员工标准DSTS/QWS2-5员工激励和合理化建议管理规定10内部员工满意 度调 查、分析报告及改善DSTS/QRS2-7员工满意度调查表员工满意度分析报告及改善计划11各部 门的 持续 改进 计划 的汇 总与 跟踪持续 改进 计划12部门质量目标统计（培训计划完成率、员工离职率、员工满意度等）DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表六、车间按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1车间概况及工作环境管理。车间简介：包括车间定置图、车间管理机构图、班次安排、人员及设备概况等。工作环境：各工段整理、整顿、清扫标准 定期的“5S检查表”（每天/或每周）DSTS/QPS3-1工作环境管理程序DSTS/QPC3-1生产过程控制程序1生产计划制订：根据商务部的订单下达生产任务单，编排各工段的生产计划。月生产计划（或生产数）=顾客订单需求数+安全库存数-实际库存量周生产计划、日生产计划月计划、周计划日计划/工序计划单（注意与领料单或投料单对应）生产计划实施：各工段按工序计划单实施组织物料生产；生产绩效、产能分析（生产计划完成率、返工率、综合废品率）统计工艺文件生产制程品质记录（由品质部负责按月装订）产值单、成品入库单、返工单、废品单（按月装订）生产统计报表、质量统计报表及分析图表、月度产能分析报告特殊工序、关键工序标识和控制（镗孔、热处理工序、后道）1、 热处理工序：特殊工序标识牌、过程参数确认记录、硬度/形状SPC统计（至少有两个工段要有SPC图表）2、 后道：质量门3、 关键工序：定期的设备CPK过程能力统计（比如高速镗床、成型设备等）车间的应急计划（安全库存计划、员工顶岗计划、培训、考核）紧急联络一览表、偶发事件处理记录、重点岗位储备人员名单紧急联络一览表、应急事件处理记录、4M变更记录表、员工能力概况表、员工顶岗计划DSTS/QWC3-1应急计划管理程序DSTS/QWS5-4设备应急方案设备管理车间设备台帐、每台设备上均需有“设备标识、设备维护标识”现场使用设备的状态标识每类设备点检标准、每台设备点检表年度设备预防性保养计划设备故障报修单、对应的“设备故障修理记录表”设备效率日统计表（OEE统计）、设备效率年汇总表设备故障停机率及统计趋势图DSTS/QPS5-1设备管理程序工装管理工装模具台帐、工装履历卡、工装易损件清单及安全库存、工装制造通知单、新工装模具入库月报表、工装模具报废月报表、工装模具寿命评估周报现场用工装的标识，工装模具库定置图定置摆放管理关键复杂工装的“工装更换作业指导书”DSTS/QPS5-2工装管理程序检查工艺文件的有效性、及日常生产过程中发现的质量技术等问题时与各相关责任部门沟通的记录质量信息反馈表做好现场的标识：如设备状态标识、产品状态标识、相关警示标识（有毒、危险等）各种标识牌5S手册建立本部门的受控文件清单，并与技术中心核对是否一致。部门受控文件清单文件控制程序本部门的质量成本统计质量成本统计表质量成本控制程序6部门质量目标统计DSTS/QRM1-03目标监控及改善对策表DSTS/QRM1-04部门质量目标统计表DSTS/QWM1-02质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表七、品质部按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件一根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序二检具、量具监视和测量装置控制程序11、对公司内的在用或库存量检具（包括设备上的用于计量的仪器仪表）建议台帐；2、对各部门量检具申请进行审核、提出申请外购或制造、校准、标识，建立台帐。台帐、量检具履历卡2对所有在用的量检具定期检校，并保留相关检校记录。自检校计划、委外检校计划、检校记录、报告委外检校报告。3对所有在用的量检具的有效性、准确性进行抽查。量检具抽查记录、维修记录4测量系统MSA分析（包括计量型和计数型）MSA分析计划，分析资料（重复性、再现性）三进料检验1、1、根据采购部提供的合格供方名单，与供方签订DSHT/QWS4-3产品质量保证协议；2、供方来料检验标准及验收记录、不合格统计、形成月统计报表；当检验出现不合格时，发出DSHT/QRS4-15供应商质量问题反馈单交采购部，跟踪供应商的整改，并根据DSHT/QWS4-3产品质量保证协议规定对供应商进行考核；3、参与供应商评审。相应的图纸、技术协议、外协外购件质量统计月报表DSHT/QWS4-1原材料质量标准及入库检验规范DSHT/QWS4-2外协件入库检验规范DSHT/QWS4-3产品质量保证协议DSHT/QWS8-6检验抽样方案作业指导书DSHT/QRS4-1合格供方名单DSHT/QRS4-5供方供货情况记录表DSHT/QRS4-12钢材入库检验单DSHT/QRS4-13外协件入库检验单DSHT/QRS4-14供方月供货业绩评价表DSHT/QRS4-15供应商质量问题反馈单DSHT/QRS9-3退货单DSHT/QRS9-4质量索赔单采购与供方控制程序四过程检验1首检：每班对各工段、各工位、各道序产品进行首检确认；规定时间间隔的巡检；工艺过程参数的确认。相应的产品图纸、检验规程、控制计划、首件检验记录、制程品质确认记录、热处理设备的自动记录产品监视和测量控制程序2每批原材料（按炉号）热处理金相检测送样，并保留相关记录金相分析报告3过程检验中，必须根据相应的检验规程和控制计划对产品的特殊特性进行相应的统计：X-R图、P图、直方图、因果图等。对关键设备进行CPK分析SPC分析计划、CPK分析计划、MSA分析计划X-R图、P图、直方图、因果图、CPK分析报告统计技术控制程序五成品检验1根据产品图或成品检验规范，按GB2828抽样方案对每批产品进行成品入库检验，形成成品检验报告成品检验记录、全尺寸检验报告产品监视和测量控制程序2根据商务部发货通知，及时做好出货报告和批次号记录出货报告，每批出货批号及原材料炉号记录表3来自顾客的投诉记录及处理记录顾客不良质量反馈记录表8D报告或顾客指定格式的整改报告六不合格控制及质量统计1在检验中出现不合格时，对不良品进行标识隔离，填写质量信息反馈单交部门经理，并跟踪完成纠正预防措施报告，如纠正预防措施涉及到相关技术文件更改，及时通知技术中心更改文件；质量信息反馈单、DSTS/QRS9-01产品质量检验不合格通知单、DSTS/QRS9-03不合格品评审单、DSTS/QRS9-03返工单、DSTS/QRS9-04报废单、纠正预防措施报告DSTS/QPS9-1不合格品控制程序DSTS/QWS9-1让步放行实施流程DSTS/QWM4-2统计技术控制程序2每月初进行上一月的品质统计，如各道序首次合格率、交付PPM、不合格分类统计、不良成本统计。各工道序质量合格率指标、月质量统计趋势分析图、交付PPM统计图、不良质量成本统计表3各质量执行人员在进行检验完毕后，应对产品进行相应的标识，如“合格”、“待返工”、“报废”等。4根据SPC分析、CPK分析及质量统计，制订“DSTS/QRS9-07优先减少计划”,以上项目进行持续改进计划，并保持相关记录。DSTS/QRS9-07优先减少计划、持续改进计划改进控制程序纠正与预防控制程序七管理评审及体系、产品、过程审核（略）八建立本部门的受控文件清单部门受控文件清单文件控制程序九部门质量目标统计部门质量目标统计表、目标监控及改善对策表八、技术中心按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件1根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划DSTS/QPM1-1经营计划管理程序2每月的新产品报价清单每个报价阶段新品的：顾客技术资料/样品、初始材料清单、顾客其它要求、制造管理成本、可行性及风险分析报告、报价单，报价得标率/合同签约率3每月新品开发计划及完成率统计新产品开发协议、顾客信息反馈4新品开发按APQP的要求执行每个顾客准备一整套PPAP资料，轿车稳定杆、客车稳定杆、卡车稳定杆各准备一整套最近开发的APQP资料见“APQP项目管理一览表中的必须有的文件”PPAP资料APQP资料产品质量先期策划5顾客提供的产品（样件、图纸、规范）的评审，并保存记录顾客财产一览表顾客要求评审控制程序顾客财产管理程序6建立顾客产品清单与商务部的一致，并形成产品档案（包括客户资料、APQP、PPAP等）顾客产品清单文件控制程序7对每个产品建立技术文件清单，即该产品有哪些技术文件，例如有顾客图纸、技术协议、质量协议、公司转化图纸、工艺文件、检验规范、参数表等。技术文件清单8外来文件清单：顾客图纸、标准/规范、行业/国家标准外来文件清单9技术文件发放登记表，必须与各部门的受控文件一致受控文件发放领用登记表10对各个产品编制控制计划、工序作业指导书、检验规范、包装规范等技术文件，相互之间保持一致性。控制计划、工序作业指导书、检验规范、包装规范产品质量先期策划11对现场的工序/工艺有变更时，负责按工程变更要求更改相应工程规范，特别注重保留更改后确认的记录DSTS/QRC3-03工程变更申请登记表、DSTS/QRC3-04 工程变更申请单、变更验证记录工程变更控制程序11成熟产品的PFMEA库各道序的失效清单12部门质量目标统计部门质量目标统计表、目标监控及改善对策表