兰新铁路施工质量自控体系文件

中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部第二工区质 量 自 控 体 系 文 件中铁八局集团交底人：接收人：日期：质 量 自 控 体 系 文 件（试 行）编制单位：工程部、安质部 审 核 人： 批 准 人： 施行日期：2010年3月22日中铁八局兰新铁路甘新段项目经理部第二工区中铁八局兰新铁路甘新段项目经理部第二工区 质量自控体系文件目 录一、总则1l编制说明1l编制依据1l适用范围1二、质量方针与目标1l质量方针1l总体质量目标2l专项工程质量目标2路基工程2桥梁工程2轨道工程2三、质量体系组织机构3l组织机构3l主要领导、部门和人员质量职责6四、质量管理制度13l材料、设备及构配件管理制度13l隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度18l成品保护制度19l岗位培训制度20l质量事故调查和处理21l质量信息管理制度26l基础技术资料管理制度27l施工测量管理制度30l试验检验制度32l施工图现场核对制度35l施工组织设计审核制度36l地质审核制度37l质量责任追究制度39l工程技术交底管理制度41五、施工工序质量责任制45（一）拌合站45（二）钻孔桩施工50l钻孔50l钢筋笼加工51l桩基混凝土灌注过程质量55（三）承台施工57l承台开挖57l凿桩头58l承台模板及支架59l钢筋60l钢筋焊接61l钢筋绑扎安装62l承台混凝土浇筑63l承台拆模、养护64l回填66（四）墩台施工67l凿毛67l钢筋加工67l钢筋焊接68l钢筋绑扎、安装69l钢筋半成品保管、吊装70l模板安装70l混凝土浇筑71l混凝土拆模、养护73（五）涵洞（通道）施工75l基坑开挖75l模板及支架76l钢筋施工77l混凝土施工79l沉降缝及防水层施工82l出入口及端翼墙砌体施工83l回填85（六）路基施工86l地表处理86l打入管桩施工86lCFG桩施工（采用长螺旋钻施工）87l缛垫层施工89l强夯施工90l冲击碾压施工91l岩溶注浆施工92l桩板墙施工93l路基填筑100六、施工工艺细则103七、附件106III中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部第二工区 质量自控体系文件一、总则l 编制说明兰新铁路客运专线工程，是我国客运专线标准设计的时速300公里的建设项目，工程大量采用引进国内外先进技术，科技含量高，质量要求严。我公司承建LXS-9标段（DK407+122DK470+721）施工任务，为兑现合同承诺，规范质量管理，实现工程施工质量世界一流的目标。项目经理部第二工区将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、铁道科学院咨询联合体以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，健全工程质量责任追究制，加强作业层的过程质量自控。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。本体系未涉及的有关工程，待条件具备后补充编制。l 编制依据铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准客运专线铁路工程施工技术指南设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件兰新铁路甘青有限公司质量管理文件（试行本）中铁八局集团有限公司管理手册、程序文件（质量、职业健康、环境一体化管理体系文件，以下简称“三体系”）。l 适用范围本体系文件适用于中铁八局兰新铁路甘新段LXS-9标的工程施工质量管理全过程。二、质量方针与目标l 质量方针 依托科技，坚持标准；严格管理，持续改进；诚信经营，奉献精品。l 总体质量目标确保全部工程质量达到国家和铁道部客运专线工程质量验收标准，满足基础设施速度目标值的质量要求，确保部优，力争国优。单位工程一次验收合格率达到100%，并满足全线创优规划要求。对完工的路基工程、基桩、桥涵浆砌片石及混凝土圬工、钢构件、扣件等的质量自检检测率保证达到100%。建立和健全质量保证体系，确保结构安全，主体工程质量零缺陷。l 专项工程质量目标 路基工程路基地基处理规范、达标；路堤填料、压实质量及工后沉降满足设计及客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准要求；路基标高、宽度、线形及边坡符合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。砌体砂浆饱满，勾缝平顺、坚实美观；混凝土内实外美；沉降缝、泄水孔设置规范，功能良好。排水系统侧沟、截水沟通畅。与路基同步施工的接触网杆塔基础、电缆沟槽、声屏障、防护栅栏位置正确，质量合格。 桥梁工程地基承载力和沉降符合设计和客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准要求。墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致，内实外美。梁体铺架、桥面系及其它附属工程符合设计和客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准要求。 轨道工程轨道板及相关部件质量指标符合设计和技术条件的规定。 轨道板铺设精度指标符合设计与技术条件的规定。轨道板标识齐全、清晰；各种标志的数量、位置、高度及标识的方向符合设计要求，设置牢固，道床断面正确，边坡整齐美观。三、质量体系组织机构l 组织机构按照“分层管理、逐级负责”的原则，项目经理部成立以项目经理为主任，副经理、总工程师为副主任，相关部门负责人和质量检查工程师为成员的质量管理既创优领导小组；项目分部成立以分部经理为组长，分部技术主管、专职质检员为副组长，各职能部门人员组成的质量管理领导小组。项目部第二分部：项目负责人：翟昆质量负责人：林海东技术负责人：何承国 李村里安质负责人：吴福平施工技术负责人：王学林计划财务负责人：张文勤物资负责人；李明义检测中心主任、技术负责人：李秋平质量保证体系框图接受业主和监理监督定期不定期质量检查进行自检互检交接检加强现场试验控制充分利用现代化检测手段组织保证经理部质量管理委员会项目分部质量小组质量工作检查现场QC小组总结表彰先进思想保证提高质量意识TQC教育质量第一为用户服务制定教育计划检查落实改进工作质量施工保证创优规划检查创优效果制定创优措施明确创优项目质 量 保 证 体 系技术保证贯彻ISO9001系列质量标准，推行全面质量管理各项工作制度和标准13项施工现场质量管理记录岗前技术培训熟悉图纸掌握规范技术交底质量计划测量复核应用新技术新工艺提高工作技能技术岗位责任制质量责任制质量评定反 馈 实 现 质 量 目 标制度保证经济法规经济责任制优质优价完善计量支付手续制定奖罚措施签定包保责任状奖优罚劣经济兑现创优管理体系框图单位工程验收评定由总工程师主持、各部室负责人及各分部经理参加单位工程验收评定由总工程师主持、各部室负责人及各分部经理参加施工全过程控制点由工程技术部负责各项管理点，由工程技术部负责监、检、测制度，分别由监理、副经理、总工程师主持有关人员参加创全优目标管理由安全质量部负责质量监督质量控制文件及QC小组活动由分部经理主持自检，互检，交、接检，由作业 班组长主持安全生产制度安全规程手册资源保证由经理主持，施技、物设、安质，计划财务满足需要质量保证安全预防措施由安全质量部制定，随生产计划下达安全生产保证由施技、物设、根据现场需要调整资源及时足够的提供资源计划检查制度执行情况由质检工程师负责任施工人员保证施工设备保证施工平面布置图及文明施工由工程技术部落实具体保证实施条款及督促落实按程序施工，场地整洁，防止污染环境择优定点供应保证按验标验收保证优质管理保证可靠件系统件及时件工期保证文明施工技术资格保证总负责人：项目经理施工保证施工保证流水施工网络，分项工序施工操作制度各种原始记录、凭证、资料、台帐，由各部门负责关键线路、施工总进度控制图科学性、可操作性，实施性施组l 主要领导、部门和人员质量职责 项目经理部经理（第一副经理）质量职责1、项目经理是工程质量的组织者，对项目经理部所承建的工程质量进行管理和控制，并对质量体系的运行负责。2、组织贯彻和执行国家和上级颁布的质量方针、政策，质量目标，进行质量策划，确保公司质量体系文件在施工项目中运行有效。3、负责按体系文件要求，主持所管项目的合同评审，合格供应商的评估，工程分包评审工作。4、主持项目经理部的质量工作会议，质量分析会议，对重大质量事故进行分析和处置，对最终产品质量负责。5、组织有关部门编制和实施项目质量计划，按合同要求确保工程质量、工期和目标的实现。6、按质量体系要求，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实责任制。7、重视建设、设计和监理单位有关质量的投诉和改进意见，改善质量管理，提高质量保证的能力，配合公司及第三方认证审核工作。 副经理质量职责1、协助项目经理组织管段施工生产，对施工工程的质量负责。2、认真落实国家和上级有关质量方针、政策和法规，牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下谋求进度。3、掌握现场工程的创优情况，领导组织开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进工作。4、按优质、安全、高效、低耗的要求，组织和指挥施工生产，对生产系统重大质量问题改进措施的落实负责。5、指导施工生产单位，严格把好工程结构、测量、试验“三关”， 搞好文明施工，确保工程质量。6、主持质量检查评比活动，针对质量管理中出现的问题，限期进行质量改进，积极动员全体职工开展创优及质量改进活动。 项目经理部质量负责人职责1.主抓项目的质量工作，贯彻执行铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）、强制性标准，采取必要的手段和措施，兑现合同质量承诺，实现设计意图。按照GB/T19000族标准和集团公司质量管理体系的要求，组织建立项目质量自控体系。2.贯彻执行集团公司质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施项目质量计划、制定项目质量管理制度，对项目质量控制负责。3.组织建立项目质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度。4.分管项目安质部及试验室的质量工作，抽查人员的持证上岗情况。组织质量知识培训，监督检查项目分部质量自控体系运行情况。5.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。6.组织建立施工过程工程质量检验、试验管理办法，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。7.定期组织质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果，对项目质量控制中存在的问题或隐患，提出解决措施。8.组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题，组织分析原因，制定措施并检查实施整改情况。9. 组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究；制定并落实处理方案。10组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。 项目经理技术负责人质量职责1、全面负责项目经理部施工技术管理工作，领导施工技术系统加强质量管理，提高施工技术对质量保证能力，对因技术管理导致的质量事故负责。2、组织项目经理部质量保证体系的建立和运行。对质量管理各方面的关系和资源进行协调，定期组织质量检查和分析工作。3、针对工程质量的薄弱环节和施工技术难题，组织工程技术人员开展质量攻关活动。4、对技术问题、质量问题，提出技术措施，领导职工开展创优活动。掌握全段工程质量情况，及时推广质量管理的先进经验。5、主持大型工程施工方案论证，施工工艺和变更设计的审核，主持工程关键工序和材料工艺质量鉴定。6、组织对新工艺、新材料、新科技成果的研究和开发应用。7、组织重大工程技术与质量问题改进和处理方案的制定工作。 项目经理部安质部部长质量职责1、贯彻执行国家有关工程质量方面的方针、政策、法令、条例及规章制度，结合项目工程情况，制订实施细则和办法，并监督、检查贯彻执行。2、严格按设计文件、图纸、技术标准、施工工艺要求和有关标准，组织对检验和试验及其状态的控制进行监督检查。3、参加项目经理部的质量大检查，对检查中发现的问题提出处置意见，并督促实施。4、严格按照验收标准，对工程质量进行检查，记录和上报各项质量指标完成情况，提出工程质量分析报告。5、经常深入工地，掌握工程施工质量动态，制止违章作业，对不按施工标准和使用不符合质量要求的物资，危害人身安全和工程质量的行为，有权采取紧急措施。6、参与项目经理部组织的质量事故的调查分析，提出纠正和预防措施建议，并督促实施。7、督促生产单位对特殊工种人员培训，考核和办证。8、负责对本系统质量职责的执行情况进行监督检查。9、负责监督劳动保护用品的使用和发放。 项目经理部质检工程师质量职责1、监督检查所属单位对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及规章、制度的贯彻执行情况。2、进行日常质量检查，提出质量改进意见，指导工程质量整改，负责工程质量创优。3、配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证。4、参加项目经理部对工程质量事故的调查、分析和处理，并提出事故处理意见。5、参加工程预验及竣工验收交接工作。6、有权签发工程质量问题通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告工程负责人处理。7、参加技术和生产会议，参与组织工程质量检查，并按规定及时提出统计报表及分析报告。 项目分部负责人质量职责1、认真贯彻质量方针和目标，组织制订具体措施，并确保本分部全体员工理解和执行。2、根据质量计划，结合项目工程的实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。3、主持本管段项目工程的质量策划，参与质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施。4、深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理的先进集体和个人。5、加强质量管理知识学习，支持质检人员的工作，主持召开质量管理总结分析会和QC小组成果发布会。6、坚持“质量第一”的思想，推进创优质工程活动。 项目分部技术负责人质量职责1、认真贯彻质量方针和目标，组织制订项目工程的质量保证措施。2、严格项目工程的施工技术和质量管理，并对其工作质量负责。3、制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程控制，对因技术管理原因造成的质量事故负责。4、监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持不合格品的评审和处置。5、推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。6、制订和实施纠正措施和预防措施， 严把“图纸、测量、试验”关。7、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证要求。8、组织推广和应用“四新”技术，主持关键和特殊工序攻关和人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。 项目分部安质部长质量职责1.在质量负责人领导下开展工作，业务上接受项目部安质部的指导。具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。2.落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。3.执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。4.负责与驻地监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。 5.按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。6. 负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。7.实施成品保护方案。8.参与质量事故调查。9.组织质量知识培训，实施培训计划。10.对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。 项目分部质检工程师(员)质量职责1、贯彻执行国家“百年大计、质量第一”的方针，掌握并实施国家、行业有关工程施工规范和质量检验评定标准。2、参加制定、完善工程质量管理办法和规章制度，并在施工生产中积极实施和落实。3、经常深入现场进行工程质量检查，制止违章作业，对检查中发现的问题和存在的质量通病提出整改意见，追踪纠正措施的实施，并制定预防措施，促进质量改进。4、参加工程质量事故(不合格品)的调查、分析、处理和上报工作，督促检查纠正和预防措施的实施。5、参加检验批、分项、分部和单位工程验收评定工作。6、参加“四新”技术的推广和签定，参加施工组织设计、施工方案的审定。 工班（组）长质量职责1、负责班组全面工作，对本班组的工程质量和工作质量负责。2、负责班组质量指标的分解，组织并带领班组职工遵守施工操作规程，搞好文明施工。3、组织班组职工严格执行“三检”制度，保证不合格工程不交班。4、开展工序质量管理活动，组织班组人员认真执行质量控制程序。5、开展技术革新和合理化建议，努力提高工程质量和生产效率。 操作工人岗位质量职责1、严格按操作规程的要求进行操作，严格执行“三检”制。对由于不执行工艺及操作规程的原因造成质量事故和不合格品工程负责。2、出现质量问题应及时向班组长或上级领导反映，对不及时自检和反映问题造成的不合格工程负责。3、保证个人质量指标的完成。4、严格控制多余物和混批现象的发生，对由此造成的不合格品工程负责。 技术人员质量职责1、认真执行上级颁布的技术规范、规程和规则，落实工程质量保证措施，对因其工作质量造成的不合格工程负主要责任。2、应用统计技术，做好本岗位质量记录的收集、整理和归档工作，确保技术文件质量，对文件和资料的有效、真实性负责。3、参与施工过程的技术管理工作和不合格品的评审与处置。4、参与工程竣工交付，提供有关文件和资料。5、带头学习管理知识，参加QC小组活动。 检验试验人员质量职责1、严格按照检验、试验有关技术标准规程，进行检验、试验工作。2、爱护检验、测量和试验设备，按照规定周期进行送检与校准。3、作好检验和试验状态的标识并督促检查保护好标识。4、全面准确地填写检验、试验报告，并交有关部门，对出具检验、试验报告负责。5、负责收集、整理检验、试验资料，编写有关报告、报表等。6.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。 测量人员质量职责1.对测量成果质量负直接责任。2.认真执行新建铁路工程测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。3.按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。4.接受工点技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。5. 妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。 材料员质量职责1、收集、调查物资供方有关资料，对其质量保证能力和信誉等情况进行评价，建立合格物资供方名册并对其物资质量进行监控。2、按规定编制物资申请、采购计划，与合格物资供方签定订货合同或协议，根据工程进程及时组织进料和供应。3、对采购物资质量或顾客提供的产品质量进行控制，配合有关部门(人员)做好进货验证，状态标识和搬运、贮存、发放等工作。4、对进料和供应中的质量问题进行分析，并提出处理意见，同时制定预防措施。5、做好有关物资质量记录的收集、分类、建档等工作。四、质量管理制度l 材料、设备及构配件管理制度 进场检验为保证工程施工质量，所有进场的构成工程实体的材料、设备、构配件必须按客运专线的有关规定进行检验。1. 钢筋：钢筋进场时，必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和冷弯试验，其质量应符合钢筋混凝土用热轧光圆钢筋（GB13013）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（GB1499）和低碳钢热轧圆盘条（GB/T701）等现行国家标准的规定和设计要求。检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t也按一批计。检验方法：检查每批质量证明书和进行每批抽样试验。观察钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。2. 预应力筋、锚具、夹具和连接器：预应力筋进场时应对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做破断负荷、 屈服负荷、弹性模量、极限伸长率试验，其质量应符合预应力混凝土用钢丝（GB/T5223）、预应力混凝土用钢铰线（GB/T5224）等现行国家标准的规定和设计要求。锚具、夹具和连接器进场时，必须对其质量指标进行全面检查并按批进行外观、硬度、静荷锚固系数性能试验，其质量必须符合现行国家标准预应力筋用锚具、夹具和连接器（GB/T14370）的规定和设计要求。检验数量：以同牌号、同炉罐号、同规格、同生产工艺、同交货状态的预应力筋每30t为一批，不足30t也按一批计。以同一种类、同一材料和同一生产工艺且连续进场的预应力筋用锚具、夹具和连接器，每1000套为一批，不足1000套也按一批计。预应力筋用锚具、夹具和连接器，外观检查每批抽检10%，且不少于10 套;硬度试验每批抽检5%，且不少于5套;静载锚固系数性能试验，每批抽检一次（3套）。检验方法：检查每批质量证明书和进行每批抽样性能试验。3. 水泥：检验数量：对于任何新选货源或使用同厂家、同批号、同品种的水泥达3个月及出厂日期达3个月的水泥，都要进行一次检验。同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的散装水泥每500t(袋装水泥每200t)为一批，不足上述数量也按一批计。检验方法：每厂家、每品种、同批号检查供应商提供的质量证明文件和进行每批抽样试验。4. 粉煤灰、磨细矿渣粉：检验数量：对于任何新选货源或使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品，都要进行一次检验。同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每120t为一批，不足120t也按一批计。检验方法：每品种、每料源检查供应商提供的质量证明文件和进行每批抽样试验。5. 硅灰：检验数量：对于任何新选货源或使用同厂家、同批号、同品种的产品达3个月及出厂日期达3个月的产品，都要进行一次检验。同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每30t为一批，不足30t也按一批计。检验方法：每品种、每料源检查供应商提供的质量证明文件和进行每批抽样试验。6. 细骨料：检验数量：对于任何新选料源或连续使用同料源、同品种、同规格的细骨料达一年，都要进行一次检验。连续进场的同料源、同品种、同规格的细骨料每400m3（或600t）为一批，不足上述数量时也按一批计。检验方法：每批抽样试验一次，其中有机物含量每3月检验一次。7. 粗骨料：检验数量：对于任何新选料源或连续使用同料源、同品种、同规格的粗骨料达一年，都要进行一次检验。连续进场的同料源、同品种、同规格的粗骨料每400m3（或600t）为一批，不足上述数量时也按一批计。检验方法：每批抽样试验一次。8. 外加剂检验数量：对于任何新选货源或使用同厂家、同批号、同品种的产品达6个月及出厂日期达6个月的产品，都要进行一次检验。同厂家、同批号、同品种、同出厂日期的产品每50t为一批，不足50t时也按一批计。检验方法：每品种、每厂家检查供应商提供的质量证明文件和进行每批抽样试验。9. 其它物资：按相应规定作好进场检验工作，确保所使用物资合格。以上物资检验，监理单位按检验批次数的20%见证取样或者10%平行试验，但至少一次。10. 设备及构配件：新设备到达后，根据产品说明书进行安装、调试、试运行，做好试运行记录，保证所供设备性能良好，发现问题及时与供货单位联系处理，直至索赔、退货。对于构配件要检查规格型号、数量是否与发货清单、与所需构配件相符，有无损坏、质量是否符合要求。 储存管理为保证工程使用物资的质量，必须按规定对所购物资、设备、构配件进行管理，保证物资在储存中不变质、不损坏。1.凡物资入库时必须核对下列证件，供货单位提供的质量证明书，计量凭证和发货明细表、仓储部门要对物资的数量和外观质量进行检验，如需进行内在质量检验时，可开具材料试验（检验）通知单，按物资进场检验批规定通知检测中心进行检验。检验中心发现不合格的必须单独存放，妥善保管，不得动用，不得办理入库。2.物资经验收合格，仓库管理人员即应办理入库手续，进行登帐、立卡、建档。材料验收须至少二人同时在场，验收中发现数量和质量问题，要做好验收和处置记录，查明原因，分清责任，并及时报告供应厂（商）家处理；不合格的劳动保护用品、安全防护用品一律退货。3.各分部根据储存物资的性能、质量要求、周转量大小和气候条件等因素，合理配置仓储设施，以及防火、防盗、防污染等设施。仓储设施必须保证发放、保管、搬运正常作业。物资堆放，必须横平竖直，整齐美观。4.大堆料场必须硬化，并设立隔离墙，按规格分类存放，并经常保持清洁、美观、无污染，物料堆放整齐。5.钢材、周转料，应设置堆料棚，搭设货架，按品名规格型号制作，不同类别物品、不同规格、不同炉号的钢材要隔离、分开，并标识清楚。对露天存放的钢材，要下垫上盖，不使受到雨雪浸淋。堆放高度不超过1.5m。在保管中如发现生锈，应改善保管条件，对钢筋等不宜喷涂防锈油料。6.水泥库，应坚固牢实，不漏雨，库房内地面硬化，并作防潮处理，屋内要通风，四周排水畅通。堆放水泥须离墙50cm以免受潮，堆放高度不超过1.5m。6.火工产品、化工产品、油料等易爆、易燃品应分别设立专库储存，专人管理，并建立管理制度，严格执行国家和地方有关此类物品保管、领用制度，做到帐物相符。7.线上材料，必须由专人管理，专库堆放，分规格、型号，分类堆码整齐，并标识清楚。8.入库物资必须合理储存和科学地保养，保管和保养的主要内容有：库区规划，堆码苫垫、维护保养和检查盘点，各分部施工现场，必须建立盘点制度，月自查率应不小于库存品种数量的30%，季度要达到100%，掌握物资在库存期内的动态，了解影响物资变化的情况，及时采取措施确保物资数量准确、质量完好。做到帐、卡、物相符。9.物资出库时，必须核对定（限）额领料单，严格执行定（限）额领料制度和按物资品种有权领料人制度，坚持“三检查”、“三核对”制度，认真执行“先进先出”的原则。10.采购的物资或业主提供的产品，到达现场经验收堆码成型后，必须标识。标识方法：室外存放的物资用标识牌标识，并注名品名、型号、炉（批）号、生产厂家、质量状态。对直观识别并有记录标识的产品，如砖、砂、碎石、片石、条石等以堆放位置或验收记录作为标识。对室内的物资用标签、标牌或记录作为标识。对竣工资料的标识(合格证、材质证明书、检验/试验报告单)，应填写标识移交记录交技术部门保管。对材料有追溯性要求时，应填写可追溯性材料记录作为可追溯性标识。11.库区内要严格火种火源的管理，设立明显的“严禁烟火”等标志，仓库电气设备及线路应符合规定要求，严禁私拉乱接，库区必须配足相应的消防器材，修建消防池及消防沙坑。12.管库员对仓库安全负责，上班时检查门窗有无异常，下班时要断开电源，封锁门窗。l 隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度 隐蔽工程检查隐蔽工程由施工队自检，技术人员复检，合格后填写验收单，由项目部（分部）安质部的质检人员进行复查（关键隐蔽工程还要项目安质部门检查），合格后报请监理工程师检查。签认合格后方准进行下道工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签证不得擅自覆盖。 检验批、分项、分部、单位工程划分检验批、分项、分部、单位工程的划分及编号按客运专线铁路工程施工质量验收标准执行。 检验批、分项、分部、单位工程验收程序和组织1、检验批、分项、分部、单位工程完工后，各分部组织自检，自检合格后，填写各种验收记录表格，按规定向监理单位或建设单位提出验收申请。2、检验批的验收由各分部组织。检验批的质量评定由各分部的专职质量检查员进行检查评定，并且由分项工程技术负责人、分项工程负责人审核签认后，报驻地监理工程师检查验收。3、分项工程的验收由各分部组织，分项工程的验收在检验批验收合格后进行，分项工程技术负责人签字，报监理工程师检查验收。4、分部工程验收由各分部组织，对勘察设计文件质量有密切关系及重要的分部工程的质量验收，邀请勘察设计单位参加，项目负责人签字，报监理工程师检查验收。5、单位工程由项目部组织各项目分部进行自检，报请建设单位组织验收。 检验批、分项、分部、单位工程验收内容1、检验批验收：主控项目的质量验收合格；一般项目的质量验收经抽样检验合格。其检查内容分为实物检查和资料检查。资料检查内容：原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件、施工过程的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。实物检查内容：对原材料、设备、构配件的进场验收；对施工过程中较为重要的内容的检验；对工程实体中以计数检验的项点的检查。2、分项工程的验收：其所含的检验批质量合格；所含检验批的质量验收记录应完整。3、分部工程质量验收:其所含分项工程的质量验收合格；质量验收资料完整；有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果符合有关规定。4、单位工程的质量验收：所含分部工程的质量验收合格；质量控制资料完整；实体质量和主要功能核查符合有关标准的规定；感观质量符合要求。 验收记录资料的归档保存检验批、分项、分部、单位工程验收记录资料全部由分部负责归档保存。资料应现场填写，签字齐全，整洁完整。不允许事后补做。一个单位工程完工后，其相应检验批、分项、分部、单位工程验收记录资料应齐全，并及时按竣工资料有关要求整理归档。l 成品保护制度 落实成品保护责任人各分部要落实成品保护责任人。每道工序施工前，必须保护上道工序的产品，其责任人为本工序施工的工班长；分项工程的成品保护责任人为分项工程的施工负责人；分部工程的成品保护为分部工程施工负责人，单位工程施工完，分部要指定专职的成品保护责任人。 成品保护措施1、加强对职工进行成品保护教育，树立成品保护意识。在进行施工技术交底时，要对成品保护的重要性、成品保护的措施、成品保护的内容等进行详细的交底。2、已完工的成品要在现场设立标识，在关键部位设置防护栏等防护设施。3、各分部要制定对成品保护的奖惩措施。对贪图方便、野蛮施工，给上道工序产品造成损失的，对成品保护责任人及当事人按规定进行处罚。对成品保护得当的班组给予奖励。各分部要建立成品保护台帐。对已完工的分项、分部、单位工程各分部建立完善成品保护台帐。台帐要有成品保护责任人、成品保护措施、成品保护延续时间等。 具体要求1、桥涵施工，加强对混凝土、钢筋、模板等的保护工作。立模时，要注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护工作；拆模后，要加强对混凝土表面的保护，对混凝土表面的缺陷，各分部不得随便修补、涂抹。施工完成的桥涵要落实专人保护。2、路基施工成型后，对路基边坡要防止水流冲涮；且对路基表面要加强保护，在路基起始点设置防护栏杆，禁止大型、重型车辆在路基表面行驶；基床表层级配碎石施工完成后，严禁任何车辆在起始表面行驶，防止人为污染、破坏。3、无碴轨道施工。无碴轨道施工前，加强对路基表层及桥梁保护层的保护工作；混凝土支撑层及混凝土道床板施工后，均要进行成品保护，混凝土表层不得污染。成品保护是项目经理部日常安全质量检查中的一项重要内容。l 岗位培训制度现场作业人员必须坚持先培训、后上岗的制度。培训的方式，如国家、部，铁路局、地方有规定的，从其规定，没有规定的，由单位组织培训。劳务工进入现场，必须经项目分部组织培训，考核合格，方可安排上岗。凡是未经培训考核合格者，一律不准安排上岗。现场作业人员上岗的管理和控制，由现场单位负责，现场单位应根据项目现行规定，建立各类人员名册(职工、临时工、劳务工应分别建立)。上岗前必须按规定进行培训，考核合格者方可安排上岗凡未经培训考核合格的人员，必须重新培训考核合格，否则一律不得安排上岗。项目部对现场作业人员的管理，必须建立逐级负责制的落实机制，实行逐层负责，专业负责，岗位负责，要明确项目分部经理、技术人员、领工员、材料员、安技员、劳资员的岗位责任。对违反规定安排现场作业人员上岗的，实行责任追究制度。l 质量事故调查和处理 工程质量事故等级1.一级重大事故直接经济损失三百万元以上。2.二级重大事故直接经济损失一百万元以上，不满三百万元。3.三级重大事故直接经济损失三十万元以上，不满一百万元。4.四级重大事故直接经济损失十万元以上，不满三十万元。 重大质量事故的报告和现场保护重大质量事故发生后，事故单位必须以最快方式，将事故的简要情况报告项目部领导，同时逐级上报上级有关部门。重大质量事故发生后，事故发生单位应在二十四小时内写出书面报告，逐级上报。重大质量事故书面报告应当包括以下内容：1、事故发生的时间、地点、工程项目。2、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3、事故发生原因的初步判断。4、事故发生后采取的措施及事故控制情况。5、事故报告单位。事故发生后，事故发生单位应当严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。 质量事故调查和处理重大质量事故的调查由集团公司或上级主管部门组织成立调查组负责进行。重大质量事故调查组的职责：1、组织技术鉴定。2、查明事故发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况。3、查明事故的性质、责任单位和主要责任者。4、提出事故处理意见及防止类似事故再次发生所应采取措施的建议。5、提出对事故责任者的处理建议。6、写出事故调查报告。调查组有权向事故发生单位、个人了解事故的有关情况，索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝和隐瞒。凡发生各类事故造成的直接经济损失由各级事故处理委员会裁定。责任事故个人有限赔偿数额：1、事故直接经济损失0.51万元以内赔偿500元。2、事故直接经济损失15万元以内赔偿500元以上1000元以下。3、事故直接经济损失510万元以内赔偿1000元以上3000元以下。4、事故直接经济损失1015万元以内赔偿3000元以上5000元以下。5、事故直接经济损失1520万元以内赔偿5000元以上8000元以下。6、事故直接经济损失2030万元以内赔偿8000元以上10000元以下。7、事故直接经济损失3040万元以内赔偿10000元以上12000元以下。8、事故直接经济损失4050万元以内赔偿12000元以上15000元以下。9、事故直接经济损失50100万元以内赔偿15000元以上20000元以下。10、事故直接经济损失100万元及以上赔偿20000元以上30000元。责任者涉及多人时，由单位按其各自承担的责任，制定分劈办法，但总金额不得低于应赔偿的总额。事故责任者的赔偿，从发生事故当月起，按其工资总额的20%扣除，直至扣清为止。已被追究刑事责任和受开除处分的人员，不再承担个人有限赔偿。工程质量事故报告表工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工负责人事故类别损失情况事故经过：事故原因：报告人报告时间受理人受理时间工程质量事故结案表工程名称工程部位施工地点结案时间施工单位施工负责人事故类别损失情况处理方案：处理结果：整理人整理时间附件名称l 质量信息管理制度1、工程质量检查检查分日常检查和月季集中检查两种，日常检查由安质部、工程部执行。月检查由项目部分管领导每月下旬组织安质部、工程部、计财部相关人员对各分部（场）、检测中心分别进行。2、工程质量检查评比项目部每月对各分部（场）进行一次质量评比，每季度进行一次工程质量综合考核和评定，并进行奖励与惩罚。3、工程质量情况报告各分部每季度、半年和年终定期对工程质量的管理进行总结报告，发现工作中的不足，调整工作程序、方法和重点。保证质量管理措施落实到位，以质量管理信息系统为平台，在动态管理中实现质量管理目标。4、工程质量事故报告发生一般质量事故4小时内报告项目经理部；大及以上质量事故，必须在2小时内报告项目经理部。事故单位紧急采取应急预案措施，控制事故扩大。5、工程质量责任追究建立工程质量责任追究制度是进一步贯彻落实建设工程质量管理条例的需要，强化质量责任。出现质量问题，谁负责施工谁承担质量责任，并对相关人员进行处罚。6、技术质量资料管理项目经理部、项目分部工程技术部设专职或兼职人员，对技术资料与设计文件实行集中统一管理。保证其完整性、正确性、及时性和先进性。建立健全严格的管理制度，认真做好订购、收发、保管、借用、会签、归档、报废、赔偿、交接、保密等环节的工作。分类建立台帐，并定期清理核对，做到帐物相符。对设计文件（含变更设计）进行登记、审核，未经审核的设计文件不得下发，同时要清理设计工程项目和数量，建立工程台帐。施工技术资料的收集要求事无具细，实事求是，施工不得弄虚作假、遗漏项目。并应完整、准确、规范化，且贯穿工程的始终。l 基础技术资料管理制度 基础技术资料范围1、合同文件及招、投标书。2、施工设计文件（含变更设计文件），施工技术会议记要、协议，建设单位、监理单位、地方政府主管部门、上级单位的有关文件及对内业资料管理的有关规定。3、国家、行业及地方发布的工程建设标准、规范、细则、规定、标准设计图纸、手册、科技情报资料。4、施工调查资料。5、施工组织设计（项目质量计划）、专项施工技术方案，施工计划。 6、开（复）工报告，各种工程检查证、材料合格证、试验报告单、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料。7、各种施工记录、施工测量资料、沉降观测资料、工程日志、各层次技术交底资料、现场施工图核对资料、地质核对资料。 8、保证工程质量、安全和环境保护措施和工程创优规划、管理方案、应急预案、水保措施、施工操作技术细则及要求，推行新技术、新工艺、新材料、新设备的技术措施。9、项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告。10、其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料）。 基础技术资料管理职责分工1、开（复）工报告资料单位工程的开工报告由各分部负责填报及归档保存，整个标段的开工报告由经理部负责填报，工程项目经理部负责开（复）工报告的管理。2、变更设计资料工程项目经理部负责变更设计的管理，变更设计基础资料由各分部负责填写，经理部审核后上报相关单位审批。各分部归档保存本分部施工范围内的设计变更资料，经理部归档保存整个标段的设计变更资料。3、技术交底资料工程项目经理部负责管理经理部、建设单位、设计单位及自行组织的全部技术交底资料。由各分部负责管理本分部的技术交底资料。4、测量资料工程项目经理部保存管段范围内交接桩记录、贯通复测、竣工测量资料及重点工程测量方案。分部保存管段全部测量资料。5、计量、试验资料由中心实验室负责管理及归档保存。各队管理本队的相关试验及计量资料。6、竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料，由分部负责管理，工程竣工后按建设单位要求分类立卷。 基础技术资料管理基本要求1、基础技术资料的收集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求的内容、格式和装订样式。2、各分部要设专人负责内业资料管理，每个人也必须管好自己的基础技术资料。3、基础技术资料的收集、整理按单位工程进行,存放、装订、摆放按照工作顺序进行，首页摆放卷内目录。4、施工日志记录要规范，将现场发生的问题要如实记录，对严重问题要追踪调查，对处理结果要有记录。必须是以一个单位工程进行记录、存档，不得用一本施工日志记两个以上单位工程施工情况或混记。5、填写基础技术资料时要字迹清晰、字面干净整洁、规范，不能随意涂改,用语要严谨，质量结论要有充分的评判依据，并必须具有可追溯性。填写内容不能漏项、不能留有空白，无内容可填的部分打一斜杠。6、基础技术资料的签名人员必须是经办人自己，必须看清姓名，不能潦草，不能使用个性签名，并且必须是在职职工和有签字权的。禁止代替签字或模仿签字。7、基础技术资料所用纸张满足规定要求，字体用仿宋体小三号字，纸张左边距和顶边距应适当留大，以便于装订。图纸也必须满足规定要求，图纸要有标题内容，要有说明、单位、标注、比例、制图、复核等，并绘制图形边框。8、工程材料报验单、出厂合格证、出厂试验报告、进场检验自检报告等填写的日期、编号、批号、内容、规格、操作人员等内容要前后一致，不能出现时间上、逻辑上矛盾。工程材料报验单、试验报告等必须注明本试验代表的批量、批号、数量、规格、使用的工程部位或地点。钢筋焊接试验报告必须注明焊接工的姓名和岗位证书。土工试验资料与路基压实度检测报告也要有一一对应的关系，填料类别、填层厚度、层数、标高等必须注明。9、工程报验单、隐蔽工程检查证等报验、签证资料应有的附图、试验资料、过程记录资料、其它附件等附件资料必须附上,对质量结论必须写明判断的依据。10、检验批、分项、分部、单位工程质量评定情况描述要详细，基本项目、保证项目、允许偏差项目的填写内容，数据要真实、可靠，不得漏项或数据不够。11、基础技术资料必须与现场施工同步进行，单位工程完成后，相关竣工资料必须同步完成。 检查时间 从2006年6月开始，每季度末由工程部、安质部进行检查考核，并进行不定期过程抽查。 检查评比内容检查评比内容详见：基础技术资料检查评比分项考核表对各单位的基础技术资料分项检查，根据检查结果的考核分数进行评比。 考核评比办法对被检查的单位按照基础技术资料检查评比分项考核表进行评比打分，对评比第一名单位经理部奖励2000元，对评比中最后一名就存在问题限期整改，经理部复查后，仍达不到要求者，处罚3000元。本奖罚款项计入项目部风险考核基金内，项目经理部计财部按奖罚金正常手续办理。l 施工测量管理制度 交接桩工作交接桩工作由项目经理部工程部主管工程师主持和组织子公司工程部主管工程师及有关测量人员会同设计、建设单位交桩小组共同进行。交接桩双方各指定一名负责人共同进行交接桩工作，由设计或建设单位按图表所列桩橛位置，现场逐一查看、点交，同时做好记录并经双方签认。桩橛记录应详细注明缺桩、桩橛损坏情况、存在问题及处理意见。交接桩的依据：线路平面图、控制桩表、曲线表、断链表、水准基点表、线路（或桥、隧）精测成果书。交接桩的内容：基线控制桩、曲线桩和交点桩、断链桩、水准基点桩、建筑物和站场位置桩（或坐标桩）以及精测地段的控制桩。可根据工程所属行业和专业确定交接桩内容。 职责分工子公司精测组的主要职责为：一、所辖管段开工前中线、标高复核测量并提交复测报告。二、组织竣工测量和施工永久性控制桩橛的埋设。三、指导、检查项目部的施工测量工作。四、负责引进测量新技术、新设备，并推广应用。编写管段工程的施工控制测量成果书。五、负责与相邻管段进行水准、中线基点的联测。与相邻管段共用桩橛及护桩设置，要绘制示意图，双方签字确认并各执一份，明确保护责任。在所辖工程范围内，项目部测量工程师的主要职责为：一、参加所辖范围内的交接桩工作。二、参加所辖工程开工前复测，负责重要桩点护桩的埋设、保护与复核。三、参加并协助公司精测组在本项目范围内的各项测量工作。四、负责所辖管段开工前路基原始断面测量。五、负责土石方、挡护、桥涵及其他工程的施工放样等日常测量工作。六、负责各工点临时道路的勘测选线及测量。七、负责变更设计所需断面的测绘。协助地亩人员测绘地亩图。八、负责各工点的线路贯通测量、竣工测量，为编制竣工文件提供有关测量资料。 施工测量的内容交接桩后由项目经理部组织，子公司精测组对全管段进行贯通复核测量（简称复测）。线路复测内容包括：复核曲线转向角、测定曲线，复核曲线间夹直线、增设施工桩橛，复核中线长度、测定断链，复核水准基点标高、增设水准基点、测定施工桩位标高，复核建筑物位置桩（或坐标桩），复核精测地段的精测桩。两个作业队分界处的线路中线桩，应共同测量，并应相互搭接两个控制桩（如在曲线分界，双方应共同测闭整个曲线，并与两端直线搭接两个控制桩。）搭接控制桩一经测定并经双方签认后，任何一方不得单方变更桩位，并由承担施工的工程队负责固定和保管。水准基点测量至少应搭接一个勘测设计水准基点。重点工程应进行控制测量并编写控制测量成果书。