XX房地产集团公司工程管理手册（版）【含110份实用工程管理表单拿来即可用】

管理指南（2009年版）XX房地产集团公司工程管理手册（2010版）目 录第一部分 工程部管理制度及标准第一章 XX地产集团关于工程签证、委托、结算进度款审批管理办法1第二章 XX公司工程结算资料工作指南10第三章 XX公司防水防潮设计及施工措施二十条18第四章 XX公司成品保护管理办法20第五章 XX公司关于严格控制住宅入户及户内门洞尺寸的通知30第六章 XX公司铝合金门窗工程质量控制办法31第七章 XX地产集团关于重申交楼维护保修有关规定并严格执行的通知36第八章 XX公司各部门工作职责39第二部分 XX地产集团XX公司工程部表格及台帐第一章 工程部常用表格一、一类表格1、项目开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01）442、重大施工组织设计/方案报审表（GC-02）453、主体工程组织设计/方案报审表（GC-03）464、监理规划报审表（GC-04）475、工程开工令(GC-05) 486、施工总进度计划报审表（GC-06）497、年/月施工进度计划报审表（GC-07）508、施工进度计划报审表（GC-08）519、工程委托审批表（GC-09-01 GC-09-02）52-5310、工程委托书（GC-10）54工程量清单5511、工程签证单(GC-11)5612、工程签证原始记录凭证（GC-12）5713、材料使用许可证（GC-13-01GC-13-26 共26类）58-8414、桩检测方案报审表（GC-14）8515、施工样板验收审批表（一）（GC-15-01）86施工样板验收审批表（二）（GC-15-02）87施工样板验收审批表（三）（GC-15-03）8816、三层会验单/样板工序会验单（GC-16）89-9017、场地移交单（GC-17）9118、工序交接验收表（GC-18）9219、工程竣工验收表（GC-19）9320、委托工程竣工验收表（GC-20）9421、工程交接单（GC-21）9522、整改通知单（GC-22-01）96整改通知单回复单（GC-22-02）9723、工程延期申请/批复表（一）（GC-23-01)98工程延期申请/批复表（二）（GC-23-02)9924、设计图纸会审记录表（GC-24-01）100园林（装饰）工程图纸会审记录表（GC-24-02）10125、监理工程师通知单（GC-25-01）102监理工程师通知单回复单（GC-25-02）10326、监理工作联系单（GC-26）10427、XXXX公司招标立项意见书（GC-27）10528、工程进度款申请表（GC-28）10629、工程结算申请表（GC-29）107工程结算资料封面（GC-29-01）108工程结算资料封面章108结算资料卷内目录109结算竣工图方章（GC-29-01-02）110工程部提交给预算部的结算资料清单（GC-29-02）11130、施工用水、用电确认单（GC-30）112施工用水记录表（GC-30-01）113施工用电记录表（GC-30-02）11431、工程质保金申请报告（GC-31）11532、项目监理日报（GC-32-01）116工程监理月报（GC-32-02）11833、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33）13134、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01）132施工单位综合评价汇总表（GC-34-02）13335、已完成工程施工概况表（GC-34-03）134二、二类表格1、工程业务联系单（GC-35）1352、大型土石方结算资料清单（GC-36）1363、首批材料到场对板验收表（GC-37）1374、零星材料价格确认书（GC-38）1385、审价材料价格确认书（采购部）（GC-39）1396、审价材料价格确认书(招投标部)（GC-40）1407、XX公司材料选购竞价审批表（GC-41）1418、年度材料计划表（GC-42）1429、月度（三个月）材料计划表（GC-43）14310、月度实际用料计划表（GC-44）14411、月度实际用料计划表（地区公司自购材料）（GC-45）14512、临时用材料计划表（GC-46）14613、XX公司采购部材料物资申报表（GC-47）14714、XX公司签约材料物资申报表（GC-48）14815、违约处罚通知单（GC-49）149第二章 工程部常用台账1、项目收文台账（TZ-01）1512、项目发文台账（TZ-02）1523、工程材料验收台账(集团甲供（TZ-03-01）、地区公司甲供（TZ-03-02）、乙供材料（TZ-03-03）、零星材料（TZ-03-04）四类)1534、隐蔽工程旁站验收台账（TZ-04）1545、质量问题及整改单发文台账（TZ-05）1556、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06）1567、管桩进（退）场台账（TZ-07）1578、预制桩旁站监桩台账（TZ-08）1589、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)15910、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）16011、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11）16112、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）16213、公司/项目工程签证台账（TZ-13）16314、公司/项目工程委托台账（TZ-14）16415、公司/项目设计变更及工程变更台账（TZ-15）16516、项目工程类合同立项计划及合同台账（TZ-16）16617、图纸设计文件台账（TZ-17）16718、项目索赔/反索赔台账（TZ-18）16819、公司/项目零星材料采购台帐（TZ-19）16920、重要质量控制点检查台账(含混凝土结构（TZ-20-01)、楼板厚度（TZ-20-02)、砌体砌筑（TZ-20-03)、室内抹灰（TZ-20-04)、建筑尺寸（TZ-20-05)、室内墙地砖（TZ-20-06)、外墙饰面（TZ-20-07)共7个重要质量控制点)170-17621、XX公司甲供材料管理考核台帐（TZ-21）177第三章 国家标准表格一、A类表格1、A1工程开工报审表1792、A2.1工程进度计划报审表1803、A2.2工程临时延期申请表1814、A3.1施工组织设计/方案报审表1825、A3.2材料（构配件）、设备进场使用报验单1836、A3.3工序质量报验单（通用）1847、A3.3工序质量报验单1858、A3.4分包单位资格报审表1869、A3.5施工测量报审单18710、A3.6混凝土浇筑报审表18811、A4.1工程计量报审表18912、A4.2工程费用索赔报审表19013、A4.3工程付款申请表19114、A5监理工程师通知回复单19215、A6工程复工申请表19316、A7工程竣工报验单19417、A8施工单位通用报审表19518、A9 工程变更单196二、B类表格1、B1工程暂停令1972、B2监理工程师通知单1983、B3监理工程师联系单1994、B4监理工程师备忘录2005、B5监理月报（见常用表格GC-32-02）6、B6_会议纪要2017、B7监理日记2028、B8工程款支付证书2049、B9工程监理质量评估报告20510、B10工程监理总结20611、B11旁站监理记录20712、B12监理规划20813、B13监理细则209三、C类表格1、c1建设单位工程通知单2122、c2建设单位工程联系单213第一部分 工程部管理制度及标准第一章 XX地产集团关于工程签证、委托、 结算进度款审批管理办法一、零星材料的定价办法1、总价不超过2万元（含上浮）的单项材料为零星材料。2、工程部将需确定单价的零星材料清单传真至采购部，采购部必须在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部。工程部可以参照材料采购部确定的价格作为施工单位的采购价格，预决算部以此价格作为结算依据。二、工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。工程委托书中须明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款按实际完成工程量的80%支付，无预付款。委托书的结算价不得超出暂定价的20%，超20%的须另下委托。工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程不得办理委托，必须签订合同。工程部不得将同一工程项目肢解委托。工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程，如因工程部贻误时间，导致工程进度紧张，没有足够时间同施工单位商谈价格，从而造成委托单价过高，给予工程部经理降一级工资处罚。三、造价在3万元以下的零星工程委托办理流程由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，手续完备后方可施工。工程技术部未按时限要求核定价格的，扣罚工程技术部经理100元；手续不完备先开工，扣罚工程部经理100元；按造价3万元以下零星工程委托程序办理，而实际造价超过3万元的，扣罚工程部经理500元。四、造价在3万元以上10万以下的零星工程委托办理流程。由工程部负责委托，将委托书传真至招投标部，招投标部必须在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在委托书上签字，再报地区公司主管工程领导批准，手续完备后方可施工。五、工程部在委托书办理完成后3天内归档，并送合同管理部备案。六、委托工程竣工后三天内，工程部必须牵头组织施工单位进行验收并签署意见。办理工程委托结算必须附上工程竣工验收表，工程竣工验收表应注明竣工时间、验收时间。七、工程签证办理流程（另行详细阐述）。（签证办理流程图见附件1）八、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写；工程部在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据。九、工程签证原始记录的填写要求：工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见附件2）工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。十、工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录。若我方签证意见与乙方有分歧时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。十一、工程签证的内容和要求：1、工程签证单、签证原始记录及所有的经济类文件不得由外委监理单位办理，必须由工程部监理人员签署方为有效。2、签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号。签证表格按集团统一制定的表格进行填报。工程部建立台帐予以登记存档。3、签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。签证单必须加盖监理项目章和工程部章。4、签证单必须注明签证理由、工程量和签证内容发生的起止时间。签证理由和工程量要求与原始记录凭证中监理工程师签署的意见一致，计量单位要求使用国际标准单位或习惯使用单位，机械台班应有设备型号。5、原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图及照片标注，以满足计量、计价要求。6、签署意见应明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见应一致，可以相互补充，但严禁相互矛盾。7、大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料。8、小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认。9、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要报签证单，不及时报的视作施工单位自动放弃，不再办理签证。10、因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同管理部一起清点、签证确认。十二、在施工过程中，项目经理应实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，涉及工期延期由工程部会同合同管理部与施工单位谈判，三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批，三天以上的工期延期报地区公司董事长审批。十三、不予办理签证的工程内容图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。合同约定不予办理签证的工程内容。如：合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证。预算包干费的内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20m高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）等。合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费内容，不得另行办理签证。按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见附件4。十四、签证中应注意的重要事项土方工程签证应注意的事项：在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料；2）小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；3）基础土方开挖的方式；4）对没地下室的是否采用大开挖；5）土方开挖的工作面、放坡系数，是否外运及运距等；6）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超出5m以外可给予签证，但必须说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证；9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；12）如现场土质不是一、二类土时，可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；13）机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。机械台班签证应注意的事项：1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。2大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据。工程部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人签名），并报工程部经理。4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月定期读数记录。且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计价方法。可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出的电量。技术措施费用签证应注意的事项：1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认。2、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确认。3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围，要现场签证确认。4、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证确认。5、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位，要现场签证确认。6、脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。7、打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。其它零星项目的签证应注意的事项：1、混凝土类的签证，必须明确其混凝土的标号、等级、碎石级配。2、砌筑工程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰的部位。5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类。6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。附件2：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容十五、转扣签证的要求：1、有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。2、转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。3、涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。4、涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。5、涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。十六、工程延期申请办理：各施工单位必须严格按照合同要求履行工期，对于符合合同约定要求需办理工程延期的必须在72小时内办理完毕，否则视为自动放弃。施工单位在办理工程延期申请时必须附上原始记录，原始记录必须在延期当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。工程延期原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，发生原因等。凡工程延期达到3天或以上，必须报董事长审批。项目经理负责对施工单位办理工程延期申请情况建立台帐，于每月5、10、15、20、25、30日定期进行更新。十七、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并在竣工验收后3个月内提交预决算部。其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，并在竣工验收后2个月内一次性提交预决算部。预决算部发现资料不齐，审批手续不全的，应在收到资料起3天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内负责补齐完善后重新提交。十八、工程结算审批：1、金额在100万元以下的结算，预决算部审核后，报地区公司董事长审批执行。2、金额100万元以上（含100万元）的工程结算，预决算部审核后，报地区公司预决算审计分部审核，再报集团预决算审计部复核；500万元以下（含500万元）的由地区公司董事长审批执行，500万元以上的需再报董事局主席审批。3、预决算审计分部在规定时间内完成审核并出具审核意见（审核意见中须列出预决算部多计错计且单项差额在1以上的项目），集团预决算审计部再对审核结果进行复核，每月按结算份数的10%进行全面复核，其余进行一般复核。4、预决算部收到审核意见后，须在10天内落实审核意见，与施工单位协商并调整结算造价，预决算审计部同意最终结算金额后，在结算审核表签署意见确认。若与施工单位不能达成一致意见，由预决算审计部将分歧意见上报地区公司董事长裁决。5、审核时间要求：（1）预决算部自收齐结算资料之日起，回复结算意见的时间：100万元以下的5天内，100300万元的15天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为25天内；预决算部每次收到施工单位的反馈意见后回复时间：100万元以下的2天内，100300万元的3天内，300万元以上的5天内。（2）预决算审计（分）部的审核时间：自结算资料齐全之日起，一般审核5天内，全面审核：100万300万元的10天内，300万元以上的及主体、市政配套、园建工程为25天内。十九、工程进度款的审批：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。否则，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕，经合同管理部审核后交财务部。施工单位如有异议，则预决算部应在上述时间内将有关资料反馈给施工单位；待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕，再与施工单位对数，直至达成一致后送合同管理部审核，再交财务部。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕，并按审批权限报批。4、审批同意付款后，由财务部负责通知施工单位并在4小时内支付款项。附件1:签证办理流程图施工单位（验收合格5天内报送签证单）工程部（两天内签署完毕）预决算部（24小时内复核完毕）报 送批 准意见有分歧意见有分歧批准确认批准返还签证内容发生的当天签署原始凭证 95附件2：按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容类别项目名称具体要求文明施工与环境保护安全警士标志牌在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警士标志牌。现场围挡外墙美化外墙绘画图案处理。五板一图在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。企业标志现场出入的大门应设有本企业标识或企业标志。场容场貌（1）道路畅通；（2）排水沟、排水设施通畅；（3）工地地面硬化处理；（4）绿化；（5）设洗车场地和沉淀池；（6）现场清洁，物料堆放整齐。材料堆放（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存置。人员岗位标卡施工现场的管理人员和作业人员应当佩带个人身份标卡。环境保护（1）采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害；（2）对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民；（3）采取措施除四害、预防传染性疾病；（4）建筑垃圾管理规定。临时设施现场办公生活设施（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。施工现场临时用电配电线路（1）按照TN-S系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。配电箱开关箱（1）按三级配电要求，配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；（2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。接地保护装置施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。施工现场临时用水设施工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、休息场所、仓库、加工厂等临时用水管线符合卫生和安全要求。安全施工临边洞口交叉高处作业防护楼板、屋面、阳台等临边防护用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。通道口防护设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护设置1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。垂直方向交叉作业防护设置防护隔离棚或其他设施。高空作业防护有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。保健急救措施保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具。安全检测费用安全带、安全帽及脚手架、提升架等架体内外安全网等安全防护用品设施的检测，起重机、塔吊等吊装设备（含井字架、龙门架）与外用电梯的安全检测。施工机具防护施工机具的临时防雨防护工棚各地建设行政主管部门制定的其他内容。第二章 XX公司工程结算资料工作指南为规范我司工程结算资料的提交、审核、存档工作，实现工程结算资料的规范化、标准化、程序化、制度化管理，保证工程建设顺利推进，有利工程纠纷证据收集，有效维护公司权利，提高结算资料办理工作效率特制定本工作指南。第一篇 相关部门工作职责1、总工室：负责提供最新版的施工蓝图作为编制结算竣工图的依据。2、工程部：负责竣工图核对、结算资料的收集、整理、审核、组卷、装订、提交。3、技术部：负责审查结算资料及检查资料装订是否规范，配合预决算部现场复核竣工图。4、预决算部：负责工程施工图预算、竣工图现场复核、结算编制与审核、项目成本测算等。5、招投标部(或定标部)：负责对有歧义的合同条款作出合理解释，根据需要及时补充合同外增加项目的包干单价，负责提供包干总价合同结算时，必须有招投标及定标资料，以供分析对比。第二篇 结算资料应提交的清单及资料组卷顺序一、结算资料组卷顺序及内容1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、工程竣工结算清单(原件)；4、工程结算申请表(原件) ；5、施工概况表（原件）；6、施工用水、用电确认单(原件)；7、工程开工令及乙方回执(复印件)；8、工程竣工验收报验表、竣工验收记录(原件)；9、工程竣工备案表(复印件)；10、工程延期申请/批复表(原件)；11、工程工期签证原始记录表(原件)；12、工程委托书（复印件）；13、合同(复印件)；14、施工组织设计及审批表(复印件)；15、施工图会审记录(复印件)；16、工程技术交底(复印件)；17、变更通知（设计变更、工程变更等）(复印件)；18、各种桩基础施工记录(原件)；19、隐蔽验收记录(复印件)；20、调试报告（原件）；21、工程签证单(含转扣签证）(复印件)；22、材料设备使用许可证（原件）；23、材料、设备使用变更审批表(原件)；24、工作联系单、来往函件及监理通知等(原件)；25、其它(结算需要的其它未列项)；26、勘察钻探工程原始记录及勘探成果报告(原件)；27、工程竣工图(原件)；二、结算竣工图组卷顺序1、工程竣工结算封面(原件)；2、工程竣工结算目录(原件)；3、竣工图封面(原件)；4、竣工图目录(原件)；5、竣工图总说明(原件)；6、竣工图内容(原件)；第三篇 工程结算资料的内容及质量要求1、按照工程结算资料清单的内容收集相关全部资料，整理立卷后提交。2、工程结算文件文字材料幅面尺寸采用A4，图纸采用国家标准图幅。3、不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面，横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向向内折，图标栏露在外面（按技术制图复制图的折叠方法）（GB/10609.3-89）。4、竣工图及相关文字描述文件，必须符合竣工图编制要求。第四篇 竣工图编制的内容及质量要求项目竣工图是竣工验收、结算以及今后进行维修、改扩建等的重要依据。因此，项目竣工图编制必须真实、准确地反映项目竣工时实际情况，要做到图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、整理及组卷符合档案管理的要求。1、竣工图由各施工单位负责编制，总承包单位除编制自行施工的竣工图外，还应负责汇总所有分包单位编制的竣工图，总承包单位交工时，应提交总承包工程的各项完整准确竣工图。2、结算竣工图基本要求：竣工图必须是在设计单位晒制的最新版施工蓝图（必须加盖XX地产集团XX有限公司总工室印章）上进行绘制，否则无效。3、竣工图必须完整性：竣工图的编制范围、内容、数量应与施工图一致；在没有新增加或没有取消施工图的情况下，必须做到有一张施工图，就有一张相应的竣工图(包括总平面图、位置图、地形图、施工总说明、施工说明、图纸目录、设备明细表等等)；被取消的施工图，不应编制竣工图，但必须将取消的依据纳入竣工图编制资料（注明*图因*原因已取消未施工）。4、竣工图的绘制依据：必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。5、竣工图绘制标准：必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式与原设计图相一致；必须每张图上有绘图比例，并按规范要求标注尺寸，按标准比例出图。6、结算竣工图补充修改规定：（1）、竣工图在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用黑色绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。（2）、除被变更取消或修改外，施工图中原有的内容在竣工图中必须仍然保存，变更增加和修改后的内容，必须在竣工图中得到反映；施工质量事故处理后的情况，包括文字、数字、图形改变，必须在竣工图上反映。所有的竣工图必须是新蓝图。（3）、没有修改的施工图，在原图上加盖竣工图章后，由有关单位和人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认即可。 （4）、凡在施工中的一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，由施工单位在修改部位上更改，用黑色签字笔注明修改内容并在修改部位附近空白处引线指示，并标注变更依据盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章经（建设单位、监理单位）签名确认后即作为竣工图。（5）、由于修改较大而使在原图上修改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出在本张图的空白处绘制并标注变更依据，修改完成后，由施工单位加盖竣工图章，有关单位人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认后即作为竣工图。（6）、部分施工图纸因结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，或者图面变更面积超过35%的，不宜再在原施工图上修改、补充的，由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工室负责联系设计单位根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的依据图纸。同时加盖竣工图章后，由有关单位和人员（包括施工单位技术负责人、编制人和监理单位现场监理、总监以及建设单位的工程部经理、项目经理）签名确认后作为竣工图。（7）、每张结算竣工图必须盖总工室章、工程部章、监理单位公章及施工单位公章、结算竣工图方章，盖章必须用红色油印。（8）、竣工图办理流程：总工室晒最新版施工图并审核后加盖总工室章施工单位在总工室盖章的施工蓝图上编制竣工图并盖竣工图方章（见后附样板），施工单位技术负责人及编制人签认并盖施工单位公章监理单位审核竣工图，总监及现场监理签认（盖监理公章）工程部审核竣工图，工程部经理及项目经理签认提交技术部审查合格后提交主管工程公司副总审核合格后签认盖工程部章。（9）、结算竣工图签字要求：、监理单位的现场监理一栏签名必须是两名监理工程师，一名是监理公司有证监理工程师，一名是负责本专业工程的我司工程部现场监理工程师。、建设单位由工程部经理及项目经理审核合格后签名。、要求我司现场监理工程师及工程部经理与项目经理审核竣工图时必须认真仔细，必须本人亲自审核签名，杜绝代签。、所有用于结算的竣工图，按前述流程办理完毕报送预算部，预算部必须现场核证，正确无误后方能办理结算。第五篇 工程结算资料规范要求（立卷方法及装订等）1、工程结算资料共三套，第一套由施工单位保留，第二套由工程部存档，第三套交预决算部。2、结算资料的封面采用档案馆加厚硬牛皮纸档案卷夹包装，并必须有牛皮纸案卷脊背。3、工程部提交给预决算部的结算资料清单排列在结算资料目录的后页。4、卷内结算资料必须按结算组卷顺序排列，图纸按专业图纸目录的顺序排列，严格按照工程部提交给预决算部的结算资料清单提供原件或复印件。5、卷内资料均按有书写内容的页面编号（页码）。单面书写的资料标注在右下角；双面书写的资料，正面标注在右下角，背面标注在左下角。折叠后的图纸一律标注在右下角。6、结算资料立卷原则和方法：、立卷要求：a 案卷不宜过厚，一般不超过30mm；b 案卷内不应有重复结算资料，不同载体的文件一般应分类组卷；、立卷方法：a 竣工图可按单位工程、专业等组卷；b 结算资料也可按单位工程、专业等组卷；7、文字材料必须组卷装订，用黑色宽带鞋线在档案盒加厚硬牛皮纸档案卷夹的卷面左边一厘米处、上下分四等份打三孔装订，结头统一放在案卷背后，要求整齐、美观、结实、牢固。第六篇 工程结算资料审核的要点1、核实是否完成了合同约定的工程内容，是否满足结算条件。2、结算资料按工程结算资料清单所要求的内容提交齐全。3、所提交的资料能满足计价要求。4、资料都是按公司制度办理的有效资料。例如：a、开工令由工程部经理签发；施工单位是否加盖公章及合同工期是否与合同一致；b、竣工验收表必须加盖工程部章、监理单位及施工单位公章；c、现场的原始记录必须有二名以上工程师签名确认；d、工期延期手续是否按公司的制度办理等。5、结算资料的前后内容相互对应，相互支持，具有“闭合性”。例如：a、结算申请表上的开工、完工日期与开工令、验收表的验收时间、签证单的日期一致；合同工期与合同一致；b、工期顺延的天数有相应的延期手续；c、验收表上的整改内容的完成情况，有后续的检查意见等；6、与结算有关的资料提交必须齐全。例如：a、转扣签证单是否提交；b、甲方函件是否提交齐全（函件编号不能遗漏）等。c、合同中约定的可能影响造价扣减的相关资料是否提交齐全，比如承包人项目经理、项目副经理、技术负责人的考勤记录；材料、设备的出厂合格证、抽检报告等。7、工程结算资料清单的填写要完整、正确，并有相应的编号及台帐，资料清单页次为共多少页。8、结算竣工图“签字、盖章、审核、复核修改等标注，是否同公司要求一致，图纸对应现场一致。9、结算资料是否按公司文件规定予以编制、装订。10、竣工图的编制、整理、装订，是否按照公司的要求。第七篇 填写工程结算申请表时应注意事项1、工程结算申请表要按公司的编号要求进行编号，并建立台帐。2、“工程名称”栏要填写完整的合同名称，并注明合同编号全称（委托编号）。3、“施工单位”栏要填写施工单位全称，并与合同（委托）上名称一致，与所盖公章名称一致。4、务必正确填写开工日期、完工日期、合同工期和顺延天数。开工日期要同开工令上的日期一致；完工日期要与竣工验收表上验收时间一致；合同工期与合同约定一致；工期顺延天数必须附有公司领导审批的工程延期申请报批表中天数一致。5、施工用水、电量无论实际发生与否都须填写，数字要用大写，并注明是否含损耗，填写人要签名确认并必须附施工用水、用电确认单表格。第八篇 结算资料办理流程时限要求1、总工室在工程竣工验收完成后，并由工程部提出申请后，3天内下发经总工室审核盖章确认的最终施工蓝图至工程部，工程部立即组织现场实际与图纸核对，并立即组织施工单位编制竣工图。2、工程部须在收到施工单位报送的主体工程结算资料后1各月内完成审核完毕报至主管领导批示，并在竣工验收后3个月内一次性提交预决算部和预决算审计部；其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核报至主管领导批示，并在竣工验收后2个月内一次性提交预决算部；工程部必须对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。3、预决算部负责对工程部提交的结算资料进行审核把关，工程部未按要求提交结算资料，预决算部可视为无效资料、不予受理；预决算部如发现资料不齐、审批手续不全或有明显错误的，应在收到资料后7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件后7天内负责补齐完善并重新提交；所补充完善的结算资料必须由工程部负责提交至预算部，不得交由施工单位转交。4、预决算部结算出数并回复意见给施工单位的时间：自收齐结算资料之日起计，100万元以下的8天内；100300万元的15天内；300万元以上的工程以及主体工程、市政配套工程、园建工程均为30天内。预决算部每次收到施工单位的反馈意见后，应在以下时间内回复意见：100万元以下的2天内；100300万元的3天内；300万元以上的5天内。回复意见应以书面形式返回施工单位，并做好与施工单位的对数记录及结算回复意见的收发登记。第九篇 结算申报工作流程一、合同工程结算申报工作流程 合同工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验工程部收到报验单后立即组织竣工验收竣工验收合格后，施工单位与工程部办理结算资料，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并发出工程技术部审核结算资料并签认上报公司主管领导公司主管工程领导审批完毕工程技术部盖章返回工程部及提交预算部工程部返回施工单位一份原件结算资料及申请表施工单位向预决算部申报工程结算款并对数预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕预决算审计分部按规定时间内审核完毕报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕按权限再报地区公司董事长或董事局审批。二、委托工程结算申报工作流程委托工程完工后施工单位自检合格，向工程部进行竣工报验工程部收到报验单后立即组织竣工验收竣工验收合格后，施工单位与工程部办理签证签证完成后，施工单位向工程部报送结算资料与结算申请表工程部收到施工单位结算资料后按规定时间审查完成并发出工程技术部审核结算资料并签认上报公司主管领导公司主管工程领导审批完毕工程技术部盖章返回工程部及提交预算部工程部返回施工单位一份原件结算资料及申请表施工单位向预决算部申报工程结算款并对数预决算部按规定时间内算量、对数审核完毕预决算审计分部按规定时间内审核完毕报送集团预决算审计部按规定时间内审核完毕按权限再报地区公司董事长或董事局审批。第十篇 考核管理体办法1、经总工室下发的作为绘制竣工图的施工蓝图不是最新版的，每张扣罚总工室主任20元，总工室副主任20元，总工室项目经理50元，总工室专业工程师50元。总工室未在规定时间内完成下发最新版的施工蓝图，每延迟一天，扣总工室主任负责人和经办人各20元。2、结算资料中发现工程签证有内容不实、出现前后不一、自相矛盾的、重复签证或违规签证的，或竣工图与现场严重不符、施工记录及隐蔽验收记录与实际不符的，结算资料严重缺项及未有材料许可证每项扣罚工程部负责人和经办人各100元；工程部未在规定时间内完成审核结算资料的，每延迟一天，扣工程部负责人和经办人各200元。3、结算时发现合同有重大纰漏或条款不清晰给公司造成损失的，每次扣罚招投标部门、合同部负责人100元。4、涉及变更合同结算方式或结算单价及施工单位提出费用索赔时，工程部不得单方面出具意见，须与预决算部、预决算审计部及招投标部门一起评审后报公司审批。否则视为无效，并追究相关人员的责任。5、预决算人员有下列行为的，根据情节轻重给予行政处分或经济处罚：（1）、利用职权谋取私利；（2）、弄虚作假、徇私舞弊或不认真复核给公司造成直接经济损失的；（3）、故意偏袒或蓄意刁难施工单位，给公司财产和形象造成不良影响者。6、本规定由工程技术部、综合计划部负责综合检查考核。本规定自下发之日起执行，以前发文凡与本文件有不一致的，按本文件规定执行；适用于XX公司任何结算工程。第三章 XX公司防水防潮设计 及施工措施二十条一、屋面排水a.洋房屋面排水方式如下:排水方式无组织排水有组织排水适用情况建筑高度10m除无组织排水的情况外，且建筑高度10m局部单块坡屋面面积10非全坡屋顶的女儿墙小屋檐（如：女儿墙及露台小坡檐口、电梯机房与楼梯间屋顶、端部户型的转角塔楼屋顶）二、屋面檐沟：檐沟坡度及做法按设计要求，且必须设置一道1.5厚PET单面自粘防水卷材.三、防水渗漏控制措施：a.卫生间隔墙处做200高（从隔墙处梁面开始算起）素混凝土反槛，宽同墙厚且与梁板一起浇筑；地坪及地坪上300mm内做SPU涂膜防水，地坪上300mm至1800mm范围内做水泥基刚性防水。b.厨房、卫生间内管道井壁做200mm高（从结构面开始算起）素混凝土反槛，宽同墙厚且与梁板一起浇筑。c.出屋面的墙体设置500mm高，露台设置300mm高的钢筋混凝土反槛，且与梁板一起浇筑。d.出屋面管道井壁设置500mm高的钢筋混凝土反槛。e.女儿墙底部设500mm高素混凝土反槛。f.厨房和阳台均设置防水层，具体详设计。四、室外沉箱底部设地漏，沉箱底部均向地漏作2%找坡，找坡后再做卷材防水层，沉箱若有隔断，采用素混凝土与结构梁板一起现浇；卫生间沉箱必须做找坡层，保证底部不积水。五、给水管与防水层不能穿插施工，应先做管再做防水层；出阳台给水管不能走门框底部而应在室内升起来水平穿墙，剪力墙处预埋钢套管，砖墙预埋PVC套管。六、地下室精装修材料：必须具备防水防潮功能。七、厨房地面及橱柜后墙面均应满铺墙、地面砖。八、结构板标高：阳台降60mm；露台降标高不小于100mm，具体详设计。九、外墙线条优先采用钢筋混凝土现浇，线条上部向外作找坡，下口作鹰嘴，具体坡度及做法详设计。十、门窗框防水处理：a.门窗框两侧必须是现浇混凝土或砌实心砖；b.窗台作100mm高细石混凝土压顶或详设计。十一、首层无架空层时：a.地面找坡层上作一道1.5厚SPU防水涂料且沿墙上返500mm，面层细石混凝土中加5%防水剂，具体做法详设计;b.墙身正负零以下60mm处作一道20m厚1：2.5防水砂浆（加5%防水剂），具体做法详设计。十二、车库尽量采用自然排水，局部可采用泵提升排水，具体详设计。十三、卧室空调洞预留位置必须在土建施工时预留准确：洞口底部距离空调位下颚板顶2030mm；客厅空调洞：大于20的大客厅按柜机预留空调洞，小于等于20的小客厅按挂机预留空调洞，洞口底距离结构板面200mm,凝结水管作明管。十四、空调排水管安装于墙外，立管刷成于外墙颜色一致。十五、水表间应设不低于300mm高门槛，内墙壁四周（不低于2.0米）及地面应做防水处理，具体做法详设计；水表间不设水龙头。十六、车库顶板采用有组织排水，汇集至雨水井，具体详设计。十七、车库地面需做排水沟，具体详设计。十八、车库挡土墙外侧做盲沟排水，具体详设计。十九、设备房要合理考虑排水问题，室内不具备排水条件时可考虑在室外做排水，具体详设计。二十、消防水池及比较重要的功能房间处钢筋砼墙施工缝采用止水钢板，其余均采用橡胶止水带。XX地产集团XX有限公司二一年八月四日第四章 XX公司成品保护管理办法第一篇 外墙涂料工程成品保护办法1、施工前应将不进行喷涂和弹涂的门窗及墙面遮挡保护好，以防玷污，严禁涂料施工单位人员踩踏已安装好的门窗框、栏杆等成品，防止损坏门窗框、栏杆。2、 喷、滚、弹涂完成后，应及时用木板将洞口保护好，防止碰撞损坏。3、拆、翻架子时，要严防碰撞墙面和污染涂层。4、油漆工在施工操作时严禁蹬踩已施工完毕的部位，还应注意切勿将油桶、涂料污染墙面。5、室内施工时一律不准从内往外清倒垃圾，严防污染喷、滚、弹涂饰面面层。6、阳台、雨罩等出水口宜采用硬质塑料管作排水管，防止因用铁管造成对面层的锈蚀。7、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭，如一旦发生，应及时进行处理。8、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；竣工验收前涂料施工单位对污染窗及外墙砖、栏杆等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第二篇 GRC装饰构件安装施工成品保护办法1、构件安装时应注意对以完成工程的成品保护。2、在外架上作业时不得踩踏以安装的门窗框、栏杆。3、构件安装过程中如对其他成品造成污染，应在当天及时清理干净。4、喷刷涂料或真石漆时应注意对屋面西瓦、墙面石材、面砖、砂岩、门窗、砂岩、外墙漆等进行遮盖保护，防止污染。5、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；竣工验收前施工单位对污染窗及外墙砖、栏杆、屋面西瓦、砂岩、外墙漆等必须清干洁，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验。第三篇 外墙饰面砖、石材粘贴成品保护办法1、对油漆、防水等后续工程可能造成污染的饰面砖、石材面层，应采取临时保护措施。面砖、石材勾缝应自上而下进行，防止污染。2、施工前应将门窗、栏杆遮挡保护好，以防玷污，严禁外墙饰面砖、石材施工单位人员踩踏已安装好的门窗框、栏杆等成品，防止损坏门窗框、栏杆。3、对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。4、合理安排水、电、设备安装等工序，及时配合施工，不应在饰面砖、石材面层粘贴后开凿孔洞。5、脚手架拆除时注意不要碰坏墙面、门窗、栏杆等防止损坏。6、工程完工后及时自检，自检整改完成后申请竣工验收；完工后施工单位对污染门窗、栏杆、屋面西瓦、外墙漆等必须清干洁，同时通知西瓦、外墙漆施工单位修补收口，否则不予验收，工程部必须派专人落实检查合格后方可申请竣工会验，会验合格各工序完成后方可申请折架。第四篇 干挂石材、幕墙成品保护办法1、要及时清擦干净残留在门窗框、幕墙和金属饰面板上的污物，如密封胶、手印、尘土、污水等杂物，宜粘